斜坡道开拓安全检查表
隧道安全检查表
v1.0可编写可改正地道施工施工安全检查表活动检查内容检查记录过程危险源出现状况预防举措落真相况终端责任落真相况不安全状态： 1、地道边仰坡开挖前，未检查工作面能否 1 、工作前，检查工作面的稳现场技术员、安全员要时技术质量负责人要勘探处于稳固状态； 2、地道边仰坡开挖过程中，未按设计要定状况，排查边坡上边有无危刻检查清除现场的安全隐作业现场，依据现场详细情求进行放坡； 3、地道边仰坡开挖达成后，未做晴天沟、石和松土等危险源；患，作业工班长要严格依据况安排合理的施工工序，并边沟等排水设备； 4、机械作业施工前，未检查机械的安 2 、成立畅达的排水设备；交底进行施工，发现险情，交底到工班长详见交底全状态。
3 、操作人员持证上岗，操作快速组织作业人员所有撤退书），过程中要抽查监控。
不安全行为： 5、机械员上岗前，未进行岗前培训和交底；机械工作性能优秀；作业现场，并要快速向现场隧道6、未佩带好防备用品。
7、机械处于工作状态时，有其余 4 、作业人员正确佩带和使用管理人员报告。
开挖工种的人员在机械工作半径内进行施工；8、未正确佩带劳保用品；使用安全劳保用品； 9、爆破时，不听指挥就进行爆破。
5 、爆破作业严格按操作规程管理缺点：10、现场无带值班人员；11、未对工人进行进行作业施工；《安全技术交底书》；12、工前未检查作业环境安全状态； 6 、增强作业现场的安全隐患13、未按计划进行安全教育培训； 14、爆破作业未按《爆排查力度，一经发现，立刻整破安全规程》有关规定进行作业。
改。
不安全状态： 1、爆破前，未检查周边状况； 2、装药时， 1 、爆破人员持证上岗，岗前1、班前工班长要向施工人员安全巡视员要对现场进周边存在火源； 3、向炮孔内装药不切合规范；4、导火索进行安全培训；现场交底，并做好班前作业行巡视，对违章作业人员要隧道与雷管连结用胶布粘接不牢，触动雷管部位，引爆电雷管 2 、安全员、技术员增强现场环境检查，对不稳固的掌子予以遏止并令其改正。
已有斜坡道 需上报集团公司报表(安全)每月25日前报
A、B级安全风险监控情况月报表
安控表
填报单位：西甲项目 填表日期： 2013年 12月 20日
说明：A级安全风险工程指：1.地质条件复杂、危险、多变及长大隧道和地下工程；2.水中、30米以上高墩桥梁和悬灌、移动模架制梁及预制梁提运架工程；3.铁路营业线及跨铁路施工工程；4.其他安全风险重大的工程项目。
B级安全风险工程指：1.未列入A级风险的隧道和地下工程；2.挖孔桩工程；3.墩高5米及以上桥梁和其他高空作业的工程；4.开挖深度达到5米及以上或地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的基坑、路堑工程；5.填筑达到5米及以上的路基工程；6.其他起重吊装、架梁工程；7.其他安全风险较大的工程。
边坡检查表
现场检查及资料。
《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第 87号）第五百八十三条。
2
边坡 安全
定期对排土场边坡进行稳定性分析。 内排土场最下部台阶的坡底与采掘台阶坡底之间必须留有足够的 安全距离。
排土场必须采取有效的防排水措施，防止或者减少水流入排土场
现场检查及资料。
《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第 87号）第五百八十八条。
。
定期巡视采场及排土场边坡，发现有滑坡征兆时，必须设明显标 志牌。
采场最终边坡采掘作业必须按设计进行，临近到界台阶时采用控 制爆破。 坡底线严禁超挖。 最终煤台阶要采取防止煤风化、自然发火及沿煤层底板滑坡措施 。
总局令第 87号）第五百八十七条，《煤矿企业安全生 产许可证实施办法》（国家安全监管总局令 第86号）第九条。
边坡检查表
序号 项目
检查内容
应当进行专门的边坡工程、地质勘探工程和稳定性分析评价。 定期巡视采场及排土场边坡。 边坡 1 管理 制度 制定边坡监测措施。
检查方法
抽查评价报告和巡 《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第
视制度。
87号）第五百八十三条。
抽查设计、分析报 《煤矿企业安全生产许可证实施办法》（国 告、监测措施。 家安全监管总局令第86号）第九条。
斜腿刚构施工作业安全检查表
模板施工
桥位制梁施工中的起重吊装、施工用电、现场防火、高处作业、季节性施工等应符合《铁路工程基本作、混凝土和预应力施工除应符合《铁路工程基本作业施工安全技术规程》TB10301-2009的相关规定外，尚应符合本规程第5.2节的有关规定。
悬臂拼装
斜腿刚构钢箱梁施工应符合下列规定：
1 薄壁箱形构件需要翻转时，严禁构件一端着地拖拉翻转。
2 箱梁整体吊装时，压载重量不得超过吊重的10%。试吊时，在梁段吊离工作台20cm左右时，应停吊检查。确认正常后，方可正式吊装。整体吊装中间梁段时，两端应同步吊装，并保持梁体的平衡和稳定。
3 梁体悬臂拼装工作吊栏和其他施工设施，应安装牢固可靠，悬臂两端严禁超载。
4 梁段悬拼起吊应平稳，吊钩（一个吊点时）应在梁段重心处，尾部应拴溜绳以控制其摆动。吊运到位后，应将溜绳拉紧，待梁段不摆动时再徐徐下落。梁段对接时，应先控制有10cm以内的间距，再在梁体内设倒链滑车，帮助拉紧对接。
5 在箱梁上通过吊机或吊机立于箱梁上架设边孔桥梁时，应事先进行检算（考虑偏载的影响）。必要时应采取结构局部加固措施或施工临时加固措施。
7
预应力混凝土斜腿刚构施工
支架法施工
预应力混凝土斜腿刚构桥施工应符合下列规定：
1 采用支架法施工时，应符合本规程第7.2节的有关规定。
2 采用无支架施工时，在斜腿施工完毕后，应将斜腿固定，形成稳定结构。梁部T构施工应符合本规程第7.3节和第7.4节的有关规定。
3 斜腿和梁部采用钢拱架施工时，应在斜腿与中跨梁部形成门式刚构和预施应力全部完成后，方可拆除拱架。用砂箱或楔子松动拆除拱架时，应按设计顺序进行。在拆除工程中，应统一指挥，不得在拱架上下同时作业或用机械强拽拱架。
跨越公路、通航河道作业时，应事先与当地行政主管部门联系，商定有关施工期间的安全事项，并发布公告，按有关规定设置安全防护设施和警示标志。跨越道路施工前，施工单位应编制跨越道路专项施工方案，报监理和建设单位审查批准。建设单位组织联系道路主管部门、公安机关交通管理部门协商办理施工或封锁道路的相关手续。
地下矿山风险分级检查表
附件1吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：安全生产风险否决项检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日1 / 38吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：安全生产风险否决项检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日2 / 38吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：安全生产风险否决项检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日3 / 38吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：安全生产风险否决项检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日4 / 38吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：安全生产风险否决项检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：一、综合管理（440分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日5 / 38吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：一、综合管理（440分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日6 / 38吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：一、综合管理（440分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日7 / 38吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：一、综合管理（440分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：一、综合管理（440分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日9 / 38吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：一、综合管理（440分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日10 / 38吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：一、综合管理（440分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日11 / 38吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：一、综合管理（440分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：二、开拓及开采（260分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日12 / 38吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：二、开拓及开采（260分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日13 / 38吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：二、开拓及开采（260分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日14 / 38吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：二、开拓及开采（260分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日15 / 38吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：二、开拓及开采（260分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：三、通风及防尘（50分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日16 / 38吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：四、提升运输及空压（100分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日17 / 38吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：四、提升运输及空压（100分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日18 / 38吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：四、提升运输及空压（100分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日19 / 38吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：四、提升运输及空压（100分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日20 / 38吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：五、井下防排水（30分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日21 / 38吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：六、供水及消防（40分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日22 / 38吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：七、供配电（110分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日23 / 38吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：七、供配电（110分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日24 / 38吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：七、供配电（110分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日25 / 38吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：七、供配电（110分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日26 / 38吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：七、供配电（110分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：八、安全避险“六大系统”（100检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日27 / 38吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：八、安全避险“六大系统”（100检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日28 / 38吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：八、安全避险“六大系统”（100检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日29 / 38吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：八、安全避险“六大系统”（100检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日30 / 38吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：八、安全避险“六大系统”（100检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日Array吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：九、总图及排土场（130分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：九、总图及排土场（130分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日32 / 38吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：九、总图及排土场（130分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日33 / 38吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：九、总图及排土场（130分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：十、开采条件（340分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日34 / 38吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：十、开采条件（340分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日35 / 38吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：十、开采条件（340分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日36 / 38吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：十、开采条件（340分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称：37 / 38十一、汇总表检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日38 / 38。
露天矿山开拓运输道路安全管理检查表
（8）禁止采用溜车方式发动车辆，下坡行驶严禁空档滑行；在坡道上停车时，必须使用停车制动，司机不可离开驾驶室。
开拓
（1）排卸作业应有专人指挥，在同一地段不准同时进行卸载和推排作业；指挥人员夜间必须穿反光衣。
（2）排土场、无防坠落装置的溜井口应有安全拦挡墙，挡墙规格为：其高度不小于轮胎直径的1／2，顶宽和底宽分别不小于轮胎直径的1/4和3/4。禁止用大块或粉矿做挡墙。
（3）按要求设立限速标志、安全警示标志，有足够的照明设施并能正常使用。
（4）排卸作业场地应经常保持平整，并保有2%-5%的反坡；
（5）溜井检修期间，井口100m范围内禁止进行爆破作业。井口周边应做好防洪措施，严禁地表汇水往井筒内引流。溜井周边5米内用安全警戒绳围起，并在各通道距井筒10m外另行修筑挡墙实施封堵，同时插上溜井检修安全警示牌。井口安排专人24小时警戒。
露天矿山开拓运输道路安全管理检查表
检查日期：年月日检查人员：
检查项目
检查内容
检查情况
异常处理
正常
异常
运输
（1）运输道路的宽度应保证会车需要
（2）急弯、陡坡、危险地段的道路，应设护栏或挡车墙及警示标志
（3）超速行驶，装车时不准将头伸出窗外，不准司机离开驾驶室
（5）作业前需要检查车辆的安全性能及运力状况。严禁酒后驾车。
（6）汽车进入工作面装车，应停在挖掘机尾部回转范围1.0m以外，防止挖掘机回转撞坏车辆。装车时，司机不得离开驾驶室或将头、手伸出窗外。
（7）严禁开快车（排土场、溜井口限速5公里/小时，其它限速20公里/小时），行驶时发现前方有人或障碍物，应立即减速避让。重车之间的距离不得少于10米。
防范非煤矿山车辆伤害和高处坠落生产安全事故安全检查表
口处设栅栏门。
高处作业前，应制定专项安全技术措施
及审批制度
在竖井、天井、溜井、漏斗口或在坠落
基准面2m以上作业，有发生坠落危险的，应设护栏、安全网等防护设施，作业人员佩戴安全带。
操作距地面或平台2m以上的设备或阀门时，有固定平台和梯子，平台及通道边缘设安全护栏，并有足够的照明，平台、通道和梯子踏板
采用尾砂或废石充填的采场，回采结束后，
其连通采空区顶部的相关巷道及时封闭，并设警示标
志及照明、防护栏、车挡等设施。
罐笼提升竖井与各水平的连接处，设置
足够的照明及视频监控。
罐笼间的进出口设常闭式安全门，且只
应在人员或车辆通过时打开，
阻车器高度大于矿车轮轴中心线高度
井口周围设置高度不小于1.5m的防护栏杆或金属网。
非煤矿山防范车辆伤害和高处坠落
安全自查表
自查单位： （ 加盖公章 ） 年 月 日
检查内容
存在问题
备注
矿用产品安全标志取得情况
刹车系统、声光信号、警报系统
操作人员上方防护装置
车身安全标志和反光标识
灭火器配备
器
湿式制动器配备
地下矿山行人的有轨运输巷道、调车场、人员乘车场、井底矿车摘挂钩处、提升斜井的人行道、无轨运输巷道、斜坡道的人行道高度和宽度是否符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）规定（6.2.5）
—5—
采取可靠的防滑措施。
注：不涉及项请备注
施安全检测检验目录》（AQ/T2075-2019）等规定的周期对矿用车辆检测检验
检查内容
存在问题
备注
在用斜井人车的断绳保险器每日进行一次
露天采矿场边坡安全现场检查表
GB16423-2006
5.2.1.2、5.2.1.3、
5.5.2
查看设计文件、作业现场
2.2.4采用自上而下分层顺序开采的小型采石场（倾斜分层）：
2.2.4.1实施中深孔爆破作业，分层高度不得超过20米，分层数不得超过3个，最大开采高度不得超过60米，穿孔平台宽度应符合设计规定，最小不得小于12米；
4.9在爆破危险区域内有两个以上单位（作业组）进行爆破作业时，必须统一指挥；
4.10采用电爆网路时，应制定防治杂散电流和静电措施；
4.11水孔应使用抗水爆破器材；
4.12雷雨天不应采用电爆网路，不宜进行预装药作业；
4.13装药车装药时应设保护接地，整个系统的接地电阻值不大于10Ω；
4.14雷电高发地区应当选用非电起爆系统。
7、
道路运输
7.3应定期对运输车辆进行维护、检修，保证正常运行；
7.4露天矿汽车运输的道路，应采取防尘措施。
GB16423-2006
5.3.2.6
4.7、7.1.20
7.4对主要运输道路及联络道的长、大坡道，根据运行安全需要，设置汽车避让道；
7.5卸矿平台应有足够的调车宽度吗，并设专人指挥；
7.6卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，其高度应不小于运输车辆轮胎直径的2/5；
GB16423-2006
5.8.4
查看作业现场
5.3浮石检查与边帮检测：
5.3.1采剥工作面无伞檐、空洞等；
5.3.2边坡浮石清除完毕之前，其下方不应生产；人员和设备不应在边坡底部停留；
5.3.3边坡潜在危害性大的矿山，对边坡有潜在滑坡危险的地段采取有效的防治措施，应每5年由有资质的中介机构进行一次检测和稳定性分析。
挖掘作业安全检查表
□
15
是否按照规定配备使用个人防护装备？
□
□
□
16
在桥梁和过道上是否安装了标准栏杆和警示标志？
□
□
□
17
跨越挖掘处的公用设施管线是否有架空支撑？ 是否有防止物体落下的保护装置？
□
□
□
18
是否有挖掘排水设施？
□
□
□
19
在敞开的坑或竖井上是否有覆盖物或设置了路障？
□
□
□
20
技术人员是否每天进行专项检查？
□
□
5
是否确定了车辆、设备和废土石堆的位置, 以保证车辆安全通行、工程顺利进行？
□
□
□
6
是否与交管部门(消防部门等)进行了必要的沟通？
□
□
□
7
现场安全设备是否按要求配备齐全？
□
□
□
8
是否对员工进行挖掘相关安全法律和程序的培训？
□
□
□
9
是否考虑了房屋、电线杆、树木等其他地面障碍物？ 是否采取了相应的防护措施？
□
□
□
10
是否完成了土质分类工作？
□
□
□
11
对于深度等于或大于1.2m 的挖掘, 在横向行程达7m 的距离内是否有梯子、台阶或坡道？
□
□
□
12
废土石堆或料堆距挖掘边缘是否大于1m, 并有适当的坡度？
□
□
□
13
ห้องสมุดไป่ตู้对危险性气体环境是否进行有效的监测？
□
□
□
14
挖掘时是否按规定进行了支撑、加固或托底基础？
□
斜坡(马)道验收表
斜坡（马）道验收表
施工单位：工程名称：验收部位：
注：此表一式3份，栋号负责人、技术组、安全员各一份，各项内容填写清楚。
扣件式一般钢管脚手架验收表
验收结果栏中注明。
扣件式高大架子钢管脚手架验收表
题则在验收结果栏中注明。
外挂架验收表
施工单位：工程名称：验收部位：
注：此表一式3份，项目生产经理、主任工程师、安全员各一份。
各项合格打√，有问题则在验收结果栏中注明。
吊篮架子验收表
施工单位：工程名称：验收部位：
注：此表一式3份，项目生产经理、主任工程师、安全员各一份。
各项合格打√，有问题则在验收结果栏中注明。
满堂红架子验收表
注：此表一式3份，栋号负责人、技术组、安全员各一份。
各项合格打√，有问题则在验收结果栏中注明。
四口防护与临边防护逐层验收表
施工单位：工程名称：验收部位：
注：此表一式3份，栋号负责人、技术组、安全员各一份各项合格打√，有问题则在验收结果栏中注明。
施工单位：工程名称：验收部位：
验收时间：年月日
注：此表一式3份，栋号负责人、技术组、安全员各一份各项合格打√，有问题则在验收结果栏中注明。
注：此表一式3份，技术负责人、栋号工长、安全员各一份各项合格打√，有问题则在验收结果栏中注明。
隐患通知单
隐患整改反馈单
安全检查情况通知单
检查日期年月日。
深基坑、高边坡专项安全检查表
深基坑、高边坡专项安全检查表基坑（边坡）工程施工安全检查表工程名称：检查组成员：检查日期：年月日序检查检查内容检查结果号项目基坑（边坡）开工前是否经施工、监理单位共同识别、确认，纳入重大1 识别危险源清单名录，并明确责任人。
□开工前是否向安全监督部门申报危险性较大专项工程开工安全生产条2 审查件审查。
□勘是否有齐全有效的地质勘察报告、基坑（边坡）支护设计图纸□3察、深基坑（高边坡）支护设计图纸是否经施工图设计审查合格。
□设计专项施工方案是否按规定编制、审核、审批。
□4施工超过一定规模的基坑工程专项施工方案是否按规定组织专家论证。
□方案基坑周边环境或施工条件发生变化，专项施工方案是否重新进行审核、审批。
□人工开挖的狭窄基槽，开挖深度较大或存在边坡塌方危险是否采取支护措施。
□5基坑支护自然放坡的坡率是否符合专项施工方案和规范要求。
□基坑支护结构是否符合设计要求。
□支护结构水平位移达到设计报警值是否采取有效控制措施。
□基坑开挖深度范围内有地下水是否采取有效的降排水措施。
□基坑边沿周围地面是否设排水沟。
□降排6 排水沟设置不符合规范要求。
□水放坡开挖对坡顶、坡面、坡脚是否采取降排水措施。
□基坑底四周是否设排水沟和集水井，排除积水是否及时。
□支护结构是否在未达到设计要求的强度下提前开挖下层土方。
□7基坑是否按设计和施工方案的要求分层、分段开挖或均衡开挖。
□开挖基坑开挖过程中是否采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施。
□机械在软土场地作业，是否采取铺设渣土、砂石等硬化措施。
□坑边基坑边堆置土、料具等荷载是否超过基坑支护设计允许要求。
□8荷载施工机械与基坑边沿的安全距离是否符合设计要求。
□开挖深度 2m及以上的基坑周边是否按规范要求设置防护栏杆□栏杆设置是否符合要求。
□安全9 防护基坑内是否设置供施工人员上下的专用梯道。
□梯道设置是否符合规范要求。
□降水井口是否设置防护盖板或围栏。
□基坑监测方案是否按要求编制、审批。
2022非煤矿山安全生产检查表(地下矿山)
市非煤矿山安全生产检查清单（地下矿山）被检查单位名称：所属地：市（县、区）一、安全管理检查查制度建立及落实情况 制定危险源监控和安全隐患整改制度、安全检查制度、安全教育培训制度、设备安全管理制度、生产安全事故管理制度、职业危害预防制度、安全生产档案管理制度、安全奖惩制度、安全费用提取制度、领导下井带班制度等。
所有生产作业人员.每年接受查企业培训计在职安全教育划、记录及档案新进矿山的井下作业职工.接 受安全教育查企业培训记录、档案•随机抽查询问矿工安全6培训矿山采用新工艺、新技术、新材料、新设备.对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。
矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训.取得特种作业操作资格证书.方可上岗。
查企业培训计划、记录及档案查特种作业人员现场持证上岗情况开采 设计安全 评价基本 图纸查阅《矿山初步设计》及《安全设施设计》等有关资料。
查开拓、开采是否在设计范围及符合性查阅安全生产现状评价等有查对评价问题关资料。
的整改情况是否有符合实际的下列图纸和资料：1.矿区地形地质图、水文地质图（含平面和剖面）；2.开拓系统图（/年）；3.中段平面图；4•通风系统图；5•井上、井下对照图（/季度）；6•压风、供水、排水系统图；7.通信系统图；8•供配电系统图；9•井下避灾路线图；10.相邻采区或矿山与本矿山空间位置关系图。
查看各图纸有 无及其时效性10 日常安全管理贯彻国家、省有关安全生产文件、会议落实情况。
查会议、例会记录1 1 领导下井带班12 隐患排查与处理13 施工队伍管理14 应急救援15 劳动保护部署日常安全生产检查情况。
检查是否有制度、计划、公示、档案。
矿山安全生产管理人员根据本单位的生产经营特点.对重点区域、重点部位、重点环节检查及处理情况。
对危险源登记建档.进行定期检测、评估、监控•并制定应急预案.告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施等情况。
是否取得安全生产许可证.是否在当地安监部门进行了备案；是否纳入企业内部管理范畴.实行统一培训、统一考核、统一检查、统一奖惩。
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年 月日检查 项目 检查内容 依法生产 经营 条件 安全 管理 机构 及人 安全 生产 责任 制、管 理制 度、操 作规 1安全管理检查表具有采矿许可证、工商营业执照; 企业主要负责人安全资格证。
矿山企业应当设置安全生产管理机 构或者配备专职安全生产管理人员； 专职安全生产管理人员，应当由有关 主管部门对其安全生产知识和管理能 力考核合格后方可任职。
建立健全主要负责人、分管负责人、 安全生产管理人员、职能部门、岗位 安全生产责任制；制定安全检查制度、 职业危害预防制度、安全教育培训制 度、生产安全事故管理制度、重大危 险源监控和重大隐患整改制度、设备 安全管理制度、安全生产档案管理制 度、安全生产奖惩制度等规章制度; 制定作业安全规程和各工种操作规程。
矿山还应建立领导下井带班制度。
检查依据 《中华人民共和 国安全生产法》第十六条、二十条；《中华人民共和 国矿产资源法》第三 条。
《中华人民共和国安全生产法》第十 九条；《浙江省非煤矿 矿山企业安全生产 许可证实施细则》第 七条。
《浙江省安全生产 条例》《非煤矿矿山企 业安全生产许可证实 施办法》第七条；《金 属非金属地下矿山企 业领导带班下井及监 督检查暂行规定》。
检查人员检查结论年月日检查项目（2）帐；安全生产台帐安全教育培训特种作业培训取证工伤保险技术管理检查内容检查依据检查人员检查结论企业基本情况台帐；安全生产技术资料与规章制度台作业环境安全条件台帐; 职业卫生健康台帐；（4）（5）危险性较大设备及重要设备安全管理台帐；安全技措经费提取和使用台帐；安全生产会议台帐；安全教育培训台帐；生产安全事故台帐；（10）安全生产大检查台帐；（11）安全生产管理日记。
《中华人民共和国安全生产法》第十七条、第二十一条；《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第(8 ) 六条；《浙江省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施企业应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。
特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，并取得特种作业操作资格证书。
企业必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。
金属非金属矿山须具有相应资质单位编制的开采设计与安全专篇，并应按照有关要求及时绘制实测图。
地下矿山应配备或聘用2名以上矿山工程（采矿、地质、爆破、矿山测量、矿山机电、矿井通风等）技术人员。
细则》第七条；《开采方案与安全技术措施》。
《中华人民共和国安全生产法》第二十三条、第四十三条；《浙江省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施细则》第七条。
年 月日国安全生产法》第 十八条、三十七条、许可证实施细则》第七条。
《浙江省非煤矿第三十九条；《安全生产许可 检查依据《中华人民共和2开拓开采安全检查表年月日年月日2 开拓开采安全检查表（续）检查项目检查内容依据检查人员检查结果采场管理1、应严格保持矿柱（含顶柱、底柱和间柱等）的尺寸、形状和直立度，应有专人检查和管理，以保证其在整个利用期间的稳性。
2、围岩松软不稳固的回采工作面、采准和切割巷道，应采取支护措施；因爆破或其他原因而受破坏的支护，应及时修复，确认安全后方准作业。
回采作业，应事先处理顶板和两帮的浮石，确认安全方准进行。
不应在同一采场同时凿岩和处理浮石。
作业中发现冒顶预兆应停止作业进行处理；面积冒顶危险征兆，应立即通知作业人员撤离现场，并及时上报。
在井下处理浮石时，应停止其他妨碍处理浮石的作业。
3、应建立顶板分级管理制度。
对顶板不稳固的采场，应有监控手段和处理措施。
《金属非金属矿山安全规程》第6.2.1.4、6.2.1.7、6.2.1.8条。
防坠天井、溜井、漏斗口，必须设有标志、照明、护栏或格筛、盖板；在天井、溜井和漏斗上方作业，作业人员必须带安全带。
《金属非金属矿山安全规程》第6.1.7.2、6.1.7.3条。
支护和圭寸闭在不稳固的岩层中掘进井巷，必须进行支护。
在松软或流沙性岩层中掘进，永久性支护至掘进工作面之间，应架设临时支护或特殊支护；对所有支护的井巷均应定期检查；报废的井巷和硐室的入口必须及时封闭。
封闭前入口处应有明显的标志，禁止人员入内。
《金属非金属矿山安全规程》第6.161 、6.165 条。
序号检查项目2 开拓开采安全检查表（续）检查内容依据检查人员检查结果爆破作业一般规定井下爆破作业必须有《爆破设计方案》，并按方案进行施工；所有爆破人员，包括爆破、送药、装药人员，必须熟悉爆炸材料性能和有关规定；井下爆破必须由专职爆破工担任，爆破工要经培训，考试合格，持证上岗；爆破后，应进行充分通风，保持地下爆破作业场所通风良好；地下爆破可能引起地面塌陷和山坡滚石时，应在通往塌陷区和滚石的道路上设置警戒，树立醒目的标志，防止人员误入；不得使用过期或严重变质的爆破材料；井下爆破工作面所用炸药、雷管应分别存放在加锁的专用爆炸材料箱内，严禁乱扔、乱放；爆破器材应放在顶板稳定、支架完整、无机械电器设备的地点。
井下爆破必须符合《爆破安全规程》第5.3.1条中的其它有关条款的规定。
《爆破安全规程》第5.3.1条。
10 地下采场爆破浅孔爆破采场，应通风良好，支护可靠，留有安全矿柱，设有两个或两个以上安全出口，装药前应检查采场顶板，确认无浮石、无冒顶危险方可开始作业；爆破后，爆破员必须按规定的等待时间进入爆破地点，检查有无冒顶、危石、支护破坏和盲炮等现象，如果有应及时进行处理，只有确认爆破地点安全后，经当班爆破班长同意，才准许人员进入爆破地点。
每次爆破后，爆破员应认真填写爆破记录。
严禁在残眼上打孔。
《爆破安全规程》第5.3.2 条11 爆破器材地面运输车辆必须经过检查，并设标有“危险” 字样的黄旗和信号灯；炸药材料应用帆布覆盖、捆紧；严禁用自翻车、三轮车、自行车、托车运输，爆破器材运输不得在人员密集地和房室建筑群停留或通过；运输爆破器材装车高度不得超出车缘。
雷管箱不得倒放或立放，层间必须垫软垫；地面运输爆破器材应符合《爆破安全规程》第7.3.1、7.3.4条有关其它的规定。
《爆破安全规程》第7.3.1、7.3.4条。
序号检查项目12 爆破器材井下人力运送2开拓开采安全检查表（续）检查内容在井下或夜间，应携带完好的矿用蓄电池、安全灯或绝缘手电筒；不应1人携带雷管和炸药；雷管和炸药应分别放在专用背包（木箱）内，不应放在衣袋里；领到爆破器材后，应直接送到爆破地点，不应乱丢乱放；一人一次运送的爆破器材数量不得超过：雷管5000发，拆箱（袋）运搬炸药20kg，背运原包装炸药一箱（袋），挑运原包装炸药二箱。
依据检查人员检查结果《爆破安全规程》第7.364 条3通风防尘安全检查表项目检查内容依据检查人员日检查结果机械通风系统人员配备主扇局部通风防尘矿山必须建立完善的机械通风系统，应根据生产变化及时调整通风系统，并绘制全矿通风系统图；采场未形成通风系统前，不得投产回采；矿山应指定专职防尘管理人员，加强防尘工作的管理；正常生产情况下，主扇应连续运转。
「当井下无污染作业时，主扇可适当减少风量运转；当井下完全无人作业时，允许暂时停止机械通风。
每台主扇应具有相同型号和规格的备用电动机，并有能迅速调换电动机的设施。
掘进工作面和通风不良的采场，应安装局部通风设备。
局扇应有完善的保护装置。
局部通风的风筒口与工作面的距离：压入式通风应不超过lOm ;抽出式通风应不超过5m ;混合式通风，压入风筒的出口应不超过lOm，抽出风筒的人口应滞后压人风筒的出口5m以上。
人员进入独头工作面之前，应开动局部通风设备通风，确保空气质量满足作业要求。
独头工作面有人作业时，局扇应连续运转。
风筒应吊挂平直、牢固，接头严密，避免车碰和炮崩，并应经常维护，以减少漏风，降低阻力。
停止作业并已撤除通风设备而又无贯穿风流通风的采场、独头上山或较长的独头巷道，应设栅栏和标志，防止人员进入。
凿岩应采取湿式作业。
缺水地区或湿式作业有困难的地点，应采取干式捕尘或其他有效防尘措施。
湿式凿岩时，凿岩机的最小供水量，应满足凿岩除尘的要求。
爆破后和装卸矿（岩）时，应进行喷雾洒水。
凿岩、出碴前，应清洗工作面10m内的巷壁。
进风道、人行道及运输巷道的岩壁，应每季至少清洗一次。
接尘作业人员应佩戴防尘口罩。
《金属非金属矿山安全规程》第6.4.3.1 、643.2 条《金属非金属矿山安全规程》第6.4.3.3 条《金属非金属矿山安全规程》第644条《金属非金属矿山安全规程》第6.4.5条出矿，装运 项目运输和提升矿山 运输 巷道4运输和提升安全检查表检查内容井下使用无轨运输设备，应遵守下列规定:（1） 内燃设备，应使用低污染的柴油发 动机，每台设备应有废气净化装置，净化后 的废气中有害物质的浓度应符合GBZI 、GBZ2的有关规定；（2） 运输设备应定期进行维护保养；（3） 采用汽车运输时，汽车顶部至巷道 顶板的距离应不小于 0.6m ；（4） 斜坡道长度每隔 300〜400m ，应设 坡度不大于3%、长度不小于 20m 并能满足 错车要求的缓坡段；主要斜坡道应有良好的 混凝土、沥青或级配均匀的碎石路面；（5） （6） 车措施； _____（1）躲避硐室。
道。
不应熄火下滑；在斜坡上停车时，应采取可靠的挡每台设备应配备灭火装置。
无轨运输的斜坡道，应设人行道或行人的无轨运输水平巷道应设人行依据检查人员检查结果人行道的有效净高应不小于1.9m ，有效宽度不小于 1.2m 。
（3）躲避硐室的间距在曲线段不超过15m ，在直线段不超过 30m 。
躲避硐室的高度 不小于1.9m ，深度和宽度均不小于 1.0m 。
躲 避硐室应有明显的标志，并保持干净、无障碍 物。
采用无轨装运设备，应遵守下列规定：（1） 出矿巷道中运行的车辆遇到人员， 应停车让人通过；（2） 运输巷道的底板应平整、无大块，巷道的坡度应小于设备的爬坡能力， 弯道的曲线半径应符合设备的要求；（3） 不应用铲斗或站在铲斗内处理浮石， 不得用铲斗破大块；人员不应从升举的铲斗下方通过或（4） 停留；（5） （6） 溜矿井应设安全车挡；车箱装载不应过满，作业人员操作 位置上方应设防护网或板；（7）每台设备应配备灭火装置。
《金属非 金属矿山 安全规程》 第 6.3.1.17条《金属非金属矿山 安全规程》 第 6.1.1.9 条。
《金属非 金属矿山 安全规程》 第 6.2.3.2 条。
4提升运输安全检查表（续）5供电、压风、通讯系统安全检查表年月日年月日项目检查内容依据检查人员检查结果地面防水矿井（竖井、斜井、平硐等）井口的标高，应高于当地历史最高洪水位1m以上。
工业场地的地面标高，应高于当地历史最高洪水位。
《金属非金属矿山安全规程》第662.3 条井下防水矿山企业应调查核实矿区范围内的小矿井、老井、老采空区，现有生产井中的积水区、含水层、岩溶带、地质构造等详细情况，并填绘矿区水文地质图。