贮存与运输管理

XXX公司

贮存与运输

编制:

审核:

批准:

受控状态:

发布日期：2014-05-01 实施日期：2014-07-01

目录

公司成品仓储管理 (2)

仓库管理制度 (8)

成品贮存运输管理制度 (13)

产品回收处理制度 (15)

1 目的

规范产品入库、出库、仓储管理等程序，掌握库存结构，减少库存积压和资金占用，保障产品完好，满足发货需要。

2 范围

适用于本公司成品入库、出库、仓储、盘点、帐务处理、单据归档、信息传递等的管理。

3 术语

----

4 职责

4.1 总经理

4.1.1 负责不能正常销售的产品处理意见的审批。

4.1.2 负责滞销退货产品处理意见的审批。

4.2 成品库保管员

4.2.1 负责入库产品外包装检验、数量清点及入库手续的办理。

4.2.2 负责出库单据的审核、产品出库手续的办理及运输部门车况和装车质量的监督。4.2.3 负责产品的保管和养护。

4.2.4 负责盘点及帐实核对。

4.2.5 负责退换货的接收及信息传递。

4.2.6 负责产品的库龄分析及不能正常销售产品处理意见的上报。

4.2.7 负责成品库日常安全检查和日库存情况的巡检。

4.3 质量部

4.3.1 负责产品合格信息的传递、打印产品检验报告单、发放产品放行卡。

4.3.2 因质量原因退货的质量鉴定及处理意见的报批。

4.4 生产部

负责产品入库信息的传递和填报《产品入库交接单》。

4.5 财务部

负责不能正常销售产品折价价格确定。

5 工作内容和要求

5.1 产品入库管理

5.1.1 产品包装完毕后，生产部及时通知成品库保管员，保管员2小时内安排入库，双方交接无误后填写《产品入库交接单》。

5.1.2 保管员检查入库产品包装是否完好，核对品名、规格、数量、批号与《产品入库交接单》是否一致，发现问题立即与生产部联系，查明原因，达成一致后填写成品入库记录，挂货位卡和待验标示卡。

5.1.3 质量部通过信息系统通知该批产品的合格及放行信息，保管员根据生产部需要，分时间段打印《成品入库单》，同时将待验标示卡更换为合格标示卡。《成品入库单》一式四联，交生产部统计人员确认签字后，生产部留存两联，保管员留存一联，另一联在每月26日前转财务部。

5.1.4 质量部在产品检验合格后1个工作日内打印产品检验报告单、发放产品放行卡，转保管员执行。

5.2 产品库存管理

5.2.1 成品分品种、规格、类别、批次码放。

5.2.2 成品存放时离地离墙距离不少于15cm，货行间留有50-60cm距离，垛与梁间距不少于40cm；为保持库内道路畅通，主要通道宽度不少于200cm。

5.2.3 仓库温度保持在0-30℃之间，湿度保持在45-75％之间，保持每天两次记录。

5.2.4 根据产品质量特性及质量要求，按产品的自然属性科学储存。

5.2.5 产品实行一货一卡，标明产品的储存状况。

5.2.6 仓库通风良好，货位摆放整齐，清洁卫生，做好防火、防潮、防鼠、防霉等措施。仓库消防栓前留有一个平方的空间，灭火器划出专区存放；粘鼠板每半月更换一次。

5.2.7 库房内必须保持清洁卫生，每天定时清扫库内地面、设施、库存产品等卫生，收发货物后立即清扫工作现场和放置挡鼠板。

5.2.8 每日下班前保管员对成品库进行巡检一遍，及时发现存在的安全隐患并记录，在检查无误后切断成品库内的总电源。

5.3 库存产品标识

5.3.1 成品根据质量情况分为待验、合格、不合格分别标识状态，其中不合格品专区存放。

5.3.2 产品入库后，进入待验状态，挂黄色标示；合格后进入待发状态（接收到放行指令后进入待发状态），挂绿色标识；不合格产品放入不合格区，挂红色标识；退货产品进入退货区，挂红色标识。

5.4 产品出库管理

5.4.1 保管员接到销售提货凭证，严格审核单据的品种、规格、数量是否相符，销售专用章及相关人员签字是否齐全，同时对运输车辆进行检查，检查是否有易燃、易爆、化学物质、有异味物品、禽类、矿物类等有污染的物品及车辆的篷布和车辆本身的卫生状况，并记录。

5.4.2 保管员核对检验结果和产品放行卡，按照提货凭证要求安排装卸人员发货，要求品种数量准确，印章清晰。

5.4.3 保管员发货在遵循先进先出原则的同时，原则上30件产品不能出现2个以上批号，50件不能出现3个以上批号。

5.4.4 装车高度不得超过2.6米，在防护产品的同时，也防护好车辆周围工作人员的人身安全，防止产品高空坠落砸伤。

5.4.5 产品装车完毕后，保管员和收货人共同清点数量，备齐产品检验单，提货人员在《销售提货凭证》上签字确认，并立即填写货位卡。

5.4.8 保管员应建立产品销售记录，保证每批发货产品真实性和可追溯性，记录内容包括：发货日期、产品名称、剂型、规格、批号、生产日期、检验单号、数量、收货单位名称及地址、联系方式、承运者、交付控制。

5.4.9 其它

5.4.9.1样品出库，凭生产部开具的加盖领料专章的物资领料单出库。

5.4.9.2 质量部抽样出库，凭质量部开具的加盖质量部部门章的物资领料单出库。

5.4.9.3 零售产品凭制造供应部计划专员开具的单据进行出库。

5.4.9.4 各种产品出库后保管员当日内确认信息系统出库。

5.4.10 产品外借管理

5.4.10.1 产品外借，须由经手人写出申请，注明借出原因、用途、数量、规格、预计归还日期，经总经理批准后方可办理借出手续。

5.4.10.2 经手人按预计归还日期(活动结束10日内)归还或办理样品领用出库手续，以防止产品因长时间借出而造成积压和滞销，因未按时归还造成的产品损失全部由经手人承担。