应用系统一般性控制流程 (1)
DCS-自动控制系统操作规范流程
DCS自动控制系统维护检修操作规程一、目的DCS自动控制系统是由自身的软、硬件以及操作台盘及现场仪表（变送器、测量仪表、电缆及执行机构等）组成的有机整体。
避免系统中任何一个环节出现问题导致系统部分功能失效或引发控制系统故障，甚至导致生产停车等事故，维护正常生产。
二、系统组成DCS控制系统由工程师站、操作站、控制站、过程网络组成。
1、工程师站是为专业工程技术人员设计的，内装有相应的组态平台和系统维护工具。
通过系统组态平台生成适合于生产工艺要求的应用系统，具体功能包括：系统生成、数据库结构定义、组态操作、流程图画面组态、报表程序编制等。
2、操作站是由工业PC机、CRT、键盘、鼠标、打印机等组成的人机系统，是操作人员完成过程控制监控管理任务的环境。
3、控制站是系统中直接与现场打交道的I/O处理单元，完成整个工业过程的实时监控功能，控制站可冗余配置。
4、过程控制网络实现工程师站、操作站、控制站的连接，完成信息、控制命令等传输，双重冗余设计。
三、系统日常维护（一）、日常巡检内容：每天必须进行两次以上的巡回检查，检查内容包括：1、向当班工艺人员了解DCS的运行情况；2、查看“故障诊断”画面，检查有无故障现象；4、检查控制室温度及空调运行情况；5、检查控制站机柜及操作柜散热风扇运行情况。
（二）、控制站的定期维护管理及测试：1、控制室与操作室的维护管理（1）、保证控制室及操作室的照明符合要求；（2）、检查操作室与控制室的温度及湿度和空调的运行情况，并应特别注意控制机柜的卡件等电子设备有无出现水珠或凝露现象；（3）、检查有无腐蚀性气体腐蚀设备与过多的粉尘堆积的现象，操作台及控制机柜的风扇滤网应定期拆洗，建议每月更换、拆洗一次；（4）、检查操作室、控制室无电磁干扰情况和振动情况。
2、计算机的维护管理（1）、文明操作，爱护设备，保持清洁，防灰防水；（2）、不可强制性关闭计算机电源；（3）、键盘与鼠标操作须用力恰当，轻拿轻放，避免尖锐物刮伤表面；（4）、显示器应远离热源，保证显示器通风不被他物挡住；（5）、在进行计算机信号电缆、通讯电缆连接或拆除时，请确认计算机电源开关处于“关”状态。
应用系统开发过程管理
应用系统开发过程管理本项目的一个主要特点是，项目建设内容丰富，从底层硬件到具体应用系统软件，可以说涉及到信息系统建设的各个层面；但其中最重要的一点是，系统的开发，对项目的成功关系重大；所以在此单独对应用系统软件开发的项目管理给出建议；应用系统开发过程管理涉及八个阶段，包括：需求阶段、设计阶段、编码阶段、测试阶段、试运行阶段、验收阶段、总结阶段、维护阶段，每阶段以策划开始、成果输出为过程、总结为结束；每阶段策划后形成的文档（计划和配置项计划清单）要求在第一时间审核后提交项目工程组，工程组根据文档，通过项目管理办公室，监控、协调各阶段过程；项目实施过程中要求各相关责任人在进度、资源、质量、风险四方面把握项目情况，对于项目组无法处理的问题，可及时反馈到项目管理小组，项目管理小组会根据项目情况在第一时间协调问题处理；需求阶段项目管理办公室根据《标书》（或《项目方案》），组织各分包方就项目建设分工，召开启动会议，确定项目可行性，开发过程及其他，明确各方分工与配合的接口；制定《项目实施计划》作为下阶段输入条件，并提交文档于下阶段；对于应用系统开发，需通过用户访谈，调研并制定详细的《软件需求规格说明书》；系统设计与应用系统编码阶段根据《项目开发计划》、《软件需求规格说明书》，完成设计策划（必要时产生《阶段计划》），对于关键技术难点进行设计实验，根据实验结果进行概要设计，形成《概要设计说明书》，提交评审，通过，进入详细设计，未通过，根据评审意见完善说明书；根据概设，进行详设，形成《详细设计说明书》，提交评审，通过，进行编码策划，未通过，根据评审意见完善说明书；编码完成，应用系统开发方测试组提供《测试计划》、《集成测试案例》进行集成测试，形成《集成测试报告》、《测试问题报告》，测试出现的问题，开发方项目负责人及时组织分析，修正，测试，集成测试完成，对代码进行受控管理（受控管理过程遵循需求阶段说明）；《用户手册》、《集成测试报告》为系统测试输入条件，并提交文档于测试组；测试和试运行阶段1．质量控制部测试组根据《测试计划》、《系统测试案例》、《集成测试报告》、《用户手册》在受控环境下进行系统测试，记录测试过程，形成《测试报告》、《测试问题报告》，测试中出现的问题通过共享数据库方式传递到项目组，项目组项目负责人及时组织分析，分配修正，并完成集成测试（特殊情况问题处理可以采取特殊方法），系统测试完成，形成《测试总结报告》，同时移交项目组，项目组组织，质量控制部测试组参与，要求客户进行验收测试，完成，启动试运行策划，召开测试阶段质量会议，形成《阶段总结报告》；2．测试阶段结束，对阶段产生的所有重要成果进行受控管理（成果受控管理遵循需求阶段说明），文档管理组此时生成《配置项实际清单》；3．以《系统测试报告》、《测试总结报告》为下阶段输入条件，提交文档于下阶段；4．项目组根据《系统测试报告》、《测试总结报告》进行试运行策划，制定《试运行计划》，提交部门经理审核，通过，进行系统移植、硬件安装；未通过，根据审核意见修改计划；5．系统测试通过，完成系统移植、硬件安装，并对软硬件进行调试，形成《系统/硬件调试报告》；调试完成，启动试运行，记录试运行情况，形成《试运行情况报告》，未通过，根据客户意见进行调试；对于试运行中出现的问题，项目组需要及时分析，及时修正，为保障系统稳定性和质量，要求系统正式移交客户前由质量控制部测试组进行回归测试，形成《回归测试报告》，试运行结束，项目组生成《试运行报告》，提交部门经理审核，客户确认；根据试运行完成情况，制定《维护方案》，提交部门经理审核，通过，交客户服务部，未通过，按审核意见修改；试运行过程中，根据客户情况，开展客户培训工作，培训前需生成《培训计划》，提交部门经理审核，通过，执行培训准备，未通过，按审核意见执行相关活动；培训结束要求进行培训结果调查，形成《培训评估表》、《培训考核表》；6．阶段结束，召开试运行阶段质量会议，形成《阶段总结报告》，对阶段产生的所有重要成果进行受控管理（受控管理过程遵循需求阶段说明），文档管理组此时生成《配置项实际清单》；7．以《试运行报告》、《维护方案》为下阶段输入条件，并提交文档于下阶段；验收阶段1．根据《试运行报告》，制定《验收方案》，提交部门经理审核，通过，交客户确认，未通过，按审核意见改方案；2．根据方案进行项目验收活动，记录验收过程，形成《验收情况报告》，对于验收中出现的问题，要求项目组、质量控制部测试组及时分析、修正；验收结束，项目组或客户生成《验收报告》，双方签字确认；3．阶段结束，召开验收阶段质量会议，总结验收情况，生成《阶段总结报告》，对阶段产生的所有重要成果进行受控管理（受控管理过程遵循需求阶段说明），文档管理组此时生成《配置项实际清单》；4．以《验收报告》为下阶段输入条件，并提交文档于下阶段；总结和维护阶段1．验收结束，项目组召开项目总结会议，生成《项目总结报告》、《项目组成员评定表》，交部门经理审核，通过，总结报告交质量控制部文档管理组受控管理，评定表交人力资源部备案，未通过，按部门经理意见修改；2．根据项目组提供的《维护手册》，客户服务部及技术部门相关组进行项目维护活动，记录维护过程，对于维护中问题处理按流程操作，并产生相应记录；3．维护工作结束，生成《维护总结报告》，对阶段产生的所有重要成果进行受控管理（受控管理过程遵循需求阶段说明），文档管理组此时生成《配置项实际清单》；软件开发变更管理根据公司对项目管理的要求和对客户利益的保障，项目变更管理按下表执行：67891011软件项目配置管理如前所述，项目实施流程包括八个阶段：分别是需求阶段、设计阶段、编码阶段、测试阶段、试运行阶段、验收阶段、总结阶段、维护阶段，各项目经理在项目启动会议中确定实施阶段，在每个阶段启动时，提交《配置项计划清单》于质量控制部文档管理组，质量控制部文档管理组会按照清单把握各阶段成果入库的时间和条件，并且会在计划时间两天前提醒项目经理进行相应的成果入库准备；一、软件项目文档管理1．文档的提交当成果入库时，项目组要填写《入库申请单》，由文档管理组审核，若不符合入库条件，请按照审查意见进行修改，再次提交入库；若符合入库条件，各阶段成果提交到文档管理组，由文档管理组进行检查，检查成果是否按照模板来生成，若不符合模板条件，要重新按照模板来书写果；若符合模板条件，成果进行入库，由文档管理组生成《配置项实际清单》，按照文档类型电子文档到服务器,纸质文档入柜；2．文档的变更若成果需变更，填写《变更申请表》，由部门经理签字确认后，提交文档管理组，文档管理组给项目组开权限给项目组，由其进行变更；项目组变更完成后，以邮件形式通知文档管理组，由文档管理组在《配置项实际清单》里修改相应标识；若项目组自行在本机上修改其成果，那么在变更后需提交由部门经理签字确认的《变更申请表》，若没有提交《变更申请表》，导致客户与公司之间成果的不同步，那么责任要在项目组；3．文档的查阅当项目组需查阅相应文档时，以邮件形式告之文档管理组，由文档管理组开放文档给项目组查阅；二、软件代码管理使用CVS工具对源代码版本进行控制和维护，该工具具有以下功能：保存所有版本的源代码；查询各版本源代码之间的差异；查看任一版本的源代码；根据项目特点，实施步骤如下：1．项目组在服务器上拥有独立的代码受控环境，以保障项目组的工作或故障不影响其它项目组，同时也保障本项目组的工作不受其它组工作的影响；2．服务器上为项目组建立标准源码库，存放所有提交的最新源代码，项目经理管理；3．项目组员开发代码在本机上完成，单元测试后checkin到指定路径；4．项目组员更新代码时，必须从受控环境中checkout需修改代码到指定路径，更新后提交新代码；5．项目组内部通过共享链接库、头文档和辅助文档的方式进行程序同步，保障项目各小组随时都使用最新的相关链接库；6．对于功能模块化程度很低的系统，暂时按项目独立管理，由项目经理定义源码目录结构，随着模块化的提高，逐步实行基于平台的管理及维护；系统模块化高的源码，进行基于平台的管理及维护；7．代码的维护工作由项目组完成，代码备份工作由质量管理部完成；。
基础设施IT一般性控制流程
基础设施I T一般性控制流程(总7页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--基础设施IT一般性控制流程①一、业务目标1 经营目标保证信息基础设施长期安全、可靠、稳定运行。
2 合规目标信息基础设施的使用遵守保护知识产权、合同法等有关国家法律法规。
信息基础设施配置和使用符合股份公司信息系统安全管理办法等规定。
二、业务风险1 经营风险网络控制管理不符合信息安全要求，导致内部网络被非授权访问和攻击。
服务器管理不规范，导致系统运行不可靠、不稳定。
备份介质管理不规范，导致备份介质损坏或系统及数据恢复困难。
机房管理不符合规范和安全要求，导致机房设备及资源存在受损的风险。
信息基础设施故障或信息系统突发事件处理不及①本流程适用于包括ERP系统在内的所有应用系统相关的信息基础设施。
时，导致信息系统不能正常运行。
2 合规风险信息基础设施的使用未遵守保护知识产权、合同法等有关国家法律、法规，股份公司声誉受到损害，受到相关部门处罚。
信息基础设施不符合安全规定，导致系统存在被入侵风险。
二、业务流程步骤与控制点1 网络管理网络基础管理。
总部和分（子）公司依据《中国石油化工股份有限公司网络管理办法》（以下简称《网络管理办法》）及相关管理制度和工作流程实施对网络的管理，包括网络运行维护管理、网络互联管理、网络设备密码管理、网络管理员管理、远程接入网络管理、病毒防护管理等。
各级信息管理部门依据《网络管理办法》及相应岗位职责，配备网络管理员、安全管理员，由信息管理部门负责人审批。
各级信息管理部门负责编制网络运行维护的相关技术文档，包括网络拓扑图、IP地址分配表以及网络设备配置文件等，由专人负责整理和保存。
网络设备登录设置合理的密码规则，密码要求长度六位以上，采用数字和字符组合方式，新密码不得与前五次历史密码相同。
网络管理员必须每六个月修改网络设备登录密码，填写密码更换记录，经安全管理员确认并在信息管理部门备案。
中石化内控-ERP系统IT一般性控制流程
中石化内控-ERP系统IT一般性控制流程1. 概述中石化作为中国最大的石油石化企业之一，其信息系统对企业的管理和业务拓展至关重要。
为了确保信息安全和业务流程的规范，中石化内部建立了完善的内控制度，其中包括ERP系统IT一般性控制流程。
本文将对该流程进行详细地介绍。
2. 流程概述ERP系统IT一般性控制流程主要包括以下几个方面的内容：2.1. 系统权限管理针对不同的职责和业务需求，ERP系统管理员需要对系统用户进行权限管理，包括用户账号、角色、权限等的设定和维护。
在此基础上，采用分层访问控制、用户验证等方式，对不同用户进行权限的限制和控制，避免未经授权的人员进行操作和修改系统数据。
2.2. 安全备份和恢复ERP系统中保存着大量的公司数据，为了避免因机房故障、自然灾害、黑客攻击等因素导致数据丢失，中石化内部建立了完善的备份和恢复机制。
管理员需要定期备份数据，并测试备份数据的恢复情况，确保数据可靠性和安全性。
2.3. 系统审计和日志管理针对所有的系统操作，ERP系统都将自动记录对应的日志信息，管理员可以对这些日志信息进行管理和审计。
系统审计可以发现潜在的风险，帮助管理员及时做出相应的处理。
日志管理则可以方便管理员快速查找和分析系统的操作记录，为管理和决策提供有力支持。
2.4. 安全漏洞和威胁监控ERP系统面临各种安全威胁和漏洞，管理员需要通过监控和巡检，及时发现和处理这些问题。
监控可以包括系统防范机制、网络安全设备、入侵检测系统等方面，管理员可根据监控结果做出相应的改进和优化。
2.5. 系统更新和升级为保护ERP系统的稳定性和安全性，系统更新和升级也是ERP系统管理的重要一环。
管理员需要确保系统的各类补丁和更新及时安装和升级，同时还需要测试新版本的稳定性和兼容性，确保系统的顺利运行。
3. 流程管理为了实现ERP系统IT一般性控制流程，管理员需要对每个细节进行管理，包括以下内容：3.1. 流程建立流程建立是ERP系统IT一般性控制流程实施的第一步，需要管理员根据中石化内部的管理规定和流程要求，制定相应的控制标准和管理流程。
信息系统 应用控制测试 流程
信息系统应用控制测试流程信息系统应用控制测试是一种用来评估和验证信息系统中的应用控制有效性的方法。
应用控制是一组指导和规范信息系统中数据处理过程和控制活动的策略和程序。
测试应用控制的目的是确保系统在操作过程中的数据完整性、准确性和可靠性。
本文将针对信息系统应用控制测试的流程进行一步一步的回答，旨在帮助读者更加了解和掌握该测试的方法和步骤。
1. 确定测试目标和范围在进行信息系统应用控制测试之前，首先需要明确测试的目标和范围。
目标是指测试要达到的目的，范围是指需要测试的应用控制的具体内容。
明确目标和范围可以帮助测试人员合理安排测试时间和精力，确保测试的有效性和有效性。
2. 制定测试计划测试计划是进行信息系统应用控制测试的指导文件，包括测试的时间安排、测试资源的分配、测试方法和技术的选择等。
制定测试计划是为了确保测试有序进行，测试人员可以根据测试计划有针对性地进行测试，并及时进行测试结果的整理和分析。
3. 收集和整理测试数据在进行应用控制测试之前，需要收集和整理测试所需的数据。
这些数据可以是系统的配置信息、应用程序的代码和文档、用户的操作记录等。
通过收集和整理测试数据，测试人员可以更好地了解系统的运行情况，并有助于确定测试重点和测试策略。
4. 进行测试案例的设计测试案例是指按照预定的测试策略和测试目标，设计出的具体测试场景和测试用例。
在进行应用控制测试之前，需要制定测试案例的设计方案，明确测试的重点和测试的覆盖范围。
测试案例的设计需要充分考虑系统的实际情况和特点，以确保测试的全面性和有效性。
5. 执行测试案例在进行应用控制测试时，测试人员需要按照设计好的测试案例进行测试。
测试过程中，可以模拟实际的操作场景和业务流程，对系统的应用控制进行验证和评估。
测试人员可以根据测试案例的设计，逐步执行测试步骤，并记录相应的测试结果和问题。
6. 分析和评估测试结果在执行测试案例后，需要对测试结果进行分析和评估。
通过对测试结果的分析，可以了解系统的应用控制情况和存在的问题，为后续的改进和修复提供参考依据。
11.3ERP系统IT一般性控制流程
11.3 ERP系统IT一般性控制流程①一、业务目标1 经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。
1.2 保证系统数据的准确性、实时性和完整性。
1.3 保证业务流程的通流效率，为企业的经营和发展提供技术支撑。
2 合规目标2.1 遵守保护知识产权的有关法律法规，使用合法软件。
2.2 信息技术合同符合合同法等股份公司制度、国家法律和法规。
2.3 系统数据的收集、提供、使用和转让符合股份公司有关制度以及国家安全、保护知识产权、合同法等法律、法规的要求。
2.4 业务系统的生成报表、合并报表编制过程的真实性、完整性、可靠性符合国家规定及上市地监管机构要求。
二、业务风险1 经营风险①本流程适用于股份公司ERP单轨运行企业ERP系统IT一般性控制。
1.1 规章制度不健全，导致系统管理失控。
1.2 技术方案不合理，业务流程不规范，系统功能存在问题，导致系统不能满足业务需求。
1.3 系统登录访问机制不健全、用户权限管理不规范等，导致对系统的非法或非授权访问。
1.4 数据收集、转换和清理的管理不完善，导致系统存在大量垃圾数据和系统数据失真。
1.5 变更管理不规范，客户化开发、测试和传输管理不完善，导致系统故障、影响系统正常运作或系统功能不能满足业务需求。
1.6 系统运行状态监控不到位，系统潜在故障处理不及时，支持体系不健全，影响系统正常运行。
1.7 上线方案不合理，导致系统上线失败。
1.8 上线月结差异分析报告不准确，导致系统数据错误无法纠正，影响系统正确性。
1.9 备份策略和备份方案不完善，导致数据丢失或数据、系统无法恢复。
1.10 培训工作不到位，导致用户操作不熟练，无法保证业务处理的正确性。
1.11 没有建立完善的应急预案，影响到业务处理。
2 合规风险2.1 侵犯知识产权，导致诉讼及股份公司声誉受到损害。
2.2 系统数据的收集、提供、使用、转让违反国家法律法规及股份公司内部规章制度等，导致系统无法正常运行。
管理中控制工作开展的一般流程
管理中控制工作开展的一般流程管理中控制工作开展的一般流程，是一项极其重要的工作，它关系到企业的发展和稳定，也是管理者们必须重视的一项工作。
下面，我们来详细了解一下管理中控制工作开展的一般流程。
首先，清晰的目标制定是管理中控制工作的基础。
管理者们要对企业发展的各个阶段、各个方向进行科学的分析，在此基础上，制定出明确、可操作的目标。
这些目标的制定，应当具有可行性和可度量性，能够确保企业在合理的时间内、以最佳的方式实现目标。
其次，制定良好的计划是管理中控制工作的重要环节。
各个部门的计划应当具有高度的协调性，能够充分利用企业的资源，而且应该注重执行力和可操作性。
计划制定的重点应该放在清晰的目标和明确的时间表上，以便全体员工对于计划和目标有一个明确的认识和理解。
第三，在计划制定完成之后，管理者们就要进行实施。
这个阶段需要确保计划的具体实施，管理者们需要对实施过程进行不断的跟踪和监控，以便及时纠正和调整错误，确保计划的实施顺利进行。
第四，努力保持正常的运行状态。
这个阶段是非常重要的，尤其是对于对企业来说，这是企业一直运作下去的关键环节。
管理者们需要监控业务的运行情况、团队的沟通合作等方面，保证任何问题都能迅速得到解决。
同时，管理者也需要不断提高团队的素质和技能，在连续的学习和交流中，让企业不断壮大。
最后，不断总结经验，改进流程。
这个阶段非常关键，管理者们需要进行细致的总结与分析，挖掘出在控制工作中的优势和不足。
在此基础上，改进工作流程，不断提高控制工作的质量和效率，在保证企业顺利发展的同时不断提高企业的竞争力。
总之，管理中控制工作是企业发展的重要组成部分，它涉及到企业的各个领域，因此要想管理好企业，就必须注重控制工作，了解控制工作的具体流程，并严格按照其流程进行操作，目标才能得以实现，企业才能稳定发展。
公司信息系统管理内部控制业务流程
XX公司信息系统管理内部控制业务流程一、业务目标1 战略目标1.1 保证公司信息系统安全运行和信息流的有效传递，促进信息资源共享，规范信息管理，利用信息系统提高工作效率和管理水平，提高公司核心竞争力。
2 经营目标2.1 合理规划建设信息系统，避免重复建设和资源浪费,保证信息系统建设的优质、高效和低成本。
2.2 保护公司信息化系统的安全、促进公司信息化系统的应用和发展，保证公司信息化软件系统的正常运行。
2.3 加强网站的管理、使用、维护，发挥网站的正面引导作用。
3 财务目标3.1 确保通过信息系统生成的资料真实、准确、完整，报告可靠。
4 合规目标4.1 遵守知识产权的有关法律法规，使用合法软件。
4.2 符合合同法等国家法律、法规和公司内部规章制度。
二、业务风险1 战略风险1.1 信息系统管理制度设计不合理或控制不当，使信息系统不能安全运行、信息流不能有效传递，从而降低公司的核心竞争力。
2 经营风险2.1 信息系统建设项目不符合公司经营目标，重复建设、低效投资。
2.2 技术方案不合理、不规范，系统功能存在问题，导致系统不能满足规划需求。
2.3 信息系统安全问题导致网络故障、病毒侵袭、非法入侵及泄密等，或系统灾难无法及时恢复。
2.4 未经审核，擅自变更相关合同标准文本中涉及的权利、义务条款，承担违约风险。
2.5 系统陈旧，导致不能满足需求。
3 财务风险3.1 信息系统建设、维护费用资料不完整、不准确、不真实，不能正确核算建设成本或费用。
4 合规风险4.1 侵犯知识产权，导致诉讼争议及公司声誉受到损害。
4.2 相关合同违反合同法等国家法律、法规和公司内部规章制度的要求,造成损失。
4.3 信息系统管理流程设计不合理或控制不当，使对外披露的信息失真而受到外部监管机构的处罚。
三、业务流程步骤与控制点1 信息系统的建设1.1 编制、审定项目建议书1.1.1 综合管理部根据相关职能部门提出的要求，会同相关部门结合公司发展需要进行有关建设信息系统的分析和调查，初步确定有关信息系统建设项目建议书，并提交给领导审批。
控制系统操作规程
控制系统操作规程操作规程1.系统操作人员首先要熟悉本系统的工艺，各设备之间的联锁关系，统筹大局，安全操作。
2.本操作规程依据本系统软硬件设计思路编制，便于操作人员熟悉我们的运行环境，设计原理，规范操作。
3.任何设备在集控启动时电话通知岗位司机或者在集控室点击“启车预告”通知岗位司机启动设备。
4.本系统设备启动分联锁启动和解锁启动，如果是解锁启动，在集控和就地可以启动任何一台设备，设备解锁启动为检修方式，联锁控制方式为正常启动方式，在联锁状态时，顺煤流方向的下一台设备没有启动，则上一台设备无法启动，顺煤流的下一台设备出现故障，则上一台设备联锁停车，以防堆煤或堵塞。
先期全自动启动设备时按逆煤流方向逐台启动，全自动停车时按顺煤流方向逐台停车（皮带按速度和长度计算卸完料后停车）。
5.仓上305、306皮带有“选择”按钮，需要305启动则选择305，需要305、306同时启动则选择305、306，系统程序只启动选择的设备。
仓下401、402同上。
6.监控计算机上的监控画面，设备号为蓝色的点击设备号即可点开对应设备的控制画面，点击：“退出画面”即可关闭当前画面，有些画面也可以点击对应的画面按钮切换到对应的画面。
7.在运行状态时，所有设备的运行状态绿色状态为设备触发状态，即：拉绳灯亮绿色就是拉绳信号触发，运行灯亮绿色即为对应设备处于运行状态，故障信号为黄色灯触发，故障处理完毕，需要点击“故障复位”按钮，方可再次启动设备。
8.设备启动都有自己启动条件，比如201皮带启动，必须要求对应201设备的GC4，GC5，GC6高压柜合闸之后才可以启动201变频器，如果是联锁条件必须要求301皮带启动后才可以启动201，如果是程序全自动联锁启动设备则程序自动在启动了301设备之后延时合闸GC4，GC5，GC6高压柜，然后自动启动201变频器。
仓下501设备启动，集控只能启动AACM，AACM接收到集控启动信号后由AACM启动对应501设备的GC4，GC5高压柜，然后再启动501电机，现场的501冷却电机也有AACM控制。
简述控制工作的流程
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系统的应用控制和一般性控制分别是什么
系统的应用控制和一般性控制分别是什么
问：系统的应用控制和系统的一般性控制分别是什么？
答：一般控制是指与多个应用系统有关的政策和程序，有助于保证信息系统持续恰当的运行，支持应用控制作用的有效发挥，通常包括数据中心和网络运行控制，系统软件的购置、修改以及维护控制，接触或访问权限控制等内容。
应用控制是指主要在业务流程层面运行的人工或自动化程序，与用于生成、记录、处理、报告交易或其他财务数据的程序有关，通常包括检查数据计算的准确性，审核账户和试算平衡表，设置对输入数据和数字序号的自动检测等相关内容。
一般控制适用于所有的控制，应用控制与特定的控制领域相联系。
一般控制是应用控制的基础和保障，在评估应用控制之前应当先行评估一般控制的有效性。
系统功能控制流程第一讲
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角色注册页面设计
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YES!
完成本节任务目标!
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【教育类精品资料】
第5章 系统功能控制流程
主讲：许丽娟
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系统功能控制的基本流程 1. 2. 3. 4. 定义角色 分配角色 权限分配 添加用户并授权
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定义角色——角色注册页面设计
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知识目标
理解WEB应用系统中角色的定义； 理解WEB应用系统中为什么要定义不同的角色； 掌握添加用户角色的具体实现方法；
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角色注册页面设计
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（一）角色管理页面运行效果图：
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角色注册页面设计
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操作步骤：
(1)打开SystemManagement/RolesManage.aspx页 面，双色注册页面设计
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(2)测试运行页面，添加SystemManager角色， 效果图如下：
任务目标：
设计完成系统角色注册页面;
理解WEB应用系统中角色的定义
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（1）什么是角色？（WEB应用系统中角色的定义） 角色：使用WEB应用系统的不同用户的分类。 （2）为什么要进行角色定义？ 便于对使用Web系统的用户进行权限管理。 即：角色不同权限不同。 (3)一般WEB应用系统需要定义几个角色？ 普通匿名用户、会员用户、系统管理员用户 (4)本系统中的用户角色有哪几个？ 请同学们在完成角色管理的所有设计后总结回答该问题。 （5）如何定义和管理角色？ 使用Roles类：提供了一系列的静态方法与属性，完成角色管理的 相关功能，例如，将某个用户加入到特定的角色中。
应用系统管理岗位工作规程与流程
应用系统管理岗位工作规程与流程
（一）日常管理
1、在全院范围内积极普及和宣传计算机管理知识并负责指导有关科室及部门开展计算机应用系统管理工作。
2、维护好各系统软件，掌握好系统软件和测试软件的使用，
3、每日检查应用系统的运行情况，确保各应用系统安全稳定运行，做好运行日志。
4、如遇系统运行中出现异常情况应立即报告部门领导，并组织排查。
（二）对各科室提出的软件需求修改申请时
1、经调研、分析后应在工作日24小时内填写维护申请单报部门领导审核，并做好记录。
2、收到软件更新通知后，在测试环境下全面测试，测试无误后报主任审核。
（三）及时通知各科更新各工作站端程序，并随时检查程序更新情况。
（四）根据上级主管部门标准化管理规定，对应用系统的技术标准、数据标准、应用标准及规范性制度加以实施。
（五）负责医院网站的软件开发、应用培训、安全管理。
（六）负责组织医院应用软件使用的专业培训。
配合部门制定培训计划及编制培训教材。
（七）对于各科室使用的其它应用系统，根据有关操作说明，协助其正确安装，并尽力解决程序运行中出现的问题。
（八）负责应用系统管理资料的整理和归档。
（九）遵守各项保密制度，做好安全保密工作。
应用系统IT一般性控制流程
11.4应用系统IT一般性控制流程①一、业务目标1 经营目标1.1 保证应用系统长期稳定、安全、高效运行。
1.2 为生产经营管理提供业务支撑和及时、准确、完整的数据。
2 合规目标2.1 遵守保护知识产权的有关法律法规，使用合法软件。
2.2 信息技术合同符合合同法等股份公司制度、国家法律和法规。
2.3 应用系统数据的收集、提供、使用和转让符合国家安全、知识产权保护、合同法等法律、法规及股份公司内部规章制度的要求。
2.4 保证重要业务系统的生成报表、合并报表编制过程的真实性、完整性、可靠性符合国家规定及上市地监管机构要求。
二、业务风险1 经营风险①本流程适用于除ERP系统外的其它应用系统，包括财务管理信息系统、财务报表系统、加油卡系统及MES系统等。
1.1 技术方案不合理，系统功能存在问题，导致应用系统不能满足生产经营管理业务需求。
1.2 系统登录访问机制不健全、用户权限管理不规范等，导致对系统的非法或非授权访问。
1.3 密码设置强度不够或更改不及时，造成系统泄密或受到非法访问。
1.4 系统变更管理不规范，未经审批、测试，导致应用系统运行和维护的无法正常进行。
1.5 系统运行缺乏有效监控及维护管理，影响系统安全稳定运行。
1.6 系统问题处理不及时、不规范，不能保证系统问题得到及时有效解决。
1.7 备份策略和备份方案不完善，导致系统数据丢失，系统无法恢复。
1.8 制度不健全，导致信息系统应用管理不规范、运维不及时。
2 合规风险2.1 侵犯知识产权，导致诉讼及股份公司声誉受到损害。
2.2 应用系统数据的收集、提供、使用、转让违反国家法律法规及股份公司内部规章制度等，导致系统无法正常运行。
2.3 重要业务报表的编制不符合规定，导致股份公司声誉受到损害及受相关机构处罚。
三、业务流程步骤与控制点1 程序和数据访问1.1 总部各部门、分（子）公司依据《中国石油化工股份有限公司管理信息系统应用管理办法（试行）》（以下简称《信息系统应用管理办法》）及相关应用系统管理办法实施程序和数据访问管理，包括用户权限管理、用户帐号及访问管理、密码管理、系统管理员、应用管理员、安全管理员（主要职责是承担对系统管理员、应用管理员的监管，负责审查系统管理员、应用管理员在系统中的操作）管理、第三方人员管理等。
应用系统运行管理办法
应用系统运行管理办法第一条为保障XXX（以下简称集团公司）应用系统的安全、可靠、稳定运行，规范应用系统的运行管理，根据《XXX信息系统运行管理办法》，制定本办法。
第二条本办法所称应用系统是指由计算机硬件平台、系统软件、应用软件和网络组成的用于处理企业各项业务的信息系统。
第三条本办法所称应用系统运行管理是指对应用系统使用、维护、检修、故障处理、缺陷消除、停用以及资料管理等工作。
第四条本办法适用于集团公司总部，各分子公司、基层企业（以下简称各级企业）。
1第二章组织与职责第五条集团公司信息中心是应用系统运行技术归口管理部门，负责集团公司集中部署应用系统的运行管理，负责对各级企业应用系统运行管理工作进行指导、监督、检查和考核。
第六条各级企业信息化主管部门负责部署在本地应用系统的运行管理，负责协助集团公司集中部署应用系统的运行管理。
第七条各级企业相关业务部门为应用系统运行业务归口办理部门，负责应用系统权限分配、使用、培训和推广等工作，配合进行应用系统运行技术办理。
第八条应用系统外委维护单位承担系统运行直接管理工作，接受委托单位的监督、管理和考核。
第三章系统启用2第九条应用系统启用前，须按照国家信息安全等级保护相关要求完成系统定级和安全评估工作，并通过对系统的最终验收。
第十条系统承建单位和业务应用主管部门应制订系统上线实施计划，其内容至少包括系统名称和简要说明、拟上线时间、环境资源要求、移交资料清单、安全保障措施等，并报信息化主管部门审批。
第十一条信息化主管部门按照批准的系统上线实施计划组织系统正式部署和接收，下达系统启用通知。
第四章系统运行第一节运行环境管理第十二条系统上线后，信息化管理部门应详细记录应用系统初始的运行参数、软硬件平台环境和网络配置数据等信息，统3一归档保管。
第十三条因业务管理原因需对应用系统运行环境进行变更时，由业务管理部门提出变更申请，经信息化管理部门审批后实施，并记录最新运行环境数据。
简述计算机控制系统的一般控制过程
1.简述计算机控制系统的一般控制过程。
答：(1) 数据采集及处理，即对被控对象的被控参数进行实时检测，并输给计算机进行处理；(2) 实时控制，即按已设计的控制规律计算出控制量，实时向执行器发出控制信号。
2.简述典型的计算机控制系统中所包含的信号形式。
答：(1) 连续信号连续信号是在整个时间范围均有定义的信号，它的幅值可以是连续的、也可以是断续的。
(2) 模拟信号模拟信号是在整个时间范围均有定义的信号，它的幅值在某一时间范围内是连续的。
模拟信号是连续信号的一个子集，在大多数场合与很多文献中，将二者等同起来，均指模拟信号。
(3) 离散信号离散信号是仅在各个离散时间瞬时上有定义的信号。
(4) 采样信号采样信号是离散信号的子集，在时间上是离散的、而幅值上是连续的。
在很多场合中，我们提及离散信号就是指采样信号。
(5) 数字信号数字信号是幅值整量化的离散信号，它在时间上和幅值上均是离散的。
3. 对于n阶线性定常离散系统(1)()()xkAxkBuk；0(0)xx，若存在有限个输入向量序列(0),(1),,(1)uuul nl能将某个初始状态0 (0)xx在第l步控制到零状态，即()0xl，则称此状态是能控的。
若系统的所有状态都是能控的，则称此系统) ,(BA是状态完全能控的，或简称系统是能控的。
4. 为提高计算机控制系统的可靠性，通常采取的措施有哪些？答：为提高计算机控制系统的可靠性，通常采取以下几种措施： (1) 提高元器件和设备的可靠性。
(2) 采取抗干扰措施，提高系统对环境的适应能力。
(3) 采用可靠性设计技术。
(4) 采用故障诊断技术。
5. 简述比例调节，积分调节，微分调节的作用？(1)比例调节器：比例调节器对偏差是即时反应的，偏差一旦出现，调节器立即产生控制作用，使输出量朝着减小偏差的方向变化，控制作用的强弱取决于比例系数KP。
比例调节器虽然简单快速，但对于系统响应为有限值的控制对象存在静差。
应用系统管理制度
应用系统管理制度制定日期：2015年5月xxxx商务有限公司版本历史目录1前言................................................................................................................ 错误！未定义书签。
1.1背景和目的................................................................................. 错误！未定义书签。
1.2适用对象..................................................................................... 错误！未定义书签。
1.3实施与监督................................................................................. 错误！未定义书签。
2SVN角色与权限............................................................................................. 错误！未定义书签。
2.1管理员......................................................................................... 错误！未定义书签。
2.2项目经理..................................................................................... 错误！未定义书签。
2.3开发人员..................................................................................... 错误！未定义书签。
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11.4应用系统IT一般性控制流程
一、业务目标
1 经营目标
1.1 保证应用系统长期稳定、安全、高效运行。
1.2 为生产经营管理提供业务支撑和及时、准确、完整的数据。
2 合规目标
2.1 遵守保护知识产权的有关法律法规，使用合法软件。
2.2 信息技术合同符合合同法等股份公司制度、国家法律和法规。
2.3 应用系统数据的收集、提供、使用和转让符合国家安全、知识产权保护、
合同法等法律、法规及股份公司内部规章制度的要求。
2.4 保证重要业务系统的生成报表、合并报表编制过程的真实性、完整性、
可靠性符合国家规定及上市地监管机构要求。
二、业务风险
1 经营风险
本流程适用于除ERP系统外的其它应用系统，包括财务管理信息系统、财务报表系统、加油卡系统及MES系统等。
1.1 技术方案不合理，系统功能存在问题，导致应用系统不能满足生产经营
管理业务需求。
1.2 系统登录访问机制不健全、用户权限管理不规范等，
导致对系统的非法或非授权访问。
1.3 密码设置强度不够或更改不及时，造成系统泄密或受到非法访问。
1.4 系统变更管理不规范，未经审批、测试，导致应用系统运行和维护的无
法正常进行。
1.5 系统运行缺乏有效监控及维护管理，影响系统安全稳定运行。
1.6 系统问题处理不及时、不规范，不能保证系统问题得到及时有效解决。
1.7 备份策略和备份方案不完善，导致系统数据丢失，系统无法恢复。
1.8 制度不健全，导致信息系统应用管理不规范、运维不及时。
2 合规风险
2.1 侵犯知识产权，导致诉讼及股份公司声誉受到损害。
2.2 应用系统数据的收集、提供、使用、转让违反国家法律法规及股份公司
内部规章制度等，导致系统无法正常运行。
2.3 重要业务报表的编制不符合规定，导致股份公司声誉受到损害及受相关
机构处罚。
三、业务流程步骤与控制点
1 程序和数据访问
1.1 总部各部门、分（子）公司依据《中国石油化工股份有限公司管理信息
系统应用管理办法（试行）》（以下简称《信息系统应用管理办法》）
及相关应用系统管理办法实施程序和数据访问管理，包括用户权限管理、
用户帐号及访问管理、密码管理、系统管理员、应用管理员、安全管理
员（主要职责是承担对系统管理员、应用管理员的监管，负责审查系统
管理员、应用管理员在系统中的操作）管理、第三方人员管理等。
1.2 用户权限管理
1.2.1 新进员工或岗位变动人员按照用户权限相关管理办法填写用户权限审批
表，经相关部门负责人审批后，由应用管理员在系统中新增、变更或锁
定用户权限。
1.2.2 对于数据库用户权限，相关人员填写用户权限审批表，经相关部门负责
人审批后，由系统管理员在数据库中新增、变更或锁定用户权限。
1.3 用户帐号及访问管理
1.3.1 操作人员访问应用系统时，必须输入用户帐号和密码。
1.3.2 应用管理员在系统中为每个操作人员设置独立的用户帐号，不能设置共
享用户帐号（查询用户帐号除外）。
应用管理员至少每半年打印一次用
户帐号权限清单，并由相关部门负责人审核。
1.4 密码管理
1.4.1 操作人员应按照密码管理相关规定，遵循系统密码的长度至少为6位，
复杂度为数字与字符的组合，三个月更改一次密码等密码规则设置密码，
不得使用最近使用过的密码。
应用管理员对操作人员密码定期更换记录
进行检查。
1.4.2 系统管理员、应用管理员应在系统投用前修改操作系统、数据库、应用
系统的超级用户初始密码。
上述密码至少三个月更换一次，安全管理员
对定期更换记录进行检查。
1.5 系统管理员、应用管理员、安全管理员管理
1.5.1 系统需配备专职或兼职系统管理员、应用管理员和安全管理员。
安全管
理员、系统管理员、应用管理员必须经相关部门负责人授权并遵循不相
容岗位分离原则，且不得拥有应用系统的业务操作权限。
相关部门负责
人至少每半年对上述管理员在职情况进行审查。
1.5.2 安全管理员至少每季度对系统管理员、应用管理员的操作日志或记录进
行检查，提出审核意见，并报相关部门负责人。
1.6 第三方人员管理
1.6.1 总部各部门、分（子）公司与第三方合作单位就相关应用系统签订安全
保密协议。
1.6.2 第三方人员需访问系统时，由申请人/经办人按照相关管理办法填写用户
权限审批表(需注明使用期限和权限)，经需求部门负责人审核后提交信
息管理部门（责任处（科）室）负责人审批，由应用管理员在系统中新
增或变更其帐号及权限。
到期后必须及时删除或锁定第三方人员的帐号。
2 程序变更
2.1 总部各部门、分（子）公司依据《信息系统应用管理办法》及相关应用
系统管理办法实施系统变更管理，包括变更申请审批、变更测试和变更
版本管理等。
2.2 总部统一建设的应用系统，系统变更必须填写系统变更审批表上报信息
系统管理部和总部相关部门，由总部统一组织升级、测试和变更，各分
（子）公司不得自行变更。
各分（子）公司自建系统或客户化开发的变
更，必须经过分（子）公司信息管理部门和相关部门负责人审批。
2.3 变更的应用程序移植到生产系统前，相关部门必须组织人员进行系统测
试和最终用户测试，测试不能在生产环境中进行。
2.4 信息管理部门必须对操作系统、数据库、应用系统版本变更进行管理，
记录每次变更的版本号，存档变更文档和变更升级程序。
3 程序开发
3.1 新建应用系统的项目计划、可研评审、立项审批、项目实施、竣工验收
等开发步骤按照《11.1信息系统管理业务流程》执行。
3.2 应用系统上线前,必须由信息管理部门组织测试系统功能，形成测试报
告，并经最终用户部门负责人签字确认。
3.3 系统初始化管理
3.3.1 相关部门按照数据收集模板组织人员收集、整理业务数据，并由相关部
门责任人审核确认。
3.3.2 相关部门组织人员对导入和补录系统的数据进行核对，并由相关部门责
任人签字确认。
4 系统运行
4.1 总部各部门、分（子）公司依据《信息系统应用管理办法》及相关应用
系统管理办法实施系统运行管理，包括系统备份及恢复、系统监控、维
护及故障处理等。
4.2 数据备份及恢复
4.2.1 应用管理员（系统管理员）至少每月做一次数据全备份，并检查数据备
份日志，确认备份是否成功。
对备份异常情况进行记录，同时检查备份
数据的可读性。
4.2.2 系统管理员适时对系统进行备份，同时检查备份系统的可读性，确认备
份是否成功。
4.2.3 系统管理员、应用管理员至少每月对操作系统、数据库、应用系统的日
志进行备份。
4.2.4 应用管理员（系统管理员）每月将备份介质与生产服务器异地存放，并
由专人管理。
备份介质存放要有记录，介质访问人员须经相关部门负责
人授权并填写访问记录。
4.2.5 系统管理员至少每半年对备份数据进行一次可读性测试。
4.2.6 系统管理员至少每年对备份数据进行一次恢复性测试。
4.3 系统监控、维护及故障处理
4.3.1 系统管理员对应用系统、后台作业、操作系统、数据库、服务器等运行
状况进行监控,并填报系统运行监控报告。
4.3.2 应用管理员对应用系统操作日志或记录、安全管理员对直接访问数据库
的操作日志至少每月进行一次审核，发现异常情况，及时上报信息管理
部门/相关部门负责人，同时查明原因，提出处理意见，记录处理情况。
4.3.3 对系统运行出现的故障，相关人员需填报问题处理记录单，详细记录问
题处理情况，其中包括故障发生时间、故障情况、解决办法、处理结果
及问题跟踪记录等，并审核确认。
4.3.4 系统应用部门会同信息管理部门制订系统应急预案，并至少每年对业务
人员、系统管理员、应用管理员进行一次系统应急预案的培训。
4.4 炼化企业使用MES系统进行主物料的日平衡、旬确认、月结算，公用工
程进行旬月平衡，实现生产监控管理，满足生产调度的要求，为ERP和
生产营运指挥等系统提供数据支持；油品销售企业使用加油卡系统对所
属加油站数据上传情况进行跟踪，督促加油站及时通讯，确保数据及时
上送。
四、相关制度目录（制度后标号为《内部控制手册配套规章制度汇编》目录
索引号）
1 中国石油化工股份有限公司管理信息系统应用管理办法（试行）（石化
股份信[2006]330号） ----1.10.3
2 中国石油化工股份有限公司财务信息管理系统系统管理办法（石化股份
财信[2003]100号） ----2.6.4
3 中国石化加油卡系统运行维护管理规定（石化股份销信
〔2007〕444号） ----2.14.20
精心整理，仅供参考编辑文案使用，请按实际需求再行修改编辑
2020年2月17日
精心整理，仅供参考编辑文案使用，请按实际需求再行修改编辑
2020年2月17日。