中国化学工程第十四建设有限公司安全审计报告

中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司

安全管理评估报告

受评单位：中国化学工程第十四建设有限公司

此评估格式未与天津蓝巢统一，虽然是先评的，但格式还要统一吧。此外得分太高，与后边几家不平衡。

安全环保部二O一六年五月二十七日

中国化学工程第十四建设有限公司

安全管理评估报告

受评单位：中国化学工程第十四建设有限公司

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受评单位联系人：

受评单位联系电话：

2016年5月27日

目录

一、前言 (1)

二、十四化建项目部概况 (1)

三、安全管理情况 (2)

四、安全管理中存在的问题与不足 (7)

五、检查评估结论 (10)

六、建议 (10)

七、结束语 (13)

八、附件 (13)

一、前言

根据宁夏能化公司HSE周例会会议精神，为对在公司长期从事服务的承包商的安全管理状况有一个比较全面的了解，加强对承包商的安全监督管理，帮助承包商提高自身安全管理水平，预防事故发生，2016年5月25日，安全环保部HSE监察队对中国化学工程第十四工程有限公司长城能化项目部（以下简称十四化建）的安全管理状况进行了检查评估。

为做好此次安全管理评估工作，评估人员依据国家有关法律、法规、规范标准以及宁夏能化有关HSE监督管理制度，专门编制了安全检查表（见附件1）。检查评估过程中，评估人员采取查阅资料、查看现场、现场提问等方式，对十四化建的安全组织机构、资质及规章制度，工程项目管理，日常安全管理情况等3个方面的内容进行了综合检查评估，共查出各类管理问题31项。

二、十四化建概况

中国化学工程第十四建设有限公司成立于一九六六年，前身是中国人民解放军基建工程兵00811部队。公司总部位于江苏南京，拥有化工石油工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级资质；拥有钢结构工程、管道工程、化工石油设备管道安装工程、环保工程和消防设施工程专业承包资质。十四化建长城能化项目部系中国化学工程第十四建设有限公司在宁夏能化从事工程施工的一个下属单位，2011年3月份进入宁夏能化从事建筑施工，现有正式员工20人，现任项目经理为崔定龙。（在公司主要从事啥工作，范围，业务或属地主管部门）

三、安全管理情况

（一）安全组织机构、资质及规章制度

1. 组织机构

十四化建建立了HSE组织机构，编制有HSE组织机构网络图，HSE组织机构负责人为项目经理崔定龙，下设项目总工、执行经理、施工经理和经营经理各1人。设HSE负责人、质检负责人、设材负责人各1人，项目部有土建、电仪、储罐及钢结构、工艺、设备、防腐及保温技术员各1人，并在各专业技术人员下设置了6个相应的施工队。施工队的施工人员非十四化建正式员工。

2. 企业资质

十四化建取得了安全生产许可证，有效期为2013年8月5日至2016年8月4日，符合要求。（中石化资质）

3. 专职安全管理人员资质

专职安全管理人员戴鑫宇、焦党明、苏鹏等3人取得了江苏省住房和城乡建设厅颁发的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，合格证书均在有效期内，专职安全管理人员的配备符合建质［2008］91号文规定。

2015年4月，专职安全员戴鑫宇取得了中国石化集团公司安全监管局颁发的安全员资格证书。（符合情况写上）

4. 主要负责人资质

项目经理崔定龙取得了江苏省住房和城乡建设厅颁发的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，合格证书在有效期内，项目经理资质符合建质［2008］91号文规定。

2015年4月，项目经理崔定龙取得了中国石化集团公司安全监管局颁发的项目经理资格证书，符合中石化对承包商项目经理安

全资质的要求。

5. 安全生产责任制及HSE管理体系

（1）安全生产责任制

2015年7月，十四化建批准颁布了安全生产责任制，建立了项目部经理、施工经理、技术总工程师、安全专责、专职安全员、工艺专责、质量专责、采购专责、施工队长、施工队专（兼职）安全员以及岗位作业人员安全生产责任制。

（2）HSE管理体系

十四化建制定了HSE管理体系，体系中有HSE方针、目标、HSE承诺、组织机构、工作中的风险评估、HSE技术措施、培训计划、工作许可制度、应急安排、文明措施等内容，有管理手册、程序文件和作业指导书（认证、内审、外审等）。

6. 安全生产管理制度

十四化建提供了其总部制定的电子版的安全教育培训等19项制度，以及项目部制定的职业卫生管理规定，事故、事件报告、调查和处理规定制度，HSE考核细则。依据《建筑企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）“6.0.2”规定，“建筑施工企业应建立安全生产教育培训、安全生产资金保障、安全生产技术管理、施工设施、设备及临时建（构）筑物的安全管理、分包（供）安全生产管理、施工现场安全管理、事故应急救援、生产安全事故管理、安全检查和改进、安全考核和奖惩等制度。”等10个基本制度，十四化建除供应商安全生产管理制度未建立外，其余9个制度均有。（覆盖所有风险了吗）

7. 安全操作规程

十四化建制定了钢筋切断机等70个安全操作规程，安全操作

规程均有上墙。（满足在公司承揽业务的要求吗？）

8. 工伤保险

中国化学工程第十四建设有限公司宁夏公司在平安养老保险股份有限公司为84名员工购买了人身伤害保险，团体保单号码为：GP287。

（二）工程项目管理

（以下均是废酸项目的吗？）

1. 安全施工方案

废酸裂解项目（罐区）、档案馆改造项目均编制有项目施工方案，包含“HSE管理措施”章节，方案中附有工作危害分析记录（JHA）表。针对作业活动，十四化建开展了危害因素识别与评价，形成了危害因素清单、重大危险源（风险）清单。3月份至5月份，编制了危险源告知栏，对员工进行公布。

2. 脚手架、吊装等大型作业

十四化建在程序文件中有针对脚手架及吊装等大型作业的控制程序。

3. 安全技术交底

1月24日、3月26日、4月25日，废硫酸储罐施工前，分别由李帅、陈天宇对曹海明等36人进行了综合安全技术交底，5月11日对废硫酸储罐的喷砂防腐作业和土建作业分别进行了安全技术交底。上述交底主持人、交底人和参加交底的作业人员均有签名。

4. 施工设备设施

十四化建总部制定有施工设备管理制度，长城能化项目部建立有施工机械统计报表，抽查2015年12月份报表，施工机械数量