备品备件管理流程图

后续处理
形成差异调查并编写差 异报告，并将结果上报
生产库管 财务部会计
查询备品备件资源 管理系统
实物盘点，记录备 品备件盘点表
根据需盘点备件明 细列表、备件盘点 表进行稽核
备品备件资 源管理系统
备品备件 盘点表
需盘点的备件 明晰列表
差异分析报告
盘点报告
进行差异调查，编 写差异报告并上报
备品备件盘盈 盘亏毁损报告
Y
市场总监 财务总监 生产库管
2-4个小时
审核、报批
A类备品备件
报废审批流程
N
同
意
报
不
废
同
意
报
废
审核报废申请
不
同
Y
意
报
废
审批
Y
报废处理
2个小时 调整使用
N N
备品备件资源管 理系统资源修改
报废
备品备件盘点流程
制定盘点计划
售后经理
制定备品备件盘点 工作计划
通知库房管理员 盘点安排
盘点
N
Y
审核是否通过
时限
2个小时
需求确认
售后经理
审核
填写A、B、C类备 品备件维修申请单
售后工程师
返回故障件
N
4个小时
审核、报批
送修
根据不同设备材料维修时限而定
Y
1个工作日
入库
技术中心 质检部 生产库管
A类备品备件 填写B类备品备件
维修申请单
N
填写C类备品备件 维修申请单
备品备件 报废流程
返厂维修 出具维修报告
未 修 复
备品备件资源管 理系统资源更新
Y N
是否有差异
存档库存盘点表、盘点 报告及出入库明细表
Fra Baidu bibliotek
会计核算 定期对帐
N 已修复
质检合格
Y
登记入库
备品备件资源管 理系统资源修改
备品备件报废流程
时限 售后经理
2个小时
报废申请
Y
售后工程师
开始
Y 已淘汰的备件
N Y
不具备修复价值 N Y
无法修复 N Y
修复次数过多
是否A类备品备件
Y 填写A类备品备件 报废申请单
N
填写B类备品备件
报废申请单
Y
N
填写C类备品备件
报废申请单
备品备件预算、生产流程
制定购置计划
售后经理
制定备品备件 购置计划
调整购置计划
售后商务
汇总备品备件购置 清单及费用
市场总监 财务总监 生产经理
审核、报批
审核是否同意
N
Y
N 审批是否同意
Y
确定预算
确定预算
Y
调拨备品备件费用
备品备件调拨、出库流程
时限
根据实际维护工作需要确定不同设备的确认审批时限
需求确认、审批
售后经理
售后工程师 （含办事处）
审核
N Y
备品备件借用申请 Y
备品备件调拨单
Y(高费用：特殊类)
市场总监
Y（低价值：常规类）
审核
财务总监
审批确认
1个工作日 确认接收
售后商务 生产库管
库存记录
Y
有领用申请 指定的备件
Y
核对调拨清单与出
库备件确保相符
备品备件出库
备品备件资源管 理系统资源修改
出库
备品备件送修流程