物资采购申报表
物资申报方案
物资申报方案第1篇物资申报方案一、方案背景随着我国经济的快速发展，各类企事业单位对物资需求日益增长，物资申报工作的重要性日益凸显。
为规范物资申报流程，提高物资采购效率，降低采购成本，确保采购物资质量，本方案旨在制定一套合法合规的物资申报方案，以满足企事业单位在物资采购过程中的需求。
二、目标原则1. 合法合规：严格遵守国家相关法律法规，确保物资申报过程的合法性。
2. 公开透明：物资申报过程公开、透明，接受相关部门的监督。
3. 高效便捷：简化申报流程，提高申报效率，降低申报成本。
4. 质量保障：严格把控物资质量，确保采购到质量合格的物资。
三、申报范围1. 本方案适用于我国境内企事业单位的物资申报。
2. 申报物资包括但不限于：设备、材料、工具、办公用品等。
四、申报流程1. 申报单位按照实际需求，填写《物资申报表》（以下简称“申报表”），并加盖公章。
2. 申报单位将填写完整的申报表及相关材料提交至采购管理部门。
3. 采购管理部门对申报材料进行审核，确保申报内容的合法合规性。
4. 审核通过的申报材料，由采购管理部门统一对外发布采购公告。
5. 采购管理部门根据申报需求，组织招标、谈判、询价等采购活动。
6. 采购管理部门将采购结果通知申报单位，申报单位确认无误后，签订采购合同。
7. 采购管理部门按照合同约定，对采购物资进行验收、付款等后续工作。
五、申报要求1. 申报单位应具备独立法人资格，具有合法的经营范围。
2. 申报单位应按照实际需求进行申报，不得虚报、谎报。
3. 申报单位应确保申报材料的真实性、准确性和完整性。
4. 申报单位应积极配合采购管理部门的审核工作，按要求提供相关材料。
5. 申报单位应遵守采购合同约定，履行合同义务。
六、监督与评价1. 采购管理部门应建立健全内部监督机制，对物资申报过程进行全程监控。
2. 申报单位有权对采购管理部门的审核、采购等工作进行监督。
3. 采购管理部门定期对申报单位进行评价，评价结果作为后续采购工作的参考。
医院物资采购制度（6篇）
医院物资采购制度____人民医院医院物资设备采购管理制度(草案)第一章总则第一条为了规范我院物资采购管理工作，提高采购资金的使用效益，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、高效、廉洁运行，根据《____政府采购法》、《____招投标法》及有关法规，特制定本制度。
第二条本制度所指物资设备是指采购资金在____万元之间，包括后勤服务、医疗耗材设备、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的物资设备。
第三条采购活动必须遵守(循)国家相关法律、法规及行业规范。
各参与部门都要廉洁自律，各尽其职，主动配合，协调支持，努力提高工作效能。
第四条参与采购活动的工作人员要以主人翁精神为出发点，力求节约，____浪费，廉洁、高效履行职责。
第五条各项采购工作均要遵循“公开、公平、公正”和“____采购、货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求、性价比较高的物资设备。
第六条采购工作程序应注意积极引进市场竞争机制。
一般情况下至少应引入三家以上供应商参与竞争。
本着“诚实守信、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
第二章采购____机构的设立及职责第七条采购____机构成立桐梓县人民医院物资设备采购工作领导小组。
该小组为医院采购工作的决策机构，组长由院长担任，副组长由分管副院长和党支部书记担任。
成员由后勤科、设备科、信息科、审计科、财务科、价格科、院办公室以及物资设备使用科室等人员随机抽取组成。
其主要职责是：1、制定并审议各类物资设备采购招标规章制度和有关招标文件。
2、协调、指导全院招标工作。
3、受理招标工作的投诉。
医院物资设备采购工作领导小组下设办公室，办公室分别设在后勤科、设备科、信息科，负责相关的招投标工作的日常____协调工作，其具体工作内容是：1、执行领导小组的决议，向领导小组报告工作的进展情况。
2、后勤科主要负责后勤服务、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、印刷品等品种的采购；设备科主要负责医疗耗材设备等的采购；信息科主要负责电脑打印机耗材、信息设备、信息软件等的采购。
关于开展部分专项物资集中采购工作的通知
关于开展部分专项物资集中采购工作的通知亲爱的各位同事：为了更好地提高部门内部专项物资的采购效率和管理水平，经过充分研究和讨论，我部决定开展部分专项物资的集中采购工作。
现将相关事项通知如下：一、背景与目的随着业务的不断发展，部门的专项物资采购工作日益复杂化和繁琐化。
为了统筹各项专项物资的采购需求，集中采购可以有效降低采购成本，提高采购效率，保证采购的透明度和公正性，实现物资采购工作的规范化和标准化。
此次开展部分专项物资的集中采购工作，旨在通过集中采购，优化供应链管理流程，确保物资的供应稳定性和质量可控性。
二、集中采购的范围本次集中采购的范围主要包括以下几类专项物资：1.办公用品：包括文件夹、笔记本、笔、纸张等办公必需品；2.电子设备：包括电脑、打印机、投影仪等办公设备；3.实验器材：包括试剂、实验器具等实验室必需品；4.安全防护用品：包括眼镜、手套、口罩等保护用品；5.劳动保护用品：包括工作服、安全帽、工具等劳动保护用品。
以上只是部分范围示例，具体采购范围详见附件一。
三、集中采购的流程本次集中采购工作将按照以下流程进行：1. 采购需求申报各部门根据实际需求，填写采购需求申报表（附件二），并注明所需物资的名称、数量、规格等详细信息。
采购需求申报表需经部门负责人审批后，提报至采购部。
2. 供应商筛选和谈判采购部将根据采购需求，制定采购计划，并对市场上的供应商进行调研和筛选。
将符合要求的供应商邀请参与谈判，并就价格、质量、交期等方面进行综合评估和比较。
3. 供应商评审采购部将组织供应商评审委员会，对参与谈判的供应商进行评审。
评审内容主要包括供应商的资质、信誉度、产品质量、售后服务等方面，最终确定中标供应商。
4. 合同签订中标供应商将与采购部签订正式采购合同，明确双方权责，并约定供货规格、数量、价格、交货时间等具体条款。
5. 采购执行和验收中标供应商按照采购合同的约定供货，采购部负责组织内部验收，确保物资的质量和数量符合合同要求。
贵州大学拾万元含内货物服务采购申报审批表
（一流学科经费专用）
（不在政府采购协议供货目录内）
申报单位：申报日期：年月日
项目名称
采购内容及技术要求
项目预算（概算）总额
万元
项目负责人
及联系电话
经费来源
□国债资金□财政专项□校内专项□预算经费
□科研经费□自筹资金□其他
项目类型
□设备采购□物资、家具采购□教材、图书采购□材料采购
□其他意见。
负责人签字：
年月日（公章）
学校招标办审核意见
负责人签字：
年月日（公章）
备注：1.本表一式四份，申报单位、归口管理部门、招标办等部门各一份。
2.办理款项支付等财务手续时，应附本表（复印件）、合同副本、资产入库单等材料。
□其他
项目经办人
及联系电话
一流学科项目
申报单位意见
一流学科负责人签字：年月日（公章）
用户单位采购小组成员（三人以上）签字：
年月日（公章）
财务部门审核意见
□以上填表内容属实，经费来源已落实，同意按政府采购协议供货申报招标。
□其他意见。
负责人签字：
பைடு நூலகம்年月日（公章）
归口管理部门审核意见
□经审核同意按政府采购协议供货招标。
应急项目物资申报流程
应急项目物资申报流程在面对自然灾害、突发事件或其他紧急情况时，应急项目物资的申报流程是非常重要的。
这个流程可以确保物资的及时采购和分发，以满足灾区或紧急情况下的需求。
下面将介绍应急项目物资申报流程的具体步骤。
第一步：需求评估在开始物资申报流程之前，首先需要进行需求评估。
这包括确定灾区或紧急情况下所需的各种物资，如食品、饮用水、医疗用品、毛毯等。
评估团队需要与相关部门和当地政府进行沟通，了解灾区的具体情况和需求。
第二步：编制物资清单根据需求评估的结果，编制物资清单是非常重要的一步。
清单需要明确列出所需的物资种类、数量和规格。
同时，还需要考虑到物资的储存和运输条件，确保物资的质量和安全。
第三步：制定采购计划根据物资清单，制定采购计划是下一步的关键。
采购计划需要考虑到供应商的选择、价格比较、交付时间等因素。
同时，还需要与财务部门进行沟通，确保有足够的预算用于采购物资。
第四步：申报流程一旦采购计划确定，就需要开始申报流程。
这通常涉及到填写申请表格或文件，并提交给相关部门或机构。
申报流程可能需要包括物资清单、采购计划、预算申请等文件。
第五步：审批流程提交申报文件后，相关部门或机构需要进行审批流程。
这可能涉及到多个层级的审批，包括财务审批、行政审批等。
审批流程需要确保物资的采购符合预算和政策要求。
第六步：采购与供应商合作一旦申报文件获得批准，就需要开始与供应商合作进行物资的采购。
这可能涉及到签订合同、支付定金、安排交付等步骤。
与供应商的合作需要确保物资的质量和交付的及时性。
第七步：物资分发一旦物资采购完成，就需要开始物资的分发工作。
这可能涉及到物流运输、仓储管理、分发计划等。
物资分发需要确保物资能够及时到达灾区或紧急情况下的需要地点。
第八步：监督与评估物资的采购和分发完成后，还需要进行监督与评估工作。
这包括对物资的使用情况进行跟踪和监督，以确保物资被合理使用。
同时，还需要对整个申报流程进行评估，找出其中的不足之处，并提出改进意见。
物资材料申报制度范本
物资材料申报制度范本一、目的和适用范围1. 目的：为了加强物资材料申报的管理，规范申报流程，提高物资材料采购的效率和质量，制定本制度。
2. 适用范围：本制度适用于公司各 departments and teams（以下简称“各部门”）在进行物资材料采购时所涉及的申报工作。
二、职责和分工1. 采购部门：负责收集和整理各部门提交的物资材料申报表，进行采购需求分析，制定采购计划，并组织实施。
2. 财务部门：负责对采购部门提交的采购计划进行预算审核，确保采购活动符合公司的财务规定和预算要求。
3. 仓储部门：负责对采购部门提交的采购计划进行库存管理，确保库存物资的合理储备，避免过剩或短缺。
4. 各部门：负责根据实际工作需要，填写并提交物资材料申报表，配合采购部门进行采购活动。
三、申报流程1. 各部门在需要采购物资材料时，应填写《物资材料申报表》（附件一），并注明采购物品的名称、规格、数量、用途等信息。
2. 申报表需经部门负责人签字确认，并提交给采购部门。
3. 采购部门收到申报表后，应进行需求分析，并结合库存情况和市场情况制定采购计划。
4. 采购计划需提交给财务部门进行预算审核。
财务部门审核通过后，将采购计划反馈给采购部门。
5. 采购部门根据财务部门的审核结果，进行物资材料的采购活动。
6. 采购部门在采购完成后，应将采购凭证和入库单据提交给财务部门进行报销和核算。
四、申报要求1. 各部门在填写申报表时，应确保信息的真实、准确和完整，避免虚假申报。
2. 申报表需经部门负责人签字确认，以保证申报的合法性和有效性。
3. 各部门应根据实际工作需要，合理预测采购数量，避免过多或过少的申报。
4. 申报表应按照规定的格式和要求进行填写，字迹清晰，不得涂改。
五、违规处理1. 若发现有虚假申报、恶意申报等行为，将对相关人员进行严肃处理，并追究其法律责任。
2. 若因申报不准确或不足导致的采购失误，将追究申报部门的责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
供应商准入申请表
中国石油化工集团公司物资装备部通用阀门承压铸件（阀体、阀盖、阀板）合格供应商申请文件供应商名称（全称）：（盖章）地址：法定代表人：申报日期：年月日要求1、申报资料必须真实、准确、合法；2、申报资料必须用A4纸打印或复印；3、申报资料的封面必须经法定代表人签字确认并加盖公章并提供电子文档；4、申报资料需按目录列出的顺序胶装成册，并加盖骑缝章；资料目录1、承诺函2、公司详细介绍3、营业执照副本复印件4、企业税务登记证和组织机构代码证5、法定代表人身份证复印件6、2016年经审计的财务报表7、有效期内的ISO9001质量管理体系认证8、主要设备清单9、理化检验、无损检测、焊工人员清单和证书10、铸造工艺评定和焊接工艺评定报告11、模具明细表12、近三年供货业绩资料和用户评价意见13、调查表承诺书我公司自愿成为中石化通用阀门承压铸件（阀体、阀盖、阀板）合格供应商，竭诚为贵公司提供产品和相关服务，并承诺：一、《通用阀门承压铸件（阀体、阀盖、阀板）合格供应商申请文件》中登记的信息，以和所提供的资料，均合法、真实、准确和有效，如有虚假愿承担全部法律责任，并接受贵公司有关部门作出的处理。
二、接受并积极配合贵公司为保证产品质量而展开的驻厂监造。
对出现问题的产品和时召回，根据需要确保和时更换，并承担贵公司的经济损失。
三、遵守贵公司供应商管理相关规定，随时配合并接受贵公司相关部门对我公司经营状况、资质、产能等进行必要的考察、核实。
如有虚假愿承担全部法律责任，并接受贵公司有关部门作出的处理。
四、遵守国家相关的法律法规，在商务活动中遵守职业道德，维护市场秩序，积极参与贵公司的物资采购供应工作。
供应商名称：（盖章）法定代表人：（签字）年月日物资供应商财务状况表说明：供应商应提供最近三年财务审计报表。
供应商资质证书登记表表3焊接工艺评定报告复印件。
物资报验表
附件：
号监理通知单
项目监理部（盖章）
专业监理工程师（签字）
日期
津监理A6
工程物资进场报验申请表
编号：
致： 由我方采购为
（监理单位） 工程使用的
（工程物资）已经进场,经自检（复试）合格。拟在 位使用，请审查验收。 附 件：
部
施工项目部（盖章）
项目经理（签字） 专业监理工程师审查意见：要求，现予退回。请重新填表报验。 申报附件不符合要求，现予退回。请按审查附件要求抓紧完善后再行填表报验。 因该批物资有复试试验要求，定于 次填表报验。 进场工程物资符合使用要求，同意在限定工程部位使用。 进场工程物资由于审查附件所阐明的原因,不符合使用要求,不得在工程中使用,并限于 前退场。 月 日 月 日在监理见证下取样送验。待你方取得复试试验报告后再
甲供物资管理办法(附表格)
甲供物资管理办法一、总则第一条本办法既是含有甲供物资的工程合同的组成部分，亦是物资采购合同的组成部分，工程合同承包人（甲供物资使用单位）和甲供物资供应商应按本办法的要求履行各自的职责。
本办法如与合同文件其他内容有矛盾的，以本办法规定为准。
第二条甲供物资是指由集团招标采购确定的，并交由相应工程承包人保管、施工或安装的建筑材料、装饰性材料、设备或机电设备。
建筑材料包括：水泥、商品砼、钢材等。
装饰性材料、设备包括：饰面材料、地板、洁具、龙头、卫浴五金等。
机电设备包括：电梯、发电机组、水泵、阀门、变频柜、空调主机、空调末端、冷却塔、家用中央空调、热水炉等。
二、采购数量与应供量第三条采购数量是集团与供应商签订的物资采购合同所约定的物资采购数量。
该数量为暂定数量，在集团确认供货完成后，按实际采购数量结算。
供应商应按集团下达的供货计划批次、数量分别进行相应物资的生产加工和供应，而不是直接按照合同约定的物资采购数量生产加工。
第四条应供量是指按工程合同约定，集团应向承包人提供的甲供物资数量。
应供量按以下方式计算：（一）对于不考虑损耗的材料和设备，其应供量等于工程合同所对应的工程量清单数量（净数量）。
（二）对于需考虑损耗的材料，应供量等于工程合同所对应的工程量清单数量（净数量）加上损耗量，即：应供量＝工程量清单数量（净数量）×（1+损耗率）。
（三）对于型号、规格较多的甲供材（如管材管件等），如合同约定按甲供材料值总额控制应供量的，按合同约定执行。
三、物资卸货及看管责任第五条除供应商负责安装的物资外，如工程合同和物资采购合同未作规定，则卸货责任规定如下：（一）除洁具由供应商卸货外，其余建筑材料、装饰性材料及设备由承包人卸货；（二）机电设备由供应商卸货。
（三）以上卸货责任如相应合同中有明确约定，则按合同约定执行。
第六条装饰性材料、设备的卸货责任包括用人力将物资搬离运输车辆、转运至仓储场所、堆放整齐或安放牢固。
设备物资部工作总结(6篇)
设备物资部工作总结____年设备物资部在分局及项目部各级领导的带领下，针对项目部工程接近尾期的施工特点，在设备配件及物资供应中本着降低采购量，减少库存储备，节约成本的目的做出了不懈的努力。
并总结了____年工作上的薄弱点加以改正，使得____年的工作更上一个台阶。
在后半年项目部又中标水电站工程，面对项目部扩大的要求，设备物资部及时对人员进行充实、工作程序更加细化，努力把工作效率、服务质量提到一个新的高度。
目前设备物资部设备配置情况及人员状况：截止____年____月，设备物资部共计有____人，各厂(队)配有设备专职管理人员及材料员。
一、设备情况：截止____月底项目部共有设备____台套，原值____万元，净值____万元，其中局租设备____台套，原值____万元，净值____万元，报废留用____台套，原值：____万元。
1、工作主要内容：在设备使用单位有力配合下，设备全体人员同心同德、分工协作、通力配合，通过一年的努力，在工作中全面履行了监督、指导、管理和服务的职责，基本保证了砼浇筑设备的完好和正常运行，保证了缆机、门机等大临设施的正常运行。
一年来工作如下：(一)、进一步健全和完善设备管理办法和规定，设备自成立之日起就及时建立了《设备管理办法》和《设备考核奖罚办法》，并在运行过程中不断健全和完善。
在工作过程中根据现实情况不断的总结，以有益于设备管理为目的进一步完善。
设备部门坚持以日常检查为基础，周检查和月考评相结合，及时掌握设备运行维护保养情况，对存在故障的设备及时协调修理，对运行及维护保养中表现良好的设备管理人员进行奖励，对不足的进行处罚，通过合理的奖惩制度，充分地带动了各厂(队)管理人员及操作维护人员的积极性。
(二)、针对项目部设备管理过程中存在的问题特点，设备部门逐步完善了配件采购管理程序和急件加工、租用设备的管理程序，设备及大宗配件采用招标制，零星采购计划采用报价制，严格落实货比三家，比质比价、计划与采购相分离，严格采购纪律，逐步形成了较为完善的管理程序和制度，有效杜绝了采购环节的违规违纪现象的发生。
物资采购管理制度
物资采购管理制度物资采购管理制度精选篇1为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。
一、适用范围本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。
二、职责1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。
2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。
3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。
4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。
5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。
6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进行审批，以整体控制成本费用支出。
三、流程原则1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。
2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。
遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。
四、采购流程（一）流程说明1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。
2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。
由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。
(完整word)一医疗设备购置申请表
附表一医疗设备购置申请表申请科室：填表日期:附表三新购置非固定资产、医疗耗材申请表申请科室: 填表日期：附表六医疗设备维修申请表附表七医疗设备维修材料配件议价记录表使用科室：记录：时间：附表八医疗设备外修(保养）议价记录表使用科室:定西市人民医院固定资产验收单记录: 时间：附表九医疗设备验收登记表（固定资产）使用科室：验收日期:四联：资产归口管理部门；本表适用于捐赠、调拨等方式进入医院的设备，投放设备应该在备注中加以说明投放期后设备归属等.招标办签字大型设备附省专家评估报告1。
此表在科室接受新设备时填写。
2。
科室如发现不符合招标配置，可拒绝签字。
可疑医疗器械不良事件报告表报告日期：年月日国家食品药品监督管理局制报告来源：生产企业经营企业使用单位单位名称：A．患者资料1．姓名：2．年龄:3。
性别男女4．预期治疗疾病或作用：B．不良事件情况5．事件主要表现：6．事件发生日期：年月日7．发现或者知悉时间：年月日8。
医疗器械实际使用场所:医疗机构家庭其它（请注明）：9。
事件后果死亡 (时间）;危及生命；机体功能结构永久性损伤；可能导致机体功能机构永久性损伤;需要内、外科治疗避免上述永久损伤；其它（在事件陈述中说明）.10.事件陈述：(至少包括器械使用时间、使用目的、使用依据、使用情况、出现的不良事件情况、对受害者影响、采取的治疗措施、器械联合使用情况）联系地址: 邮编:联系电话： 编附表十一 医疗器械使用质量反馈表反馈时间 反馈科室 设备编号祖册证号报告人: 医师技师护士 其他C ．医疗器械情况 11．产品名称： 12．商品名称： 13．注册证号：14．生产企业名称:生产企业地址: 企业联系电话： 15．型号规格：产品编号： 产品批号：16. 操作人：专业人员 非专业人员 患者 其它（请注明）：17。
有效期至: 年 月 日 18．生产日期： 年 月 日 19.停用日期： 年 月 日 20。
植入日期(若植入）: 年 月 日21。
《物资采购计划编制管理办法》
《物资采购计划编制管理办法》为加强备料计划及材料使用管理，减少资金占用及材料浪费，便于项目部成本核算，降低工程施工成本，增加分公司效益，特制定本管理办法。
一：物资采购计划的编制管理办法1.《施工预算单》签字结束后，交物资管理部进行《采购计划》的编制，《采购计划单》由物资管理部主管审核签字，报分公司分管领导审批签字后，方可执行采购。
2.《采购计划单》采用微机编制，应包括的内容有。
单位工程名称及分项工程名称、产品名称、规格型号、技术标准或技术要求、材质、单位、数量、图号、预算单编号、计划单编号、要求到货时间、施工单位。
3.《采购计划》的编制原则上应按不同项目进行编制，采购结束后，必须在《采购计划》备注栏注明采购结束或已到货，根据不同施工项目归类进行存档，每月进行一次。
4.计划员及时和采购人员沟通联系，了解和落实物资的采购情况和到货情况，对计划执行情况进行跟踪和监督，必要时应协助采购人员完成物资采购工作。
5.对图纸不清、范围不明、规格型号材质不清，界限不明确的，可暂缓编制《采购计划》，应及时将所有问题确定后再编制《采购计划》。
6.由于每一规格型号都有不同的材质和技术标准，编制完《采购计划》后必须进行仔细核对，以免有错误出现，在《采购计划》编制过程中如有疑问要落实清楚，不能随意填写和更改。
7.物资《采购计划》编制人员应对物资供应的全过程负责，在过程中进行落实、检查、核实、监督。
8.物资《采购计划》由计划员保留一份，采购人员留存一份。
二：对口部门及职责划分：物资管理部主管：对采购计划进行审核签字分公司分管领导：对采购计划进行审批签字物资管理部：执行采购第二篇：物资采购管理办法物资采购管理办法第一章总则第一条为了进一步加强我单位的物资设备及耗材采购管理，规范采购行为，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和省市有关采购工作的法律法规和文件的要求，制定本办法。
记录填写要求
服务客户工作程序
客户满意度调查表
必须对所有客户进行满意度调查，每个客户每月不少于一次，内部客户也是客户，也必须调查。
客户反馈处理记录
客户主动反馈信息或者通过客户满意度调查收集到客户的反馈意见时填写此表进行处理。
11
投诉处理程序
客户投诉处理记录
发生客户投诉时填写此表，在递交申请书前最好填写一份左右投诉处记录。
每次核查时填写。
32
量值溯源程序
仪器设备周期检定计划
申请认可范围内的每个仪器设备均须进行检定、校准，列入计划控制。
量值溯源图
设备管理员必须将仪器设备进行分类，编制量值溯源图。
33
标准物质管理程序
标准物质登记
实验室在用标准物质必须进行登记。
标准物质领用登记
每次领用标准物质前必须进行登记。
34
样品管理程序
15
记录控制程序
记录归档登记
所有技术记录表格按照咨询师提出的要求进行整改，调整好格式后按照新格式运行，最好不用圆珠笔，许多评审员不允许圆珠笔填写。最好按照申请认可的检测项目分类整理，便于评审时核查。
16
内部审核程序
年度内部审核计划
在咨询师指导下填写。
内部审核日程计划
内审检查记录
检测能力审核记录
内审不符合项报告
文件借阅登记
发生借阅情况时登记此表。
文件变更审批单
文件需要修订或者换版时均需填写此表。递交申请书前必须发生过至少一次对手册和程序的变更。
文件销毁记录
文件销毁时填写此表。
现行有效技术标准目录
将各种现行有效的检测标准登记于此。
7
合同评审程序
检测委托单
所有委托检测填写此单。
物资部考核评分表
全年物资盘点
按要求做好物资盘点工作
准确率100%
5%
5
按照公司物资管理制度对基层单位全年物资材料盘点管理考核要求，未做单位经理：考核时间：
15%≤a≤20%—0分
4
现场物资使用准确率
物资入库数（二级库）-现场物资领用数/物资入库数
≥0%
≤0%
20%
20
0%≤a≤5%—20分
5%≤a≤10%—10分
10%≤a≤15%—5分
15%≤a≤20%—0分
5
二级库账簿管理
符合公司物资管理制度相关要求
准确率100%
15%
15
按照公司物资管理制度对基层单位二级库物资材料管理考核要求，未做到一项扣2分。
物资部考核评分表
单位：（20年月/季度）
序号
考核指标
指标计算方法
确保值
目标值
指标权重
基础
考核办法
100%
分值
1
物资计划申报率
物资计划申报数-实际采购数/物资计划申报数
≤0%
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20%
20
0%≤a≤-5%—20分
-5%≤a≤-10%—10分
-10%≤a≤-15%—5分
-15%≤a≤-20%—0分
2
物资计划申报准确率
物资计划申报数-物资计划采购数/物资计划申报数
≤0%
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20%
20
0%≤a≤-5%—20分
-5%≤a≤-10%—10分
-10%≤a≤-15%—5分
-15%≤a≤-20%—0分
3
物资出库率
物资入库数-物资出库数/物资入库数
≥0%
≤0%
20%
物资采购管理办法(最终版)
第一篇物资采购管理办法为降低物资采购成本,集团各单位、各部门所需各类物资实行统一采购制度。
集团主管副总裁为集团物资采购的管理者，开发物资部为集团物资采购的业务管理部门，开发物资部和各子公司的采购部经理均为第一责任人。
集团现存在的其它物资采购部门，必须接受开发物资部的业务管理和监督，并逐步创造条件实行业务合并.为明确集团统一采购的业务范围和流程，特制定本办法。
1 目的和意义：本办法适用于东方企业集团下属所有子公司及各部门。
2集团物资采购的范围及分工:2.1、建筑安装工程；2.2、各种设备设施、工程材料等；2。
3、各类办公用品；2。
4、广告及印刷品类物资;2.5、各类物业、园林用品及物资；2.6、其它物资.除紧急物资由物业直接采购外，上述均由集团开发物资部负责指定供货商，但实施过程是：集团的物资采购由开发物资部完成，子公司的物资采购由其采购部完成.3采购的方式分类及流程按照物资需求，采购方式分为招标采购和非招标采购，非招标采购又分为常规采购和紧急采购。
工程类物资分为甲供材料和认质认价以及甲指乙定。
集团、办公用品的采购由开发物资部负责；子公司的办公用品下订单给年度指定的供货商，并完成收货、验货、付款以及退换货等流程,同时接受开发物资部定期的价格摸底和市调；物业、园林用品和广告及印刷品类物资的采购参照办公用品的采购流程。
3.1、招标采购:主要涉及工程类物资.凡单价在5万元以上的大型设备和10万元以上的成套设备、大宗工程类甲供材料的采购均采用招标的方式进行，详见集团《招标管理制度》.集团使用部门和子公司有招标需求时必须提前报集团开发物资部办理。
3.2、常规采购：涉及办公用品、各类物业、园林用品、广告及印刷品类物资等。
3.2.1 此项采购由需求部门按月填报《物资采购需求计划》，由使用部门或子公司对采购申请单进行编号,并经各级领导和总裁、董事长签字同意后,按批准计划实行供货.3.2.2 常规采购的物资均由集团开发物资部组织子公司的采购部门每年对供货商进行评估和选定，指定一家至三家年度供货商进行供货。
化工企业物资采购管理办法
物资采购管理办法第一章总则第一条为加强物资采购的管理，保障经济秩序，规范采购流程，根据《中华人民共和国招标法》、《国有工业企业物资采购管理暂行规定》及安徽省经贸委《关于进一步加强企业物资采购管理的通知》精神，结合公司特点，制定本办法。
第二条本办法是公司内生产、检修、基建、技改中不能自供的，需要外购的原辅材料、设备及零部件、工器具、包装物、办公用品、劳动保护用品以及其他物资采购行为的基本规范。
第三条本办法的目的是实施采购管理的全过程控制，把公司的采购管理与成本管理、质量管理、资金管理、财务管理、审计监督等各项基础工作紧密地结合在一起，以降低成本、提高效益为中心，促进公司整体管理水平的提高。
第四条本办法适用于通过公司财务支付的一切物资采购行为。
集团公司下属单位比照本办法，制定本单位的物资采购管理办法。
集团公司将对子公司的物资采购行为进行监督检查。
第二章管理职责第五条建立相互联系又相互制约的物资采购控制网络，为物资采购管理提供组织基础。
将采购环节合理分工、明确职责，并做到奖罚分明。
（一）企业管理部负责汇总编制公司采购计划；负责对采购部门实施的价格和质量控制的执行情况进行考核，并落实奖惩。
（二）招标办公室负责制定招标采购管理制度；负责评标人才库的建立并定期对评标人才实施培训；负责组织邀标和评标并定期将招标采购情况向公司招标管理委员会报告。
（三）供应部负责根据市场信息及时提出物资采购价格建议，严格执行物资采购程序，在保证质量的前提下，实现低成本采购；负责采购合同的履行及控制采购物资的质量；负责建立内部制衡机制，将计划和采购行为分开管理，健全各类物资采购台帐；负责配合招标办公室开展工作并自觉接受监督。
（四）设备管理部负责对生产单位提出的采购计划进行审核，根据市场信息及时提出设备维修、改造采购价格建议，在保证维修、改造质量的前提下，实现低成本采购；对维修、改造合同的履行及质量负责；建立内部制衡机制，将计划和采购行为分开管理，健全各类维修、改造采购台帐；配合招标办公室开展工作；自觉接受监督；负责牵头组织相关单位对维修、改造及供应处采购的设备进行质量检验。