供应商自评表

供应商审核自评表

行正常的来料检验？如发现不良是否及时向客户进行反馈？
评分人注释
5.2 是否有免检物料管理流程，免检的物料是否符合免检规定的要求？
3
3
2
评分
24
22
18
最大分值
自评得分
实际得分
3
3
2
3
0
0
5.3 物料或成品是否有可追溯性标签(如标签﹑批号﹑日期等)以便问题分析和采取纠正措施?
3
3
2
5.4 是否有程序规范物料搬运和储存流程，防止物料变质和安全风险，并有效实施? 5.5 是否有程序对物料的发放、失效和拒收进行管控和处理，并提供相关记录? 5.6 是否定期对物料、产品的品质状况进行分析、汇总，并根据分析结果采取相应措施?
有医务室；并且，每个车间都为员工提供了足够的医疗服务及急救药箱。
2.14
有建立适宜的程序，去识别并评估紧急情况，如，生产流程失效，洪水，地震，火灾，工人罢工，有毒有害化学品泄露等。厂房及宿舍等各区域均有获得消防部门的合格验收。有制定应急准备和应急相应计划，来把紧急情况导致的影响降低到最小。对所有员工进行了应急准备和应急响应计划的宣导和演练，员工们知道一旦发生紧急情况该如何处理。
4.5
有不合格Lot时是否向供应商发送品质改善要求书（CAR）并要求供应商在规定的时间内回复纠正措施并验证纠正措施的有效性?
4.6 是否要求供应商建立程序管理客户的所有信息?
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4.7 是否有一个机制确保客戶所有要求被满足和被适当文件化, 并且已將这些要求传达给次阶供应商?
3
3

供应商评审表

该冒牌或掺假产品有巨大的利益空间
该产品的原料是否在市面上是否容易取得
掺假的产品是否有鉴别方式或检验方法
产品是否容易被掺假或替代
产品追溯的实施
工厂是否建立了产品追溯体系 □是 □否
该产品是否建立模拟追溯 □否 □是(实施时间： )
评估建议及结论
评估人/日期：
3.评审
3.1供应商自评
1
生产资质
营业执照是否在有效期内是口否口
10
处罚情况
是否被相关单位处罚口
2
服务情况
优口良口一般口
3
生产能力
满足口基本满足口不满足□
4
按时交货情况
好口较好□较差口
评审意见：
评审人：年月曰
评审结论：
总经理：年月曰
4.年度复评记录
2023年度
是否继续列入合格供方名录
批准人/日期
2024年度
是否继续列入合格供方名录
2
生产许可
是否在有效期内是口否口
3
质量体系
质量体系认证有口无口
4
执行标准
是否执行标准是口否口
5
检测能力
是否能满足检测要求是口否口
6
产能
是否能达到设计产能是口否口
7
注册资金
三百万以上口一白万以上三百万以下口五十万以下口
8
年资
十年以上口五年以上十年以下口三年以下口
9
人资条件
100人以上口20-100人口20人以下口
供应商评审表
供应商名称：
1.产品基本信息/风险分析/脆弱性评估/追溯
产品名称
产品类型
执行标准
产地
产品通过认证
□清真□有机□GGAP□地理标识产品 □其它

11.质量改进
对重要生产参数或生产指标是否设定公司目标，进行持续改进 11.01 问题点：
设定分值
3
对于生产异常或生产事故，是否有专职部门进行分析原因，进行改进 11.02 问题点： 3
是否有明确的部门年度或季度工作目标和工作改进计划 11.03 问题点：组织在审核中的不合格项是否得到纠正，其纠正行动有无实施，实施内容及效果有无进行确认并记录。 11.04 问题点：组织有无建立专项小组采用具体方法（QC图，8D，FMEA,DOE等)对质量和生产能力进行持续改进。 11.05 问题点： 1.5 1.5 1.5
自评得分现场评分
备注311源自10

SER供应商自评表(模版)

符合
1
過設計與行政控制風險）？有無危險源辯識、風險評估及有效管控（通過設計與行政控制風險），有
III：SER
管理
項目
編號
自評項目
供應商自評表
自評記錄
分數自評結果得分
B.健康與安全
強體力工作
B5.1
是否制定適當有效的程式以識別﹑評估和管控重體力勞動？
没有制定相关制度
1 不符合 0
B.健康與安全
1
符合
1
B.健康與安全
工傷和疾病
B3.2
是否有定期對員工進行體檢？是否有工傷及職業病處理的相關記錄及改善措施？
有定期對員工進行體檢，有工傷及職業病處理的相關記錄及改善措施
1
符合
1
是否針對工作環境中存在的化學﹑生物﹑物理等影響員有針對工作環境中存在的化學﹑生物﹑物理等
B.健康與安全工業衛生 B4.1 工健康的危害因素進行層級識別﹑評估及有效管控（通影響員工健康的危害因素進行層級識別﹑評估 1
1
符合
1
B.健康與安全
化學品管理
B7.3
化學品倉庫是否有作業規範及物質安全資料表(MSDS)?是否有警示標識及物料標示？
化學品倉庫是有作業規範及物質安全資料表 (MSDS)，有警示標識及物料標示
1
符合
1
B.健康與安全
化學品管理
B7.4
化學品倉庫內消防設施是否齊備(包括滅火器、消防栓、應急燈、防爆、防洩漏、防靜電、防雷等）？溫濕度是否有管控且有記錄？
有按照法規要求為全體員工購買社保
分數 2 1 1 2
自評結果符合符合符合符合
得分 2 1 1 2

供应商自评评估表

■ 自我评估 □ 实地评估
品保制度须健全，材料供应有保障。

∧保存期限∶3年∨
保制度须健全，材料实际得分=实评得分/实评项目*3 x100
供应商评估表
厂商名称：
评估时间：
得分说明：得分依0-3分记录（0：完全不符合；1：建立了系统但运行失效；2：基本符合；3：完全符合），如果该项不适用，则填注为“NA”；自评时“☆”项需全覆盖。

等级说明：85分以上为甲级/优秀（含85分）；70分～84分为乙级/合格（含84分）；70分以下为丙级/不合格（不含70分）
保制度须健全，材料供应有保障。

∧保存期限∶3年∨
品保制度须健全，材料供应有保障。

∧保存期限∶3年
∨
保制度须健全，材料供应有保障。

∧保存期限∶3年∨
品保制度须健全，材料供应有保障。

∧保存期限∶3年
∨
4/6
保制度须健全，材料供应有保障。

∧保存期限∶3年∨
有保障。

∧保存期限∶3年∨品保制度须健全，材料供应有保障。

∧保存期限∶3年∨
保制度须健全，材料供应有保障。

∧保存期限∶3年∨
品保制度须健全，材料供应有保障。

∧保存期限∶3年
∨
保制度须健全，材料供应有保障。

∧保存期限∶3年
∨。

供应商CSR自评表

NO
If YES, please provide a copy with your response , and for each item below please confirm if it is included in the scope of your labour policy or supporting rules and procedures 如果有请提供一份该方针，并确认下面的每个项目是否包括在该方针或配套的规则和程序范围内 Freely chosen employment (e.g. no forced, bonded, involuntary or prison labour) Select 自由择业（如无强迫、押金、非自愿、监狱劳工） Child labour avoidance (e.g. no under age workers, no hazardous duty for young workers) Select 避免童工（如无童工，危害岗位无未成年工） Working hours (e.g. limits on maximum hours worked, mandatory days off ) Select 工作时间（如最大工作时间限制，强制的休息天数） Wages and benefits (e.g. legal wages, overtime pay, clear information) Select 工资和福利（如法律的工资，加班费，明确的信息） Humane treatment (e.g. no abuse, coercion, sexual harassment, punishment) Select 人道的待遇（如没有虐待，胁迫，骚扰性的，惩罚） Non-discrimination (e.g. age, race, gender, religion, sexual or political orientation) Select 不歧视（如年龄，种族，性别，宗教，性取向或政治倾向） Freedom of Association (e.g. labour unions, collective bargaining, open communication) Select 结社自由（如工会，集体谈判，开放的沟通） If NO policy exists, do you have plans for one? Select 如没有，贵司是否有计划？ If YES, when is it expected to be published? 2014年10月如果是，将于何时发布？ 3. Ethics（道德） Does your company have a written ethics policy? NO 贵司是否有文件化的道德方针？ If YES, please provide a copy with your response , and for each item below please confirm if it is included in the scope of your ethics policy or supporting rules and procedures 如果有请提供一份该方针，并确认下面的每个项目是否包括在该方针或配套的规则和程序范围内 Business Integrity (e.g. no corruption, extortion, embezzlement, or falsification) Select 商业诚信（如：没有贪污，勒索，贪污，挪用公款，或伪造） No improper advantage (e.g. no use of bribes or other means of gaining advantage) Select 并无不当的优势（如不使用贿赂或其他手段获得优势） Disclosure of information (e.g. business activities, structure, financial situation) Select 披露的信息（如商务活动，结构，财务状况） Intellectual property (e.g. protect intellectual property rights of business partners) Select 知识产权（如保护商业伙伴的知识产权） Fair business practices (e.g. advertising and competition, safeguarding customer data) Select 公平的商业竞争（如广告和竞争，保护客户信息） Protection of identity (e.g. anonymity for workers reporting policy violations) Select 身份保护（例如，工人匿名举报违反方针的行为） If NO policy exists, do you have plans for one? Select 如没有，贵司是否有计划？ If YES, when is it expected to be published? 如果是，将于何时发布？ 4. Environment（环境） 2014年10月

供应商质量管理自评表

□10分□7分
□3分□0分
8
3.8充分的机械维护和有效的清洁操作，厂区内部清洁管理适当
□10分□7分
□3分□0分
9
3.9转序标识记录完整，保持充分的产品追溯体系
□10分□7分
□3分□0分
10
3.10现场检查没有观察到实际或潜在的材料、半成品、产品被污染的现象
□10分□7分
□3分□0分
累计得分
（四）成品管理（15%）
□10分□7分
□3分□0分
累计得分
（三）过程管理（15%）
序号
审核内容
得分
问题点
1
3.1建立成文的质量控制、关键工艺和设备的标准操作程序（SOP），现场按要求执行
□10分□7分
□3分□0分
2
3.2关键人员应有书面的职务说明书和资格要求，建立关键人员岗位培训项目
□10分□7分
□3分□0分
3
3.3根据所制定的过程检验规范，采取检验行动并记录
序号
审核内容
得分
问题点
1
4.1制定成文的成品检验标准、方法、批准和处置程序
□10分□7分
□3分□0分
2
4.2成品检测项目不少于买方进料检验标准要求，检测指标不低于买方指标要求
□10分□7分
□3分□0分
3
4.3建立科学的成品抽样方案，并按要求执行
□10分□7分
□3分□0分
4
4.4建立完整的颜色签样和图稿，记录显示，每批次出厂前进行核对
□10分□7分
□3分□0分
9
4.9车间及仓库进行功能区分规划，材料、半成品、成品、次品进行区分堆放并进行标识
□10分□7分
□3分□0分

供应商自评表格

供应商自评表格背景供应商自评是一种重要的管理工具，它可以帮助供应商自我评估其在不同方面的表现，并为供应链管理提供数据支持。

本文档旨在提供一个供应商自评表格的模板，以便供应商能够系统性地评估自己的能力和表现。

表格模板1. 公司概况请提供以下信息：- 公司名称：- 成立时间：- 注册资本：- 员工数量：- 公司规模描述：- 公司所在地：- 证书和荣誉：2. 公司战略与管理请回答以下问题：- 公司的战略目标是什么？并附带相关的战略计划和实施进展；- 公司是否有明确的质量管理和环境管理体系？请简要描述；- 公司是否有明确的风险管理和供应商管理方针？请简要描述；- 公司是否有明确的监督和改进机制？请简要描述。

3. 产品与服务质量请回答以下问题：- 公司的主要产品和服务是什么？请简要介绍；- 公司的产品和服务质量如何控制和保证？请简要描述；- 公司是否具备实现持续改进的能力？请简要描述。

4. 交付能力和供应链管理请回答以下问题：- 公司的交付能力如何？是否能够按时供应产品和服务？- 公司是否实行供应链管理？请简要描述其主要内容及措施。

5. 社会责任和环境影响请回答以下问题：- 公司是否关注社会责任和环境影响？请简要描述其主要措施和实施情况。

6. 客户满意度请回答以下问题：- 公司的客户满意度如何评估和管理？请简要描述。

- 公司是否有明确的客户投诉处理机制？请简要描述。

7. 政府法规和合规性请回答以下问题：- 公司是否严格遵守政府法规和合规要求？请简要描述其主要措施和实施情况。

总结供应商自评是一项重要的管理工具，通过自我评估，供应商可以更好地了解自身的能力和表现，并为供应链管理提供有价值的数据支持。

以上表格提供了一个供应商自评的模板，供供应商进行评估。

供应商应根据自身情况填写表格，并在评估结果的基础上，制定相应的改进计划，以不断提升自身能力和表现。

请注意，以上表格仅供参考，并可根据具体情况进行修改和补充。

供应商自评记录表

供应商自评记录表一、背景介绍供应商自评记录表是用于评估和监督供应商自我管理、质量控制和业绩改进的工具。

通过自评记录表，我们可以更全面地了解供应商的运营状况和发展方向，从而为供应链管理和合作决策提供有价值的参考。

二、自评内容供应商自评记录表的内容应包含以下方面：1. 公司基本信息：主要包括供应商名称、所在地区、注册资本、经营范围等信息。

2. 企业文化和价值观：该部分主要反映供应商的经营理念、企业文化以及核心价值观等方面的内容。

3. 质量管理体系：包括供应商的质量管理组织架构、质量管控流程、质量监督措施等内容。

4. 资质认证和授权：供应商的资质认证情况，比如ISO9001、ISO等认证、专利和知识产权等情况。

5. 生产能力和设备：供应商的生产能力及生产设备情况，以确保能够满足合作伙伴的需求。

6. 供应链管理：供应商的供应链管理能力及与上下游合作伙伴的关系情况，包括供应商的物流管理、交付准确性等方面。

7. 审计和改善：供应商自身对经营管理和质量控制的审计和改善情况，包括内部审核、问题分析和改进措施等。

8. 社会责任与可持续发展：供应商的社会责任和可持续发展战略及实践情况，包括环境保护、员工权益、社会公益等。

三、自评方式供应商可以根据自身的情况选择以下方式进行自评：1. 定期提交自评报告：供应商可以按照一定的周期（如季度、半年或年度）编制自评报告，详细描述自评内容，并提交给供应链管理方。

2. 现场自评：供应商可以组织现场自评小组，对企业各个方面进行实地考察和评估，然后形成自评报告。

3. 问卷调查：供应商可以通过填写供应商自评问卷的方式进行自评，以便收集供应商的经营信息。

四、记录和反馈供应商自评记录表应由供应商维护并定期更新，以确保信息真实、准确和全面。

供应链管理方应对供应商的自评报告进行审核和评估，并提供反馈意见和建议，以促进供应商的持续改进。

五、评估结果的应用供应商的自评记录应作为评估供应商绩效和决策合作的重要依据之一。

供应商自评表

]項
Rating 0~3
附註
SO 9001、TS16949等）
是否有明定其職責, 權
程？
能夠導入並維持？
理系統之有效性及適宜
？
）？
面、文件與資料能不被
規定？
21 教育訓練計劃是否有包含品質訓練與環保（GP）教育？
22 訓練單位是否在訓練后進行調查以了解訓練成效？
23 是否有講師資格的認定流程？
24 是否對新員工進行崗前教育并保留記錄？
25 是否對品質相關的人員進行資格的認定并發放上崗證？
26 是否對從事特殊工種人員有適當教育訓練和經驗之要求？
27 特種作業人員是否有國家認可的作業證書？
14 對外來圖面、文件或資料是否有進行管理及控制？
15 品質記錄是否在整個制程中？
16 記錄是否有規定保存年限？是否能易於查詢？
17 品質記錄是否有經過有資格的人員審核確認？
18 記錄格式設置是否合理？記錄表單的填寫內容是否完整并合乎規定？
C 教育訓練
19 是否有一程序來確定人員是符合要求的？
20 是否有制定年度的教育訓練計劃并依計劃執行？
9 被稽核到的缺失是否及時改善，是否有人員確認改善后的效果？
B 文件與記錄
10 所使用中的文件是受管制的嗎？
11 是否有經授權的人員來評估並認可品質文件的足夠性（完整性）？
12 文件發行前是否經權責主管評估並認可其完整性？
13
圖面、資料在相關部門是否能確保是最新版本的？舊版本的圖面、文件與資料能不被使用嗎？
一.品質系統 Quality System
單元分數: 得分:
[ 88.9% ] [ 72 ]分評分項目:[ 27
A 系統

供应商品质系统自评表(填写模版)

符合
1
1
是否建立產品追溯系統？是否有一系統規定實施
品質管理
標識與追溯
1.9.2
明確有效的LOT管理以利追溯（包含從完成品→ 零件→日期→班別→作業者→庫存品→原物料→
有建立《不合格品控制程序》文件规范定义清楚；
符合
供應商及相關測試報告等）?
I：QSA
管理
項目
編號
****公司供應商品质系统自评表
自評項目
授权人员批准，适用时经客戶批准）？
针对客户提出的问题点依照8D模式进行追踪改善；
1
符合
1
品質管理
顧客溝通及滿意度調查
1.11.1
是否建立客訴處理程序？針對客戶反饋的問題點是否回復相應的原因分析及改善對策？改善對策是否有效和落實?
有建立《顾客满意度评价程序》；针对客户提出的问题点有进行追踪改善；
1.6.5
進料段，是否有受控的合格供應商名錄并且有建立系統以防止的物料來自未經批准之供應商(不在合格供應商清冊之供應商)?
进料检验规范依照各机种制订；检验规范依照 QCP进行制订，符合管控要求；进料检验记录检验报表和检验报告；
1
符合
1
品質管理
供應商管理及進料管控
1.6.6
進料段是否有制定進料檢驗規范？檢驗規范是否適宜？是否保持相關進料檢驗記錄？
与各供应商有签订品质、环保等协议，可现场查看；
1
符合
1
I：QSA
管理
項目
編號
****公司供應商品质系统自评表
自評項目
自評記錄
分數自評結果得分
品質管理
供應商管理及進料管控
1.6.2

供应商自评表

开发周期
□A、一个月以内□B、三个月以内□C、半年以上
检测设备
□A、具有产品性能检测所需的所有设备；B、具有基本性能检测设备；□C、设备不足
质量保证能力
质量承诺
全年入库检验不符合批次承诺
□A、0次；□B、3次以下；□C、3次以上；
产品一（批）次性检查合格率：
□A、100%；□B、98%以上；□C、98%以下；
审核
是否对需方组织的“二方审核”能做出积极配合，并组织对审核过程中所发现的不合格项在规定的时间内关闭：
□A、无条件配合；□B、有条件配合
追偿与处罚
能否对需方针对产品质量责任，所采取的损失追偿措施及处罚措施给予必要理解、配合：
□A表示理解、支持，并承诺承担相关责任□B、理解、有条件的承担相关责任；□C、理解、但拒绝承担相关责任；
生产供应管理
合约供应
供方能否对需方针对违约供货、订单的期量延误行为，所采取的处罚措施给予理解：
□A、表示理解，并做出积极的响应；
□B、理解，有条件的响应。
责任供应
为改善管理、稳固市场希望供方能承担有限责任，当要求供方提供“协约责任供应”时：
□A、积极的响应；□B、有条件的响应；□C、不响应
供方服从管理业绩
□B、维持原产能不变，不能增量供货
供货控制
准时交货控制方式：
□A、通过建立适量成品储备，保证需方的交货期量□B、依据订单即产，保证需方的交货期量要求
交货运送控制方式：
□A、采用企业内部的物流货运系统送货；□B、借用企业外部的物流货运系统送货；
正常交货计划的执行：
□A、提前作好准备，可以根据正常交货计划执行
供方自评表
供方：时间：企业的基本状况

供应商自评表怎么写

供应商自评表怎么写
供应商自评表一般包括以下几个方面的内容：
1. 公司基本信息：提供公司名称、注册地址、联系方式等基本信息。

2. 供应商背景介绍：简要介绍公司的发展历程、经营范围、主营产品或服务等。

3. 质量管理体系：包括质量控制流程、质量标准、产品质量保证措施等。

4. 供应能力和交付能力：描述公司的供应能力、生产能力、交付能力以及是否能按时满足客户需求。

5. 价格合理性：说明公司的价格策略、价格调整机制、是否提供竞争力的价格等。

6. 售后服务：描述公司的售后服务体系、服务范围、响应速度等。

7. 供应商诚信度：表明公司的商业道德、合规性和诚信度，如是否按照合同履行义务、是否存在欺诈行为等。

8. 其他可选内容：可以根据具体需求添加其他方面的评价指标，如环境保护、企业责任、创新能力等。

在填写供应商自评表时，应根据实际情况提供真实、客观的信息，并注重突出公司的优势和特色。

同时，可以提供必要的支持材料，如相关认证证书、案例介绍等，以增加自评的可信度和说服力。

供应商自评表

销售业绩
（2分）
主要考核企业在中国石油和其它燃气企业的产品销售情况。
二、企业质量、健康、安全、环境体系的
建立与运行情况（60分）
质量体系文件
与证书
（10分）
主要考核体系文件、质量管理体系认证证书、特种设备制造认证等内容。
外购（或外协）产品质量控制
（10分）
主要考核外购（或外协）产品的质量控制程序与实施。包括原材料（或外购件）入厂检验、原材料库存管理、不合格品处理方式等内容。
健康、安全与
环境
（10分）
主要考核危害因素/危险源/环境因素识别、纠正措施制订与实施、排放和废弃物的处理等内容。
人力资源
（10分）
主要考核岗位人员结构情况。包括设备操作和检验检测人员资质情况、技术人员学历职称情况等内容；考核是否对员工定期进行培训等内容。
三、售后服务（20分）
售后网络
（10分）
主要考核企业是否设置独立的售后服务管理部门、企业是否制定售后服务管理办法、企业售后服务网络建立情况等内容。
生产过程
（10分）
主要考核生产过程中的各项工艺文件、程序文件的建立与实际执行情况、各项记录的可追溯性。包括加工制造和工艺处理流程、检验检测和装配试验过程、产品标志包装以及原材料、半成品、成品、不合格品的堆放和处理等内容。
实物质量
（10分）
主要考核企业是否具备具有相应资质的单位出具的有效期内产品检验检测合格报告等内容。
附件3
供应商自评表
时间
供应商名称
考察产品
评分内容
评分标准
实际情况（与投标文件不一致的需详细说明）
得分
一、企业基本情况（20分）
财务状况
（5分）
主要考核固定资产、财务报表等Leabharlann 容。生产能力（10分）

供应商自评表

是
4.8
是否有程序监控客户投诉回复的有效性和及时性（含措施验证与确认等）并有效执行?？
是
4.9 是否开展质量分析会议并保留记录？
是
5、工程技术管理
5.1 是否有自主设计开发新产品的能力？
是
5.2
是否建立一套完善的设计开发程序并保存相关的记录文件?
是
5.3
新产品量产前，是否有进行设计评审/验证/确认，并有相关记录？
是
1.6
是否有文档管理程序？是否有对外来文件（图纸）管理要求？
是
2、进货质量管理
2.1
是否有建立供应商管理/评审制度，明确ROHS/RAECH名录且从合格供应商名录中采购物料？
是
2.3 关键物料是否有建立清单？
是
2.4 关键物料是否经过承认并且建立相应的检验规格？
供应商自评表
1、质量管理体系
是否
1.1
是否通过ISO9001体系认证或其他认证？如 TL9000/TS16949等
是
1.2 证书是否有效？有效期截止年月日？
是
1.3
是否定期接受第三方机构的年度评审，是否完成不符合项报告？
是
1.4 是否定期展开内部稽核以及管理评审，是否形成报告？是
1.5
是否针对生产流程制定相应的程序文件、管制文件、检验规范(作业程序/流程/检验规范等)或相类似的管理制度?
是
2.10
物料质量信息是否反馈供应商并对其回复对策（如 8D/CAR)进行确认和验证？
是
3、生产过程管理
3.1
是否制定制程管控程序/规范？是否有制定不合格品控制程序？
是
3.2 是否有制定不合格品控制程序？

供应商自评评估表

上岗证明、员工培训及考核记录
9.4
员工资格能力清单
人员技能矩阵图、多能工培训计划/顶岗计划
☆9.5
员工在职培训与资质的重新评估
规则及记录
10.计测量测设备管理
10.1
检测设备有哪些？
a.请提交测量设备一览表 b.测量设备管理的规定？
a.校正计划及记录
b.检定规程、内校SOP，内校SOP的符合性
☆10.2
☆11.3 ☆11.4 ☆11.5
原材料不合格品的处理程序
规则是什么？现场确认？
原材料不合格品的隔离区
规则是什么？现场确认？
原材料先进先出的管理程序
规则是什么？现场确认？
☆11.6 原材料状态的标示
合格品/待验品/不合格品，管理程序及现场确认
11.7
是否制定成品储存和防护的程序文件？
规则是什么？
自评记录
3/6
得分
品保制度须健全，材料供应有保障。 ∧ 保存期限 ∶ 3 年 ∨
品保制度须健全，材料供应有保障。 ∧ 保存期限 ∶ 3 年 ∨
项
目
6.检验和试验
提问点
a.原材料、半成品、成品检验规则？
☆6.1
☆6.2 ☆6.3
e.有无发出客诉单或抱怨单要求供应商整改？查看客诉单。 f.整改是否有效是如何确认的？有无文件规定？查看证据。
自评记录
2/6
得分
品保制度须健全，材料供应有保障。 ∧ 保存期限 ∶ 3 年 ∨
品保制度须健全，材料供应有保障。 ∧ 保存期限 ∶ 3 年 ∨

供应商自评表

文件编号 &文件名称
3)供应商主日程和进展会议请回答供应商主日程的作成方法和进展会议的实施方法。如果有实际在运用的程序文件，请填写出文件编号、文件名。
文件编号 &文件名称
4) 节点会议和设计评审请回答节点会议和设计评审的实施方法。如果有实际在运用的程序文件，请填写出文件编号、文件名。
文件编号 &文件名称
工序 #DIV/0!
工序 #DIV/0!
4 ）品质缺陷
提问事项请回答在最近1年以来，有没有进行过特别服务活动或者是发生过导致顾客的工厂停线的事情？
没有
工序 #DIV/0!
工序 #DIV/0!
回答
3. 品质体系
(1 ) 品质方针和品质保证体系
提问事项 1)品质保证体系 ISO TS16949等第三方认证及受到其他主机厂认证（表彰）类的取得情况及内部审核的实施情况如何？如有基准书，请把文件编号和文件名称填写在右侧。
回答
2)品质业务的组织体制及会议贵公司的品质保证业务的组织体系、责任分担（负责人、相关部门等）是怎样设定的？
文件编号 &文件名称
3)品质目标贵公司的品质方针是什么？结合具体的管理目标・基准回答一下3年的实绩情况。
(2
提问事项 1)目标管理的达成活动针对主要的市场售后不良、0公里不良，分别制定了怎样的（年度）目标、改善计划及其进度管理要领？
目标实绩
对象零件群的总交货个数不良个数公司内部
3年前
2年前
去年
今年
② 对象零件群的主要工序（另行选定：３～４个工序）中，