供应商自评表
供应商审核自评表
评分人 注释
5.2 是否有免检物料管理流程，免检的物料是否符合免检规定的要求？
3
3
2
评分
24
22
18
最大 分值
自评 得分
实际 得分
3
3
2
3
0
0
5.3 物料或成品是否有可追溯性标签(如标签﹑批号﹑日期等)以便问题分析和采取纠正措施?
3
3
2
5.4 是否有程序规范物料搬运和储存流程，防止物料变质和安全风险，并有效实施? 5.5 是否有程序对物料的发放、失效和拒收进行管控和处理，并提供相关记录? 5.6 是否定期对物料、产品的品质状况进行分析、汇总，并根据分析结果采取相应措施?
有医务室；并且，每个车间都为员工提供了足够的医疗服务及急救药箱。
2.14
有建立适宜的程序，去识别并评估紧急情况，如，生产流程失效，洪水，地震，火灾，工人罢工， 有毒有害化学品泄露等。厂房及宿舍等各区域均有获得消防部门的合格验收。 有制定应急准备和应急相应计划，来把紧急情况导致的影响降低到最小。 对所有员工进行了应急准备和应急响应计划的宣导和演练，员工们知道一旦发生紧急情况该如何处 理。
4.5
有不合格Lot时是否向供应商发送品质改善要求书（CAR）并要求供应商在规定的时间内回复纠正措 施并验证纠正措施的有效性?
4.6 是否要求供应商建立程序管理客户的所有信息?
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4.7 是否有一个机制确保客戶所有要求被满足和被适当文件化, 并且已將这些要求传达给次阶供应商?
3
3
供应商自评表
对重要生产参数或生产指标是否设定公司目标，进行持续改进 11.01 问题点：
设定分值
3
对于生产异常或生产事故，是否有专职部门进行分析原因，进行改进 11.02 问题点： 3
是否有明确的部门年度或季度工作目标和工作改进计划 11.03 问题点： 组织在审核中的不合格项是否得到纠正，其纠正行动有无实施，实施内容及效果 有无进行确认并记录。 11.04 问题点： 组织有无建立专项小组采用具体方法（QC图，8D，FMEA,DOE等)对质量和生产 能力进行持续改进。 11.05 问题点： 1.5 1.5 1.5
自评得分 现场评分
备注311源自10
供应商自我评估表
供应商自我评估表
供应商名称 :. .供应商地址 :. .自我评估日期 :. .供应商自我评估成员 :. .
此自我评估表适用于全部供应商。
这个自我评估表主要集中在对生产过程和品质管理的评估, 并不包括所有各个方面表现。
特别注意: 自我评估可能并没有将实际的不符合项指出。
1.1 评估的标准
分数判决是基于下面定义：
满分 : 全部评估案例有相应的能力。
半分 : 在主要的评估案例有相应的能力。
0分 : 仅可以在少许评估案例证明有相应的能力或不能证明有相应的能力。
说明: 此部分对分销商和贸易公司不适用。
说明: 此部分对分销商和贸易公司不适用。
说明: 此部分对分销商和贸易公司不适用。
供应商评估表版本：00 第11页，共11页。
供应商自评调查表
供应商自评调查表
调查表目的
本调查表旨在帮助我们的供应商进行自我评估，以便我们能更好地了解他们的绩效，并确定是否继续合作的决策。
调查表说明
主动自评是供应商与我们建立良好合作关系的重要环节。
请尽量真实、准确地回答以下问题。
我们将根据您的答案来评估您的绩效和我们的合作关系。
调查内容
1. 公司概况
1.1 公司名称：
1.2 经营领域：
1.3 公司成立时间：
1.4 公司规模（员工人数）：
1.5 公司特点及优势：
2. 产品或服务质量
2.1 您的产品或服务是否符合我们的要求？
2.2 您是否有质量管理体系？如果有，请简要描述。
2.3 您是否进行过第三方质量认证？请提供认证的证书或文档。
2.4 您是否有质量问题的应急处理机制？请简要描述。
3. 供货能力
3.1 您的供货能力是否满足我们的需求？
3.2 您是否有供货风险的应对措施？请简要描述。
4. 价格和付款条件
4.1 您的价格是否合理且具有竞争力？
4.2 您是否接受按合同约定的付款条件？
4.3 如果我们提出价格调整的请求，您是否愿意进行协商？
5. 交货准时性
5.1 您的交货是否准时？
5.2 如果出现交货延迟的情况，您是否主动与我们沟通并提出解决方案？
6. 售后服务
6.1 您是否提供售后服务？
6.2 您的售后服务是否及时有效？
6.3 如果出现产品质量问题，您是否能及时提供替换或维修服务？
提交调查表
请您将填写完整的调查表发送给我们，我们将认真评估您的绩效，并与您进行进一步沟通。
感谢您的参与和配合！。
供应商自评评估表
■ 自我评估 □ 实地评估
品保制度须健全，材料供应有保障。
∧保存期限∶3年∨
保制度须健全，材料实际得分=实评得分/实评项目*3 x100
供 应 商 评 估 表
厂商名称：
评估时间：
得分说明：得分依0-3分记录（0：完全不符合；1：建立了系统但运行失效；2：基本符合；3：完全符合），如果该项不适用，则填注为“NA”；自评时“☆”项需全覆盖。
等级说明：85分以上为甲级/优秀（含85分）；70分～84分为乙级/合格（含84分）；70分以下为丙级/不合格（不含70分）
保制度须健全，材料供应有保障。
∧保存期限∶3年∨
品保制度须健全，材料供应有保障。
∧保存期限∶3年
∨
保制度须健全，材料供应有保障。
∧保存期限∶3年∨
品保制度须健全，材料供应有保障。
∧保存期限∶3年
∨
4/6
保制度须健全，材料供应有保障。
∧保存期限∶3年∨
有保障。
∧保存期限∶3年∨品保制度须健全，材料供应有保障。
∧保存期限∶3年∨
保制度须健全，材料供应有保障。
∧保存期限∶3年∨
品保制度须健全，材料供应有保障。
∧保存期限∶3年
∨
保制度须健全，材料供应有保障。
∧保存期限∶3年
∨。
供应商质量管理自评表
□3分□0分
8
3.8充分的机械维护和有效的清洁操作，厂区内部清洁管理适当
□10分□7分
□3分□0分
9
3.9转序标识记录完整，保持充分的产品追溯体系
□10分□7分
□3分□0分
10
3.10现场检查没有观察到实际或潜在的材料、半成品、产品被污染的现象
□10分□7分
□3分□0分
累计得分
（四）成品管理（15%）
□10分□7分
□3分□0分
累计得分
（三）过程管理（15%）
序号
审核内容
得分
问题点
1
3.1建立成文的质量控制、关键工艺和设备的标准操作程序（SOP），现场按要求执行
□10分□7分
□3分□0分
2
3.2关键人员应有书面的职务说明书和资格要求，建立关键人员岗位培训项目
□10分□7分
□3分□0分
3
3.3根据所制定的过程检验规范，采取检验行动并记录
序号
审核内容
得分
问题点
1
4.1制定成文的成品检验标准、方法、批准和处置程序
□10分□7分
□3分□0分
2
4.2成品检测项目不少于买方进料检验标准要求，检测指标不低于买方指标要求
□10分□7分
□3分□0分
3
4.3建立科学的成品抽样方案，并按要求执行
□10分□7分
□3分□0分
4
4.4建立完整的颜色签样和图稿，记录显示，每批次出厂前进行核对
□10分□7分
□3分□0分
9
4.9车间及仓库进行功能区分规划，材料、半成品、成品、次品进行区分堆放并进行标识
□10分□7分
□3分□0分
供应商自我评价表
供应商自我评价表【篇一：供应商-自我评估表】【篇二：供应商自我评估表】供应商自我评估表填表人：填表日期：【篇三：004-h供应商自我评定表】to: potential suppliers 潜在的供应商please fill out the following supplier survey to be considered for addition to our supplier base. 请填写下列供应商调查表，以便评审并加入我们的供应商系统.supplier fill out one to five page,choosed answer needremark“√ ”in the closely pane . 1到5页由供应商填写，选择答案请在靠近的方格中打“√”.company name 公司注册名称: address 联系地址:president 公司总裁: quality manager 品管:mfg. manager 生管:fax 传真: sales representative 销售代表: technical manager 技术主管: financial officer 财务负责人:established 创立日期: phone 电话:age 年(please provide organization chart 请提供组织架构图表)1.what are your core products/ processes/services 主要产品/产品工序过程处理/服务:______________________________________________________ _____________________________(please provide company profile catalogue 请提供公司简介和目录)2. how long have you been in business doing this type of work 公司有多久同种类型的经验:______________________________________________________ _____________________________3. 4.business organization 公司性质:corporate 集团partnership 股份制private 私营business registration no. 营业执照注册号:_____________________ type 类型 (i.e. manufacturer 如制造商) ______________________ (please include copy of certificate 请提供证书的复件)5. iso registered 注册: yes no (if yes, please include copy of certificate 如有,请提供证书复件)iso standard 标准: ___________________iso registrar 登记: _____________________________if not registered, what plan is in place to become registered 如未注册，是否有合适计划?______________________________________________________ ________________________________ 6.taxable type 税种: vat17%vat6%vat4%tax 国税others 其它total number of employees 员工总数: __________ number of operating shifts 几班倒: ________ ________ direct labor employees 生产人数: _________ qc总人数___________________no. of manufacturing facilities 几个生产地: ________ total plant square meter 厂房总面积: ___________ total manufacturing square meter 工场总面积:_____________________________________________ power shortage problem 停电问题:yesno;occurrence rate 发生机率: _____________ owned 买leased 租approximate age of facility 生产地年龄: _________ building 建筑:annual scheduled company holidays (including festive) 年度预定的公司假期（包括节假）:______________________________________________________ ________________________note: some questions may not apply to all suppliers (i.e. manufacturers versus distributors). n/a may be used for questions that don’t apply to your business.注意：一些问题可能不适用于所有供应商（如：制造商与分销商）。
供应商自评记录表
供应商自评记录表一、背景介绍供应商自评记录表是用于评估和监督供应商自我管理、质量控制和业绩改进的工具。
通过自评记录表，我们可以更全面地了解供应商的运营状况和发展方向，从而为供应链管理和合作决策提供有价值的参考。
二、自评内容供应商自评记录表的内容应包含以下方面：1. 公司基本信息：主要包括供应商名称、所在地区、注册资本、经营范围等信息。
2. 企业文化和价值观：该部分主要反映供应商的经营理念、企业文化以及核心价值观等方面的内容。
3. 质量管理体系：包括供应商的质量管理组织架构、质量管控流程、质量监督措施等内容。
4. 资质认证和授权：供应商的资质认证情况，比如ISO9001、ISO等认证、专利和知识产权等情况。
5. 生产能力和设备：供应商的生产能力及生产设备情况，以确保能够满足合作伙伴的需求。
6. 供应链管理：供应商的供应链管理能力及与上下游合作伙伴的关系情况，包括供应商的物流管理、交付准确性等方面。
7. 审计和改善：供应商自身对经营管理和质量控制的审计和改善情况，包括内部审核、问题分析和改进措施等。
8. 社会责任与可持续发展：供应商的社会责任和可持续发展战略及实践情况，包括环境保护、员工权益、社会公益等。
三、自评方式供应商可以根据自身的情况选择以下方式进行自评：1. 定期提交自评报告：供应商可以按照一定的周期（如季度、半年或年度）编制自评报告，详细描述自评内容，并提交给供应链管理方。
2. 现场自评：供应商可以组织现场自评小组，对企业各个方面进行实地考察和评估，然后形成自评报告。
3. 问卷调查：供应商可以通过填写供应商自评问卷的方式进行自评，以便收集供应商的经营信息。
四、记录和反馈供应商自评记录表应由供应商维护并定期更新，以确保信息真实、准确和全面。
供应链管理方应对供应商的自评报告进行审核和评估，并提供反馈意见和建议，以促进供应商的持续改进。
五、评估结果的应用供应商的自评记录应作为评估供应商绩效和决策合作的重要依据之一。
完整版 ：供应商自评表(模板)
13．生产设备是否定期保养，清洁，润滑，工模夹具是否适当保存及使用前的确认。
√
7
仓存出货
1．货仓是否清洁，适当标识，料帐是否一致，
√
2．产品出货前是否已检验及按顾客要求标识。
√
3．生产计划是否按进货交期安排及确保出货满足顾客要求。
√
4．紧急订单的处理能力如何
√
总评分
60分以下：不合格，该供应商不作考虑；如已开发为供应商，需限期整改。整改后再次评审，不合格考虑切换；
√
3．是否有质量计划，并按计划建立生产流程图及各工序作业指导书，检验指导书。
√
3
4．技术文件是否为有效版本。
√
3
5．技术文件是否能指导生产，是否满足我公司产品质量要求。
√
3
3
人员配备能力及环境
1．员工是否经过培训，有无上岗证。
√
2．人员配备是否满足我公司供应要求。
√
3．质检人员或特定工作人员是否经过专业培训，有无培训记录证明，
√
4．厂房是否清洁、整齐，适当标示，有无秩序。
√
2of4
供应商名称
地址
物料名称（服务项目）
评定部门
自评
序号
评定内容
评定结果
备注
完善
较好
一般
差
满分
4
3
2
1
4
质量管理能力
质量管理
1．有无完善的质量管理体系。
√
2．整体管理结构是否完善，各级管理职能是否明确。
√
质量记录
3．是否具有以文件形式的质量方针和质量目标，并为员工所理解。
60-70分：合格供应商，可以小批量试用，观其质量逐步加减订单；
供应商自评表
]項
Rating 0~3
附 註
SO 9001、TS16949等）
是否有明定其職責, 權
程？
能夠導入並維持？
理系統之有效性及適宜
？
）？
面、文件與資料能不被
規定？
21 教育訓練計劃是否有包含品質訓練與環保（GP）教育？
22 訓練單位是否在訓練后進行調查以了解訓練成效？
23 是否有講師資格的認定流程？
24 是否對新員工進行崗前教育并保留記錄？
25 是否對品質相關的人員進行資格的認定并發放上崗證？
26 是否對從事特殊工種人員有適當教育訓練和經驗之要求？
27 特種作業人員是否有國家認可的作業證書？
14 對外來圖面、文件或資料是否有進行管理及控制？
15 品質記錄是否在整個制程中？
16 記錄是否有規定保存年限？是否能易於查詢？
17 品質記錄是否有經過有資格的人員審核確認？
18 記錄格式設置是否合理？記錄表單的填寫內容是否完整并合乎規定？
C 教育訓練
19 是否有一程序來確定人員是符合要求的？
20 是否有制定年度的教育訓練計劃并依計劃執行？
9 被稽核到的缺失是否及時改善，是否有人員確認改善后的效果？
B 文件與記錄
10 所使用中的文件是受管制的嗎？
11 是否有經授權的人員來評估並認可品質文件的足夠性（完整性）？
12 文件發行前是否經權責主管評估並認可其完整性？
13
圖面、資料在相關部門是否能確保是最新版本的？舊版本的圖面、文件與資料能不被 使用嗎？
一.品質系統 Quality System
單元分數: 得分:
[ 88.9% ] [ 72 ]分 評分項目:[ 27
A 系統
供应商自评表
□A、一个月以内□B、 三个月以内□C、 半年以上
检测设备
□A、具有产品性能检测所需的所有设备；B、具有基本性能检测设备；□C、设备不足
质量保证能力
质量承诺
全年入库检验不符合批次承诺
□A、0次；□B、3次以下；□C、3次以上；
产品一（批）次性检查合格率：
□A、100%；□B、98%以上；□C、98%以下；
审核
是否对需方组织的“二方审核”能做出积极配合，并组织对审核过程中所发现的不合格项在规定的时间内关闭：
□A、 无条件配合 ；□B、 有条件配合
追偿与处罚
能否对需方针对产品质量责任，所采取的损失追偿措施及处罚措施给予必要理解、配合：
□A表示理解、支持，并承诺承担相关责任□B、 理解、有条件的承担相关责任 ；□C、理解、但拒绝承担相关责任 ；
生产供应管理
合约供应
供方能否对需方针对违约供货、订单的期量延误行为，所采取的处罚措施给予理解：
□A、表示理解，并做出积极的响应；
□B、理解，有条件的响应。
责任供应
为改善管理、稳固市场希望供方能承担有限责任，当要求供方提供“协约责任供应”时：
□A、积极的响应；□B、有条件的响应；□C、不响应
供方服从管理业绩
□B、维持原产能不变，不能增量供货
供货控制
准时交货控制方式：
□A、 通过建立适量成品储备，保证需方的交货期量□B、 依据订单即产，保证需方的交货期量要求
交货运送控制方式：
□A、 采用企业内部的物流货运系统送货；□B、借用企业外部的物流货运系统送货；
正常交货计划的执行：
□A、提前作好准备，可以根据正常交货计划执行
供方自评表
供方：时间：企业的基本状况
供应商-自我评估表
安全评估自我审查表
保安设施
1 工厂是否有围墙或围栏？ （:
呎）
2 工厂外的灯光是否可以覆盖厂区内所有的停车区域？
3 工厂内的停车区域是否将货车与访客/私家车分开？
4 工厂大门是否配有锁或警报器？
5 工厂是否有供货车专用的出入口, 且与其它出入口分开？ 若是, 此出入口是否配有锁或警报器？ 若是，此出入口是否配有锁或警报器？ 若是，此出入口是否配有锁或警报器？
13 请提供以下有关工厂保安员的资料:
(是)
a.工厂保安员每星期有几天在值班？ (答案: 每天上班)
b.工厂保安员每天有多少小时在值班？ (答案: 8 小时)
14 工厂保安员是否有对讲机或是移动电话？
(是)
15 工厂保安员是否每天定时巡逻工厂以检查所有出入口是否处于正常状态？ (例 否)
(是) )
(是) (是) (是)
(是) (是) (是)
(是) (是) (是)
(否)
(否) (否) (否)
(否) (否) (否)
(否) (否) (否)
(是) (是) (是) (是)
(否) (否) (否) (否)
若是，请回答问题 13 - 15，若否，请回答问题 16。
(是)
(是) (是) (是)
(否) (否) (否)
(否)
(否) (否) (否)
(否) (否) (否)
(是)
(是) (是)
35 工厂是否会对员工的履历表上的内容进行调查以确认真实性 (例如联络以前的雇主)
对员工进行保安培训
36 工厂是否有对保安及所有员工进行以下内容的安全培训 A: 防止未经批准或同意的人仕进入工厂 B: 防止无关或非法的货品进入货柜车 C：发现及报告由员工所引起的非法的活动或行为, 包括内部的阴谋。 C: 发现及报告由员工所引起的非法的活动或行为，包括内部的阴谋。 C：发现及报告由员工所引起的非法的活动或行为，包括内部的阴谋。
供应商自评表
（2分）
主要考核企业在中国石油和其它燃气企业的产品销售情况。
二、企业质量、健康、安全、环境体系的
建立与运行情况 （60分）
质量体系文件
与证书
（10分）
主要考核体系文件、质量管理体系认证证书、特种设备制造认证等内容。
外购（或外协）产品质量控制
（10分）
主要考核外购（或外协）产品的质量控制程序与实施。包括原材料（或外购件）入厂检验、原材料库存管理、不合格品处理方式等内容。
健康、安全与
环境
（10分）
主要考核危害因素/危险源/环境因素识别、纠正措施制订与实施、排放和废弃物的处理等内容。
人力资源
（10分）
主要考核岗位人员结构情况。包括设备操作和检验检测人员资质情况、技术人员学历职称情况等内容；考核是否对员工定期进行培训等内容。
三、售后服务（20分）
售后网络
（10分）
主要考核企业是否设置独立的售后服务管理部门、企业是否制定售后服务管理办法、企业售后服务网络建立情况等内容。
生产过程
（10分）
主要考核生产过程中的各项工艺文件、程序文件的建立与实际执行情况、各项记录的可追溯性。包括加工制造和工艺处理流程、检验检测和装配试验过程、产品标志包装以及原材料、半成品、成品、不合格品的堆放和处理等内容。
实物质量
（10分）
主要考核企业是否具备具有相应资质的单位出具的有效期内产品检验检测合格报告等内容。
附件3
供应商自评表
时间
供应商名称
考察产品
评分内容
评分标准
实际情况（与投标文件不一致的需详细说明）
得分
一、企业基本情况（20分）
财务状况
（5分）
主要考核固定资产、财务报表等Leabharlann 容。生产能力（10分）
Coles供应商自我评估表000 Supplier Self Assessment - V2
工厂是否建立以下文件？ 1 品质方针 2 品质手册 备注 由最高管理层制定并批准颁发 是否通过ISO9001认证 建立必要的程序文件 经过相关部门审核并批准 保存相关文件记录 定期召开管理评审会议 由最高管理层召集管理人员召开 保存相关会议记录 规定文件记录保存时间不少于5年 为所有文件设定可追溯的文件编号 文件版本号更新记录 合格及备用原料供应商和外发商清单 风险评估 审核记录 产品、包装及测试要求 法律法规 安全及环保要求 是否通过ISO14001认证 建立环境管理体系文件 污染控制（废气、废水、废渣） 噪音、供水、废料等 规定内审范围、频率、负责人 包括现场、机器、清洁等 针对不符合项的改善行动计划及其实施 保存相关报告记录 阐明团队负责人及其职责 产品、包装和标签评估报告记录 测试、更改、图纸、规格书等文件记录 移交样管理记录 客户确认、签样管理记录 样品清单及管理记录 签样、参考样、首样、移交样、保留样的管理控制方法 化学品、清洁剂、杀虫剂等 原料、半成品、成品、成品包装 工厂厂址周围及产区平面图潜在风险评估 仪器设备对产品的污染最小化评估及措施 原料存放时间及交叉污染评估
17 员工健康管理程序
18 员工培训程序 19 虫害防治控制程序
20 外来物管控程序
21 利器管控程序
22 断针管控程序
规定维持厂区及设备清洁，以降低对产品的污染 规定定期的厂区设施（墙面、门、窗等）检查及维护 规定化学品、不良品、废料的管制及处理方法 维护和保养计划 维护和保养记录 规定维护和保养期间，保证产线生产不受影响，产品不受污染 规定防范空气质量和气流对产品及生产造成的污染 规定空气过滤及屏蔽设施（窗帘、门帘、吸尘器、过滤机等）的安装、使用及维护 规定和限制员工的吸烟区、饮食区 规定员工受限制区域及授权人员权限 规定防护服的使用、管理、清洗 （若适用） 规定一次性防护用具（手套、头套、鞋套等）的使用范围及回收管控方法 （若适用） 规定产线、操作区和包装区员工不能佩戴和使用假指甲、指甲油、首饰或松散物品 评估和降低员工物品对产品的污染 （若工厂生产纺织类产品） 对伤口及感染皮肤的处理办法 员工传染病处理办法及记录 （若工厂生产制剂类产品，如饮料、洗衣粉等） 规定员工在产区不能携带松散物品（如笔、螺丝、螺母等） 员工培训计划 培训记录、培训资料、考核记录 规定覆盖范围及防控方法 使用有资质的虫害防治公司或受培训员工 防控计划及记录 建立杀虫剂MSDS 生产、操作、储存及运输过程中的外来物污染风险评估 规定原料防污染办法，受污染物处理方法 金属探测器的使用、灵敏性检测和校准维护方法 （若适用） 金属探测器的产品检验记录，校准记录 （若适用） 利器（刀片、剪刀等）管控方法及负责人 利器管控清单及发放记录 受损利器管控清单 阐明针具管控方法、发放及回收记录，断针方法和控制记录 （若工厂生产纺织类产品）
供应商自评表
是
4.8
是否有程序监控客户投诉回复的有效性和及时性（含措施 验证与确认等）并有效执行?？
是
4.9 是否开展质量分析会议并保留记录？
是
5、工程技术管理
5.1 是否有自主设计开发新产品的能力？
是
5.2
是否建立一套完善的设计开发程序并保存相关的记录文 件?
是
5.3
新产品量产前，是否有进行设计评审/验证/确认，并有相 关记录？
是
1.6
是否有文档管理程序？是否有对外来文件（图纸）管理要 求？
是
2、进货质量管理
2.1
是否有建立供应商管理/评审制度，明确ROHS/RAECH名录且从合格供应商名录中采购物 料？
是
2.3 关键物料是否有建立清单？
是
2.4 关键物料是否经过承认并且建立相应的检验规格？
供应商自评表
1、质量管理体系
是否
1.1
是否通过ISO9001体系认证或其他认证？如 TL9000/TS16949等
是
1.2 证书是否有效？有效期截止年月日？
是
1.3
是否定期接受第三方机构的年度评审，是否完成不符合项 报告？
是
1.4 是否定期展开内部稽核以及管理评审，是否形成报告？ 是
1.5
是否针对生产流程制定相应的程序文件、管制文件、检验 规范(作业程序/流程/检验规范等)或相类似的管理制度?
是
2.10
物料质量信息是否反馈供应商并对其回复对策（如 8D/CAR)进行确认和验证？
是
3、生产过程管理
3.1
是否制定制程管控程序/规范？是否有制定不合格品控制 程序？
是
3.2 是否有制定不合格品控制程序？
供应商自评评估表
9.4
员工资格能力清单
人员技能矩阵图、多能工培训计划/顶岗计划
☆9.5
员工在职培训与资质的 重新评估
规则及记录
10.计测量测设备管理
10.1
检测设备有哪些？
a.请提交测量设备一览表 b.测量设备管理的规定？
a.校正计划及记录
b.检定规程、内校SOP，内校SOP的符合性
☆10.2
☆11.3 ☆11.4 ☆11.5
原材料不合格品的处理 程序
规则是什么？现场确认？
原材料不合格品的隔离 区
规则是什么？现场确认？
原材料先进先出的管理 程序
规则是什么？现场确认？
☆11.6 原材料状态的标示
合格品/待验品/不合格品，管理程序及现场确认
11.7
是否制定成品储存和防 护的程序文件？
规则是什么？
自评记录
3/6
得分
品 保 制 度 须 健 全 ， 材 料 供 应 有 保 障 。 ∧ 保 存 期 限 ∶ 3 年 ∨
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项
目
6.检验和试验
提问点
a.原材料、半成品、成品检验规则？
☆6.1
☆6.2 ☆6.3
e.有无发出客诉单或抱怨单要求供应商整改？查 看客诉单。 f.整改是否有效是如何确认的？有无文件规定？ 查看证据。
自评记录
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品 保 制 度 须 健 全 ， 材 料 供 应 有 保 障 。 ∧ 保 存 期 限 ∶ 3 年 ∨
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供应商自评表
自我评估表
调查表
能力比：是统计控制状态下的工艺所产生的实际偏差大小的一种度量，用公差的小数或百分比表示。
短期能力比(CR)或机器能力比(MCR)是在一个单项生产过程中对短期潜在能力的一种衡量。
在这个单项生产过程中，预计对材料、工具、操作人员之间的环境状况等方面由一般原因引起变化的所有根源均已被降低到最小程度。
长期能力比(PR)或过程能力比(PCR)
是对长期行为能力进行的一种衡量，其中包括造成一般变化的所有或大部分根源。
供应商自评表
文件编号 &文件名称
3)供应商主日程和进展会议 请回答供应商主日程的作成方法和进展会议的实施方法。 如果有实际在运用的程序文件，请填写出文件编号、文件 名。
文件编号 &文件名称
4) 节点会议和设计评审 请回答节点会议和设计评审的实施方法。 如果有实际在运用的程序文件，请填写出文件编号、文件 名。
文件编号 &文件名称
工序 #DIV/0!
工序 #DIV/0!
4 ） 品 质 缺 陷
提问事项 请回答在最近1年以来，有没有进行过特别服务活动或者 是发生过导致顾客的工厂停线的事情？
没有
工序 #DIV/0!
工序 #DIV/0!
回答
3. 品 质 体 系
(1 ) 品 质 方 针 和 品 质 保 证 体 系
提问事项 1)品质保证体系 ISO TS16949等第三方认证及受到其他主机厂认证（表 彰）类的取得情况及内部审核的实施情况如何？ 如有基准书，请把文件编号和文件名称填写在右侧。
回答
2)品质业务的组织体制及会议 贵公司的品质保证业务的组织体系、责任分担（负责人、 相关部门等）是怎样设定的？
文件编号 &文件名称
3)品质目标 贵公司的品质方针是什么？结合具体的管理目标・基准回 答一下3年的实绩情况。
(2
提问事项 1)目标管理的达成活动 针对主要的市场售后不良、0公里不良，分别制定了怎样 的（年度）目标、改善计划及其进度管理要领？
目标 实绩
对象零件群的总交货个数 不良个数 公司内部
3年前
2年前
去年
今年
② 对 象 零 件 群 的 主 要 工 序 （ 另 行 选 定 ： ３ ～ ４ 个 工 序 ） 中 ，
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能力比：是统计控制状态下的工艺所产生的实际偏差大小的一种度量，用公差的小数或百分比表示。
短期能力比(CR)或机器能力比(MCR)是在一个单项生产过程中对短期潜在能力的一种衡量。
在这个单项生产过程中，预计对材料、工具、操作人员之间的环境状况等方面由一般原因引起变化的所有根源均已被降低到最小程度。
长期能力比(PR)或过程能力比(PCR)
是对长期行为能力进行的一种衡量，其中包括造成一般变化的所有或大部分根源。