行政部安全隐患排查表

用电安全 管理
配电箱、柜
电气线路敷设
固定用电设备
插座
临时用电
临时用电
安全电压使用
建立完善的规章 制度
危险化学品贮存 、存放
危险化学 品安全管 易燃Hale Waihona Puke Baidu易爆场所 理 安全用电
作业场所
安全标志 防雷、防静电装
职业卫生管理制 度或操作规程
职业卫生管理制 度或操作规程
危害告知 警示标识 生产布局 防护设施和个人 防护用品 职业健康 安全管理
行政部安全隐患排查表
安全大类 安全小类
资质证照
安全管理机构及 安全生产责任制
安全管理规章制 度
基础安全 管理 相关的记录档案
应急救援
厂区环境
厂区环境
作业环境 安全管理
车间作业
仓库
受限空间
动火作业
危险作业 安全管理
动火作业
危险作业 安全管理
吊装作业
高处作业
消防安全 管理
消防安全
低压配电系统
配电室
（6）物品包装要求： ●物品包装应牢固，不得有严重破损、残缺、变形、物品变质、分解等现象。 ●甲、乙类物品的包装应严密，不得有跑、冒、滴、漏现象。 （1）作业票制度： 凡进入有限空间进行施工、检修、清理作业的，生产经营单位应实施作业票制度。未按规定取得作业 工作票，任何人不得进入有限空间作业。 （2）危害告知： 生产经营单位应在有限空间进入点附近设置醒目的警示标志标识，并告知作业者存在的危险有害因素 和防控措施，防止未经许可人员进入作业现场。 （3）先检测，后作业： 实施有限空间作业前，生产经营单位应严格执行“先检测、后作业”的原则，根据作业现场和周边环 境情况，检测有限空间可能存在的危害因素。检测指标包括氧浓度值、易燃易爆物质（可燃性气体、 爆炸性粉尘）浓度值、有毒气体浓度值等。未经检测，严禁作业人员进入有限空间。在作业环境条件 可能发生变化时，生产经营单位应对作业场所中危害因素进行持续或定时检测。作业者工作面发生变 化时，视为进入新的有限空间，应重新检测后再进入。实施检测时，检测人员应处于安全环境，检测 时要做好检测记录，包括检测时间、地点、气体种类和检测浓度等。 （4）危害评估： 实施有限空间作业前，生产经营单位应根据检测结果对作业环境危害状况进行评估，制定消除、控制 危害的措施，确保整个作业期间处于安全受控状态。 （5）现场监督管理： 有限空间作业现场应明确作业负责人、监护人员和作业人员，不得在没有监护人的情况下作业。 （6）通风： 生产经营单位从事有限空间作业前和作业过程中，可采取强制性持续通风措施降低危险，保持空气流 通。严禁用纯氧进行通风换气。 （7）防护设备： 生产经营单位应为作业人员配备符合国家标准要求的通风设备、检测设备、照明设备、通讯设备、应 急救援设备和个人防护用品。当有限空间存在可燃性气体和爆炸性粉尘时，检测、照明、通讯设备应 符合防爆要求，作业人员应使用防爆工具、配备可燃气体报警仪等。防护装备以及应急救援设备设施 应妥善保管，并按规定定期进行检验、维护，以保证设施的正常运行。 （8）呼吸防护用品： 作业人员必须配备并使用空气呼吸器或软管面具等隔离式呼吸保护器具。严禁使用过滤式面具。 （9）应急救援装备： 应配备全面罩正压式空气呼吸器或长管面具等隔离式呼吸保护器具，应急通讯报警器材，现场快速检 测设备，大功率强制通风设备，应急照明设备，安全绳，救生索，安全梯等。 （10）临时作业： 生产经营单位在有限空间实施临时作业时，应严格遵照本规范要求。如缺乏必备的检测、防护条件， 不得自行组织施工作业。应与有关部门联系求助配合或采用委托形式进行。 （1）作业票制度： 凡在危险作业区域进行动火作业的，生产经营单位应实施作业票制度。未按规定取得作业工作票，任 何人不得在危险作业区域进行动火作业。 （2）危险区动火作业的安全措施和注意事项： ●动火现场必须设专人监护负责看火，并准备足够有效的灭火器材和工具，清除周围易燃物。 ●凡在储存、输送易燃易爆液体、气体的设备和管道容器上动火时，要进行置换清洗等工作，并 应事先制定安全措施。 ●对储存易燃易爆物料设备容器表面的动火，要清除设备容器内的物料并清洗干净、充满水或惰 性气体。如有特殊情况，可按实际情况采取有效措施。 ●对于装有易燃、易爆物料的设备容器动火，在动火前必须清除设备容器内物料、洗净设备，按 规定进行气体分析，合格后方可进入设备容器动火，在带有传动设备容器内动火时，应在配电室切断 电源，挂警示牌。并设专人监护。 ●进入设备容器前，必须进行“试火”确认其无其他反映时，方可动火，同时要备好灭火器材，设监 护人员负责看火，设备容器内的照明，必须绝缘良好，对进入设备容器人员根据物料性质和工作特 点，定时轮换、休息。
●动火分析项目，首先由动火负责人在动火证上提出动火地点、设备或项目。生产技术部在动火 前半小时组织进行动火分析，如动火工作中断半小时以上，需重新分析。 ●不停产、部分停产或设备停车检修时，在动火前必须进行气体分析，分析合格后及时动火，并 在批准的有效时间范围内进行完毕。车间全部停产大修时，在检修动火前应进行气体分析。 ●凡动火地点，一个动火证，至少有一名看火监护人。 ●新项目施工动火，应指派专人看火监护。 ●一个动火证，要有一个看火监护人。 ●看火监护人应做到：检查动火手续是否齐全及实现动火证批示的安全措施；随时扑灭飞溅的火 星、火花而引起的着火；对动火者负有抢救和监护的任务。 （1）对从事指挥和操作的人员进行资质确认。 （2）对吊装作业审批手续齐全，安全措施全部落实，作业环境符合安全要求的，作业人员方可进行 作业。（3）实施吊装作业单位的有关人员应对起重吊装机械和吊具进行安全检查确认，确保处于完 好状态。 （4）实施吊装作业单位的有关人员应对吊装区域内的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、标 识、障碍），警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。 （5）实施吊装作业单位的有关人员应在施工现场核实天气情况。室外作业遇到暴雨、大雾及6级以上 大风时，不应安排吊装作业。 （6）吊装作业时应明确指挥人员，指挥人员应佩戴明显的标志；应佩戴安全帽，安全帽应符合要求 规定；应分工明确、坚守岗位，并按规定的联络信号，统一指挥；指挥人员按信号进行指挥，其他人 员应清楚吊装方案和指挥信号。 （7）吊装过程中，出现故障，应立即向指挥者报告，没有指挥令，任何人不得擅自离开岗位。 （8）吊装作业中，夜间应有足够的照明。 （9）对紧急停车信号，不论由何人发出，均应立即执行。 （10）司索人员应听从指挥人员的指挥，并及时报告险情。 （11）当起重臂吊钩或吊物下面有人，吊物上有人或浮置物时，不准进行起重操。严格执行“十不吊 ”准则。 （1） 年满18岁，经体格检查合格后方可从事高空作业。凡患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病和 其它不适于高空作业的人，禁止登高作业。 （2）防护用品要穿戴整齐，裤角要扎住，戴好安全帽，不准穿光滑的硬底鞋。要有足够强度的安全 带，并应将绳子牢系在坚固的建筑结构件上或金属结构架上，不准系在活动物件上。 （3）登高前，施工负责人应对全体人员进行现场安全教育。 （4）检查所用的登高工具和安全用具（如安全帽、安全带、梯子、跳板、脚手架、防护板、安全 网）必须安全可靠，严禁冒险作业。 （5）高空作业区地面要划出禁区，拉起警戒线，并挂上“闲人免进”、“禁止通行”等警示牌。 （6）靠近电源（低压）线路作业前，应先联系停电。确认停电后方可进行工作，并应设置绝缘档壁 。作业者最少离开电线（低压）2米以外。禁止在高压线下作业。 （7）高空作业所用的工具、零件、材料等必须装入工具袋。上下时手中不得拿物件；并必须从指定 的路线上下，不得在高空投掷材料或工具等物；不得将易滚易滑的工具、堆放在脚手架上；不准打闹 。工作完毕应及时将工具、、零星材料、另部件等一切易坠落物件清理干净，以防落下伤人，上下大 型另件时，应采用可靠的起吊机具。 （8）要处处注意危险标志和危险地方。夜间作业，必须设置足够的照明设施，否则禁止施工。 （9）严禁上下同时垂直作业。若特殊情况必须垂直作业，应经有关领导批准，并在上下两层间设备 专用的防护棚或者其他隔离设施。 （10）严禁坐在高空无遮栏处休息，防止坠落。 （11）卷扬机等各种升降设备严禁上下载人。 （12）在石棉瓦屋面工作时，要用梯子等物垫在瓦上行动，防止踩破石棉瓦坠落。 （13）不论任何情况，不得在墙顶上工作或通行。 （14）超过3米长的铺板不能同时站两人工作。 （15）进行高空焊接、氧割作业时，必须事先清除火星飞溅范围内的易燃易爆器。 （16）脚手板斜道板、跳板和交通运输道，应随时清扫。如有泥、水、冰、雪，要采取有效防滑措 施，并经安全员检查同意后方可开工。当结冻积雪严重，无法清除时，停止高空作业。 （17）遇六级以上大风时，禁止露天进行高空作业。
劳动防护用品
生产工艺 生产设备 生产布局 作业环境、场所
通风净化 危害源隔离 公告栏
常见违法 行为
违法行为
电梯
特种设备 安全管理
炊事机械
防汛防风 防汛防风安全管 安全管理 理
车辆安全管理
行政部安全隐患排查表
具体检查内容 （1）营业执照：依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公 司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、实收资本、经营范围、法定代表 人姓名等项。公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换 （2）消防验收报告：建设工程或依法应当进行消防验收（如二次装修建设工程）未经消防验收或者 消防验收不合格的，禁止投入使用。 （1）设置安全生产管理机构或配备专职或者兼职的安全生产管理人员： （2）明确单位主要负责人、安全负责人（安全主任）、车间主任（分厂厂长）、班组长及员工职责 企业要依照国家有关法律法规及规章标准规定，结合本单位实际，建立健全适合本单位特点的包括但 不限于下列安全生产规章制度，并按下列顺序汇编成册： （1）基本要求编制的企业制度：岗位安全生产责任制度、安全生产责任考核制度、消防安全管理制 度、安全生产教育培训制度（如新进员工三级安全教育，员工转岗、复岗安全教育，日常安全教育等 、安全生产检查制度、隐患排查治理制度、安全技术操作规程、特种作业人员管理制度、安全生产奖 惩制度、应急救援管理制度、劳保用品管理制度。 （2）依据企业规模、生产实际情况编制的企业制度：安全生产例会制度、用电安全管理制度、危险 化学品安全管理制度、设备和设施的安全维护保养管理制度、生产安全事故报告和处理制度、外包工 程项目安全管理制度、安全投入管理制度、作业场所职业安全卫生健康管理制度、危险作业管理制度 （如危险区动火作业、受限密闭空间作业、吊装作业、高处作业等） 安全生产教育培训记录、安全检查及事故隐患排查记录、危险作业管理的相关记录、劳动防护用品配 备和管理记录档案、安全生产奖惩记录档案、安全生产会议记录档案、事故管理记录档案、工伤社会 保险缴费记录、与承租单位承包单位签订安全生产管理协议、特种作业人员证件、特种设备作业人员 （1）应急救援预案：（a）、生产经营单位应当根据有关的法律、法规和《生产经营单位安全生产事 故应急预案 编制导则》，结合本单位的危险状况、危险性分析和可能发生的事故特点制定相应的应急 预案；每年组织演练，确保应急预案的有效性并及时组织修订完善；并做好预案的管理工作。（b） 、生产经营单位应当建立应急救援组织，加强应急物资的储备和管理，并定期进行演练；生产经营规 模较小的，可以不建立应急救援组织但应当指定兼职的应急救援人员并与就近的应急救援组织签订应 （2）应急救援演练记录：生产经营单位应当定期演练生产安全事故应急救援预案，综合（专项）应 急预案演练每年不得少于一次、现场处置方案每半年至少演练一次。应急预案演练结束后，应急预案 演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并 （3）应急救援组织、应急救援物资：其他生产经营单位和提供公共服务单位应当制定事故应急预 案，并指定专、兼职的应急救援人员，或者与周边应急救援组织签订应急救援协议，负责应急预案的 （4）应急救援预案的评审：生产经营单位应当根据有关的法律、法规要求组织对本单位的应急预案 进行评审并按相关要求进行备案（具体参照南山区安全生产监督管理局要求执行）。 （1）厂区规划： ● 厂区内实行定置管理：厂区有定置图，对各类厂房建筑、物料堆放点、交通道路等应注明。 ●厂区内按照定置管理的要求实现定置摆放，厂区内无杂物、无图、物不符等状况。 ●工业垃圾和生活垃圾分开定点存放，有防吹散、防污染措施。 ●危险固体废料应有专门存放地点，存放点有防渗漏措施，且符合国家规定妥善处理。 ●厂区大门开关灵活、方便，迅速，无卡死现象。 （2）厂区道路： ●厂区双向主干道宽度不小于5米，单向主干道宽度不小于3米，且为环形。 ●路面排水良好，路面平整，无台阶、无坑沟，盖板齐全。 ●厂区主干道在平原地区应小于6度，山区应小于8度。 ● 厂区大门、危险路段的车速应限制在每小时5公里；人员稠密地段、下坡路、转弯路、交叉路口 、装卸作业区限速每小时15公里，并设置限速标志。 ●交叉路口若有视线盲区，应设立反光镜，反光镜无破损，角度和高度应便于观察道路盲区。 ●厂区道路应有明显的人、车分流线，人行道宽度不小于1米，分流线清晰，宽度大于10厘米。 （3）主干道占道率： ● 利用主干道堆放物品或作为停车位置，应有划线标志，通行部分宽度必须不小于5米。 ●不得在转弯处或道路两侧堆放物品或停置车辆。 ●道路施工应有警示牌或护栏，夜间要有红灯警示。
●厂区主干道占道率应小于道路长度的5%。 ●不得将厂区主干道横向全部堵死。 （4）照明要求 ●照明灯布置合理，无照明盲区。 ●照明灯具完好率达100%。 （5）消防设施： ●室外消防栓应合理配置，低压消防栓布置间距不超过120米，应沿道路两侧和路口设置，消防栓 距路面边不超过2米，距建筑物外墙不小于5米。 ●有明显的漆色标志，其1米范围内无障碍物。 ●手提式灭火器的配置数量符合规定。 ●所有消防器材应完好，在有效期限内使用。 （6）周围高压线： ●搬运、安装、其他一些作业和高压线保持安全距离； ●厂房的装修、维修、做防水等和高压线保持安全距离； ●高压线下严禁码放材料和有建筑物。 （1）通道宽度要求： ●车间通道根据生产要求，宽度标准如下：通道只行人通道，宽度不小于1米；通过电瓶车、叉车 的通道，宽度不小于1.8米；通行汽车的车间通道，宽度应不小于3米；如有铁路线，车间通道，宽度 ●通道线应明显清晰，宽度不小于10厘米。 （2）路面状况： ●通道路面应平整，无台阶、无坑、沟。 ●无积油、积水，无绊脚物。 （3）通道占道率： ●任何堆放在通道标记线内和压住安全通道标记线的物件，都判定为占道。 ●车间占道率应低于5%。 ●不得有物件将通道横向全部堵死。 （4）悬挂物防护： ● 车行道上方的悬挂物高度不小于4米，人行道上方悬挂物高度不小于2.5米。 ●悬挂应牢固可靠。 （1）通道要求： ●仓库通道的宽度应满足以下要求：车行道宽度不小于3.5米；人行道宽度不小于1米。 ●路面平坦，无积油积水，无绊脚物。 ●占道率应小于5%。 （2）库房采光要求： ●照明灯具完好率达100%。 ●库房内不得使用移动式照明灯具。 （3）电气部分： ●库房内不得存在临时线。 ●库房内敷设的电气线路必须穿金属管或非燃硬塑料管。 ●每个库房应当在库房外单独安装开关箱。 ●甲、乙类物品和丙类液体库房的电气装置，必须安装防爆型电气装置，储存丙类固体物品的仓 库，不得使用碘钨灯或超过60瓦以上的白炽灯等高温照明灯具。 （4）消防设施： ●防火制度、消防设施标志、防火标志齐全。 ●按标准配备消防器材的数量和种类。 ●防火通道畅通，无封死和堵塞现象。 （5）报警装置： 以下仓库应安装火灾报警装置： ●甲、乙、丙类物品储备库； ●专业性仓库； ●大型物资仓库； ● 耐火等级为三、四级的仓库。