配件部盘点计划
盘点工作及流程(优秀范文五篇)
盘点工作及流程（优秀范文五篇）第一篇：盘点工作及流程盘点工作及流程库存盘点的意义A.库存盘点是指对商场的资产及负债进行查核，商品的实物盘点只是全部库存管理的一部分。
1.实物盘点品质的好坏对一定时期经营业绩的评估有十分重要的作用。
2.说明：规定范围及原则以便检查和确保实物盘点的可靠性。
3.组织B.责任划分卖场：店长C.计划盘点流程总部决定日程安排,盘点的日程安排如下：仓库、卖场食品非食品收货区将于盘点前一天关闭。
D.准备1、进行实物盘点前，店长应将盘点日期以及办法告知其店员。
2、顺序摆放，在实物盘点前，有必要将商品分类摆好（一品一位），破损商品在记录之后须丢弃。
3、清理保持所有商品和资产清洁完好，并注意货架底下是否有遗漏商品。
4、空箱或纸箱必须另外存放以避免错误。
5、赠品及用于陈列的空纸箱必须按照课统一地点存放6、在实物盘点前要确保所有商品资料都已列入电脑（依单品清单）。
λ7、盘点前当日信息（进、退货单据）全部录入，审核完毕λ8、盘点的通常原则是“同一商品放置于同一位置，店长须检查E.检查1、如有腐烂、破损、采购失误，或过时（过季）之商品，须进行折损处理，须于盘点前一天准备商品“折损单”并送交财务部，折损表内容包括：品名、单品码、数量、原价及折损后价格。
2盘点计划很多中小企业的盘点主持人，由于缺乏经验，没有做好盘点计划，因此乱成一团，尤其是没有针对预盘阶段做出深入计划，以致到了复盘时仓储仍乱的不可收拾，因此拖延复盘时日，令参与者怨声载道。
一般而言，盘点计划多在预盘日期的3天前就要具体拟订而且发布。
盘点计划的有关技巧1、首先，是针对时程的计划要有周详的考虑。
例如计算好每一位预盘主办员每天能用多少小时去真正进行预盘（由于每天仍要进行入出库作业，所以可能每天仅2至3小时可以真正有效地从事预盘作业），共有多少料项，差不多要多少天才可以完成预盘。
而且要真正去协调各部门的正常入库作业，一定要集中在每天什么时段，以避免预盘的困扰。
配件供应仓库管理制度
配件供应仓库管理制度第一章总则第一条为规范配件供应仓库的管理，提高仓库物资利用率，保障仓库物资的安全性和完整性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内配件供应仓库的管理。
第三条配件供应仓库的管理目标是合理利用仓库资源，确保物资安全，提高效率，减少损耗，保证供应链的畅通。
第四条配件供应仓库管理人员应遵守公司的相关规定，严格遵守仓库管理制度，维护企业形象，提高服务质量。
第二章仓库布局第五条配件供应仓库应布局合理，保证仓库通道畅通，货物堆放有序，根据不同种类的配件分类存放，确保操作人员能够快速准确地找到所需物资。
第六条仓库内设有相应的货架、堆头、布满以及货位标识，根据配件的种类大小设置不同的存放位置，并在货位标识上标注配件名称、编号等信息，方便管理人员对货物进行检索和管理。
第七条设立专门的货物进出口区域，确保货物进出的顺畅，避免货物之间的混淆和错位。
第三章入库管理第八条入库物资应按照相应的入库清单进行登记，将配件种类、数量等信息录入仓库管理系统，确保物资信息的准确性和完整性。
第九条入库时对物资进行验收，确认物资的数量、规格、质量等与入库清单一致，如发现异常情况需及时通知相关部门，并在系统中进行记录。
第十条入库的配件应按照种类分类，放置在相应的货架上，并进行编号标识，确保配件易于查找。
第十一条入库人员应维护仓库内部环境的整洁，保持货物堆放有序，避免货物之间的摩擦和损坏。
第十二条对于易损坏的配件应进行特殊处理，采取防护措施，避免配件在入库过程中受到损坏。
第四章出库管理第十三条出库前必须进行系统审核，确认出库清单与实际数量一致，避免物资错发、漏发。
第十四条出库时要对物资进行实时监控和记录，确保出库物资的安全性和完整性。
第十五条配件出库需经过审批，由相关部门审核并签字确认后才能进行出库操作。
第十六条出库时应及时通知供应商进行补货，确保仓库内配件库存充足。
第十七条出库的配件需按照种类、规格等分类放置，避免错乱和混乱。
【实训指导书】2-2 汽车配件采购计划制定及实施
任务二汽车配件采购计划制定及实施燃油滤清质感好，粗细均匀，有橡胶密封条。
能有效过滤汽油中可能存在的杂质颗粒，与燃油管匹配精确。
机油滤清过滤性能良好，有可靠的回流阻止机构。
空气滤清果好，除尘效率高，为发动机发挥最佳工作性能提供保障。
火花侧面电极是一体加工完成的，并非焊接上去，间隙均匀，采用了优质金属材料，导热性能出色，即使在车速到达电极的温度也只有氏度。
内部都会有专门设计的电阻，以减少外界电波的干扰。
制动片，包装印刷比较清晰，上有许可证号，还有指定摩擦系数、执行标准等。
而包装盒内则有合格证、生产批号、生产日期等。
采用先进材料制作而成，可最大限度地降低刹车盘的磨损和热损；制动性能稳定可靠保证车辆能安全、精准地停车。
正时皮带作，无明显气味，制造工艺精良，匹配精度高，抗疲劳性能强。
大灯的商标，含有中文说明书和保修卡；安装接口做工精细，有一定质感，玻璃透光面通透，颜色纯正；打开灯光，色温接近白日光，两只灯亮度一致，分散出的光线不会晃到对向车辆驾驶员的眼睛机油整，没有毛茬，封口盖是一次性盖子，缺口处有封口锡纸，上面会有相应厂家特殊记号，同时包装盒颜色明亮。
真机油几乎没有敏感味道，类似淡淡清香。
冷冻表现出不错温流动性，同时透明度色泽没有明显变化。
优质合成机油有明显烧手、烫手、发热感觉。
假机油外包装做工粗糙同时颜色暗。
假机油有明显刺激性汽油味道。
冷冻48时，假货机油则会出现轻微粘稠，并且出现浑浊状态。
劣质机油涂少许于手背皮肤明显发凉，有将手放入冷水或涂酒精感觉。
支架断裂内（装无损坏）表面凹陷边缘变形。
配件计划与管理制度范文(4篇)
配件计划与管理制度范文一、目的为了合理、高效地进行配件的计划与管理，保证供应链的畅通，提高配件管理的效率和准确性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有相关部门及人员。
三、主要内容1. 配件计划编制（1）每月底前，由各部门负责人根据实际业务需求和仓储情况，编制下个月的配件需求计划。
（2）配件需求计划包括配件名称、数量、预计到货日期等信息。
（3）配件计划需经部门负责人审核后上报至供应链管理部门。
2. 配件审批与采购（1）供应链管理部门收到配件计划后，进行审核并与财务部门核对预算情况。
（2）审核通过后，供应链管理部门组织编制采购计划，明确采购数量、供应商、采购方式等信息。
（3）采购计划需经供应链管理部门和财务部门审核后，由供应链管理部门负责发出采购申请。
（4）采购申请经供应链管理部门审核后，由财务部门进行付款审批。
（5）采购申请获得付款审批后，供应链管理部门根据采购计划进行配件的采购。
3. 配件到货与入库（1）供应商将配件交付至公司的仓库后，需由仓库管理员进行验收。
（2）验收内容包括配件数量、质量、封装完好度等。
（3）验收合格后，仓库管理员进行入库登记，将配件入库，并记录入库信息。
4. 配件出库与使用（1）各部门需要使用配件时，需提出出库申请。
（2）出库申请经部门负责人审核后，由仓库管理员进行出库操作，并记录出库信息。
（3）出库的配件需及时报废或返库，确保库存的准确性和及时更新。
5. 配件库存管理（1）仓库管理员负责定期盘点配件库存，并与系统中的库存数据核对。
（2）每月底前，仓库管理员向供应链管理部门报告库存情况。
（3）供应链管理部门根据库存情况，及时调整采购计划和配件需求计划。
四、责任与权利1. 部门负责人负责制定本部门的配件需求计划，并对计划的准确性和合理性负责。
2. 供应链管理部门负责审核和采购配件，确保供应链的畅通和配件的及时到货。
3. 财务部门负责审核采购计划和采购申请的预算情况，进行付款审批。
盘点工作计划
盘点工作计划盘点工作计划11.盘点目的：为及时、可观、准确反应中诺通讯公司整体固定资产状况，确保各部门账实一致。
2.盘点内容：中诺通讯公司所有固定资产（20__元以上）。
3.盘点地点：各办公区、实验室、仓库及生产车间等。
4.盘点时间：12月20日8：00各部门责任人自盘各部门资产。
12月22日17：30前各部门责任人提交初盘结果到行政部。
12月23日17：30前行政部与财务中心共同完成复盘。
5.盘点要求：5.1实物实地盘点，固定资产在哪个部门使用就归那个部门盘点登记。
5.2盘点时要仔细、认真，每项资产都要盘点到位，填列清楚、字迹工整，错误需修改时，应在错误处画一条单横线，在原错误处上方填写正确内容，并在修改处签署修改人姓名。
6.各部门职责：6.1行政部：负责这次盘点工作的组织及统筹，为主管部门。
6.2财务中心：负责对整个公司异常固定资产账务的处理。
6.3各中心（部门）：协助固定资产的主管部门做好盘点工作。
7.盘点过程组织框架：7.1由何鹏飞任组长，牛永静、易敏、各部门盘点责任人为组员（表略）7.2盘点前由行政部组织召开盘点预备会议，对于各责任人盘点中的工作进行明确分工，具体包括实际盘点数量与账面数的比对以及固定资产实际管理状况的评估等。
7.3各责任人负责对盘点结果的记录以及编号。
7.4固定资产管理员与会计主管负责对盘点结果的汇总、复核及账务处理。
8.注意事项8.1盘点会议于12月19日下午14：00召开，地点会议室（一），请各部门责任人准时参加。
8.2盘点责任人若有特殊情况，需要授权代理人时请知会行政部（请于12月17日17：30前提供人员名单并征得同意）；为了确保盘点工作顺利进行，在盘点期间所有责任人的手机必须确保畅通。
8.3在行政部和财务中心进行共同复盘前，各部门所有固定资产变动都必须到行政部进行备案，获批准后方可进行变动。
盘点工作计划2目的：为加强企业资产管理，确定账内所有固定资产存在，所有固定资产的实物数量与账面相符，财务部将于20__年11月份进行一次盘点.盘点方式：资产使用者上报盘点明细，财务抽盘。
配件仓月度总结范文
一、前言本月，我司配件仓库在全体同事的共同努力下，按照公司要求，认真执行各项规章制度，积极做好库存管理、出入库、盘点等工作。
现将本月工作总结如下：二、主要工作及完成情况1. 库存管理本月，配件仓库共管理各类配件1000余种，库存量达10万件。
通过严格把控库存数据，确保了各类配件的供应稳定，满足了公司生产需求。
2. 入库管理本月，配件仓库共接收各类配件2000余件，入库率达到100%。
在入库过程中，严格执行验收制度，确保配件质量符合要求。
3. 出库管理本月，配件仓库共发出各类配件1500余件，出库准确率达到99.8%。
在出库过程中，严格按照订单要求，确保配件及时送达使用部门。
4. 盘点工作本月，配件仓库进行了全面盘点，盘点准确率达到100%。
通过盘点，及时发现并纠正了部分库存数据错误，确保了库存数据的准确性。
5. 安全管理本月，配件仓库未发生任何安全事故，保持了仓库的安全稳定。
在安全管理方面，严格执行各项安全规章制度，定期进行安全检查，提高员工安全意识。
6. 节能减排本月，配件仓库在用电、用水等方面合理控制，降低了能源消耗。
同时，积极推广节能环保措施，提高资源利用效率。
三、存在问题及改进措施1. 存在问题（1）部分配件库存积压，需进一步优化库存结构。
（2）出入库效率有待提高，需加强人员培训。
2. 改进措施（1）针对库存积压问题，将定期分析库存数据，合理调整采购计划，降低库存成本。
（2）加强出入库人员培训，提高工作效率。
（3）优化仓库布局，提高仓储空间利用率。
四、下月工作计划1. 严格按照公司要求，继续做好库存管理、出入库、盘点等工作。
2. 加强与采购、生产等部门的沟通协作，确保配件供应稳定。
3. 优化仓库管理流程，提高工作效率。
4. 深入开展节能减排工作，降低能源消耗。
5. 加强安全管理，确保仓库安全稳定。
总之，本月配件仓库在全体同事的共同努力下，各项工作取得了显著成效。
在今后的工作中，我们将继续努力，不断提高自身素质，为公司发展贡献力量。
汽车配件仓库的管理制度（三篇）
汽车配件仓库的管理制度主要包括以下方面：1. 仓库布局和管理：确保仓库内部的货物布放合理，便于取放和管理。
管理人员应根据配件种类进行分类存放，并设立标识和货位编号，方便查找和管理。
2. 入库管理：对进入仓库的配件进行入库登记和核对，并记录配件的数量、品牌、型号等信息。
同时，在配件上标注相应的标识或编号，以便后续的出库和盘点工作。
3. 出库管理：对从仓库中出库的配件进行登记，并核对配件的数量、品牌、型号等信息。
出库时，需要出库申请单和出库单，由仓库管理员审批并记录相关出库信息。
4. 盘点管理：定期对仓库中的配件进行盘点，确保库存数量与记录一致。
盘点工作应由仓库管理员负责，将盘点结果与库存记录进行对比，发现差异情况及时调查核实并进行处理。
5. 库存管理：定期进行库存清理和整理工作，包括清理过期、损坏或无效的配件，并及时补充库存不足的配件。
6. 安全管理：加强仓库的安全管理，确保配件的安全性和完整性。
包括安装监控设备、设置安全防护措施、限制仓库进出人员的权限等。
7. 数据管理：建立仓库配件的数据管理系统，对配件的进出库、盘点等信息进行记录和管理，以便查询和统计分析。
8. 文档管理：建立并保持相关的文档和记录，包括入库单、出库单、盘点记录、库存清单等，以便日常管理和在需要时提供证据。
以上是汽车配件仓库的管理制度的一般内容，具体管理制度可以根据企业实际情况做进一步的规范和完善。
汽车配件仓库的管理制度（二）1. 仓库管理目标1.1 确保仓库内汽车配件的安全存储1.2 确保配件入库、出库记录准确无误1.3 提高仓储效率，减少盗损和损耗的发生2. 仓库管理职责2.1 仓库管理员负责管理和操作仓库，确保配件进出仓库的安全和准确性2.2 采购部门负责对配件的采购和入库管理2.3 销售部门负责对配件的销售和出库管理2.4 质检部门负责对入库和出库的配件进行质量把关2.5 财务部门负责对仓库相关数据进行记录和核对3. 入库管理3.1 采购人员将配件采购订单或交货单交给仓库管理员，仓库管理员验收并核对配件及数量，并签字确认3.2 仓库管理员将配件入库标识标注在配件上，并填写配件入库记录，包括配件名称、入库日期、数量、供应商等信息，并及时存档3.3 财务部门收到入库记录后，进行核对并录入系统4. 出库管理4.1 销售人员将客户订单交给仓库管理员，仓库管理员核对配件及数量，并签字确认4.2 仓库管理员按照出库记录进行配件的出库，并将配件出库标识标注在配件上，并填写配件出库记录4.3 销售人员将配件出库记录交给财务部门进行核对并录入系统5. 仓库安全管理5.1 仓库管理员负责仓库内的安全管理，包括确保仓库内的防盗设施正常运行，保密配件相关信息，防止非工作人员进入仓库等5.2 仓库管理员负责仓库内配件的定期盘点、检查和维护，确保配件的完好无损和存储安全5.3 仓库管理员负责与保险公司进行保险事项的处理和跟踪6. 仓库清洁与整理6.1 仓库管理员负责保持仓库的整洁和有序，定期清理和整理配件，确保配件能够容易找到并避免损坏6.2 仓库管理员定期清理仓库内的垃圾和杂物，保持仓库环境的整洁和卫生7. 管理制度执行检查7.1 相关部门可以对仓库管理制度的执行情况进行检查、审核和评估，发现问题及时提出整改意见7.2 定期进行仓库管理制度的培训和沟通，确保全体员工都能够理解并遵守仓库管理制度以上是一个汽车配件仓库管理制度范本，具体的管理制度可根据实际情况进行调整和完善。
关于盘点方法
5）现场盘点后，盘点料明细表及损耗情况
[文档可能无法思考全面，请浏览后下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意!]
半成品：大件一一过数，准确率100%
小件（边角料做的）称重后再折算数量，准确率不低于98%
成品：逐一清点，准确率100%
纸箱一一过数，准确率98%
5、注塑车间：
1）盘点期间，由于注塑车间需上班，盘点前一天，车间需将盘点日内需用的材料从仓库领出，盘点日内，车间的材料作为材料记录盘点表，盘点日内生产的产品不入库，作为在产品盘点记录盘点表，生产的半成品作为半成品记录盘点表
①取样不低于20个，称出重量G，
②将该类产品称重，重出重量G1
③总重量G1/样本重量G*样本量即计算出该物品的数量
3）是纸箱包装的，为防止包装有误，需拆箱检查，拆箱数100箱以内拆2箱，200箱以内拆5箱，200箱以上不少于10箱
4）是周转筐装的，需一一清点，每筐清点后贴上材料标签卡，注明名称、规格、数量、日期等
5）每区域组长及负责人发现不能跟上盘点进度，或人员有变动需及时上报区域总负责处理
6）盘点组长及负责人电话保持畅通
7）盘点时盘点负责人需监督好盘点进度，盘点方法是否合规，盘点的范围是否全部覆盖，盘点记录是否负责，保证盘点的准确率和及时性，盘点结束后，各区域负责人和库主任需进行复盘，以检查盘点的准确性、完整性。
2）车间领用的纸箱于盘点前一天退至领用仓库。
3）车间的材料在盘点前控制发料领料装，盘点时按领用时的计量单位盘点，或称重或点数，盘点准确率99%。
10、退货房
退货房是公司报废或退货的仓库，有些可以利用，有些经过返工可以利用，盘点前需由品管先判别，可以利用或经返工处理可能利用的与报废的直接分开，盘点记录时需说明每种产品的状况，如何处理等，
配件管理规定
配件管理制度目的为了加强对采购入库零件的规范化管理,确保购进零件数量与质量合格,价格合理,做到零件入库管理的有序化,规范化.岗位职责零件部主管1．贯彻落实公司各项规章制度,执行公司集团各项业务规定；2．组织制定本部门的工作计划,负责本部门行政,业务,经营管理,全面完成公司下达的各项任务；3．做好配件的计划,采购,出库,保管和索赔工作,经常核查现有管理实施情况,针对存在问题,提出有效解决措施；4．组织及时采购生产车间所需零件,做到按时,保质,价优将零件购进；5．协调部门之间,部门与客户之间的关系,要及时协助服务顾问妥善处理客户有关零件的投诉问题；6．掌握市场情况,建立零件网络,了解车间,服务顾问的需求,做好服务工作；7．负责组织仓库管理员做好库存盘点工作,定期与财务核对；8．组织部门的相关培训,增强部门的整体业务水平,提高工作效率；9．加强团队建设,关心员工,提高部门人员的凝聚力.采购员1．严格遵守公司各项规章制度,执行公司集团的有关部门业务规定；2．熟悉工作业务,熟悉掌握配件市场价格,能根据市场需求和维修车间需要制定采购计划表,并及时向部门主管反馈有关部门信息；3．严格把质量关,不以次充好,确保采购配件,材料的质量合格,价格合理；4．不得利用职务之便搞非法交易,以权谋私,不准受贿或索取回扣,不准从事任何有损公司的活动,一经核实,公司将严肃处理；5．对客户需求和维修车辆所需的配件要及时采购,不得拖延；6．严格遵守公司财务制度,提高业务水平.零件管理员1．遵守公司各项管理制度,坚守工作岗位,工作细致,扎实；2．熟悉业务,对库存零件实行电脑管理,操作；3．有效利用仓库空间,对零件实行“全货位系统”即所有的配件都有仓位号,保持仓库配件摆放整齐,整洁；4．严格执行物,料入库验收制度,对采购入库的配件要核查包装, 质量,数量与购货发票进行核对确认；5．按照年,季,月度对仓库作大,中,小范围的盘点,做到帐物一致,合理库存,对积压配件提出意见,并及时上报；6．零件部出库凭维修工单,出库单,出库通知领用,坚持“一盘底,二核对,三发料,四减数”的原则；7．每天对出,入库的配件进行统计,妥善保管所有原始凭证,以便财务进行核销；8．确保仓库安全,注意防火、防盗、防潮、防尘；未经批准,严禁非仓库人员进入；9．零部件出入库做到“先进先出”原则；10．严守公司保密制度,不得泄露商业机密.计划员1．根据零件的实际库存,结合维修的需求制定合理的零件订货计划及采购计划；2．定期分析零件的库存结构,掌握仓库常备件情况,出入库动态；3．及时跟进零件订购的到货,做好订购配件的到货情况；4．制定盘点计划,并对盘点差异进行复核,分析差异的原因；5．做好配件每日、每周、每月的订货计划,合理控制库存,杜绝滞销零件积压库存,发现积压及时上报,并采取积极有效的方式进行处理；配件部工作管理制定配件计划根据前6个月配件出库频率,确定每个配件的库存上下限基本数值；根据维修业务季节性变化等因素,调整库存上下限数值；配件计划员根据配件库存情况,参考库存下限数量,制定配件进货计划；配件主管审核配件进货计划后,将配件进货计划发给供货商；配件采购管理1.1对于供货商要求先付款后发货的,要及时与财务沟通,按照相关流程申请付款；1.2.配件进货计划发给供应商后,应及时跟进供货商的配送情况；1.3对于供货商不能正常发货的配件,应及时在其他供货商、集团旗下的大售后、4S店调货,无法调货时,应及时通知前台和车间；1.4对于配件采购可以货比后从报价较低的定点供应商处分别采购,也可以从固定供货渠道供应商处按约定价格采购；1.5市场零星配件采购原则上必须实行货比采购,货比登记表必须存档保存；1.6定点供应商无法供应的零星配件,必须经过三家以上非定点供应商货比后采购；1.7采购的配件价格较高,有无法找到一家以上的配件供应商时,应请财务人员参加谈价；1.8从集团定点供应商采购的材料,采用月结,月结要求参照相关采购制度；1.9从不能月结的供应商货比采购的材料,在材料正常出库后,采购员应一周内办理报销手续；客户车辆配件订购制度1.1配件订购类型可依据维修车辆性质进行区分：正常来店维修车辆订单、特殊零件订单、保险事故车辆订单三大类；1.2日常来电维修车辆经作业班组检查报价需更换无库存的配件,服务顾问接到报价单经客户确认同意后将配件订购申请单提交给配件部,由配件部负责向供应商下达采购清单；1.3维修车辆所需更换的零件,拆检报价时作业班组必须与配件共同确认报价项目名称,班组与配件部人员在报价单上签字,避免因零件名称的叫法差异导致报价及订货错误的情况发生,报价项目配件部人员未与班组确认或亲自核定而造成价格、型号不同相符的,责任由报价经手人承担；1.4经保险公司核赔的零件项目,保险业务员将需更换的零件填写在配件采购申请单上并确认核实签字,及时交配件部办理订货业务和确定订货时间；1.5保修车辆订购零件可免交定金,保修零件订购必须由服务主管亲自确认签字订购；1.6对于特殊零件订购,如车钥匙、喷漆件等,需把供应商所需的必要文件,像：发动机拓号等,交给配件部,由配件部负责寄给供应商；1.7.服务顾问严格按配件部订购申请单上表格内容填写如车牌、车架号、订购配件名称、数量、金额并备注说明车辆是否在厂等件、作业班组、服务顾问姓名等详细信息,便于配件部及时作好项目的核对与到货通知工作,服务顾问与配件人员进行订单交接时必须签名及确认交接时间,防止推卸责任情况出现；1.8零件部人员将采购到货零件验收完毕后,在厂灯1件车辆立即通知服务顾问协调作业班组领用安装,不在厂的定件车辆,每天由配件部专人更新到货信息,通过OA系统发到各部门,服务顾问应及时通知车主来店更换,并做好客户来店更换的接待工作,如定货的服务顾问休假时,则由本组其他服务顾问负责通知客户并跟进；1.9需订货而不在厂等件的车辆,必须一律交付该零件成本价的定金具体和财务,前台沟通定,减少客户订货后不到店更换的情况发生,避免造成呆滞库存产生,客户未交定金或不足公司规定定金额的订单,如在半年内未能出库的,从第7个月开始为呆滞库存；1.10零件部订购单统一使用一式四联,即：一联仓库、二联前台、三联收银、四联客户,对于需交定金的零件,在收银员收到定金后,在四联单上分别盖“已收定金”,配件部根据盖有财务章的订货单进行订货采购；1.11经班组,检修故障的车辆零件订购,由于班组故障判断失误的原因导致零件安装后故障不能排除的,又不能退货零件,责任由车间内部自行解决；1.12由于零件质量问题造成返工车辆,车间技术小组评定出具检查报告,将旧件交给配件部负责向供货商申请索赔,零件费用由供货方负责赔付；1.13配件部每月核对订单到货领用情况,根据订购清单内容按已领用、未领用类别进行归类管理,统计未领用配件的车辆数据及责任人,服务顾问申购的零件在6个月内未能销售,配件部从第7个月开始将相关订货信息转发到服务顾问主管并抄送给财务经理、总经理,请领导监督解决；配件验收入库管理1.1供货商配送的零件到库后,零件管理员对零件包装外观、数量、品种进行初步入库检查,根据到货清单查验规格、型号、编码是否正确；1.2发现零件包装或外观有损坏时,必须立即拍照以备查验；1.3发现零件有损坏、有错发、漏发、多发的情况发生时,有配件主管负责与供货商沟通解决；1.4初步入库检验合格后,车间领用时发现零件存在质量问题时,有配件主管负责与供货商解决；1.5零件管理员办理零件入库时没有及时发现零件存在外观损坏、数量、型号、编码有误等问题,按工作失误予以警告；1.6零件管理员对货物外观,包装和品质进行目视确认,如对配件有可疑请求技术主管进行鉴定,杜绝假冒伪劣零件入库；1.7确实发现采购的零件存在假冒情况须立即上报领导并与供货商沟通处理,严重时终止与该供货商的业务往来；1.8货物验收合格后零件管理员须在的当天办理入库手续；1.9不能月结的配件办理入库后,三日内要办理报销手续；1.10月结供应商的配件,应在规定的付款时间前完成与供应商对账,并将结算单据交财务部申请付款；1.11货物入库后按货物摆放要求上架,不能随意摆放在地上、通道内.配件出库管理1.1维修班组凭维修工单到配件领取零件,领料人应在零件领用人一栏签名,如果没有签名确认,仓管员应拒绝发放零件；1.2领料人只能是该车维修班组人员,其他人员包括服务顾问、保险顾问等不能领料；1.3保险事故车辆维修领用零件必须由保险顾问审核签字,索赔车辆领用零件时,维修工单上必须由服务主管的签字确认,维修工单上无审核人签字确认,零件管理员应拒绝发放零件；1.4配件件部发放易损零件如灯具、饰板、玻璃等时,领料人必须开封查看零件是否损坏,离开配件部后发现零件有损坏时,有车间自行解决；1.5零件管理员必须办理零件电脑出库,才能发放零件,防止零件发放后忘记出库造成损失；1.6电脑系统因故暂停使用时,零件管理员应做好维修工单的信息登记,待系统恢复使用后办理电脑出库；1.7对于外销的零件,客户须由服务顾问陪同购买零件,配件部打印零件出库单,服务顾问带领客户交款后,将零件交给客户,如果服务顾问因接待客户不便陪同时,服务顾问应委托给配件人员代办；1.8集团其他店或其他特约店借调零件时,应电脑系统打印出库单出库价格按双方约定价格,提货人在出库单上签字后发放零件,零件出库后零件管理员必须在调出零件登记表上登记,并保留出库单,每月末将外借零件出库单交财务部备案；1.9维修车辆零件出库时,零件领用零件与维修车型不符时,配件部应拒绝办理出库；1.10从配件部借出的零件办理出库时,该零件出库必须经售后负责人签字确认；1.11所用出库打印的出库单必须都签字确认,配件部存档；1.12对于交旧领新的配件,应先交回旧件,零件部才办理新零件出库手续并发放新零件；1.13发料时严格执行先进先出的原则,特别是轮胎、油品、塑胶件和电池四大类零件；1.14零件号变更号时,须先将旧零件号的零件出完再出新号的零件；1.15维修人员或救援人员因故障诊断、救援、处理投诉等需要借用仓库配件时,必须办理借用配件手续,借用配件必须经使用部门主管、配件主管和售后负责人同意后,才能借用,服务顾问不得借用,借出零件原则上要在当天归还,或办理出库手续；配件库存管理1.1使用频率高的零件放在零件人员容易操作的地方,设在中间层,并靠近通道和发货区；1.2常用件区的设置,至少20个品种常用件,以便缩短发货时间；1.3零件存放时,号码标签朝向通道,方便取货,如果没有标签,需写上零件号,重量大的零件放在货架的底层；1.4同一货位放多种零件的情况下,零件号相近的要放在不同的货位,易损坏零件,要按指示标签存放；1.5相同零件叠放要保持零件的整齐美观,小的零件要存放在货盒里,一个货盒只放一种零件,零件按新旧顺序从左到右、从下到上,从内到外码放；1.6库房通道内禁止存放零件,配件部每月进行一次内部库存盘点；配件退库管理1.1配件出库后,因质量问题、故障诊断问题等造成配件不能使用时,应办理配件退库；1.2借用配件出库时,归还配件时必须办理退库；1.3退库配件必须完好无损,清洁干净,有原包装；1.4退库零件时不常用配件时,配件部与供货商协调尽量办理退货,不留做库存零件；1.5因零件型号,尺寸不对造成配件退库时,班组提供的车辆信息准确时,配件主管和相关部门主管协调处理,并列入相关人员KPI考核；1.6因零件型号,尺寸不对造成配件退库时,班组提供的车辆信息不准确时,配件主管和相关部门主管协调处理,并列入相关人员KPI考核；1.7退货配件留下做库存时,必须在包装上注明领用班组和退货时间,以防止下次领用时零件损坏；1.8由于班组原因如故障诊断失误等造成零件退库,配件主管应告知车间主管,与班组协调解决；班组订货的零件时非常用件时,又不能正常退货时,配件部应在零件报价单上注明,提醒维修人员不能退货；非月结供应商配件退库,有计划员办理,已开发票的,须重开发票.。
配件计划员工作总结6篇
配件计划员工作总结6篇篇1一、引言在过去的一年里，作为配件计划员，我肩负着确保公司配件供应的重要职责。
在领导和同事的支持下，我顺利完成了各项工作任务。
下面是我对过去一年工作的总结，以及对未来工作的展望。
二、工作内容及成果1. 配件需求分析与计划在过去的一年中，我针对公司各项目需求进行了深入的市场调研，准确分析了配件的供需状况。
根据项目的进度和实际需求，制定了合理的配件计划，确保了生产线的正常运行。
2. 供应商管理与优化我对公司现有的供应商资源进行了全面评估，建立了完善的供应商档案。
通过定期与供应商沟通，了解市场动态和供应状况，确保配件的供应稳定。
同时，对供应商进行优化调整，提高了供应链的效率。
3. 库存管理我建立了科学的库存管理制度，通过定期盘点和数据分析，优化库存结构，降低了库存成本。
同时，实现了库存信息的实时更新和共享，提高了库存周转率。
4. 质量控制与协调我严格执行配件的质量标准，确保采购的配件符合公司要求。
在配件验收过程中，我积极与供应商沟通，解决质量问题，提高了配件的合格率。
5. 团队建设与培训我积极参与团队建设和培训活动，提高了团队的整体素质。
通过分享经验和交流心得，团队成员的协作能力和业务水平得到了显著提升。
三、工作收获与反思在过去的一年里，我不仅完成了各项工作任务，还学到了很多知识和技能。
首先，我学会了如何分析市场需求和供应状况，制定合理的配件计划。
其次，我掌握了与供应商沟通的技巧，优化了供应链管理。
此外，我还提高了库存管理和质量控制的能力。
在工作中，我也遇到了一些问题和困难。
例如，有时供应商的交货时间不稳定，导致生产计划受到影响。
针对这些问题，我积极与供应商沟通，寻求解决方案。
同时，我还需要进一步提高团队协作和领导能力，更好地完成各项工作。
四、未来工作计划1. 加强市场分析我将继续加强市场分析，了解行业动态和市场需求，为公司提供准确的配件需求预测。
2. 优化供应链管理我将进一步优化供应链管理，提高供应链的可靠性和效率，确保配件的供应稳定。
汽车配件管理制度
汽车配件管理制度为了加强配件及材料的管理，提高经济效益，特制订如下管理制度；一、自觉遵守各项管理制度，积极学习业务知识,定期组织业务培训，坚守岗位,上班时间不准外出做私活,中午星期日要安排人员值班，仓库严禁闲杂人员入内。
二、配件部要及时保证修理厂维修所用各种配件，同时还要及时组织对外销售，和对外的各种订货。
中心内修理部所用的配件，市内采购的必须在半天内完成,附近地区的当天要完成，超期一天,扣罚50元。
三、配件部要设立计划员，做好材料的计划工作，仓库的库存要合理。
采购要有计划性，防止库存积压.工具采购，批量进货，总成件的采购要经经理副总经理审批。
凡是盲目采购，造成积压的，要追究责任。
四、配件采购要有固定进货网点，因固定网点无货，需到其它点进货的,价格不能偏高。
价格高于固定网点的，需先请示报价，经同意后方能购买。
五、严格进货检验手续，所有采购回来的配件，进库时必须核对数量、价格、质量，特别防止假货入库。
发现假货和质量问题要追究责任。
六、修理工领料要派工单，由仓管员填写，领料人签名，总成或价值较大的配件要有厂部审批手续。
七、仓管员在发料时,应填写《发料单》，领料人必须在《发料单》上签章，仓管员凭领料人签认的《发料单》及时登记库存做帐，发料应与派工单核对。
八、严格执行交旧领新制度。
领新料同时交回旧件，旧件必须编上号，贴上标签交回车主。
九、对二保车、大修车的消耗量要实行定量管理，大修车洗油最多10公斤，试车汽油最多10-20公斤，机油1—2罐（冷藏车增加1罐）,砂布4张,锯片2条、发现多领、冒领要追究责任。
十、零配件的价格要合理，销售价不能超过市场价（与车主协商定价的另外），发现随便加价影响厂部信誉的要追究责任。
十一、零配件及材料进库后要立卡、建帐,做到帐、卡、物相符。
月底要做好进、存销核算表，每季度要盘存一次。
十二、要严格执行工具管理制度,保管好各种工具和设备.十三、仓库管理员如有违反制度，不履行岗位职责，发现一次扣罚10—50元，造成损失的全部由个人承担，一月内连续出现三次的调离岗位，情节严重的予以除名。
配件管理制度范本
管
格件更换，经配件主管核实，并将返回清单以
理
纸质或邮件的方式发给配件应对的财务人员，
由配件计划员与供应商进行商务洽谈，财务人
员与供应商进行账务函接
4.仓库管理员要做好防火、防潮、防盗工作， 对库存物资的安全负责，否则承担相应的责任
2. 配 件 盘 点
一、配件管理
每日下班前对摆设仓库场地外的物料，与商 帅系统核对 月末由仓库负责人组织人员对所有库存商品 进行抽盘，编制盘点表，并与帐面余额核对
各分公司对于三包、厂家技术改造业务旧件回收，服务维修人员将旧件退回 分公司, 由分公司仓库管理员统一接收入库
在月末终止前10天分公司仓库管理员将三包旧件统一调回公司总部
3.对于须回司的三包旧件，配件助理根据服务索赔专员签字确认单，开具《 销售退货单》，并注明XXX订单三包旧件退回 4.对于不属于回司的三包旧件，配件助理根据服务索赔专员签字确认单，开 具《销售退货单》，并注明XXX订单三包旧件不需返司
8.属于原厂旧配件，维修工程师及仓库管理人员在《销售退货单》签字确认，仓库管理 人员留绿联、黄联，仓库管理人员当天须在商帅系统办理出货手续，
五、三包、厂家技术改造业务(只包括公司总部)
三包旧件处理注意事项
9.维修服务工程师凭《销售退货单》当天负责通知项目服务索赔专员三包旧件回收情况， 服务索赔专员收到《销售退货单》当天与4008客服专员核对保内设备情况
库
授信额度时，配件部有权取消对其配件销售权利
后
跟
3.服务维修工程师在维修业务完成，当日应向客户取
踪
服务费及配件销售等款项总额，并与客户签订《维修
服务确认函》；若服务维修工程师在现场全额未收或
收取部分款项的客户，客户须在《维修服务确认函》
2024配件部仓库工作计划
2024配件部仓库工作计划一、配件入库管理接收：每日定时对送至仓库的配件进行清点，核对数量和规格，确保与采购订单一致。
对于有损坏或不符合要求的配件，应立即与供应商沟通处理。
登记：入库配件应在库存管理系统中及时登记，记录所有相关信息，如供应商、产品名称、数量、规格、入库日期等。
质量检测：对重要配件进行质量检测，确保符合公司质量标准，并在系统中进行质量状态标注。
二、配件存储管理分类：根据配件的特性、规格、用途等进行分类，合理安排存储位置，便于查找和取用。
标识：每个存储区域都应有明确的标识，标明区域功能和存储物品，以便员工快速识别。
堆放：按照规定的高度和重量限制堆放配件，避免过高或过重导致安全事故或损坏。
防潮防尘：保持仓库适当的湿度和清洁度，对易受潮、易污染的配件进行特殊处理，确保其质量不受影响。
定期盘点：定期对仓库进行全面盘点，核对库存与系统数据的一致性，及时发现和处理异常情况。
三、配件出库管理订单处理：根据生产或维修需求制作订单，订单应明确列出所需配件的名称、数量、规格等信息。
拣选：根据订单信息，快速准确地拣选所需配件，确保发料无误。
复核：对拣选出的配件进行复核，确保数量、规格与订单一致，防止出错。
出库：将复核无误的配件移交至出库区，等待发货。
出库时，应核对发货清单，确保发货无误。
记录：在库存管理系统中及时更新出库记录，记录出库时间、数量、用途等信息。
四、安全管理安全制度：制定并实施安全管理制度，确保仓库作业安全。
员工应严格遵守安全规定，禁止违规操作。
消防设施：按规定配备消防器材，并定期进行检查和维护，确保其有效性。
对员工进行消防培训，提高其应急处理能力。
防盗措施：加强仓库的防盗管理，安装监控摄像头，对进出仓库的人员进行登记和管理。
定期检查仓库门窗等设施，确保其完好无损。
应急预案：制定仓库安全应急预案，明确应急组织、通讯联络和救援措施等。
定期组织员工进行应急演练，提高其应对突发事件的能力。
五、人员管理培训：对新员工进行仓库作业和安全培训，使其了解仓库管理规定、操作流程和安全知识。
仓库盘点管理制度范文汇总 仓库盘点制度及流程(精彩7篇)
仓库盘点管理制度范文汇总仓库盘点制度及流程（精彩7篇）在我们平凡的日常里，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。
到底应如何拟定制度呢？这里作者为大家分享了7篇仓库盘点管理制度范文汇总仓库盘点制度及流程，希望在盘点制度的写作这方面对您有一定的启发与帮助。
盘点管理制度篇一为了规范店铺财务运作，确保公司财产物资安全、规避资金、财产损失等风险，现对相关业务流程规范如下：一、盘点规定：1、盘点方法：定期、不定期、全盘、抽盘等（1）不定期抽查盘点：指由财务部组织不定期的对店铺各库区及卖场的库存商品进行抽盘或全面盘点。
（2）定期盘点：是根据每日或每周营业完成后进行的盘点，定期盘点要求进行的是全面盘点。
2、盘点前的准备工作：（1）清点所有货品数量，与电脑库存数据初步核对；（2）核对货品标签与货品（货品印记）是否相符；（3）将各类票据进行分门别类的整理与清点；（4）更新电脑数据库；（5）准备盘点所用的计量器具及各类销售票据；（6）由盘点总负责人指定人员参加盘点，盘点期间暂停进、退货；（7）避开销售高峰期（周末、双休日，节假日）。
3、盘点操作流程：（1）由专门指定人员对柜台珠宝首饰进行盘点，盘点时按珠宝首饰商品分类、品名、编号、单价、数量进行逐一核对，用扫描枪将标签条码逐个扫入盘点系统，确认系统内货品图片与实货相符；（2）全部扫描后查询盘点差异，核对实盘数量及货品是否与数据库相符；（3）根据柜台实物盘点情况，电脑自动生成盘点结果报审表，打印并由全体盘点人员签字确认，分送会计、商品等有关部门。
（日盘、周盘由店铺主管组织销售人员进行；由销售人员按实盘数量如实填写盘点表，店铺主管或主管要指定专人负责监盘，盘点完成后，双方和主管要在盘点表上签名确认）。
4、盘点结果处理：每次盘点完成后将制成盘点表，由相关盘点人员及监盘人、店铺主管签名确认，盘点表要先与店铺台账核对确定是否存在差异，如有差异要立刻找出差异原因并分析。
配件盘点报告怎么写-概述说明以及解释
配件盘点报告怎么写-概述说明以及解释1.引言1.1 概述配件盘点是指对企业或组织的各种零部件、配件、工具等进行全面清点、统计、核对和记录的活动。
对于任何一个生产制造型企业来说，配件盘点都是非常重要的一项工作。
通过配件盘点，可以及时了解企业的库存情况，有效管理物资，提高库存周转率，减少资金占用，从而增加企业的经济效益。
本报告将从配件盘点的重要性、步骤和方法、实施和管理等方面进行分析和总结，旨在帮助企业更好地开展配件盘点工作，提高企业配件管理的效率和水平。
1.2 文章结构本报告分为引言、正文和结论三个部分。
在引言部分，我们将概述本篇报告的主要内容，介绍文章的结构以及目的。
接着在正文部分，我们将会详细探讨配件盘点的重要性，配件盘点的具体步骤和方法，以及配件盘点的实施和管理。
最后，在结论部分，我们将对本文的主要内容进行总结，并提出对配件盘点的建议，探讨未来的展望。
通过这样的结构，我们将全面深入地探讨配件盘点的相关内容，使读者对该主题有一个清晰全面的了解。
1.3 目的配件盘点报告的撰写旨在全面总结公司或组织的配件存货情况，明确配件的数量、质量和价值，为后续的经营决策和资产管理提供重要参考依据。
通过对配件盘点的目的的分析，可以更好地了解公司的资产状况，提高资产利用率，采取有效的措施降低库存成本，有效管理盘点数据，确保盘点准确性和及时性，为公司的经营和发展提供有力支持。
同时，配件盘点报告的撰写也可以帮助公司建立更加规范化和科学化的配件管理制度，提高公司管理水平和竞争力。
因此，本报告旨在通过对配件盘点的目的分析，为公司的配件管理和发展提供有力的支持和指导。
2.正文2.1 配件盘点的重要性配件盘点是企业管理中非常重要的一个环节，它直接关系到企业的运营效率和资产管理。
首先，配件盘点可以确保企业的资产负债表准确无误。
通过定期盘点，可以及时发现资产的增减情况，保证财务报表的准确性，防止资产虚增或漏报的情况发生，有利于企业遵守相关的财务法规。
汽车配件仓库管理规定
汽车配件仓库管理规定为保证库存配件产品的安全与完整，做到数量准确、质量完好、收发迅速，降低仓库管理成本、加速资金周转，避免造成配件积压与资金浪费，特制定本制度。
一、配件采购入库管理：1、配件采购主要分为日常备货采购和经销商、服务站备件计划要求采购备货两类。
日常备货采购指仓库根据配件库存、内部维修需要和外部市场行情通过重汽网络采购平台或其他渠道向上游厂家订货；经销商、服务站转款要求采购备货指经销商、服务站根据各自销售需要向我公司提出采购备货计划，转款到位后，由我公司向上游厂家下单订货。
2、配件部经理或主管负责对配件采购预算清单和采购订单进行审核并网上提交；需要交办他人网上提交的，事后配件部经理或主管要及时审核。
3、订货要避免盲目，在保证供应的条件下，坚持谨慎的进货思路，尽量减少积压与滞销。
合理掌控库存，参照历史销售情况，确定各种配件合理库存数量，并以此基数制定灵活的进货方案。
另外引导各经销商在月底上报备件计划，降低库存风险，盘活现金流。
4、订购的配件到货后，库管员要亲自同交货人办理交接手续，根据订购清单核对清点货品名称、数量是否一致。
清点、验收无误库管员签字后，经配件部经理或仓库主管核对无误签字后方可办理配件入库手续。
5、配件入库前先存放在待检验区，未经检验合格不准入库。
清点时要注意商品的价格、规格、型号、数量是否与订购清单一致，货物名称及编号是否统一，外观是否有损坏。
如有损坏属于物流运输造成的，联系物流公司赔偿；属于上游厂家发货错误的，应及时通知上游厂家更换，不符合件另行隔离存放。
6、验收中发现的问题，要及时通知仓库主管或部门经理处理。
送货单到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬念挂账。
7、配件清点完毕入库后，应分类摆放并在商品上贴上标明编码、名称、规格型号、批次的标签。
8、库管员根据核对无误的采购订单，及时将入库信息录入博士德管理软件；同时，开具入库单一式二联，一联仓库，二联财务部。
配件计划员工作总结5篇
配件计划员工作总结5篇篇1尊敬的领导：您好！在过去的一年中，我作为配件计划员，在公司的关心和支持下，工作上取得了不小的进步。
下面，我将对今年的工作进行总结，并向公司领导汇报，请予以审议。
一、工作内容与目标作为配件计划员，我的主要工作职责是制定和执行配件采购计划，确保配件的供应能够满足公司的生产需求。
具体内容包括：制定采购策略、选择合适的供应商、签订采购合同、监督采购进度以及处理采购过程中的问题。
我的工作目标是确保配件供应的及时性和经济性，以满足公司的生产需求，并降低采购成本。
二、工作亮点与成果1. 优化采购策略：通过对市场行情和供应商资源的分析，我成功优化了采购策略，提高了采购效率，降低了采购成本。
2. 供应商选择与管理：我精心挑选了几家优质的供应商，并与其建立了长期合作关系。
这些供应商不仅产品质量可靠，而且价格合理，服务周到，为公司的生产提供了有力保障。
3. 采购合同签订与执行：在与供应商的协商中，我成功签订了多份采购合同，并严格按照合同条款执行，确保了双方的权益得到保障。
4. 采购进度监督：我定期对采购进度进行监督，及时发现问题并解决，确保了配件的及时供应。
5. 采购过程中的问题处理：在采购过程中，我积极与相关部门沟通协调，处理了多起采购纠纷和问题，确保了采购活动的顺利进行。
三、工作不足与改进1. 对市场行情的敏感度有待提高：在采购过程中，我对市场行情的敏感度还有待提高，需要进一步加强市场分析，以更好地把握市场机遇。
2. 供应商资源有待进一步优化：虽然我已经与几家优质供应商建立了长期合作关系，但我认为还可以进一步优化供应商资源，以降低采购成本。
3. 沟通协调能力有待加强：在处理采购纠纷和问题时，我的沟通协调能力还有待加强，需要进一步提高自己的沟通技巧和方法。
4. 学习意识有待提高：在未来的工作中，我将继续加强学习意识，不断提高自己的专业素养和综合能力，以更好地适应工作的需要。
四、未来工作计划1. 进一步优化采购策略：我将继续关注市场行情和供应商资源的变化，适时调整采购策略，以提高采购效率和质量。
配件部年中盘点工作计划,仓库盘点方法及具体操作步骤
配件部年中盘点工作计划一、时间安排1 、初盘时间：本月27日开始，确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完成；2、复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行；3、查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；4、稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；5、盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响配件部正常工作任务；6、仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等二、人员安排1、人员分工；2、初盘人：负责盘点过程中配件的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；3、复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的配件进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；4、查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；5、审核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点配件数量、或稽核已盘点的配件数量；6、数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中；7、根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；三、相关部门配合事项1、盘点前预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作；2、物资准备；3、盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡；4、盘点工作准备；5、盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据；6、盘点前需要将所有能入库归位的配件全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；7、将仓库所有配件进行整理整顿标示，所有配件外箱上都要求有相应配件、储位标示。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
配件部盘点计划一、时间安排1 、初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完成；2、复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行；3、查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；4、稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；5、盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响配件部正常工作任务；6、仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等二、人员安排1、人员分工；2、初盘人：负责盘点过程中配件的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；3、复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的配件进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；4、查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；5、审核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点配件数量、或稽核已盘点的配件数量；6、数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中；7、根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；三、相关部门配合事项1、盘点前预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作；2、物资准备；3、盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡；4、盘点工作准备；5、盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据；6、盘点前需要将所有能入库归位的配件全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；7、将仓库所有配件进行整理整顿标示，所有配件外箱上都要求有相应配件、储位标示。
同一储位配件不能放超过2米远的距离，且同一货架的配件不能放在另一货架上。
8、盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；9、帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，表的格式请参照附件；并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员（有单项金额）；10、在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存配件进行初盘；11、盘点会议12、仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；四、盘点过程1、在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；2、盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）；3、仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核；4、盘点作业流程细心操作五、初盘前盘点1、初盘前盘点作业方法及注意事项2、最大限度保证盘点数量准确；3、已经过盘点封箱的配件在需要拿货时一定要如实记录出库信息；4、盘点时顺便对配件进行归位操作，将箱装配件放在对应的零件盒附近，距离不得超过两米；5、准备好相关作业文具及“盘点卡”；6、按货架的先后顺序依次对货架上的箱装（袋装，以下统称箱装）配件进行点数；7、如发现箱装配件对应的零件盒内配件不够盘点前的发料时，可根据经验拿出一定数量放在零件盒内8、点数完成后在盘点卡上记录、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；9、将盘点完成的箱装配件放在对应的配件零件盒附近，距离不得超过两米；10、初盘前已盘点配件进出流程；11、拿出配件后在外箱上贴的“盘点卡”上予以记录拿货日期、数量、并签名；六、初盘注意事项1、只负责“盘点计划”中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责；2、按储位先后顺序和先盘点零件盒内配件再盘点箱装配件的方式进行先后盘点，不允许采用零件盒与箱装配件同时盘点的方法；3、所负责区域内的配件一定要全部盘点完成；4、初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：配件储位错误，配件标示错误，配件混装等；5、初盘作业流程6、根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点；7、按零件盒的储位先后顺序对盒装配件进行盘点；8、盒内配件点数完成确定无误后，根据储位和SKU在“盘点表”中找出对应的配件行，并在表中“零件盒盘点数量”一栏记录盘点数量；9、按此方法及流程盘完所有零件盒内配件；10、继续盘点箱装配件，也按照箱子摆放的顺序进行盘点；11、在此之前如果安排有“初盘前盘点”，则此时只需要根据配件外箱“盘点卡”上的标示确定正确的、储位信息和盘点表上的、储位信息进行对应，并在“盘点表”上对应的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可，同时需要在“盘点卡”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量；12、如之前未安排“初盘前盘点”或发现异常情况（如外箱未封箱、外箱破裂或其他异常时）需要对箱内配件进行点数；点数完成确定无误后根据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可；13、按以上方法及流程完成负责区域内整个货架配件的盘点；14、初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对配件再盘点一次，以保证初盘数据的正确性；15、在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找“查核人”处理。
初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：配件储位错误，配件标示错误，配件混装等；16、初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份交给仓库经理存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘；17、初盘时如发现该货架配件不在所负责的盘点表中，但是属于该货架配件，同样需要进行盘点，并对应记录在“盘点表”的相应栏中；特殊区域内（无储位标示配件、未进行归位配件）的配件盘点由指定人员进行；七、复盘1、复盘时需要重点查找以下错误原因：配件储位错误，配件标示错误，配件混装等；2、复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认；3、复盘作业流程4、复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异配件的方法进行复盘工作；复盘可安排在初盘结束后进行，且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘；5、复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据配件进行再一次点数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量；如确定初盘盘点数量错误时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量；6、初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点；7、复盘时需要重点查找以下错误原因：配件储位错误，配件标示错误，配件混装等；8、复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏，如以前已经填写，则予以修改；9、复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初盘错误次数”中；10、复盘人不需要找出配件盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误原因写在盘点表备注栏中；11、复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”；八、查核1、查核最主要的是最终确定配件差异，和差异原因；2、查核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定；3、查核作业流程4、查核人对复盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作；查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后；5、查核人根据初盘、复盘的盘点方法对配件异常进行查核，将正确的查核数据填写在“盘点表”上的“查核数量”栏中；6、确定最终的配件盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置；7、按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在“盘点表”中；8、查核人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表”交给仓库经理，由仓库经理安排“盘点数据录入员”进行数据录入工作；九、稽核1、仓库指定人员需要积极配合稽核工作；2、“稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效；3、稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选制作出一份“稽核盘点表”；4、稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核（具体时间参照“仓库盘点计划”）；5、稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核盘点表”的相应位置上签名，并复印一份给到仓库查核人员，有查核人负责查核；查核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名；如配合稽核人员抽查的是查核人，则查核人可以不再复查，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因；6、盘点数据录入及盘点错误统计7、录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。
8、录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档“盘点表”发邮件给总经理审核，同时抄送财务部9、最终盘点表审核10、仓库确认及查明盘点差异原因十、调整；1、在盘点差异数据经过库存调整之后，仓库继续根据差异数据查核差异原因，需要保证将所有的差异原因全部找出。
2、全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交仓库经理审核，仓库经理将配件金额纳入核算，最终将“盘点差异（含配件和金额差异）表”呈交总经理审核签字；3、仓库对“盘点差异表”进行存档；4、最后由财务确认计划部门：配件部日期：2013.8.15。