符合性检查表.doc
变更管理符合性检查表
q
q q q q q q
q
2. QC
q
q
q
q
分析方法是否需要（再）验证？ Is analytical Method (re-)Validation needed?
评性检查表
问题/项目Questions / Checks 行动 Action
Y/N
措施Actions
what, when and who.
1. QA/RA
q q q q q q q q q
是否需要用户标准？Are URS needed? 是否需要技术转移报告？Is a TTR needed? 是否需要发展报告？Is a development report needed? 是否影响活性药物成分/中间体的杂质分布？ Is the impurity profile of the API/Intermediate affected? 是否需要实验室/试生产试验？ Are lab/pilot scale tests needed? 是否需要车间试生产？ Are plant trials needed? 是否需要工艺（再）验证？ Is Process (re-)Validation needed? 是否需要清洁（再）验证？ Is Cleaning (re-)Validation needed? 是否需要软件（再）验证？ Is Software (re-)Validation needed? （车间）是否需要设备 / 系统（再）验证（ DQ/IQ/OQ/PQ ）？ Is (re-)qualification (DQ/IQ/OQ/PQ) of equipment/systems needed (plant)? 是否有新的原料供应商需要验证？ Are there any new raw materials suppliers to be qualified? 是否需要稳定性研究？Are stability studies needed? 是否需要其他/特殊培训？ Is additional/specific training needed? 是否需要新的或修订规定/SOP？ Are new/revised policies/SOP’s needed? 是 否 需 要 通 知 客 户 （ 与 产 品 经 理 有 关 ） ？ Is information to customers needed (involvement of Product Manager)? 对注册资料有无影响? (关系IRA?) Are registration dossiers impacted? (involvement of IRA?) 变 更 是 否 影 响 当 地 卫 生 部 门 的 证 明 或 认 可 ？ Are the changes impacting documents/authorizations by local Health authorities? （ 实 验 室 ） 是 否 需 要 设 备 / 系 统 （ 再） 验证 （ IQ/OQ/PQ ） ？ Is (re-)qualification (IQ/OQ/PQ) of equipment/systems needed (lab)? 是否需要新的或修订原料/包装材料/辅助原料、中间体或成品的 规格？ Are new/updated raw/packaging/auxiliary materials, intermediates or finished products specifications needed? 是否需要新的或修订原料 / 包装材料、中间体或成品的分析方 法？ Are new/updated analytical methods needed for testing of raw/packaging materials, intermediates or finished products?
政府采购符合性检查表
8
投标人没有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，没有损害采购人或者其他投标人的合法权益
9
招标文件规定的其他投标无效情形的
结论
磋商小组成员签名：
年 月 日
1、结论填写“合格”或“不合格”。
政府采购符合性检查表
序号
符合性检查内容
供应商名称
1
2
3
4
1
响应文件是否正确照磋商文件规定要求签署、盖章
2
保证金情况(本项目免收)
3
法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
4
响应文件有效期
5
响应文件是否对磋商文件的实质性“★”要求和条件作出响应，或者对磋商文件的偏离是否超出磋商文件规定的偏离范围和幅度的
符合性审核检查表
7.5.3 标识和可追溯 性
1.物料是否均有清晰的标识？ 2.标识的项目是否完整（供应商、数量、日期等）
7.5.4 客户财产
1. 有否客户财产? 2. 若有,是如何控制的?
7.5.5 产品防护
原料在使用前是否妥善保管？
8.2.1 顾客满意
1. 是否收集整理顾客满意程度的信息？ 2. 对顾客满意程度的分析结果有什么措施？ 3. 起到了哪些作用？
8.3 不合格品控制
8.4 数据分析
1、 原料经试用或生产过程中证实不合格时，如何处理？ 2、 产品交付后发现不合格时一般如何处理？ 3、 有没有制定相关的措施（文件）？ 4、 处理记录？
1. 是否定期整理销售产品的质量信息？ 2. 是否与质量管理部门沟通这些信息？ 3. 是否建立供应商档案？ 4. 是否定期统计采购物料（不）合格百分比/趋势
科学管理合组织，不断深化“双基”建设狠抓安全技术教育培训工作面落实手指口述确认操、岗位描规范提高员责任意识和整体能。
编号：SLFR-038-A
审核检查表
共 10 页 第5 页
审核员 受审部门 标准条款
销售部 审核内容
时
间
签 名
卢燕芳
2010 年 9 月 2 日
审核记录/结果
4.2.3~4 文件、记录控 制
审核员 受审 部门 标准 条款 4.1 总要求
4.2.1-4.2.2 文件要求 质量手册
5.1 管理承诺
总经理、管理者代表
时间 2010 年 9 月 2 日 签名 叶学强
审核内容
1.如何理解质量管理体系总要求？ 2.质量管理体系是否形成文件，有效实施和保持并持续 改进？
1.质量手册是否包括：管理体系范围，包括任何删减的 细节与合理性。 2.为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用？ 3.质量管理体系过程的相互作用的表述？ 4.质量手册是否受控？
过程符合性检查表初版(按日期)
素养
有无主动精神、团队精神。 言、行、举止是否符合要求。 正常工作任务是否按时、按要求完成。 净化间和电子间是否配合良好 现场操作人员是否经过安全培训教育，从事特种工作的员工是否取得上岗证 操作人员是否按操作规程或者生产批记录在进行操作 其他部门人员进入本区域的员工是否按要求穿戴
人员操作 现场的特殊作业是否存在有未经审批和作业许可的特殊作业 是否严格执行防静电措施，接触电子元件时必须戴静电手腕和手指套 现场是否有违章作业人员 生产现场的安全标志和警示标识是否齐全、完好 通风设备设施（包括局部通风）是否完好、能否正常运行 现场的定置线、托盘、周转车、消防器材、原料等是否定点放置，符合5S管理要求 现场地面有无散落的物料，有无积水，无明显的脏乱差 门窗是否完好、纱窗有无变形，是否稳固不脱落 墙砖、地面砖是否缺损；墙面是否存在有水渍、涂层脱落等 车间现场 防止和减少有毒有害溢散的防护措施是否符合要求 现场工器具是否齐全、摆放整齐 现场的物料桶外观是否清洁、安全标签是否按规定张贴，桶身有无锈蚀、变形、泄漏等 现场是否存在有多余的物料，不用的物料是否还存放在生产现场 车间现场是否有浓烈的气味，并查找出气味的源头 危废垃圾、生活垃圾是否已分类收集 刀、剪不用时是否合拢或收起 车间的设备设施是否完好、整洁；设备设施上的安全标识、安全标签等是否符合要求 关键设备是否标识 车间的转动设备是否已设置安全防护罩 EHS（环境、健康 、安全） 设备设施 不使用的管道或暂时不能拆除的管道是否已加封头或盲板，并挂出已停用标识 设备和管道上的阀门手柄是否齐全、管道上的物料名称标识、介质涂色及流向箭头方向是 否正确 设备设施上的安全附件是否有检验标签或铭牌 设备设施上的紧急释放或泄爆系统是否完好 开关、线管是否有明确位号标识 车间照明灯是否保持完好状态，工作场所的光线是否充足 防爆区使用的电气设备（电机、开关、插座等）是否防爆，完好 电气线路敷设是否规范、整齐；现场是否有裸露电源线接头存在 电气设备 闲置电源线路是否有断电停用标识 电气开关是否完好、外观整洁 电源控制箱是否有无安全警示标识，并干净整洁 工艺装置的防雷接地措施是否完好 车间内的电气设备是否有可靠的接地（接零）装置，防雷和防静电设施是否完好 对车间内可能产生静电危险的设备和管道是否已采取了静电接地措施
工艺纪律检查表
3
15
5
工艺操作
①操作者能全面、正确理解工艺要求。
②熟悉设备性能，工装、辅具、按工艺要求规定的标准操作。
③加工后的产品，按工艺规定、堆放整齐。
6
10
4
20
6
质量保证
①操作者能正确运用量具、模具，保证产品的尺寸并做好自检、自分、自记记录。
②对工序管理点的工序能力心中有数，按指示图表，改善工序质量。
8
7
15
7
工艺卫生
①受检部门的环境、设备、设施的清洁卫生状况符合有关的检查标准。
②毛坯/半成品/材料/工装等堆放与保管做到定量、定位、定要求、完好整齐、清洁。
③工作地布置应大体符合人机、工艺规定的基本要求。
3
5
2
10
8
工艺安全
①受检部门的安全教育与安全组织措施，应符合安全管理要求。
②工艺文件中规定的各项安全要求，认真地加以贯彻。
4
6
10
检查结论
小组签名
备注：总分在80分以上为符合。低于80分的要进行整改。
xxxxx有限公司
工艺符合性检查表
序
号项目检查内容与要求来自分项分考核分数
满分
实得
1
机构人员
①各班组是否有专、兼职人员负责产品质量。
②负责产品质量的人员应做到应知已知，应会已会，并能尽职尽责。
③认真贯彻执行工艺管理制度并付诸实施。
3
3
4
10
2
工艺文件
具备了本工序应予执行的全部现行规定的工艺文件,
与有关部门的文件统一，保管与使用符合要求。
10
3
工艺程序
①受检工序的流程卡完备，符合工艺要求的参数及完整填写其它工艺文件规定的记录。
GAP控制点与符合性规范检查表-蜜蜂
2级
4.2转地饲养
4.2.1
转地饲养蜂场场址符合控制点4.1.1要求。
按照4.1.1要求执行。
1级
4.2.2
转地饲养蜜粉源植物满足控制点4.1.2要求。
按照4.1.2要求执行。
1级
4.2.3
运输途中的管理。
运输途中的管理应符合：
——做好运前调整群势、食料、包装等准备；
2级
4.6.3.3
根据季节采取适当的控温措施。
——春季根据蜂场所在地气候特点对蜂箱内、外保温和巢门大小调整；
——夏季放大蜂路和巢门，加强通风和散热，同时做好防雨工作；
——室内越冬，温度保持在4c左右；
——有每天的气温或室温记录。
2级
4.6.3.4
蜂箱的湿度应适合蜜蜂对湿度的要求。
蜂巢内适宜的相对湿度为65%~88%。
制定书面的蜂药使用程序，应至少包括如下内容：
——常见蜜蜂疾病和有害生物清单；
——常用蜂药清单；
——禁止使用蜂药清单。
1级
4.7.3
使用蜂药时，应由具有养殖或病害专业等相关资质人员开出处方。
提供相关的专业资质证明和处方。
1级
4.7.4
投喂或使用蜂药的员工应经过相关培训，并具备用药的相关能力和知识。
应有提供培训记录。培训后员工应了解蜂药的使用，掌握其相关知识。
序号
控制点
符合性要求
水平
符合性（是/否）
不适用及判定依据
备注
检查组长：检查员：检查时间：年月日
其中，1级控制点总数』个，不适用总数个，不符合数—个；2级控制点总数也个，不适用总数个，不符合数—个；3级控制点总数
变更管理符合性检查表格.doc
SHE/ER变更管理检查表问题 / 项目 Questions / Checks行动Action措施 ActionsY/N what, when and who.1.准备阶段Preparation phaseq是否需要 ( 更新 ) 工艺安全分析 PSA( 新化学品、原料、工艺条件 )?Is a (update of) PSA necessary (new chemicals, raw materials,process conditions)?q 是否需要新的物料信息 ?Is new substance information necessary?q 是否需要危害和可操作性研究？Is a HAZOP study necessary?q 是否需要 ( 更新 ) 安全度 SIL 分级 ?Is a (update of) SIL classification necessary?q 是否需要 ( 更新 ) 区域划分 ?Is a (update of) area classification necessary?q 是否需要 ( 更新 ) 定量风险分析 QRA?Is a (update of) QRA necessary? q 是否需要 ( 更新 ) 最大可能事故 MCA?Is a (update of) MCA necessary?q 是否影响工厂 / 车间布置？ Is there any impact on site/plant lay- out?q 是否影响公用系统（水、电、汽、制冷、污水处理）？Is there any impact on the use of utilities (electricity, water, steam, cooling, WWT)?q 是否需要新的或更新许可证？Is a new or updated permit necessary?Are calculations ofq 是否需要计算排放（水、气、噪声）？emissions necessary (water, air, noise)?Is additional control ofq 是否需要额外控制暴露（尘毒、噪声）？exposure necessary?Are waste reduction measuresq 是否需要采取措施减少废弃物？necessary?2. 实施阶段 Execution phaseq 与现有的工艺、生产装置是否冲突？ Will there be any interferences with existing process-, production-installations?q 是否需要制定施工安全方案？Is it necessary to make a Construction Safety Program?q 是否需要进行工作安全分析？Is it necessary to do a Job Safety Analysis?q 是否需要作业许可证？ Are special work permits necessary? q 是否需要通知政府部门？ Is it necessary to inform authorities? q 是否需要通知相邻单位？ Is it necessary to inform neighbors?q 是否有其他特殊注意事项？Are any other special precautions necessary?3. 完成阶段 Finalization phaseq 是否需要更新管路仪表图 P&ID?Is it necessary to update P&ID ’s?q 是否需要额外培训、指导？Is additional training/instruction necessary?q 是否需要新的或更新 SOP?Are new or updated SOP ’s necessary?q 是否需要更新操作手册？ Is it necessary to update manuals?是否需要修订预防性维修/ 校验程序？ Is it necessary to modifyqpreventive maintenance/calibration programs?是否需要更新应急设施？Is it necessary to upgrade emergencyqfacilities?是否需要修订应急程序？Is it necessary to modify emergencyqprocedures?三个检查阶段 Check for three phases:1. 准备 Preparation2.实施Execution3.完成Finalization 评估人：评估时间：。
国家工程建设标准强制性条文符合性检查表
区域公司项目分期缺陷描述现场图片规范名称强条条款影响范围（栋、单元、户数）交付风险应对措施
某某区域某某公司魅力之城一期楼梯栏杆扶
手高度仅为
0.85m
《住宅设计规范》GB50096-
1999（2003版）
4.1.3 楼梯踏步扶手高度不应
小于0.90m。
楼梯水平栏杆长度
大于0.50m时，其扶手高度不应
小于1.05m。
涉及5栋300户
《住宅建筑规范》GB50368-
2005
《民用建筑设计通则》
GB50352-2005
说明：
1、交付风险主要说明该问题是否对交付造成风险，如拒收、退房、索赔等；
2、风险应对措施主要说明风险应对方案、包括纠正预防措施、整改时间安排、涉及费用、对客户的统一说辞等。
供方rohs符合性评价检查表范例
HS消除计
划 7.组织的最高管理者有无授权专门的人员，针对
*
制订的HSF目标（含有害物质的消除计划）进行定
期的评审与更新？
8. 组织是否对RoHS活动进行管理？是否对执行和 验证 人员的责任和权力进行文件化定义并进行有 效沟通? 组织架构 及职责 9. 组织是否为实施，控制和改善RoHS管理体系提 供必 要的资源，包括人力资源，特殊技能，技术 和财政资源?
36. 组织是否建立程序以确保由供应商和分包商 * 提供的宣告表的正确性和及时性得到验证?
37. 组织是否在制程检验中确认RoHS符合性?验证 方法有没有得到明确规定，验证人员是否已完全 理解验证的要求？
HSF监视和 测量 38. 组织是否在出货检验中确认RoHS符合性?验证 方法有没有得到明确规定，验证人员是否已完全 理解验证的要求？
15.组织是否有一个对HSF零部件/原材料进行验证 及认可的过程？并按照规定的要求进行验证/认 可？组织能够提供一份符合HSF要求的HSF零部件/ 原材料清单？
16.HSF零部件/原材料在验证或认可时，是否要求 ** 内部运行 供应商提供高精度测试报告？测试报告是按照均 控制（源 质物质进行测试的吗？有无符合IEC 62321的要 流管理） 求？
物质 相关的要求的程序? 这些信息是否持续更
法规及客 新?
户特殊要 5.组织有无将这些法律法规及顾客要求进行评
*
求 价，并转化为内部的技术文件？当这些要求发生
变化时能够进行及时更新？
6.组织是否在HSF方针的框架下建立HSF目标，HSF *
目标是否包含消除用在过程和产品(包括采购的产
品)中已识别和使用的有害物质的时间表。 HSF目标和
MSDS化学品安全技术说明书符合性检查表
如：可以提供需要进行的专业 培训、建议的用途和限制的用 途等
应说明合适的灭火方法和灭火剂，如有不合适的灭火剂也应在此处标明 第5部分——消防 应标明化学品的特别危险性(如产品是危险的易燃品) 措施 标明特殊灭火方法及保护消防人员特殊的防护装备 应包括以下信息： 第6部分——泄漏 ——作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序；——环境保护措施；——泄漏化学品的收容、清除方法 应急处理 及所使用的处置材料(如果和第13部分不同，列明恢复、中和和清除方法) 提供防止发生次生危害的预防措施 ——操作处置 应描述安全处置注意事项，包括防止化学品人员接触、防止发生火灾和爆炸的技术措施和提供局部或全面通 第7部分——操作 风、防止形成气溶胶和粉尘的技术措施等。还应包括防止直接接触不相容物质或混合物的特殊处置注意事项 处置与储存 ——储存 应描述安全储存的条件(适合的储存条件和不适合的储存条件)、安全技术措施、同禁配物隔离储存的措施、 包装材料信息(建议的包装材料和不建议的包装材料)。 列明容许浓度，如职业接触限值或生物限值。 列明减少接触的工程控制方法 第8部分——接触 列明推荐使用的个体防护设备。例如： 控制和个体防护 ——呼吸系统防护；——手防护；——眼睛防护；——皮肤和身体防护。 标明防护设备的类型和材质。 化学品若只在某些特殊条件下才具有危险性，如量大、高浓度、高温、高压等，应标明这些情况下的特殊防 该部分应提供以下信息： ——化学品的外观与性状，例如：物态、形状和颜色；——气味；——pH值，并指明浓度；——熔点/凝固 点；——沸点、初沸点和沸程；——闪点；——燃烧上下极限或爆炸极限；——蒸气压；——蒸气密度；— 第9部分——理化 —密度/相对密度；——溶解性；——n-辛醇/水分配系数；——自燃温度；——分解温度； 特性 如果有必要，应提供下列信息： ——气味阈值；——蒸发速率；——易燃性(固体、气体)。 也应提供化学品安全使用的其他资料，例如放射性或体积密度等。 应描述化学品的稳定性和在特定条件下可能发生的危险反应。 应包括以下信息： 第10部分——稳定 ——应避免的条件(例如：静电、撞击或震动)；——不相容的物质；——危险的分解产物，一氧化碳、二氧 性和反应性 化碳和水除外。 应考虑提供化学品的预期用途和可预见的错误用途 应全面、简洁地描述使用者接触化学品后产生的各种毒性作用(健康影响) 应包括以下信息： ——急性毒性；——皮肤刺激或腐蚀；——眼睛刺激或腐蚀；——呼吸或皮肤过敏；——生殖细胞突变性； 第11部分——毒理 ——致癌性；——生殖毒性；——特异性靶器官系统毒性——一次性接触；——特异性靶器官系统毒性—— 学信息 反复接触；——吸入危害。 还可以提供下列信息： ——毒代动力学、代谢和分布信息。
法律、法规符合性检查表
法律、法规和其他要求符合性评价表QEO/FY-10
精选资料
精选资料法律、法规和其他要求符合性评价表
精选资料法律、法规和其他要求符合性评价表
精选资料法律、法规和其他要求符合性评价表
精选资料
精选资料
精选资料
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符合性检查表
附表一：
工程（技术标）符合性检查一览表
注：1、在投标单位栏中合格的打“√”，不合格的打“×”。
2、有一项不合格，结论填不合格。
3、不合格的在备注中注明原因。
评委签字：评委编号：年月日
附表二：
工程（技术标）符合性检查结论汇总表
注：将各评委结论填入表中，多数评委结论“不合格”，评委会结论为“不合格”；不合格的在备注栏中注明原因。
评委会负责人签字：汇总人签字：年月日
附表四：
工程（商务标、综合标）符合性检查一览表
注：1、在投标单位栏中合格的打“√”，不合格的打“×”。
2、有一项不合格，结论填不合格。
3、不合格的在备注中注明原因。
评委签字：评委编号：年月日
附表五：
工程（商务标、综合标）符合性检查结论汇总表
注：将各评委结论填入表中，多数评委结论“不合格”，评委会结论为“不合格”；不合格的在备注栏中注明原因。
评委会负责人签字：汇总人签字：年月日
附表四-1：
工程（商务标、综合标）符合性检查一览表（适用于工程量清单招标）
注：1、在投标单位栏中合格的打“√”，不合格的打“×”。
2、有一项不合格，结论填不合格。
3、不合格的在备注中注明原因。
评委签字：评委编号：年月日
附表四-2：
工程（商务标、综合标）符合性检查一览表（适用于工程量清单招标）
注：1、在投标单位栏中合格的打“√”，不合格的打“×”。
2、有一项不合格，结论填不合格。
3、不合格的在备注中注明原因。
评委签字：评委编号：年月日。
公司符合性验证检查表
符合性验证检查表
产品：酒标
编号：
到货日期：
日期
审核内容
是否达标
审核人
采购单位资质证明（营业执照、税务登记证）
发票证件是否齐输公司且有运输保险）
来货验收：包装是否完好
来货验收：数量是否正确
来货验收：内容是否如打样一致
来货验收：背部不干胶粘合度
合同上的售后条款是否清晰
此批货物的官方检测报告（依据国家标准）
日期
审核内容
是否达标
审核人
采购单位资质证明（营业执照、税务登记证）
发票证件是否齐全，汇款银行回单。
运单（是否选择可靠运输公司且有运输保险）
来货验收：包装是否完好
来货验收：数量是否正确
来货验收：内容是否如打样一致
来货验收：背部不干胶粘合度
合同上的售后条款是否清晰
此批货物的官方检测报告（依据国家标准）
法律法规符合性检查表
3.经广州铁路环境保护监测站在8月29日监测报告结果符合《工业企业厂界噪声标准》Ⅲ类标准，具体数据见上
是
13
国家危险废弃物名录
HW08：废矿物油；HW09：废乳化液；HW13：有机树脂类废物；HW42：废有机溶剂
公司的危险废弃物清单见《废弃物管理规定》
是
14
否
进行中，已制定管理方案进行控制
3
中华人民共和国清洁生产促进法
第十八~二十条
公司暂时没有新建或改建项目
是
4
广东省环境保护条例
第十七~三十一条
公司的水/气/声排放已经委托“广州铁路环境保护监测站”在8月底进行过监测，均以符合要求，公司的固体废弃物均有专人收集并统一处理。
是
5
建设项目竣工环境保护验收规定
是
12
***市环境噪声污染防治规定
第十三条：向周围环境排放生产噪声的生产者，必须向环保部门申报排放噪声设施及其噪声源种类数量等。
第十四条：建成的噪声污染防治设施未经环保部门批准不得擅自拆除或闲置。
第十六条：生产者向周围环境排放的噪声应当符合国家规定的环境噪声厂界排放标准。
1.公司已经向石排环保分局申报，具体见《建设项目环境影响报告表》
2.发电机尾气排放（平均浓度mg/m3/排放量kg/h）：二氧化硫：423/0.573；氮氧化物：188 /0.255；烟尘（颗粒物）：47.4/0.064；烟色黑度：林格曼黑度0级
3.丝印车间废气排放：（平均浓度mg/m3/排放量kg/h）：苯0.252/7.29*10-4；甲苯0.583/1.69*10-3；二甲苯0.335/9.70*10-4
是
9
中华人民共和国大气污染防治法
符合性审核检查表
6.本厂支持性服务（如运输、通讯）是否确定、完整、快捷、准时，且本厂为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护？
6.4
工作环境
Hale Waihona Puke 1.是否对工作环境进行管理？2.对工作环境的管理有效性如何？
7.2.1
产品评审
1.是否参与合同的评审工作？
2、当需在供方的现场进行验证时如何实施？
7.5.4
客户财产
3.有否客户财产?
4.是如何控制的?
7.6测量和监控装置的控制
1.是否对确保产品符合规定要求所需的测量和监控装置进行了识别，是否配备了必要的测量和监控装置？
2.计量器具是否经过检测？测量和监控装置的测量能力是否与测量要求相一致？
8.2.3过程的测量和控制
品管部
签名
欧海花
标准条款
审核内容
审核记录/结果
8.3
不合格控制
1、是否明确了对不合格品的评审方式，评审结果是否得到实施？
2、不合格品是否得到纠正，纠正是否得到验证？
3、对交付和使用后发现不合格时，是否采取措施？
4、是否明确让步处理需报告的场合和部门，是否报告相关单位？
8.4
数据分析
1、对哪些数据进行分析，采用了哪些统计技术？
2.将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么？
3.如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足？
5.3
质量方针
1.质量方针是否文件化？
2.是否满足标准的要求？
3.是否为提供制定和评审质量目标的框架？
4.采取什么措施达到质量方针？
5.4.1
质量目标
1.质量目标的设定是否在相关的层次上得到分解，分解是否适宜？
法律、法规符合性检查表
3
2
企业职工伤亡事故报告和处理规定
全公司
第4、7、8、10、13、16、18、23
O
3
中华人民共和国尘肺病防治条例
全公司
第一章5、6，第二章 &9、10、11、13、14、15、16，
O
3
第五章，第七章
3
4
使用有毒物品作业场所劳动保护条例
全公司
第二章4、5、7第三章10、16、17
O
3
5
劳动保障监察条例
法律、法规和其他要求符合性评价表
QEO/FY-10
序
号
法律、法规名称
适用部门
适用条款
符合
情况
备注
1
中华人民共和国宪法（修正）
全公司
第三、九条，第3、4、10章
O
2
建筑业安全卫生公约（劳工第167号 公约）
全公司
第1、2、3、4、5、6、7、8、14章
O
3
中华人民共和国刑法
全公司
第一章1、3、4、5、6、7、16、18、20、21、22、
全公司
全部
与员工都签订了劳动合同
【注：符合
O
12
中华人民共和国行政处罚法
全公司
第3、7、12、18、24、41,
O
13
中华人民共和国环境影响评价法
全公司
第二章8、&14、15条
O
对环境因素进行了调查和评价，
识别了重要环境因素，有清单
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中华人民共和国妇女权益保障法
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附表一：
工程（技术标）符合性检查一览表
注：1、在投标单位栏中合格的打“√”，不合格的打“×”。
2、有一项不合格，结论填不合格。
3、不合格的在备注中注明原因。
评委签字：评委编号：年月日
附表二：
工程（技术标）符合性检查结论汇总表
注：将各评委结论填入表中，多数评委结论“不合格”，评委会结论为“不合格”；不合格的在备注栏中注明原因。
评委会负责人签字：汇总人签字：年月日
附表四：
工程（商务标、综合标）符合性检查一览表
注：1、在投标单位栏中合格的打“√”，不合格的打“×”。
2、有一项不合格，结论填不合格。
3、不合格的在备注中注明原因。
评委签字：评委编号：年月日
附表五：
工程（商务标、综合标）符合性检查结论汇总表
注：将各评委结论填入表中，多数评委结论“不合格”，评委会结论为“不合格”；不合格的在备注栏中注明原因。
评委会负责人签字：汇总人签字：年月日
附表四-1：
工程（商务标、综合标）符合性检查一览表（适用于工程量清单招标）
注：1、在投标单位栏中合格的打“√”，不合格的打“×”。
2、有一项不合格，结论填不合格。
3、不合格的在备注中注明原因。
评委签字：评委编号：年月日
附表四-2：
工程（商务标、综合标）符合性检查一览表（适用于工程量清单招标）
注：1、在投标单位栏中合格的打“√”，不合格的打“×”。
2、有一项不合格，结论填不合格。
3、不合格的在备注中注明原因。
评委签字：评委编号：年月日。