运营部总监KPI考核
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得 分
A≥120%
120分
120%＞A＞100%
110分
A＝100%
100分
100%＞A＞80%
90分
80%＞A≥60%
70分
A＜60%
0分
2名称：预算支出执行情况
考核目的：控制费用支出
考核内容：各项费用不超预算
信息来源：财务中心报表、相关人员抽查
考核标准： 100分
考核人：营运副总经理
考核周期：月度
考核目的：防止新闻媒体做出反面报道
考核内容：消防、物价、工商、税务等部门是否进行反面报道
信息来源：媒体报道
考核标准：100分
考核人：营运副总经理
考核周期：月度
考 评 项 目
权重
得 分
加权得分
对有可能出现负面报道问题的预见性
40%
相应的预防措施
30%
出现问题处理情况是否得当
20%
所使用的费用是否合理
10%
考核人：营运副总经理
考核周期：月度
考核表：
考 评 项 目
权重
得分
加权得分
报告的完整性
20%
报告的及时性、准确性
70%
合理化建议
10%
合 计
100%
签发人
来自百度文库签字
现下发《运营部总监KPI》，请认真执行。
签字： 日期：
执行人
签字
兹收到《运营部总监KPI》，保证认真执行。
签字：日期：
编制/日期
审核/日期
批准/日期
当月合同签订数
30%
合同执行情况和处理情况
40%
有无起诉，处理的结果
20%
合 计
100%
6名称：商装与广告宣传
考核目的：增加企业对外宣传力度
考核内容：从装修和广告的实际效果来考核
信息来源：内部报告和问卷调查、抽查
考核标准：100分；
考核人：营运副总经理
考核周期：月度
考 评 项 目
权重
得 分
加权得分
报告上交的及时性
运营部总监考核表
受控状态：受控
修改标记：0
NO.
考评项 目
权重
考核标准
得分
加权得分
预算收入完成率
20%
预算支出执行情况
20%
支出收入比
10%
商场对外安全
10%
合同执行情况
10%
商装与广告宣传
5%
员工管理与绩效考核
10%
员工培训有效性
5%
市场调研的有效性
10%
合 计
100%
出勤
迟到、早退次×0.5+旷工 天×2+事假 天×0.4+病假 天×0.2= 分
运营部总监KPI
工作手册
修改标记：0
页次
1/5
执行主体
运营总监
监督主体
营运副总
考评主体
认识行政部
1 名称：预算收入完成率
考核目的：增加效益。
考核内容：营业收入额
信息来源：财务中心报表
考核标准： 100分
考核人：营运副总经理
考核周期：月度
预算收入完成率：A＝实际收入/预算收入×100%
收入预算完成情况
预算支出偏差率：C＝实际支出/预算支出×100%
预算支出执行情况
得 分
C≤80%
120分
100%＞C＞80%
110分
C＝100%
100分
120%＞C＞100%
80分
140%≥C＞120%
60分
C＞140%
0分
运营部总监KPI
工作手册
修改标记：0
页次
2/5
3 名称：支出收入比
考核目的：促进收入增长、合理控制支出
考核人：营运副总经理
考核周期：月度
考核表：
考评项目
权重
得分
加权得分
报告及时性
10%
报告的全面性
30%
报告实际效果
60%
合计
100%
8 名称：员工培训有效性
考核目的：提高员工素质和适岗性
考核内容：培训的针对性、及时性和效果
信息来源：本部门提供报告
考核标准：100分
考核人：营运副总经理
考核周期：月度
考核表：
处罚
警告次×1+小过 次×3+大过 次×9= 分
奖励
表扬次×1+小功 次×3+大功 次×9= 分
总分
考评项目合计分－出勤 分－处罚+奖励= 分
等级
S:110分以上；A:100分；B90分以上；C:80分以上；D:80分以下
沟通反馈情况
考核人/日期
被考核人/日期
编制/日期
审核/日期
批准/日期
考评项目
权重
得分
加权得分
培训需求的及时提出
10%
培训的计划性
10%
培训的针对性
20%
培训的及时性
20%
培训的有效情况
40%
合计
100%
9市场调研的有效性
考核目的：了解市场、寻找经济增长点
考核内容：调研报告内容的准确度
运营部总监KPI
工作手册
修改标记：0
页次
5/5
信息来源：本部门报告
考核标准：100分。
10%
商装布置的及时性和时效性
50%
商装布置的完整性
30%
商装的建设性意见
10%
合 计
100%
考核表：
7 名称：员工管理与绩效考核
考核目的：提高员工工作质量和效率
考核内容：对员工的督导管理、绩考的及时和效果
运营部总监KPI
工作手册
修改标记：0
页次
4/5
信息来源：本部门报告
考核标准：100分，重要岗位人员无流失、绩考公平、公正、公开，员工无投诉
考核内容：同期收入与支出比
信息来源：财务中心报表
考核标准：100分
考核人：营运副总经理
考核周期：月度
支出收入率：D＝实际支出/同期收入
支出与收入比
得 分
D≤60%
120分
80%＞D＞60%
110分
D＝80%
100分
90%＞D＞80%
90分
100%≥D＞90%
80分
D＞100%
0分
4名称：商场危机的处理
合 计
100%
5 名称：合同执行情况
考核目的：保证合同内容的执行情况
运营部总监KPI
工作手册
修改标记：0
页次
3/5
考核内容：当月合同签订数，合同执行情况、有无起诉
信息来源：本部门提供月报告
考核标准：100分。
考核人：营运副总经理
考核周期：月度
考核表：
考 评 项 目
权重
得 分
加权得分
报告上交的及时性
10%
A≥120%
120分
120%＞A＞100%
110分
A＝100%
100分
100%＞A＞80%
90分
80%＞A≥60%
70分
A＜60%
0分
2名称：预算支出执行情况
考核目的：控制费用支出
考核内容：各项费用不超预算
信息来源：财务中心报表、相关人员抽查
考核标准： 100分
考核人：营运副总经理
考核周期：月度
考核目的：防止新闻媒体做出反面报道
考核内容：消防、物价、工商、税务等部门是否进行反面报道
信息来源：媒体报道
考核标准：100分
考核人：营运副总经理
考核周期：月度
考 评 项 目
权重
得 分
加权得分
对有可能出现负面报道问题的预见性
40%
相应的预防措施
30%
出现问题处理情况是否得当
20%
所使用的费用是否合理
10%
考核人：营运副总经理
考核周期：月度
考核表：
考 评 项 目
权重
得分
加权得分
报告的完整性
20%
报告的及时性、准确性
70%
合理化建议
10%
合 计
100%
签发人
来自百度文库签字
现下发《运营部总监KPI》，请认真执行。
签字： 日期：
执行人
签字
兹收到《运营部总监KPI》，保证认真执行。
签字：日期：
编制/日期
审核/日期
批准/日期
当月合同签订数
30%
合同执行情况和处理情况
40%
有无起诉，处理的结果
20%
合 计
100%
6名称：商装与广告宣传
考核目的：增加企业对外宣传力度
考核内容：从装修和广告的实际效果来考核
信息来源：内部报告和问卷调查、抽查
考核标准：100分；
考核人：营运副总经理
考核周期：月度
考 评 项 目
权重
得 分
加权得分
报告上交的及时性
运营部总监考核表
受控状态：受控
修改标记：0
NO.
考评项 目
权重
考核标准
得分
加权得分
预算收入完成率
20%
预算支出执行情况
20%
支出收入比
10%
商场对外安全
10%
合同执行情况
10%
商装与广告宣传
5%
员工管理与绩效考核
10%
员工培训有效性
5%
市场调研的有效性
10%
合 计
100%
出勤
迟到、早退次×0.5+旷工 天×2+事假 天×0.4+病假 天×0.2= 分
运营部总监KPI
工作手册
修改标记：0
页次
1/5
执行主体
运营总监
监督主体
营运副总
考评主体
认识行政部
1 名称：预算收入完成率
考核目的：增加效益。
考核内容：营业收入额
信息来源：财务中心报表
考核标准： 100分
考核人：营运副总经理
考核周期：月度
预算收入完成率：A＝实际收入/预算收入×100%
收入预算完成情况
预算支出偏差率：C＝实际支出/预算支出×100%
预算支出执行情况
得 分
C≤80%
120分
100%＞C＞80%
110分
C＝100%
100分
120%＞C＞100%
80分
140%≥C＞120%
60分
C＞140%
0分
运营部总监KPI
工作手册
修改标记：0
页次
2/5
3 名称：支出收入比
考核目的：促进收入增长、合理控制支出
考核人：营运副总经理
考核周期：月度
考核表：
考评项目
权重
得分
加权得分
报告及时性
10%
报告的全面性
30%
报告实际效果
60%
合计
100%
8 名称：员工培训有效性
考核目的：提高员工素质和适岗性
考核内容：培训的针对性、及时性和效果
信息来源：本部门提供报告
考核标准：100分
考核人：营运副总经理
考核周期：月度
考核表：
处罚
警告次×1+小过 次×3+大过 次×9= 分
奖励
表扬次×1+小功 次×3+大功 次×9= 分
总分
考评项目合计分－出勤 分－处罚+奖励= 分
等级
S:110分以上；A:100分；B90分以上；C:80分以上；D:80分以下
沟通反馈情况
考核人/日期
被考核人/日期
编制/日期
审核/日期
批准/日期
考评项目
权重
得分
加权得分
培训需求的及时提出
10%
培训的计划性
10%
培训的针对性
20%
培训的及时性
20%
培训的有效情况
40%
合计
100%
9市场调研的有效性
考核目的：了解市场、寻找经济增长点
考核内容：调研报告内容的准确度
运营部总监KPI
工作手册
修改标记：0
页次
5/5
信息来源：本部门报告
考核标准：100分。
10%
商装布置的及时性和时效性
50%
商装布置的完整性
30%
商装的建设性意见
10%
合 计
100%
考核表：
7 名称：员工管理与绩效考核
考核目的：提高员工工作质量和效率
考核内容：对员工的督导管理、绩考的及时和效果
运营部总监KPI
工作手册
修改标记：0
页次
4/5
信息来源：本部门报告
考核标准：100分，重要岗位人员无流失、绩考公平、公正、公开，员工无投诉
考核内容：同期收入与支出比
信息来源：财务中心报表
考核标准：100分
考核人：营运副总经理
考核周期：月度
支出收入率：D＝实际支出/同期收入
支出与收入比
得 分
D≤60%
120分
80%＞D＞60%
110分
D＝80%
100分
90%＞D＞80%
90分
100%≥D＞90%
80分
D＞100%
0分
4名称：商场危机的处理
合 计
100%
5 名称：合同执行情况
考核目的：保证合同内容的执行情况
运营部总监KPI
工作手册
修改标记：0
页次
3/5
考核内容：当月合同签订数，合同执行情况、有无起诉
信息来源：本部门提供月报告
考核标准：100分。
考核人：营运副总经理
考核周期：月度
考核表：
考 评 项 目
权重
得 分
加权得分
报告上交的及时性
10%