制造业ERP-流程图
ERPMRP管理铝材ERP系统结构主体流程图
铝材ERP系统结构主体流程图: 系统主体流程图:
应收应付管理各车间内部交接
生产管理结构流程图
挤压管理结构流程
车间排产 排产
说明；上图中黄色线为信息流线，蓝色线为物流线口
回炉报废品 红字退回单
苴它车间报废退回单
其它车间嬷
IA
苴他产出登记
强髅蚂登记 冲激任势
待处理品库存.一►椿处理品版回
入仓单登记 交接单登记 待处理品报废 熊疆理
I
调拨单登记
生产管理
谈谈确认
增加任势
询廉颗
M ~ 廉羲用退回
其它车间
成品仓管理 词疑科确以
挤压产出登记
不合格品登记 炯用登记 廉羲用退回 t 用铝棒
车间生产任务
报废退回确
u
包装产出登记
红字退回确快
时效产出登记
谈猥查询
合约订单流程图
落订单 订单、订单录入［修改）
数据隹输
剧上查询系统
H
生产管理系统
模具合约录入
订单暂停与取消
销售合氢录入
2、销售管理流程图:。
制造业企业生产流程管理流程图
外观质量检验
三维建模
上传至TDM
是否最新版图纸更新
N
Y 工艺组
关键过程控制卡
装卡图量具需求
喷涂工艺（油漆、工装）
程序组
程序清单刀具清单
通过审核？
图纸规范库
通过审核？
装卡具
N
加工工艺（BOM 清单）
接收文件图纸
Y
返回上序
N
外观质量检
验
一件一票
合格？
办理交接手
续
转入铸件
工序
工步工位
工时、程序
Y
N
编制加工工艺OK ？
N
Y 三级审核：程序员编写——程序组长审核——质量工程师审核
三级审核：工艺员编制编写——工艺组长审核——质量工程师审核
顾客图纸变更通知
质量工程师审核
技术主管审
核
ERP
（数据中心）
刀具库
工装
Y
生产计划
程序调用
刀具领用工装领用
装卡找正
模拟加工
三维装卡图调用程序模拟试加工
加工
程序列表、工位工位1完成
填报？开始工位2
Y 自检并填报尺寸
N
工位……
通过机床面板或手持终端
检验
返修
TDM 不合格品
系统
返修记录
不合格品信息记
录
程序库
生产计划
辅助材料
监控模块
程序管理模块
Y
N
Y
Y N
N
发货
尺寸合格？
清洗
喷涂
清洗/包装
喷涂报告
尺寸报告
报告齐全？
终检合格？提交质量报
告
提NCR/SDR。
ERP系统流程图和功能结构图
康怡ERP系统总体业务流程图及模块结构图一、业务流程
二、系统功能模块结构图及功能说明
1、生产管理
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
2、销售管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
3、采购管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
4、人事管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
5、仓库管理
A 、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
6、数据分析
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理。
ERP标准业务流程图---某某某机械有限公司IT部制订
标准业务流程ERP 系统***************机械有限公司ERP 系统标准 业 务 流 程一、销售部分： 实用文档*****机械有限公司 IT 部2012-8-7 修订标准业务流程（一）、发出商品销售业务：客户相关部门或岗位销售部库房记账员ERP 系统编号： PR-SA-003 材料成本会计/往来会计收 货合同签 具定，或接 体到订单。
工 作 流 程填写销售 订单 审核销售 订单 填制发货 通知单并审核审核调拨 单项式单仓库调拨 单结以后结算 开 据 销转售出库销钩单 稽售销销售发票成售审核本收现结应收账 入款 填制收款单 收款实用文档标准业务流程ERP 系统1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销 流售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
程 2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。
描4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门 述进行开票；5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
操作要点：重点提示：○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。
○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。
○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。
④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分 （一）普通采购业务实用文档编号：PR-PU-001采购员标准业务流程相关部门或岗位生产及相关部门检验ERP 系统库房财务采购申请单 汇总具 审核申请体 单工 填制采购作 订单并审流 核程采购申请单 财务及总经理审批申请单采购检验申 请单采购检验 单入库单暂估处理入库成本 结算付款处理采购发 操作要点：票 1、 对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补入库手续的处理。
ERP系统流程图和功能结构图
康怡ERP系统总体业务流程图及模块结构图一、业务流程
二、系统功能模块结构图及功能说明
1、生产管理
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
2、销售管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
3、采购管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
4、人事管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
5、仓库管理
A 、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
6、数据分析
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理。
佳凡 JERP 系统 业务流程图 机械行业
入库通知单 生产/包装标 签打印
进度跟踪 批次跟踪 质量追溯
业务流
物料流Biblioteka 佳凡JERP系统-业务流程图(机械行业)
1 产品流(订单-计划-派工-生产-入库-发货)
销售部门 计划部门
2 材料流(申请-采购订单-入库-领料)
采购部门 仓库部门
3 外协流
生产部门 质检部门 设计/技术/外协部门
确定产品编 码和名称 销售订单制单 EXCEL BOM文件 订单评审/产品 BOM制定 外部导入
产品流订单计划生产入库发货材料流申请采购订单入库领料外协流业务流物料流计划部门生产计划单制物料需求展开mrp领料出库单采购订单制单采购入库单名称和完成日单价入库单打材料仓库领料建议管生产完工单生产包装标签打印生产入库单车间流动库发货出库单发货出库单打印客户rp系统业务流程图机械行业成品仓库采购部门销售部门仓库部门生产部门销售订单审核收款流程采购建议管理下料车间加工车间装配车间进度跟踪批次跟踪质量追溯供应商销售订单制单质检部门确定产品编码和名称设计技术外协部门订单评审产品bom制定excelbom文件外部导入生产计划单审采购订单审核审批采购申请单确定产品用料和工艺线路入库检验进货检验流程质检部门入库通知单定额用料派工定额用料管理领料申请单发料通知单工序检验流程质检部门派工建议管理外协建议管理外协加工流程下料切割焊接组装包装入库通知单发货通知单发货出库单付款流程
销售订单审核
生产计划单制 单 生产计划单审 核 物料需求展开 MRP
确定产品用料 和工艺线路
采购建议管理
采购申请单 是 定额用料
派工建议管理
外协建议管理
采购订单制单 否 领料申请单 采购订单审核 审批 是 领料建议管 理 派工定额 用料管理
制造型企业ERP系统标准流程图
核准 Y
修改 N
列印验退退回单凭 证给仓库、采购/ 生产、厂商
验退退回单 凭证
验退退回单 凭证
验退退回单 凭证
验退退回单 凭证
验退退回单 凭证
仓库录入退货单
主管核准(文件签 核)
列印验退退回单凭 证
退货单凭证
退货单输入
核准
Y 退货单凭证
修改 N
退货单凭证
退货单凭证
退货单凭证
4.PMC 管理系统
4.1 订单分配流程
客户订单/ 销售预测
2．PMC 每月末编制下一个 月的主生产计划，用于技术 部配方准备和采购物料需 求测算。
3．PMC 根据主生产计划， 进行产能负荷分析，提出能 力需求计划；并查询库存提 出物料需求计划。
主生产计划
能力需求计划
物料需求计划
4．生产部根据主生产计划、 口头订单及采购计划编制 周生产作业计划。采购部根 据主生产计划和交货周期 编制采购作业计划。
将请购资料转化成采购底稿或 采购单
下接采购流程
办公用品、机器设备等， 因暂未进行编码，按正常 书面流程走。
2.3 采购下单流程
作业说明
供应商
采购
PMC
采购底稿来源有以下几种 请购单、订单、物料需求计算
生成采购底稿
采购来源检视 采购底稿
PMC 确认数量
采购确认供应商
采购经理核准(文件签核)
采购单来源有以下几种： 请购单、询价单 、采购底稿更新 、采购计划发放、独立采购需求 生成采购单 采购单资料, 以下字段请确实输 入；收料库别、 预交日、 数量、 单价等
请购单位 请购单建立
修改 N
采购
备注 ERP 系统请购单，必须是 商品信息现有的商品方 可用此流程（原物料、包 装材料、易耗品等）
电力装备制造业erp标准业务流程图
FEE有限公司ERP标准业务流程江苏（）有限公司淮安市晨星金蝶软件有限公司9:44 AM一、销售部分：（一）、销售订单管理流程：编号: PR—SA-001操作要点：1、销售业务类型(按照结算情况界定）为二种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后(含多次发货)当月结算完毕(含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程。
◆发出商品销售业务：当月完成发货后(含多次发货），需跨月进行结算、开发票，结转收入成本的销售业务.具体操作见发出商品销售业务处理流程.重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上二种分类中进行选择.因为二种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
附加说明:1、本销售订单管理流程是在公司内部进行销售合同评审之后的，对正式下达生产任务的订单管理流程。
合同评审和合同管理另行制定流程。
2、本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
(二)普通销售流程：编号:PR-SA-002业务编号SA-002 业务名称普通销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后，当月结算完毕的销售业务。
相关岗位及权限岗位系统操作权限销售内勤录入销售订单、发货通知单、销售开票通知(手工）录入销售主管审核销售订单、发货通知单审核保管员库存管理模块中销售出库录入、一审录入、一审发货检验员销售出库单二审二审财务会计销售出库单三审三审数据认证员销售出库单四审（终审）四审(终审)财务开票员开据销售发票录入材料成本会计审核发票并钩稽出库单,存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程钩稽流 程 描 述 1、 销售内勤依据评审后的销售合同卡片，在【销售管理】模块录入销售订单并审核。
ERP流程图
6.2 生产进仓单（成品）仓库
7.1 7.2
应付账款 应收账款
6.1通过采购、外协加工、自制部件生产指令单流程进仓； 6.2产品完工后，按生产指令单生成生产进仓单；
7.1采购收货单与外协收货单生成应付账款； 7.2销售发货单生成应收账款
<采购流程>
1.1
1.2 物料采购
物料清单
策略属性
2.1 主生产计划
冲减
3.1 应收账款
1.1客户联系资料、价格表指定、客户折扣（财务终审）； 1.2产品标准定价； 1.3特殊价格策略，需要走审批流程； 1.4作为订单评审的一个单据，新产品（未编码）可以暂不编 码，在单据自定义编码。 1.5销售订单分为正常订单或补件，正常订单单价不允许修 改，单价来源于面价表单价*客户折扣或高级价格策略；正常 订单会自动分配库存，在销售审时冲减库存可用数，调度安 排数相应减少。 1.6销售预测单可根据市场需求或销量分析出来的一种备货策 略； 1.7通过订单生成发货单； 1.8按发货单建退货单； 1.9财务用来调整客户的应收账款，如调汇、手续费、运费、 税费等。
3.2 （玻璃、泡沫、纸 箱）辅助计价
3.3 采购合同
3.4 询价单
MRP运算 3.1
采购申购单
单价来源 3.5
采购订单
3.7
3.6
原非生产类采
购申购单
按相同审批条件合并
3.8 新非生产类采
购申购单
3.9 非生产类采购
订单
非生产类物料定义 可申购类别部门
3.10
3.11
采购收货单
采购退货单
是否重新生 成订单
3.1对销售预测单与销售订单进行调度审核，审核后可以在这 建主生产计划；3.2按订单生产调度进行建立主生产计划，通 过MRP运算，相应生成自制生产指令单、采购申购单、外协申 购单；3.3一张主生产计划对应多条生产指令单，调整生产日 期，换料策略，查看领料情况及工序进度，可生成发料通知 单、生产进仓单【二审（成品在二审进行配套检查，做锁料 操作）】 4.1从主生产计划运算需求结果及物料采购相关策略生成过 来；4.1.1按类型建采购合同；4.1.2按采购申购单生成过来； 4.1.3按采购订单生成过来（按最早交货日期先后来建单） 【仓审（加库存）--财审（产生应付账）】；4.2从主生产计 划运算需求结果生成过来（有发出、收货明细）；4.2.1按类 型建外协合同；4.2.2按外协申购单生成过来（有发出、收货 明细）【终审（发出类型单据，库存减少，外协商库存增 加）】；4.2.3按外协订单生成过来（按最早交货日期先后来 建单）【仓审（加库存）--财审（产生应付账）】
ERP制造业集成流程图(图文并茂)
ERP数据流图*************有限公司目录1.1 企业销售管理业务的第一层数据流 (4)1.2销售基础数据管理业务数据流（第二层数据流） (5)1.3销售计划管理业务数据流（第二层数据流） (5)1.4销售订单管理业务数据流（第二层数据流） (6)1.5销售收发货管理业务数据流（第二层数据流） (6)1.6销售服务管理业务数据流（第二层数据流） (7)1.7企业销售管理E—R关系 (7)1.8销售管理系统的功能模块 (8)2.1 企业采购管理数据流程 (9)2.2采购基础数据管理数据流程(第二层数据流) (10)2.3采购计划管理数据流程(第二层数据流) (10)2.4采购订单处理数据流程(第二层数据流) (11)2.5采购收货管理数据流程(第二层数据流) (11)2.6采购系统实体关系 (12)2.7采购系统模块 (13)3.1 企业库存管理第一层数据流 (14)3.2库存基础数据管理数据流(第二层数据流) (15)3.3库存处理数据流(第二层数据流) (15)3.4入库处理展开数据流(第三层数据流) (16)3.5出库处理展开数据流(第三层数据流) (16)3.6企业库存管理E—R关系 (17)3.7库存管理系统功能模块 (18)4.1 制造标准管理业务数据流 (19)4.2制造标准管理实体关系 (19)4.3制造标准管理功能模块 (20)5.1 计划管理业务数据流 (21)5.2主生产计划管理业务数据流（第二层数据流程） (21)5.3物料需求计划管理业务数据流第二层数据流程） (22)5.4能力需求计划管理业务数据流第二层数据流程） (22)5.5计划管理实体关系 (23)5.6计划管理功能模块 (24)6.1 企业车间管理第一层数据流 (25)6.2车间任务管理系统数据流程 (25)6.3生产工票管理数据流程 (26)6.4车间物料管理数据流程 (26)6.5车间完工管理数据流程 (26)6.6企业生产管理E—R关系 (27)6.7车间管理系统功能模块 (28)7.1 JIT生产管理数据流程 (29)7.2JIT计划管理数据流程（第二层数据流程） (29)7.3JIT系统维护数据流程（第二层数据流程） (30)7.4JIT生产管理数据流程（第二层数据流程） (30)7.5JIT系统实体关系 (31)7.6JIT功能模块 (31)8.1 质量管理数据流程（简化） (32)8.2质量管理基本数据维护数据流程（第二层） (32)8.3质量管理质量标准数据流程（第二层） (33)8.4质量管理质量检验数据流程（第二层） (33)8.5质量管理系统的实体关系 (33)8.6质量管理功能模块 (34)9.1 企业财务管理业务数据流（简化） (35)9.2财务管理系统的功能模块 (36)10.1 人力资源管理数据流程 (37)10.2人事管理数据流程（第二层） (37)10.3人力资源计划管理数据流程（第二层） (38)10.4招聘管理数据流程（第二层） (38)10.5培训管理数据流程（第二层） (38)10.6人力资源测评数据流程（第二层） (39)10.7人力资源管理的实体关系 (39)10.8人力资源管理功能模块 (40)11.1设备与仪器管理业务数据流程 (41)11.2设备与仪器基本资料管理数据流程(第二层,可继续展开) (41)11.3设备与仪器业务管理数据流程（第二层数据流） (42)11.4设备管理实体关系 (42)11.5设备管理功能模块 (43)1.1 企业销售管理业务的第一层数据流1.2 销售基础数据管理业务数据流（第二层数据流）1.3 销售计划管理业务数据流（第二层数据流）1.4 销售订单管理业务数据流（第二层数据流）1.5 销售收发货管理业务数据流（第二层数据流）1.6 销售服务管理业务数据流（第二层数据流）1.7 企业销售管理E—R关系1.8 销售管理系统的功能模块2.1 企业采购管理数据流程2.2 采购基础数据管理数据流程(第二层数据流)2.3 采购计划管理数据流程(第二层数据流)2.4 采购订单处理数据流程(第二层数据流)2.5 采购收货管理数据流程(第二层数据流)2.6 采购系统实体关系2.7采购系统模块3.1 企业库存管理第一层数据流数据输入3.2 库存基础数据管理数据流(第二层数据流)3.4 入库处理展开数据流(第三层数据流)3.5 出库处理展开数据流(第三层数据流)3.6 企业库存管理E—R关系3.7 库存管理系统功能模块4.1 制造标准管理业务数据流4.2 制造标准管理实体关系4.3 制造标准管理功能模块5.1 计划管理业务数据流5.2 主生产计划管理业务数据流（第二层数据流程）5.3 物料需求计划管理业务数据流第二层数据流程）5.4 能力需求计划管理业务数据流第二层数据流程）5.5 计划管理实体关系5.6 计划管理功能模块6.1 企业车间管理第一层数据流6.3 生产工票管理数据流程6.5 车间完工管理数据流程6.6 企业生产管理E—R关系6.77.1 JIT生产管理数据流程7.2 JIT计划管理数据流程（第二层数据流程）7.3 JIT系统维护数据流程（第二层数据流程）7.4 JIT生产管理数据流程（第二层数据流程）7.5JIT系统实体关系7.6 JIT功能模块8.1 质量管理数据流程（简化）8.2 质量管理基本数据维护数据流程（第二层）8.3 质量管理质量标准数据流程（第二层）8.4 质量管理质量检验数据流程（第二层）8.5 质量管理系统的实体关系8.6 质量管理功能模块9.1 企业财务管理业务数据流（简化）9.2 财务管理系统的功能模块10.1 人力资源管理数据流程10.3 人力资源计划管理数据流程（第二层）10.4 招聘管理数据流程（第二层）10.6 人力资源测评数据流程（第二层）10.7 人力资源管理的实体关系10.8 人力资源管理功能模块.11.1设备与仪器管理业务数据流程11.2设备与仪器基本资料管理数据流程(第二层, 可继续展开)11.3设备与仪器业务管理数据流程（第二层数据流）11.4 设备管理实体关系11.5 设备管理功能模块43 / 43。
ERP系统流程图-7页word资料
第1页
库存和 IQC 管理系统流程图
库别代码设定
料件库别设定
仓管人员设定 厂商送货 收料验收单
储位管制设定
ABC 分级设
定 REJ.
收料验收单
ＩＱＣ
权限 A
厂商不良换新料
验收报告单 验收入库单
权限 B
溢交退料单 整批发料单
不良超领单
仓库
ＱＣ
零星发料单 生产线生产
生产状况掌控 订单用料分析
物料需求管理系统流线程上库图存盘存
物控人员建立
材料管制批次设 生 管定部 门
基本参数维护
依订单批量购料 内部订单输入 物料需求展开作 权材限料需求业计划列印 B 厂商交期确认
依请购点购料作 安全存量业部足列
请购印表确认
零星购料作业 零星请购原因建 零星请购立表确认
料仓发 料
薪点资料建立
劳保保额保费对照 人事基本资料建立
代扣薪资所得税建立 员工受训资料建立
专长资料建立 员工奖惩资料建立
职称资料建立 员工调职资料建立
员工薪资资料建立 员工复职资料建立 员工离职资料建立 留职停薪资料建立
员工计件资料建立
刷卡钟储存刷卡资料
刷卡钟资料传入
出勤日历建立
日出勤资料调整过帐
出勤单据建立
权限 半A成成品品入入库库单单
权限 C
短少超领单
订单挪用 仓库
缺料
仓库
移转单 移转单
不良退料单
多 溢非料生退产料部单门
料
订单挪用
仓库
盘点清单产生 仓管人员盘点 抽盘清单列印 盘点资料调整 权限
采购管理系统流程图 D
电力装备制造业erp标准业务流程图
FEE有限公司ERP标准业务流程. . . . .江苏( )有限公司淮安市晨星金蝶软件有限公司二〇二〇年一月. . . . .一、销售部分：（一）、销售订单管理流程：编号：PR-SA-001操作要点：1、销售业务类型（按照结算情况界定）为二种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程。
◆发出商品销售业务：当月完成发货后（含多次发货），需跨月进行结算、开发票，结转收入成本的销售业务。
具体操作见发出商品销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上二种分类中进行选择。
因为二种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
附加说明:1、本销售订单管理流程是在公司内部进行销售合同评审之后的，对正式下达生产任务的订单管理流程。
合同评审和合同管理另行制定流程。
2、本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
（二）普通销售流程：编号：PR-SA-002重点提示：○1销售部不进行收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【销售管理】模块内进行审核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。
○2对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【销售管理】模块中做开票处理。
○3本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
普通销售业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据销售发货仓库出库并进行审核借：主营业务成本---二级科目销售出库单贷：库存商品销售开票销售开票通知进行复核，借：应收账款---xx客户销售发票钩稽销售出库单贷：主营业务收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项税（三）、发出商品销售业务：1、发出商品（零件）业务流程编号：PR-SA-003-1操作要点：重点提示：1、发出商品（零件）的处理方式○1销售订单及发货通知单与成套发出商品处理一致。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
制令耗用直接原料结转
产品标准工时表结转
人事薪资管理系统流程图
片语资料设定 厂别基本资料设定 部门基本资料建立
薪点资料建立
劳保保额保费对照 代扣薪资所得税建立
专长资料建立
职称资料建立
人事基本资料建立 员工受训资料建立 员工奖惩资料建立 员工调职资料建立
员工薪资资料建立 员工复职资料建立 员工离职资料建立 留职停薪资料建立
应收帐款金额正确
收缴款单建立
冲帐
业务人员 应收金额不符 催/收款作业 收（缴）款单建立及异常说明
销退折让资料
呆帐资料建立
指定应收帐款为催收
应收暂不收款项
冲帐
会计总帐管理系统流程图
会计期间设定
公司名称设定
科目资料建立
科目预算建立
部门余额建 立
部门预算建 立
常用摘要建 立
分摊比率建 立
各系统自动 结转资料之 凭证核对确认
*本流程图可供参考使用，思路提供 Riota
ERP-2001 制造业集成 应用系统流程图
Author: Riota
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
库别代码设定
库存和 IQC 管理系统流程图
料件库别设定
仓管人员设定
储位管制设定
ABC 分级设 定
厂商送货 收料验收单
REJ. 收料验收单
ＩＱＣ
权限 A
权限 B
厂商不良换新料 溢交退料单
领用单建立
移转单建立
报费单建立
部门列管物品盘点
用品仓存盘点
权限
客户需求
标准单价建立
A
报价单建立
包装明细建立
权限 B 权限 C
客户回应
NO
YES
销售预测建立作 业
月达成率分析表 季达成率分析表 年达成率分析表
客户订单建 立
客户订单转内部订单
生产预估建立
呈报总经理及专业单位主管
权限 E
生产完成
权限 D
出货单
客户验收
补货
权限 G
换货
权限 J
正常 收款冲帐单
退货折让
保险资料建立
资产新增作业
资产改良作业
资产移转作业
资产摊提折旧
资产盘点调整
总务物品管理流程图
常用片语设定
部门资料建立
厂商资料建立
库别基本资料建立
部门文具用品申领
一般耗用品需求
总务部门
已列册管理用品
未列册管理用品
应付帐款明细
采购单价建立 采购单建立 进货单建立
耗用之用品 领用单建立
非耗用之用品
部门费用预算建立 费用结存资料查询 部门费用分析报表
托外制造请购单
厂内标准备料单建立
采购单位发托外 制途站（一） 制途站（二） 制令站（X）
托 外 入 收料验收单 库 为 收料验收单 半 成 品
产线移转单 产线移转单
入库
厂内生产线制造 工作站（一） 工作站（二） 工作站（X）
入库单建立
成品库
业务订单管理系统流程图
片语设定 业务人员建立 客户资料建立
刷卡钟储存刷卡资料
员工计件资料建立
刷卡钟资料传入
日出勤资料调整过帐
出勤日历建立 出勤单据建立
员工基本薪资建立 月出勤资料运算调整
各项出勤资料列印
6
月薪资料运算调整
各项出勤报表列印
银行媒体转帐作业
现金发放作业
各项薪资报表列印
固定资产管理系统流程图
常用片语设定
部门资料建立
厂商资料建立
会计部门
资产资料建立
工序资料建立
组成数计算
半成品计算
产品尾阶展开
设计变更建立 订单料表复制
料件替代建立 订单料表维护
材料成本分析 订单料表差异
计划及生产管理系统流程图
机种产能资料建 立
生产线资料建立
行事历资料建立
生管部门
半成品资料建立
生产线日历设定
待排订单建立
生产计划产生
生产计划维护
生产计划锁定
权限 B 料仓发 料
生产计划发放 整批发料单制单 内部订单结案
采购人员建立
厂商资料建立
单价资料建立
目标成本建立
业务部 内部订单 生产预估
业务部
模治具需求 模、治具需求请购
开发部加签意见
采购单位
新零件 新模具 整修费
已列管材料
一般请购 总务单位
已列册物品
未列册物品
采购单
采购单
产品结构系统流程图
模具资料建立
R/D 部门
产权品限结构建立 A
产品结构复制
元件整批替换
验收报告单 验收入库单 仓库
ＱＣ
整批发料单
零星发料单
生产线生产
半成品入库单 成品入库单
权限 C
不良超领单 短少超领单 缺 订单挪用 料
仓库
仓库
移转单 移转单
不良退料单
多 溢料退料单
料
订单挪用
非生产部门
仓库
盘点清单产生 仓管人员盘点
抽盘清单列印
盘点资料调整
权限 D
盘点盈亏报表
片语设定
采购管理系统流程图
内部订单建立 应生产量确认
料件供需模拟 采购计划调整通
知
生产日报表建立 计划达成分析 生产状况掌控 订单用料分析 线上库存盘存
物料需求管理系统流程图
物控人员建立
材料管制批次设 定
生管部门
基本参数维护
依订单批量购料
内部订单输入
物料需求展开作 业
材料需求计划列印
厂商交期确认
依请购点购料作 业
安全存量部足列 印
权限 F 权限 H
收料验收单
单价及付款核 准
应付管理系统作业流程
退货单
材料出货单
应付帐款产 生
差异建立
付款单建立
开立支票
自动切转传 票
材料退回单
应收帐款管理系统流程
销/退货资料结转
非正常销货资料输入
客户叫修应收资料
会计部门 客户对帐单
发票 客户请款联 客户个别需求单据 其它
请款客户
应收帐款支票/现金/押汇 等
原料进耗存调整 物料进耗存调整
产品产销存调整作业
成品耗用直接原料调整
成本单位成本调整
合并销货成本表调 整
制令单位成本调整
损益分析表调整作业
制令耗用直接原料调整
产品标准成本调整
原料进耗存结转 物料进耗存结转 成本单位成本结转 合并销货成本表结转
制令单位成本表结转
产品产销存结转作业
成品耗用直接原料结转
损益分析表结转作业
会计传票建 立
传票自动过 帐
会计传票建 立
过帐传票调 整
传票重新过 帐
会计科目设定
各类会计报表设定及列印
成本分析管理系统流程图
会计部门
原料进耗存计算 物料进耗存计算
成本单位成本计算 合并销货成本计算 制令单位成本计算
产品产销存计算 损益分析计算 产品标准工时计算
成品耗用直接原料计 算
制令耗用直接原料计 算
请购表确认
权限 B 请购表转采购单 采购部门
零星购料作业
零星请购原因建 立
零星请购表确认
制令及托外管理系统流程图
常用片语设 定
生管单位
厂内自己制 造
标准备料建 立
制令发料单建立 仓管单位发料
委外厂商制 造
托外采购单建立
制令发料单建立 仓管发托外材料
入库单建立 制令结案
制造途程管理系统流程图
生管单位