QSY KLRQ 0001-2015 安全生产检查规范-表A.2 三级单位安全生产检查表

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城镇燃气用户服务规范 第1部分:安检

城镇燃气用户服务规范 第1部分:安检
6.2 安检计划
a) 燃气企业应按管辖区域将安检计划落实到具体时间段、责任人; b) 居民用户连续两次安检时间的间隔应不超出 18 个月,工业、商业用户连续两次安检时间的间
隔应不超出 12 个月; c) 当燃气企业属地《燃气管理办法》或国家相关标准中有更严格的强制要求时,本标准要求应按
其规定执行; d) 特殊用户的安检周期应适当缩短。
II
Q/SY KLRQ 0006—2015
前言
本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》给出的规则起草。 本标准由中石油昆仑燃气有限公司科技信息委员会提出并归口。 本标准起草单位:大庆中石油昆仑燃气有限公司、中石油昆仑燃气有限公司生产运行处、科技 信息处、中石油昆仑燃气有限公司山东分公司、中石油昆仑燃气有限公司河北分公司。 本标准主要起草人:谢富文、张月钦、苗永健、张维勤、张坤斌、白钢、薛庆、冯立德、王同 有、刘金岚、丛德文、周军全、庞国佳、张文东、张炜健、邹磊。
securitycheckqsyklrq0006201561一般要求62安检计划63准备工作64安检档案管理65安检人员服务礼仪66用户安检质量监督71一般要求72居民用户安检内容73特殊居民用户的安全检查81一般要求82不安全用气行为的检查83计量装置的检查84管线的检查85报警器与电磁阀切断连锁的检查86调压装置的检查87其他检查项91居民户内安检中发现问题的处理92工业商业用户安检中发现问题的处理10安全用气常识的宣传101居民用户安全用气常识102工业商业用户安全用气常识qsyklrq00062015ii附录a资料性附录居民户内燃气设施安检记录单附录b资料性附录居民燃气用户安全用气须知10附录c资料性附录安检工器具及材料配置表11附录d资料性附录居民用户燃气设施安检通知12附录e资料性附录拒检用户特殊用户无法联系用户记录表13附录f规范性附录盗气的判断14附录g资料性附录居民未安检告知单15附录h资料性附录工业商业用户燃气设施安全检查表16附录i资料性附录工业商业用户安全用气须知18参考文献19qsyklrq00062015iii本标准按照gbt112009标准化工作导则第1部分

公司安全生产检查制度(2015) 附表及附录

公司安全生产检查制度(2015)  附表及附录

附表A:广州轨道交通建设监理有限公司201 年第季度现场巡检问题整改落实表QEOC-ZG-J01附表B:监理部、项目部安全检查及隐患整改记录表QEOC-JL-Y09工程名称:监理单位:施工单位:编号:附表C:广州轨道交通建设监理有限公司现场巡查问题整改记录表(编号:)项目(驻地监理)部:检查时间:年月日附表D:广州轨道交通建设监理有限公司监理现场工作检查督办单穗铁监理安督字(20 )-- 00项目(驻地监理)部:检查时间:年月日附录A:公司季度巡检工作1.0 季度巡检范围包括本公司所承担的工程监理、项目管理、工程咨询、地铁保护监控等项目。

2.0 季度巡检频率按广东省范围内工点每季度至少一次,其它外埠项目工点原则上每年不少于二次。

未接受公司季度巡检的项目部每季度开展自检,每季度25日前将自查和整改情况汇报至总工室。

3.0 季度巡检形式由公司总工程师室负责组织、各相关生产部门负责实施,按“不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同和接待,直奔基层、直插现场”方式实施检查。

4.0 季度巡检组织机构季度巡检检查组由公司分管领导担任组长,各生产部门负责人担任副组长,并由部门职能岗位人员及部分现场人员组成。

5.0 季度巡检方式根据《现场工作检查与评分表》表格,按检查项进行检查评分,对存在问题以《现场巡检问题整改落实表》的形式记录,并经过检查人员及现场项目负责人签名后给现场留存,由项目部负责按照规定期限整改,完成后经过项目负责人签字再向公司总工室回复。

6.0 季度巡检内容6.1 为便于检查,每次巡检都要根据业务与专业类别制定专项检查表,并根据各阶段的工作重点予以调整,但主要包括以下内容:1、国家现行的法律法规、规范标准的执行情况;2、委托合同、公司制度的执行情况;3、公司《管理手册》、《程序文件》及各类工作文件的执行情况;4、项目规划、方案(包括监理规划、监理细则)的执行情况;5、现场重大安全危险源的控制及日常安全管理的到位情况;6、工程质量、进度、合同、投资、信息的控制与管理情况;7、调查建设单位及其他单位投诉的问题;8、检查现场人员岗位职责履行情况;9、协助现场解决遇到的困难和问题,收集并及时反馈需要公司解决的问题;10、检查项目部执行标准化管理制度的情况。

医药行业行业安全检查表

医药行业行业安全检查表

安全生产奖励和 惩罚制度
具有较大危险因 具有较大危险因素生产经营 生产经营单位应当在有较大危险因素的 素生产经营场所 《北京市安全生产条 场所、设备设施的安全管理 生产经营场所和有关设施、设备上,设 、设备设施的安 例》第15条 制度 置明显的安全警示标志。 全管理制度
危险作业安全管 理制度
危险作业安全管理制度
安全生产奖惩记 录档案
安全生产奖惩记录档案
生产经营单位应当落实安全生产奖励和 《北京市安全生产条 惩罚制度。 例》第15条
基础管理 安全生产管理档 案
安全生产会议记 录档案
安全生产会议记录档案
生产经营单位经营单位应当建立安全 生产例会制度,定期研究本单位安全生 《北京市安全生产条 产工作;制定有效的安全生产措施,并 例》第15条 对措施的落实情况进行检查。
生产经营单位进行爆破、吊装等危险作 业,应当安排专门人员进行现场安全管 《北京市安全生产条 理,确保操作规程的遵守和安全措施的 例》第15条 落实。
生产经营单位应当按照国家标准或者行 业标准为从业人员无偿提供合格的劳动 劳动防护用品配 劳动防护用品配备和管理制 《北京市安全生产条 防护用品,不得以货币形式或者其他物 备和管理制度 度 例》第15条 品替代;并监督、教育从业人员按照使 用规则佩戴、使用。 建立消防管理制度,内容包括:(一) 明确消防设施、器材维护管理的范围、 时限及要求;(二)明确消防设施、器 《北京市安全生产条 材维护管理责任单位和责任人;(三) 例》第15条 明确消防设施和器材技术检测的基本要 求;(四)明确达不到技术标准的消防 设施、器材的更换方法及措施。 生产、经营、购买、运输和进口、出口 《易制毒化学品管理 易制毒化学品的单位,应当建立单位内 条例》第5条 部易制毒化学品管理制度。 其他保障安全生产的规章制度 《北京市安全生产条 例》第15条

2015年度企业安全生产年检表

2015年度企业安全生产年检表
重大危
险源
名称

职业卫生“三同时”审查情况
数量
本年度事故情况
重伤事故起数
是否进行作业场所职业病危害因素检测期情况

主要职业
危害因素
涉及职业危害的职工人量
是否
超标
是否对职工进行职业健康体检
是否经过
评估
亡人事故起数

填报时间:填报人:主要负责人签名:
2015年度企业安全生产年检表
单位名称:(公章)
法人姓名
联系
电话
是否设立安管机构
安管人员人数
现有职工人数

安管姓名
联系
电话
专职安管人数

企业类型
规模
主要
产品
是否依法创建安全生产标准化
达标等级
特种作
业人员
人数
是否持有有效证件
特种设备名称及数量
否有新建项目

项目
名称
安全设施“三同时”审查情况

2015版煤矿安全与职业卫生评估资料

2015版煤矿安全与职业卫生评估资料

表1 安全生产保障评估
年月得分:
参加人员:
表2 采煤评估表
年月得分:
参加人员:
表3 掘进评估表
年月得分:
参加人员:
表4 机电评估表
年月得分:
参加人员:
表5 运输评估表
年月得分:
参加人员:
表6 通风系统评估表
年月得分:
参加人员:
表7 防治瓦斯评估表
年月得分:
参加人员:
表8 综合防尘评估表
年月得分:
参加人员:
表9 防灭火评估表
年月得分:
参加人员:
表10 安全监控系统评估表
年月得分:
参加人员:
表11 防治水评估表
年月
得分:
参加人员:
表12 压风自救系统评估表
年月得分:
参加人员:
表13 供水施救系统评估表
年月得分:
参加人员:
表14 职业卫生评估表
年月得分:
参加人员:
表15 紧急避险系统评估表
年月得分:。

2015年安全检查表

2015年安全检查表

山东福田药业有限公司2015 年安全检查表
编制:
审核:
批准:
目录
1、公司级综合性安全检查表
2、车间级综合性安全检查表
3、管理人员日常安全检查表
4、安全人员日常安全检查表
5、岗位日常安全检查表
6、季节性安全检查表
7、节假日安全检查表
8、危险化学品安全检查表
9、安全设施安全检查表
10、特种设备(锅炉)安全检查表
车间级综合性安全检查表
检查时间:检查人员:
管理人员日常安全检查表
检查人:检查时间:
岗位日常安全检查表
季节性安全检查表(冬季防冻、防滑、防中毒、防火为重点)
危险化学品安全检查表
检查人员:检查日期:
安全设施安全检查表
特种设备安全检查表
检查日期:检查人员:(每月一次)。

2015年安全生产飞行检查内容

2015年安全生产飞行检查内容

2015年安全生产飞行检查内容序号检查内容检查方法备注1 安全生产责任制及组织机构1.查子集团和直管单位总部、子公司安委会召开情况和决议事项落实情况。

2.是否有安全生产责任制及安全生产规章制度和操作规程文本,是否由主要负责人组织制定或签发;3.安全生产责任制是否明确了各岗位的责任人、责任范围和考核标准等内容,是否建立了对安全生产责任制落实情况的监督考核。

第18条、19条要求。

4.是否按照要求设置安全生产管理机构及配备安全生产专职管理人员,安全生产专职管理人员比例是否符合要求;5. 主要负责人与安全生产管理人员资质是否符合要求;第94条,(一)(二)款责令限期改正,可以处5万元以下罚款,逾期未改正的,责令停产停业整顿,并处5万元以上10万元以下罚款,对直接负责人的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。

6.是否按集团公司要求设置安全生产总监、集团公司安全生产专家待遇是否落实。

集团公司2015年安全工作要点。

7.对照文本抽查子集团、直管单位总部、子公司2-3名领导,5名部门负责人“一岗双责”落实情况;抽查2名基层单位主要负责人、2名单位安全管理人员安全职责履职情况。

第91条,责令限期改正,逾期未改正的处2万元以上5万元以下的罚款,责令单位停产停业整顿。

第93条,责令限期改正。

8.抽查3个生产单位安全生产责任状;抽查5名从业人员合同或协议是否有免除或者减轻对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。

第103条,对主要负责人处2万元以上10万元以下的罚款。

2 安全生产标准化管理体系建设9.受检单位是否按规定开展了安全生产标准化考评工作;10.查安全标准化自查评审资料,单位是否做到自评机构不散,坚持每季度自评一次,总结讲评一次,确保标准化工作常态化。

11.查安全生产标准化咨询、考评验收过程中提出的问题整改情况。

集团公司2015年安全工作要点。

3 隐患排查治理12.查隐患排查治理制度文本,是否符合要求。

一、安全生产标准化规范(试行)20151127

一、安全生产标准化规范(试行)20151127

天津市卫生计生行业安全生产标准化规范和考核细则(试行)(后勤保障和治安消防部分)天津市卫生和计划生育委员会2015年11月前言根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)、国家卫生计生委《关于加强卫生计生系统安全生产工作的指导意见》(国卫办综发〔2015〕1号)及天津市《关于印发天津市安全生产标准化建设实施方案的通知》(津安生〔2011〕6号)中有关全面推行安全生产标准化的要求,实现我市卫生计生行业安全生产工作的规范化,经充分调研和征求相关部门意见,现编制了《天津市卫生计生行业安全生产标准化规范和考核细则(试行)(后勤保障和治安消防部分)》。

本规范以国家和天津市颁布的有关安全生产的法律、法规、标准、规范等为依据,结合我市卫生计生行业的实际,提出安全基础管理、设施设备、运行控制等规范要求。

本规范共分14章。

主要内容包括:总则,术语和定义,安全生产机构、人员和安全生产责任制,危险源管理,安全生产投入,安全生产目标,安全生产教育培训及文化建设,文件及记录,设施设备,运行控制,治安,消防,应急与监控,审核与持续改进。

目录1总则 (1)2术语和定义 (1)3安全生产机构、人员和安全生产责任制 (3)3.1机构和人员 (3)3.1.1安全生产领导小组 (3)3.1.2安全生产管理机构 (3)3.1.3机构和人员要求 (3)3.2安全生产责任制 (4)4危险源管理 (4)4.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 (4)4.2危险源的运用和更新 (4)4.2.1危险源资料的运用 (4)4.2.2危险源资料的更新 (5)5安全生产投入 (5)5.1资金投入 (5)5.2资金预算 (5)5.3资金使用 (5)6安全生产目标 (6)6.1目标制定 (6)6.2实施 (6)7安全生产教育培训及文化建设 (6)7.1安全生产教育培训管理 (6)7.2三级安全生产教育和转复岗人员教育 (6)7.3医院安全文化建设 (7)8文件及记录 (7)8.1基本要求 (7)8.2管理要求 (7)9设施设备 (7)9.1特种设备 (7)9.1.1基本要求 (7)9.1.2锅炉 (8)9.1.3压力容器 (9)9.1.4压力管道 (12)9.1.5电梯 (13)9.1.6机械式停车设备 (14)9.2制氧机 (15)9.3变配电设施设备 (15)9.3.1资料收集和管理 (15)9.3.2变配电室环境 (15)9.3.3作业人员 (16)9.3.4定期试验及检测 (16)9.3.5安全用具和防护用品 (16)9.3.6变压器 (17)9.3.7运行安全及设备检修 (17)9.3.8发电机 (17)9.4空调系统 (18)9.5污水处理系统 (19)9.6防雷系统 (19)9.6.1基本要求 (20)9.6.2建筑物防雷 (20)9.6.3用电设施防雷 (20)10运行控制 (20)10.1用电安全 (20)10.1.1基本要求 (20)10.1.2配电箱、柜、板 (21)10.1.3临时低压电气线路 (21)10.1.4新增大型用电设备 (22)10.2二次供水 (22)10.3公务用车 (22)10.4医疗废弃物 (23)10.4.1管理性档案资料 (23)10.4.2分类 (23)10.4.3转运交接 (23)10.4.4暂存处管理 (23)10.5危险作业 (24)10.6医用织物洗涤 (25)10.6.1基本要求 (25)10.6.2自行洗涤 (25)10.6.3洗涤外包服务 (25)10.7库房 (25)10.7.1一般库房管理 (25)10.7.2危化品库房 (26)10.7.3剧毒化学品库 (27)10.7.4油品存放点 (27)10.8建筑工地 (28)10.9卫生计生机构场所 (28)10.9.1公共场所 (28)10.9.2病房、手术室 (28)10.9.3公共区域设施 (29)10.9.4网络中心 (29)10.9.5中心药站(库) (29)10.9.6餐饮 (29)10.10危险化学品 (30)10.10.1采购环节 (30)10.10.2运输环节 (30)10.10.3接收环节 (31)10.10.4存储环节 (31)10.10.5使用环节 (31)10.10.6销毁环节 (31)10.10.7事故处理 (32)10.11杀鼠剂和卫生杀虫剂 (32)10.11.1杀鼠剂 (32)10.11.2卫生杀虫剂 (34)10.12放射源 (35)10.13承包和服务外包 (35)10.13.1承包及服务外包方安全管理 (35)10.13.2承包及服务外包安全管理要求 (35)10.13.3承包及服务外包安全监督和考核 (36)10.14职业病危害管理 (36)10.14.2职业危害接触人员健康监护 (37)11治安 (37)11.1治安管理的基本要求 (37)11.2医院警务室 (37)11.2.1设置规定 (37)11.2.2外观标识 (38)11.2.3内部设置 (38)11.2.4职责分工 (38)11.2.5考核奖惩 (39)11.3物防系统 (39)11.4技防系统 (39)11.4.1视频监控 (40)11.4.2入侵报警 (40)11.5安防监控室 (40)12消防 (41)12.1基本管理要求 (41)12.2消防控制室 (42)12.2.1制度建设 (42)12.2.2管理及应急程序 (42)12.3消防设施 (43)12.3.1建筑消防设施 (43)12.3.2火灾自动报警系统 (46)12.3.3气体灭火系统 (46)12.3.4火灾应急广播系统 (47)12.3.5消火栓 (47)12.3.6灭火器 (47)12.3.7消防供配电设施 (48)12.3.8消防车道 (48)13应急与监控 (48)13.1应急预案管理 (48)13.1.1一般要求 (48)13.1.2应急预案的编制 (48)13.1.3应急预案的评审 (49)13.2安全隐患检查与管理 (50)13.2.1安全隐患检查 (50)13.2.2检查范围与方法 (50)13.2.3隐患治理 (50)13.2.4预测预警 (51)13.3安全生产事故管理 (51)13.3.1事故报告 (51)13.3.2事故调查和原因分析 (51)13.3.3事故处理和建档登记 (52)14审核与持续改进 (52)14.1内部审核 (52)14.1.1合规性审核 (52)14.1.2体系审核 (53)14.2管理评审和持续改进 (53)14.2.1安全生产管理评审 (53)14.2.2持续改进 (53)规范性引用文件 (54)天津市卫生计生行业安全生产标准化规范考核细则(试行)(后勤保障和治安消防部分) (58)1.安全生产机构、人员和安全生产责任制 (60)2.危险源管理 (62)3.安全生产投入 (64)4.安全生产目标 (65)5.安全生产教育培训及文化建设 (66)6.文件及记录 (67)7.设备设施(特种设备) (68)8.运行控制 (85)9.治安 (105)10.消防 (110)11.应急与监控 (122)12.审核与持续改进 (126)1总则1.0.1本规范明确了天津市卫生计生行业安全生产标准化规范要求,适用于全市各级各类卫生计生机构。

燃气安全检查管理规定

燃气安全检查管理规定

xxxxxxxx公司安全检查管理规定第一章总则第一条为加强和规范xxxxxxxx公司(以下简称公司)安全检查工作,建立安全检查长效机制,排查整改生产经营活动中的安全环保事故隐患(以下简称安全隐患)与安全问题,发现并及时纠正“三违”行为,防止和减少安全生产事故事件的发生,保障员工在生产经营活动中的安全,根据xxxx天津分公司《安全检查管理规定》,特制定本规定。

第二条本规定适用于公司机关各职能部门,委托管理单位参照本规定执行。

第三条公司严格落实xxxx公司六级安全检查制度,实行四级安全检查制度(公司月度安全检查、场站每周安全检查、班组每日安全检查和基层岗位日常巡回安全检查)。

第二章机构和职责第四条公司生产安全部是安全检查工作归口管理部门,履行以下职责:(一)负责制定及修订公司安全检查规章制度;(二)负责组织开展公司级安全检查及本部门旬查;(三)负责组织开展工程施工现场的安全检查;(四)负责公司级安全问题与安全环保事故隐患的整改工作;(五)负责监督基层站队安全环保事故隐患与安全问题的整改工作。

第五条安全检查人员职责:(一)认真贯彻执行国家及上级单位有关安全生产法规、规定、标准和公司的各项规章制度,认真开展检查工作;(二)制定检查工作方案或计划,严格按照制度相关要求,对公司所属单位开展安全检查;(三)对生产工作现场进行安全检查,对安全环保事故隐患与安全问题及时提出整改意见并督促解决落实;(四)定期对检查发现的问题进行跟踪复核,确保整改到位。

第六条基层站队职责:(一)负责组织本单位的安全检查工作。

(二)负责本单位安全环保事故隐患与安全问题的整改工作。

(三)负责建立各级检查(含上级或外部检查审核)发现问题台账,并实施动态管理。

(四)负责对检查发现的问题进行原因分析,制定有效的纠正和预防措施,确定责任人、整改完成时间等,对实施结果进行跟踪验证和关闭。

(五)负责对各类检查发现问题进行统计,定期对检查发现的问题进行总结分析,查找重复、普遍等系统性问题,应用于QHSE管理持续改进。

安全生产金牛区企业安全生产检查参考标准

安全生产金牛区企业安全生产检查参考标准

金牛区企业安全生产检查参考标准一、一般性企业二、建筑施工1、建筑施工企业2、房屋拆除企业三、危险化学品1、危险化学品生产企业2、危险化学品运输企业3、危险化学品经营单位4、加油、加气站四、公共聚集场所1、学校(中小学、幼儿园)2、医院3、餐饮服务业4、娱乐场所五、专业市场六、交通运输企业七、烟花爆竹经营单位(零售)八、大型活动九、城市基础设施人防工程1、有安全工作保障体系;安全工作责任制和事故责任追究制。

2、建立严格的学校食堂管理制度。

3、采购危险物品实行专人负责制必须到取得国家化学危险物品经营许可证的企业购买质量合格产品。

4、教学中使用危险物品应由实验室相关人员领取,在教师指导下分发给学生。

5、学校安全管理工作的重点是安全教育。

学校应当将以消防、交通、卫生、治安等为主要内容的安全教育纳入教育教学内容,列入教育计划,安排教学课时,并针对不同年龄学生的特点,进行形式多样、生动活泼的安全教育,增长安全知识,增强安全意识。

6、学校应创造条件,开设安全教育演练课,并建立安全教育演练基地,提高学生自我保护和自救能力。

7、学校应定期对教学、生活、生产设施的管理、操作人员及安全保卫人员进行相关安全知识的教育和培训,把安全规范操作作为对其业绩考核的重要内容。

8、要把安全教育及管理工作纳入领导任期的责任目标,作为考核领导工作的重要内容,实行“一票否决制”。

9、严禁将校内场地出租进行与教育教学无关的活动,严禁将校内及周边商业用房出租作为从事有毒有害、易燃易爆等危险品的生产、经营场所。

10、做好校园内治安保卫工作,建立专群结合,人员防范和技术防范相结合的综合治安工作管理体系,加强门卫和巡逻制度。

学校一旦发现校园周边有治安隐患或不安全因素,要及时采取有效防范措施并向有关部门报告11建立与本校安全管理工作相适应的机构,配备专职或兼职安全管理人员,落实责任和经费。

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检查 结果
实际 得分
1.有年度 HSE 工作计划和目标 管理
无计划和目标该项不得分;目 5
标和计划设置不合理扣 2 分
1.HSE 工作 目标 和实 施管 理
2.实施进度有定期检查、小结
3.年度目标按照责任制进行层 层分解并逐级落实,考核
无检查和小结该项不得分;检 2
查未定期进行每项扣 1 分
未进行逐级落实,扣 2 分;未 3 考核扣 1 分;考核内容不符合
1.应按照规定进行重大危险源 辨识
未进行辨识该项不得分;辨 2 识不符合标准要求,有遗漏
每项扣 0.5 分
8.重 无安全措施该项不得分;未
大危 2.重大危险源应当有安全措施, 3 进行监控、措施不到位每项
险源 报有关主管部门备案 扣1分
管理
3.应定期对重大危险源进行技
未成立安委会或安全监督机 构,扣 1 分;机构不健全每项 5 扣 1 分;职责不明确每项扣 1 分;未按规定变更每次扣 1 分
2.按规定次数召开安全生产会 议,并形成会议纪要
未按时召开会议该项不得分; 2
未形成会议纪要每次扣 1 分
1.负责人、分管安全生产领导、 2.人
未经培训和取证该项不得分;
员素 监督、专职 HSE 管理人员经培
标准 分值
2
5
4
5
评分标准
未建立管理体系文件该项不 得分;体系未发布扣 1 分
实际操作未按体系文件实施 管理每项扣 1 分
评审无计划、无评价报告、评 审不及时扣 3 分;未采取持续 改进措施扣 1 分 内审出现较大偏差、不符合或 观察项没及时闭合每项扣 1 分;对不符合项未制定纠正预 防措施每项扣 2 分
现场检查资料,不符合要求每 2
项扣 0.5 分 无检查和考核该项不得分;内 4 容不符合要求每项扣 1 分
19
Q/SY KLRQ 0001—2015
表 A.2 三级单位安全生产检查表(续)
序号
类别
检查 项目
检查内容
标准 分值
评分标准
检查 结果
实际 得分
1.新 入厂 和转 岗员 工上 岗前 三级 安全 教育
向相关方报送、备案扣 1 分,
建立与地方政府、维抢修保驾单 2
7.应 位的应急联动体系;应急预案向
未建立应急联动体系的扣 1
急管 当地政府备案


4.员工熟练掌握“二十字 a”工
未进行演练该项不得分;组
安全
生产

专项
管理
(196)
作法,按规定周期定期进行了预 2 织演练,记录不完整每项扣
案演练,演练有记录和评价
无计划书该项不得分;未进行 审批该项不得分
对违章没进行经济处罚该项 不得分;考核目标和项目没细 化每项扣 1 分
未进行考核该项不得分;未定 期进行、考核不完整每项扣 1 分;未对相关人进行经济处罚 每次扣 1 分
实际 得分
22
表 A.2 三级单位安全生产检查表(续)
Q/SY KLRQ 0001-2015

3.质 量管 理
1.定期进行所销售产品的质量 监管
无气质检测不得分;气质检测 4
未定期进行,每次扣 1 分
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Q/SY KLRQ 0001—2015
表 A.2 三级单位安全生产检查表(续)
序号 四
类别
检查 项目
检查内容
标准 分值
有安全检查计划、总结、隐患 4.安 登记,有整改计划及追踪,使用 全检 检查表逐项进行检查;检查表填 9 查 写完整,对检查出的问题进行跟
3 证件未在有效期内该项不得
训合格,证件符合要求

机构及 质和

人员要 求、规
工作 能力
2.生产安全管理人员素质和安 全环保履职能力评价
未进行评价该项不得分;评价 3
内容不全面每项扣 0.5 分
章制度
建设
(25)
1.安全管理规章制度和标准齐
全(包括生产安全、交通、用电、
3.规 消防、危险作业、安全活动、
该项不得分;未有效执行扣 1 分
录入内容不准确,不完整每项 2
扣 0.5 分
未进行车辆安全检查该项不得
1.车辆管理合规,定期车辆安全
分;未按时进行检查每次扣 0.5
检查;车辆、驾驶证年检和交通
分;有交通违章现象扣 1 分;
违章处理及时;执行内部准驾证 3 存在不系安全带情况扣 1 分;
制度,定期对驾驶人员进行交通
踪整改
1.建立了隐患治理档案
2
2.隐患认定和整改方案进行了 5.安
评审,制定了年度安技措投入计 3 全隐 患管 划和隐患整改计划

3.按计划进行了投入和实施,有
安全
具体项目实施计划和效果对比
3
生产
记录及评价
专项
管理
(196)
1.事故(事件)档案齐全、完整, 2
各类事故恢复有效果评价
评分标准
检查 结果
监控系统扣 1 分,未对危货车 监控系统并按规定进行监控
辆进行监控扣 1 分
2.承 包商 管理
1.承包商管理执行集团公司相 关制度,有准入承包商管理台 帐,资质有效齐全
2.对工程建设过程中 HSE 监督 到位
不执行相关制度不得分,无台 1 账不得分;资质存档不完整每
项扣 0.5 分
无监督手段该项不得分;监督 3 手段有缺失不完整每项扣 0.5
管理
格,取得安全管理证书后方可从
2 证书失效该项不得分
(15) 3.员 事安全生产管理工作
工取 证上 岗
2.调度、计量和电气人员经考试 合格后,取得相应资质证书;一 线员工经考试合格,取得本单位 颁发的内部上岗证后方可上岗操 作
相关人员未取得相关资质 证书,每人扣 0.5 分;一线 2 员工未取得本单位内部上 岗证每人扣 0.5 分
2
章制 安全检查、重点要害、事故管
度健 理、安全奖惩等)
全完
制度、标准不齐全,每项扣 1 分
善情

2.定期对从业人员执行安全生
未进行检查和考核,该项不得
产制度的和安全环保责任制情
4 分;未按时进行检查和考核每
况进行检查和考核
项扣 1 分
4.操 作规 程
1.操作规程完整、审批合规
2.定期对从业人员执行操作规 程情况进行检查和考核
存在事故,但未进行责任追 2 究处理该项不得分;处理措
施不符合规定每项扣 0.5 分
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表 A.2 三级单位安全生产检查表(续)
Q/SY KLRQ 0001-2015
序号
类别
检查 项目
检查内容
标准 分值
评分标准
检查 结果
无应急预案,扣 2 分;有预
1.应急预案完善,各应急程序齐
案,但内容不符合要求,扣
序号 三
类别
检查 项目
检查内容
标准 分值
评分标准
检查 实际 结果 得分
没有 HSE 信息系统管理人员或
HSE 体 系管理 (50)
7.HSE 信息 系统 管理
1.执行公司管理办法,责任明 确,有效执行
2.数据录入及时准确、齐全完 整,不存在无效数据
没有明确 HSE 信息系统管理职 2 责扣 0.5 分,未制定考核标准
培训、 宣传、
2.员 工培 训和 效果 评价
1.按安全、生产年度培训计划实 施
2.规范实施了员工培训效果评价
无培训计划该项不得分;未 2 按计划进行培训,每次扣 1

未进行员工培训效果评价 1 每人扣 0.5 分;评价不规范
扣 0.5 分
教育、
二 取证
1.安全生产管理人员经考试合
没有取得安全管理证书或
未使用检查表检查该项不
得分;未按照规定周期进行
安全检查不得分;缺少检查
总结、隐患记录、整改计划、
整改反馈、记录不规范每项
扣 1 分;整改信息反馈不及
时扣 1 分;检查不全或结果
错误,每项扣 1 分
未建立档案扣 2 分;档案不 完整每项扣 0.5 分
未进行隐患认定和方案评 审该项不得分;无计划扣 2 分;计划可操作性差,扣 2 分 无相关计划该项不得分;未 按计划实施扣 1 分;未进行 效果对比扣 1 分;未进行评 价扣 1 分
4.特 种作 业培 训和 复审
1.特种作业人员和特种设备作业 人员教育培训
2.特种作业人员和特种设备作业 人员按规定持证上岗情况
2 未经教育培训,扣 2 分 2 未持证上岗该项不得分
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表 A.2 三级单位安全生产检查表(续)
Q/SY KLRQ 0001-2015
序号 二
类别
检查 项目
检查内容
标准 分值
无内部准驾证驾驶公车该项不
安全教育
得分;无驾驶人员教育记录每
1.交
次扣 1 分
通安
全管 2.特殊天气交通控制管理、节日

执行“三交一封”情况;对派车 2 未执行相关规定该项不得分
单和长途用车审批单情况进行
安全生
检查
产专项 四
管理 (196)
危货车辆、人员管理违反国家 3.危货运输车辆和驾驶、押运人
规定该项不得分;未建立 GPS 员管理符合国家规定;建立 GPS 3
检查 结果
HSE 体 系管理
1.重要活动项目都编写了 HSE 2
作业计划书或作业指导书(卡)
(50)
5.制
定、运 2.重要操作岗位均建立了作业
2
行“两 指导书(卡)
书一
表”情

3.现场检查表齐全、内容准确
2
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