QSY KLRQ 0001-2015 安全生产检查规范-表A.2 三级单位安全生产检查表

该项不得分；未有效执行扣 1 分
录入内容不准确，不完整每项 2
扣 0.5 分
未进行车辆安全检查该项不得
1.车辆管理合规,定期车辆安全
分；未按时进行检查每次扣 0.5
检查；车辆、驾驶证年检和交通
分；有交通违章现象扣 1 分；
违章处理及时；执行内部准驾证 3 存在不系安全带情况扣 1 分；
制度，定期对驾驶人员进行交通
1.应按照规定进行重大危险源 辨识
未进行辨识该项不得分；辨 2 识不符合标准要求，有遗漏
每项扣 0.5 分
8.重 无安全措施该项不得分；未
大危 2.重大危险源应当有安全措施， 3 进行监控、措施不到位每项
险源 报有关主管部门备案 扣1分
管理
3.应定期对重大危险源进行技
存在事故，但未进行责任追 2 究处理该项不得分；处理措
施不符合规定每项扣 0.5 分
24
表 A.2 三级单位安全生产检查表（续）
Q/SY KLRQ 0001-2015
序号
类别
检查 项目
检查内容
标准 分值
评分标准
检查 结果
无应急预案，扣 2 分；有预
1.应急预案完善,各应急程序齐
案，但内容不符合要求，扣
未使用检查表检查该项不
得分；未按照规定周期进行
安全检查不得分；缺少检查
总结、隐患记录、整改计划、
整改反馈、记录不规范每项
扣 1 分；整改信息反馈不及
时扣 1 分；检查不全或结果
错误，每项扣 1 分
未建立档案扣 2 分；档案不 完整每项扣 0.5 分
未进行隐患认定和方案评 审该项不得分；无计划扣 2 分；计划可操作性差，扣 2 分 无相关计划该项不得分；未 按计划实施扣 1 分；未进行 效果对比扣 1 分；未进行评 价扣 1 分
未成立安委会或安全监督机 构，扣 1 分；机构不健全每项 5 扣 1 分；职责不明确每项扣 1 分；未按规定变更每次扣 1 分
2.按规定次数召开安全生产会 议，并形成会议纪要
未按时召开会议该项不得分； 2
未形成会议纪要每次扣 1 分
1.负责人、分管安全生产领导、 2.人
未经培训和取证该项不得分；
员素 监督、专职 HSE 管理人员经培
0.5 分；未进行评价扣 1 分
消防器材有故障，每项扣 1
5.消防器材完好，定期进行消防
分；未进行演练该项不得
4
演练
分；演练记录不完整每项扣
1分
组织机构、职责不明确该项 6.汛期前检查，发现问题及时整
不得分；问题未及时整改每 改；防汛物资、人员齐全，值班 4
项扣 1 分；物资不齐全每项 值守
扣 1 分；未按时值班扣 1 分
无内部准驾证驾驶公车该项不
安全教育
得分；无驾驶人员教育记录每
1.交
次扣 1 分
通安
全管 2.特殊天气交通控制管理、节日
理
执行“三交一封”情况；对派车 2 未执行相关规定该项不得分
单和长途用车审批单情况进行
安全生
检查
产专项 四
管理 （196）
危货车辆、人员管理违反国家 3.危货运输车辆和驾驶、押运人
规定该项不得分；未建立 GPS 员管理符合国家规定；建立 GPS 3
标准 分值
2
5
4
5
评分标准
未建立管理体系文件该项不 得分；体系未发布扣 1 分
实际操作未按体系文件实施 管理每项扣 1 分
评审无计划、无评价报告、评 审不及时扣 3 分；未采取持续 改进措施扣 1 分 内审出现较大偏差、不符合或 观察项没及时闭合每项扣 1 分；对不符合项未制定纠正预 防措施每项扣 2 分
无档案该项不得分；档案不 齐全、原始事故（事件）报 告资料不齐全（含电话记 录、传真）每项扣 1 分
分数
6.安 全事 故、 事件 管理
2.按规定及时上报事故
3.按规定对事件进行上报，登 记、分析、处理
存在上报不及时扣 2 分；瞒 4
报、谎报该项不得分 2 未纳入处理该项不得分
4.按照四不放过原则对事故责 任追究处理
向相关方报送、备案扣 1 分,
建立与地方政府、维抢修保驾单 2
7.应 位的应急联动体系；应急预案向
未建立应急联动体系的扣 1
急管 当地政府备案
分
理
4.员工熟练掌握“二十字 a”工
未进行演练该项不得分；组
安全
生产
四
专项
管理
（196）
作法，按规定周期定期进行了预 2 织演练，记录不完整每项扣
案演练，演练有记录和评价
监控系统扣 1 分，未对危货车 监控系统并按规定进行监控
辆进行监控扣 1 分
2.承 包商 管理
1.承包商管理执行集团公司相 关制度,有准入承包商管理台 帐,资质有效齐全
2.对工程建设过程中 HSE 监督 到位
不执行相关制度不得分，无台 1 账不得分；资质存档不完整每
项扣 0.5 分
无监督手段该项不得分；监督 3 手段有缺失不完整每项扣 0.5
培训、 宣传、
2.员 工培 训和 效果 评价
1.按安全、生产年度培训计划实 施
2.规范实施了员工培训效果评价
无培训计划该项不得分；未 2 按计划进行培训，每次扣 1
分
未进行员工培训效果评价 1 每人扣 0.5 分；评价不规范
扣 0.5 分
教育、
二 取证
1.安全生产管理人员经考试合
没有取得安全管理证书或
踪整改
1.建立了隐患治理档案
2
2.隐患认定和整改方案进行了 5.安
评审，制定了年度安技措投入计 3 全隐 患管 划和隐患整改计划
理
3.按计划进行了投入和实施,有
安全
具体项目实施计划和效果对比
3
生产
记录及评价
专项
管理
（196）
1.事故（事件）档案齐全、完整， 2
各类事故恢复有效果评价
评分标准
检查 结果
举报有奖惩 奖惩
与考 2.细化了 HSE 目标考核,并定期
核
进行考核，考核结果与收入已挂 3
钩
两书一表内容与实际严重不 符该项不得分；所述风险与风 险管理表不符每项扣 1 分
未建立指导书该项不得分；指 导书不能准确指导操作扣 1 分
无现场检查表该项不得分；内 容不准确每项扣 1 分；检查表 不完整每项扣 1 分
分
3.质 量管 理
1.定期进行所销售产品的质量 监管
无气质检测不得分；气质检测 4
未定期进行，每次扣 1 分
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Q/SY KLRQ 0001—2015
表 A.2 三级单位安全生产检查表（续）
序号 四
类别
检查 项目
检查内容
标准 分值
有安全检查计划、总结、隐患 4.安 登记，有整改计划及追踪，使用 全检 检查表逐项进行检查；检查表填 9 查 写完整，对检查出的问题进行跟
表 A.2 三级单位安全生产检查表
Q/SY KLRQ 0001-2015
序号
类别
检查 项目
检查内容
标准 分值
评分标准
检查 结果
实际 得分
1.组 织机 构健 全
1.成立安委会，明确安全生产 分管领导，配备专职安全生产 管理人员，安全生产管理机构 健全，人员满足工作需要，职 责明确，按程序变更安全生产 管理人员
现场检查资料，不符合要求每 2
项扣 0.5 分 无检查和考核该项不得分；内 4 容不符合要求每项扣 1 分
19
Q/SY KLRQ 0001—2015
表 A.2 三级单位安全生产检查表（续）
序号
类别
检查 项目
检查内容
标准 分值
评分标准
检查 结果
实际 得分
1.新 入厂 和转 岗员 工上 岗前 三级 安全 教育
对新入厂职工、转岗职工进行 三级安全教育，有档案，包括签 到、考勤、内容科目、考试和培 训评价记录
现场检查资料，三级教育每 缺一级扣 1 分；每缺一级教 材扣 1 分；每缺一个课时扣 1 分；培训档案中（包括签 2 到、考勤、内容、科目、考 试和培训评价记录）每缺一 项记录或不规范扣 1 分，扣 完为止；操作人员没有上岗 证，该项不得分
完整有缺项每项扣 0.5 分 方案,
强化
“风
险管
未开展全员危害识别活动该项
理”情 2.组织开展了全员危害识别活
况
动，且实施了动态管理。
不得分；一线员工不清楚本岗 2
位风险每人扣 0.5 分；未进行
动态管理扣 2 分
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Q/SY KLRQ 0001—2015
表 A.2 三级单位安全生产检查表（续）
序号 三
4.特 种作 业培 训和 复审
1.特种作业人员和特种设备作业 人员教育培训
2.特种作业人员和特种设备作业 人员按规定持证上岗情况
2 未经教育培训，扣 2 分 2 未持证上岗该项不得分
20
表 A.2 三级单位安全生产检查表（续）
Q/SY KLRQ 0001-2015
序号 二
类别
检查 项目
检查内容
标准 分值
全、简洁、实用、有效，管理符 4 1 分；应急程序不齐全，内
合要求
容不实用每项扣 1 分，无评
审和后评价扣 1 分
Biblioteka Baidu分数
2.应急资源配备齐全、合理，报
配备不合理、不齐全扣 1 分；
2
告、通知等信息联系畅通
信息沟通不通畅，扣 1 分
3.按规定对应急预案进行了审
无审批下发该项不得分；未
批下发并向相关方进行了报送,
序号 三
类别
检查 项目
检查内容
标准 分值
评分标准
检查 实际 结果 得分
没有 HSE 信息系统管理人员或
HSE 体 系管理 （50）
7.HSE 信息 系统 管理
1.执行公司管理办法，责任明 确，有效执行
2.数据录入及时准确、齐全完 整，不存在无效数据
没有明确 HSE 信息系统管理职 2 责扣 0.5 分，未制定考核标准
评分标准
5.各
种安 1.“安全生产月”、“安康怀”、
培训、 全生
“质量月”、“1.17”有安排、 1
宣传、 产宣
活动和总结
教育、
传教
取证
育活
管理 （15）
动，形 2.定期开展用气安全和第三方 式和 安全宣传、教育活动
1
效果
没开展活动该项不得分；活动 不充分扣 0.5 分
现场检查记录和活动材料，没 开展活动该项不得分；活动不 充分扣 1 分
类别
检查 项目 3.建 立与 推行 HSE 体系 管理 情况
检查内容 1.建立并发布了 HSE 管理体系 文件
2.HSE 管理体系运行情况
4.定 期审 核，持 续改 进情 况
1.按管理体系要求按期组织了 管理评审，并持续改进
2.组织了内部审核，及时关闭不 符合项或观察项（包括审核与管 理评审的审核）；对不符合项制 定了纠正预防措施
2
章制 安全检查、重点要害、事故管
度健 理、安全奖惩等）
全完
制度、标准不齐全，每项扣 1 分
善情
况
2.定期对从业人员执行安全生
未进行检查和考核,该项不得
产制度的和安全环保责任制情
4 分；未按时进行检查和考核每
况进行检查和考核
项扣 1 分
4.操 作规 程
1.操作规程完整、审批合规
2.定期对从业人员执行操作规 程情况进行检查和考核
管理
格，取得安全管理证书后方可从
2 证书失效该项不得分
（15） 3.员 事安全生产管理工作
工取 证上 岗
2.调度、计量和电气人员经考试 合格后，取得相应资质证书；一 线员工经考试合格，取得本单位 颁发的内部上岗证后方可上岗操 作
相关人员未取得相关资质 证书，每人扣 0.5 分；一线 2 员工未取得本单位内部上 岗证每人扣 0.5 分
要求每项扣 0.5 分
HSE 体
三
系管理
（50）
4.层层签订责任书(或安全合 同)
未签订责任书(或安全合同)该 2
项不得分
要害部位或关键装置没做风险 2.实 1.对固定设施、装置进行了初始
评价该项不得分；无风险管理 施 HSE 风险评价和管理，有 HSE 风险管 2
动态台帐该项不得分；台账不 管理 理台账
检查 结果
实际 得分
1.有年度 HSE 工作计划和目标 管理
无计划和目标该项不得分；目 5
标和计划设置不合理扣 2 分
1.HSE 工作 目标 和实 施管 理
2.实施进度有定期检查、小结
3.年度目标按照责任制进行层 层分解并逐级落实，考核
无检查和小结该项不得分；检 2
查未定期进行每项扣 1 分
未进行逐级落实，扣 2 分；未 3 考核扣 1 分；考核内容不符合
3 证件未在有效期内该项不得
训合格，证件符合要求
分
机构及 质和
一
人员要 求、规
工作 能力
2.生产安全管理人员素质和安 全环保履职能力评价
未进行评价该项不得分；评价 3
内容不全面每项扣 0.5 分
章制度
建设
（25）
1.安全管理规章制度和标准齐
全(包括生产安全、交通、用电、
3.规 消防、危险作业、安全活动、
无计划书该项不得分；未进行 审批该项不得分
对违章没进行经济处罚该项 不得分；考核目标和项目没细 化每项扣 1 分
未进行考核该项不得分；未定 期进行、考核不完整每项扣 1 分；未对相关人进行经济处罚 每次扣 1 分
实际 得分
22
表 A.2 三级单位安全生产检查表（续）
Q/SY KLRQ 0001-2015
检查 结果
HSE 体 系管理
1.重要活动项目都编写了 HSE 2
作业计划书或作业指导书（卡）
（50）
5.制
定、运 2.重要操作岗位均建立了作业
2
行“两 指导书（卡）
书一
表”情
况
3.现场检查表齐全、内容准确
2
4.HSE 作业计划书进行了严格审 2
批
1.实施了有效的 HSE 奖惩管理
办法，发现隐患上报、发现违章 3 6.HSE