部门领退料操作手册
sap 生产领退料操作手册
sap 生产领退料操作手册
SAP生产领退料操作手册主要包含以下内容：
1. 发货操作类型：包括标准订单的计划内发料、标准订单的计划内退料、返线订单的计划内发料、返线订单的计划内退料、生产订单的计划外发料以及生产订单的计划外退料。
2. 使用单据：对于计划内发料，需要使用打印的“生产领料单”，领料单上需注明生产订单类型、发料的工厂、库存地及实发数量。
对于计划内退料，需要使用相应的单据进行操作。
3. 操作流程：详细描述了从创建生产订单到领退料的整个流程，包括物料需求计划、生产订单的创建与确认、领料与退料等步骤。
4. 注意事项：强调了领退料过程中的一些关键点，如确保物料的质量和数量准确、遵循先进先出的原则、及时处理异常情况等。
5. 表格示例：提供了实际操作中可能需要的各种表格，如生产领料单、生产退料单等，并说明了表格中各项信息的填写要求。
如果需要获取该操作手册的具体内容，建议访问SAP官网或咨询专业人士。
部门物料归还流程,部门物料领用退料及借用归还管理规范
物料归还流程
作业说明各部门生管财务仓库备注1.各部门提出归还需求
2. Y/N
需求部门判断此次归
还物料是否与借出物
料，数量是否一致（Y
则录入归还单，N则
在执行Y的基础上进
入领料流程，此领料
为虚拟领料）
3. 录入归还单：部门指
定人员录入归还单(交
易对象，对象编号，
部门编号，人员编号
为必填字段,且必须核
对相对应借出单)
4.打印归还单：需求部
门根据实际情况录入
归还单
5．部门主管签核
部门主管于纸档借出单签核，并移交财务
6.生管签核：生管签核并移交给财务
7.财务签核；财务签核并移交仓库
8.仓库签核：
9.审核归还单：仓库依据归还单纸档，审核“归还单”
10.物料入库:仓库依据归还单将物料入库。
11.检验凭证存放：审核后的进货单共四联，分别为仓库，生管，归还部门.
Y
N
1.
归还需
求
Y/
N
打印归还单
生管签核
归还单
审核
物料
入
录入归还单
归还单归还单归还单
2
部门主管签
核归还
单
仓库签核归
还单
财务签核
归还单。
SAP工单领退料操作手册
工厂
生产工厂
工单编号
需要发料的工单号
反冲
因为是对工单中的反冲物料进行发料，所以要选此项
2.3
1、点击“运行”
2、在申请数量栏位填写本次申请发料的数量。
3、在备注栏位输入备注信息。
4、点击Print Form按钮，点击打印预览
3
3
MB1B -
3
保存后：
栏位说明:
栏位及按钮
4、运行操作，来到下一页面
栏位说明:
栏位及按钮
说明
状态
红灯表示线边仓物料不足，绿灯表示物料已足够
明细
物料溯源明细
发货仓位
生产仓位
操作步骤：
1、选择状态为红灯的，或是全选
2、点击打印，出现打印预览页面
3、再点击点击打印预览，打印即可。2 ZRPP2Fra bibliotek自定义程序
2
栏位说明:
栏位及按钮
说明
领料申请单（计划）
说明
移动类型
输入移库的移动类型311
工厂
生产工厂
库存地点
发料仓
接受库存地点
生产仓储地点
操作步骤：
1、进入MB1B
2、输入移动类型311
3、输入工厂
4、输入库存地点（发料仓）回车进入下一画面
5、输入接收库存地点（生产仓储地点）
6、输入要发的物料和数量，保存即可。
注：如果有退料的情况，操作是一样的，只是发料仓与生产仓储地点要填反过来。
工单领（退）料
操作手册
版本
修订内容
修改人
审批人
生效日期
01
02
03
说明：此工单领料是针对从仓库领到产线的线边仓。
物料领用与退回全套
物料领用与退回物料领取步骤为规范各类常用物料的领取工作，提高工作效率，避免浪费时间，确保物料充足，以便生产工作顺利进行，领料人员应遵循一定的领料步骤，如图5-2所示。
（1）第1步：编制用料计划领料人员根据生产计划、物料清单、库存记录等因素，确定生产所需物料，正确、合理、规范的编制用料计划。
（2）第2步：填写领料单领料人员根据用料计划，计算每天生产任务所需物料，填写领料单。
领料单的填写一定要正确、清晰、规范，要将领料单位、领料日期、物料名称规格、计量单位、数量、用途等信息填写清楚，方便后续工作。
（3）第3步：领料部门主管审批领料人员将填写好信息的领料单交由主管审批，领料部门主管按照实际生产计划审核领料单，确认无误后，签字通过。
（4）第4步：仓库管理员审核仓库管理员收到领料单，首先审核领料单，若发现领料单有问题，应及时与相关部门沟通。
若领料单没有问题，确认所领物料是否有库存，按照有效数量出库做账，并统计好物料编号及单价，时刻留意库存变化，及时向上级反馈。
（5）第5步：核实发放物料仓库管理员在核实领料单后，按照“先进先出”的原则发放物料，并及时向上级汇报当日领料数据和到货数据。
在工作结束后，与财务部核对当天收、发单据数量及金额。
2 超量领料控制超量领料的控制是生产工作中的重要组成部分，超量领用不仅会给生产工作带来极大的阻碍，还会带来严重的资源浪费与管理问题。
（1）超量领用影响①物料库房数量虚假生产部门超量领用物料，会导致仓储部门默认这些物料已经完全投入到生产之中，据此判断出成品的入库数量以及物料剩余情况，并将这些不真实的数据报给销售部以及采购部。
销售部以及采购部会根据这些数据采取措施，造成企业损失。
②生产现场多余物料损耗领用物料数量超过了生产需求，多余的物料会被闲置在生产现场，由于现场生产人员大多数不具备物料和仓储管理的技能，对现场的物料管理并不到位，就会造成生成现场多余物料的大量损耗、变质、腐烂甚至遗失。
生产部领退料流程图
5.打印生产入库单
6.主管核准
7.分发单据存档
8.
9.
时间：二O二一年七月二十九日
文件制/修订记录之阿布丰王创作
时间：二O二一年七月二十九日
制/修订日期
版本
制/修订人
制/修订摘要
2010-10-30
A01
龚润武
新增文件
生产领料作业流程
作业说明
计划
生产
仓库
备注
1.工单领料需求：
生产依工单排出货排程表,仓库参照工单,依照生产ห้องสมุดไป่ตู้出货排程表所需求的物料来发料
2.仓库输入领料单：
3.打印领料单凭证：
由仓库打印领料单凭证,送生产制成审核,一份
4.核准否Y/N：
由生产单元审查是否核准此领料单(如审核有不同需重新修正领料双数据或作废此单据)
5.生产部份确认所收物料与凭证相符合,生产部份审核领料单
6.领料单凭证打印：
仓库打印审核以后的领料单,分别送到各部份
Y
N
Y
N
生产退料作业流程
作业说明
生产
仓库
品质
PMC
1.根据工单退料需求制定退料单
2.退料单打印
3.单元主管核准
4.仓库接到退料后清点确认
5.IQC进行抽检确认
6.仓库接收审核
7.分发单据存档
N
Y
8.
N
Y
9.
N
Y
10.
生产入库作业流程
作业说明
生产
品质
PMC
财政
1.根据生产入库需求进行产物入库
2.OQC检验入库制品并确认是否合格
3.OQC打包并对产物进行标示
生产领退料流程及要求
广东XXX 电子科技有限公司
Guangzhou XX Electronic Technology Co.,Ltd
生产领料/退料管理流程
一、目的：
为规范公司物料领用、发放流程，使物料领发管理有章可循，从而更加有效的管理、使用、节约原材料，特制定本规定。
二、范围：
各相关生产部门到仓库领料、退料等业务，都按本规定执行。
（另有规定的特殊情况除外）
三、领料流程图：
四、退料流程图：
五、领料流程说明：
1、生产计划：下达《生产计划单》，仓库及生产都应有此单。
2、仓库：根据《生产计划单》的要求第一时间备料，出现缺货需第一时间告知计划员。
3、生产：指定助拉领料，组长替补（维修除外），对领取的物料进行数量、型号、质量等
核对后，签名确认收货。
4、仓库：依据已签名确认的《领料单》，录入系统（注明生产单号）。
5、生产：尽量避免同一物料一天内多次领取的现象。
6、SMT ：出现退料由仓库进行物料点数，其他工序按正常退料流程执行。
7、退料：无论任何原因，只要料已领出仓库，需退料，请注明退料原因，仓库记录备案进行
数据分析统计，上报上级。
8、执行日期：自2017年9月9日开始执行。
生产部门领退料流程
生产部门领退料流程上海领华实业有限公司生产部门领料退料流程一(生产领料流程:1. 根据本部门生产计划，提前一天带生产指令单和样品到仓库配料及领料，时间为每天下午4:30前备好第二天的生产物料;2. 各部门派专人领料及退料;3. 严格按生产指令单领料，仓库人员不得擅自多发物料;4. 领料数量双方当面点清及签单，如在生产过程中发现有数量短缺现象，生产部门应马上通知仓库人员到现场确认，仓库在确认后马上通知采购做好补料工作;5. 对各部门的生产耗材即非直接生产物料(如色粉/慢干剂等)，各部门根据库存及生产需要，填写一式三份的申购单并由仓库/生产计划签字，厂长批准后采购，在领用时需填写领料单并经部门主管批准后到仓库领料，仓库应在物料卡上做好相应的收发记录。
二(物料及成品入库流程:1. 对同一产品统一适量定量包装，每班只有一个尾数并用大小适中的包装箱包装，并做好产品的常规防尘防水工作，如胶带口要封好，胶盆顶部要加盖保护物，纸箱要封口，防止产品散乱;2. 每个包装物外需贴有物料标示卡，清楚标明日期/名称/颜色/数量，一定要避开不能出现的日期，对只有Q C “PASS”和“特采”盖的物料才能入仓，仓库对退货产品和没检验标示的物料不得入库;3. 带填写清楚完整的入库单(指令单号/产品名称/颜色/数量/箱数)，并在备注档写明具体小包装数量)连同产品一道入库，对无入库单的物料，仓库不得入库; 4. 每天上午11点前将前一天的产品检验入库;5. 对退货或等挑选物料，生产部门隔离在本部门相应域内，并在二天内作好相应的处理及重验工作;6. 仓库对入库的物料及成品数量当面点清，并做好入库签收工作。
三(退料流程:对生产结束后多余和不良物料，应在生产结束后二天内将物料分门别类地整理标示好，填写退料单，将物料退还仓库，不得随意存放在本部门内。
四( 包装物归属:1. 胶盆:大号/中号:注塑部专用，小号:挤出部专用;兰色:装良品，黄色装等挑产品，红色装不良品;2. A4板夹周转箱:注塑专用3. 仓库/印刷/包装部门除生产流转外，不得随意占用胶盆及包装箱暂存产品或置放杂物;4.各部门做好包装物的防尘/防甩/防压工作。
退料流程管理规范
退料流程管理规范一、引言退料流程管理规范是为了确保退料过程的规范化和高效化，减少退料环节中的错误和纠纷，提高退料的准确性和效率。
本文将详细介绍退料流程管理的各个环节和相关要求。
二、退料流程管理流程1. 申请退料1.1 退料申请人填写退料申请单，包括退料物料的名称、规格、数量、退料原因等信息。
1.2 退料申请人将退料申请单提交给相应的部门负责人进行审核。
1.3 部门负责人审核退料申请单，确认退料的合理性和准确性。
1.4 部门负责人将审核通过的退料申请单提交给仓库管理员。
2. 退料审批2.1 仓库管理员收到退料申请单后，进行退料审批。
2.2 仓库管理员核对退料申请单上的退料物料信息与实际库存情况是否匹配。
2.3 若退料物料信息与实际库存情况匹配，仓库管理员将退料申请单提交给财务部门进行财务审批。
2.4 财务部门审核退料申请单，确认退料的财务合规性。
2.5 财务部门将审核通过的退料申请单返回给仓库管理员。
3. 退料执行3.1 仓库管理员根据退料申请单上的物料信息，进行退料操作。
3.2 仓库管理员将退料物料从库存中移除，并记录退料数量和退料日期。
3.3 仓库管理员将退料物料交给质检部门进行质检。
3.4 质检部门对退料物料进行检验，确保其符合质量要求。
3.5 若退料物料未通过质检，质检部门将退料物料退回给仓库管理员，并填写不合格品报告。
3.6 若退料物料通过质检，质检部门将退料物料交给采购部门进行入库。
4. 退料入库4.1 采购部门接收到通过质检的退料物料后，进行入库操作。
4.2 采购部门将退料物料入库，并记录入库数量和入库日期。
4.3 采购部门将入库信息和相关记录反馈给财务部门。
5. 退料结算5.1 财务部门根据退料的入库信息和相关记录，进行退料结算。
5.2 财务部门核对退料的入库信息和相关记录的准确性。
5.3 财务部门完成退料结算，并将结算结果通知退料申请人和相关部门。
三、退料流程管理规范要求1. 退料申请单必须详细填写退料物料的名称、规格、数量、退料原因等信息，并由相关部门负责人进行审核。
领退料流程
领退料作业流程1目的本作业程序以提供仓储管理及相关需求单位在领料、退料作业上有依据及制度化执行而制订。
2范围因技术、维修或其他需求之领、退料作业，依本标准执行；唯销售出库不在本文规范。
3名词定义3.1 领料:依原因别分为:1.工单超领;2.部门领用3.2 退料: 依原因别分为:1.工单超领退料(退报废仓) ;2.工单退料(退仓);3.部门领用退回4组织与权责申请单位：填写领料单及退料单，退料作业需将实物一并退回。
采购单位：对于领退料之料品及数量予以管控、避免影响正常生产。
仓管单位：负责出入库之料品及账务处理。
品保单位：负责退库料品之品质认定。
5作业流程5.1领料作业流程图5.2退料作业流程图5.3调拨单流程图6作业程序：6.1领料作业程序：1）申请单位依照需求填写领料单，经部门主管同意及采购会签后进行备料发料（领料单需提前4H提供给仓库备料）。
2) 申请单在以下情况时可使用领料单（注：领用原因及部门）①部门需用料又无实物归还。
(成品和半成品除外)②盘点需部门费用除账。
③报废仓—14仓除账（当实物报废出厂再以部门领用方式除账）3). 开单时要注意将单据上所有内容填写完整、规范。
①部门开单领料需经主管核准方可有效。
（成品领用需总经理核准方可有效）.②领料单填写不完整或有涂改（不可用五颜六色笔）请重新申请完成后再进行领料程序。
4)仓管人员每日将作业完成的领料出库单，及时做账并做存档。
6.2退料作业程序：1) 申请单位在以下情况时可使用退料单（注：备注原因选部门领用退回）①部门领用后退还，仓别：退报废仓。
（一领一退需同时进行）2) 开单时要注意将单据上所有内容填写完整、规范。
3）退料方式：①工单退料用于：工单换料、生产变更、退料时需注意，退料仓和发料仓必须相等。
②重工工单退回及换料，不可退回成本仓（注：成本仓=良品仓）---经确认为良品的可用调拨单的方式将良品料调回到良品仓。
③工单超领退料（退报废仓）用于生产时损坏换料退回.注：依照需求填写退料单，经部门主管同意及采购会签才能申请退料。
生产领料、退料作业指引
3.2退料：
3.2.1拉长每天都要将装配或加工产品的坏料进行整理分类，来料不良或人为损坏，并做好标识摆放。
3.2.2由物料员填写《领/退料单》，各拉长复核数量，物料标识及检查无误，呈品管部确认。
文件名称：
生产领料、退料作业指引
生效日期：2005年01月28日
1.0目的
控制生产所用物料的规范，减少物料积压，降低物料损耗。
2.0范围
生产部领料作业。
3.0主要内容：
3.1领料：
3.1.1生产部在收到PMC的《生产制令单》后，排定当天各生产拉的具体生产排程，由各生产拉通知货仓作好备料工作。
3.1.2生产部各拉的物料员按照具体安排填写《领料单》，经拉长审核主管批准后，再交PMC确认，由物料员凭单到货仓领料。
3.2.3来料不良经IQC确认，生产主管、PMC签名退仓。
生产主管、PMC签名退仓。
3.2.5电子类：变压器、IC、三极管、电芯、MOS管经跟拉PE确认，生产主管、PMC签名退仓。
3.3补料
3.3.1在装配或加工生产进行中，发现物料异常，应及时通知PMC和IQC，统计不良率报告PMC进行备料或请购。
3.3.2退补料在装配或加工生产进行当中，各拉长要随时关注物料状况，当天坏料当天清理，坏料及时交物料员，当发现损耗量将要超出后备料时，必须立即计算损耗率报告PMC，以便顺利埋尾。
3.3.3在紧急情况下，生产主管或物控主管可申请上级批准，挪用下一工单物料进行埋尾，但必须要在填尾当日内开出退补单，由PMC及时申请采购。
3.3.4所有补料单，经拉长，车间主管签字后，经PMC加签，货仓方能补料。
领料、退料、补料程序
领料、退料、补料管理办法、领料1、生产线根据订单领料，原则上提前一至两天开具《材料出库单》，领料单必须经生产线主管、仓库主管审批、财务审核后生效，领料单必须注明物品名称、料号、型号、颜色、数量以及区分合同号。
2、仓库接到《领料单》根据生产线进度提前备料，生产线需提前三个小时到仓库完成领料。
3、通用配件生产部门根据车间生产线库存情况自行决定领用数量，专用配件领用必须根据订单数量，不允许多领，仓库进行监督。
4、小件配件原则上一次性领完，若因库存不够等其他原因不能一次性领完，可分批领料。
5、大件物料或跟线物料第一次领料时，应考虑生产单的产能和区域空间情况，以备足一天的用量为原则。
6、不能一次性领完的物料，生产线可根据生产进度情况进行领料。
7、生产线领料时，领料员对物料数量务必与仓管员当面点清数量并签字确认。
8、因特殊原因需先借物料的，所借物料必须在24 小时内开具《领料单》。
9、生产线如整包装数量缺少时须立即通知仓库确认后才能补料。
二、退料1、生产线在生产过程当中出现的不良物料应与正常物料区分开，标识清楚，并且当天退料。
2、生产线退料时，《退料单》必须经部门主管、品质部主管审核、财务部核准后，仓库才可接受退料。
3、生产线退料时，品质部应对不良物料进行判断，在《退料单》上标识属于制程不良还是来料不良，如属于制程不良因注明不良率的百分比。
4、外购不良物料统一退仓库，由仓库通知采购部，采购部通知供应商，仓库负责办理退货手续。
5、仓库退货给供应商时，《退货单》需经品质部主管确认，品质部注明退货原因，方可退货。
三、补料1、生产线作损需补料时，务必先开具《补料单》，经部门主管、品质主管审批后，仓库再进行补料，补料原则上一次性补完。
2、补料实行“先补后退”的原则，即生产线先领料，等生产完成后，生产再将不良品退回仓库，补料数量和退料数量必须一致，仓库给予监督。
3、仓库接到《补料单》应第一时间安排补料，以不影响正常生产为原则。
仓库退料管理流程
仓库退料管理流程仓库退料的流程是什么，办理退料有哪些相关的手续。
小编给大家整理了关于仓库退料流程，希望你们喜欢!产线退货流程1. 找到要退料的原限额领料单，点击领料;2. 在本次出库数量那一栏对应的子件(原材料)填上要退回仓库的数量(由于是退料，这里一定要填负数);3. 然后点击保存4.点击分单，就会生成一张红字的材料出库单温馨提示：红字的材料出库单相当于一张入库单5.参照订单生成一张红字到货单，然后保存6. 参照红字到货单生成红字采购入库单，保存，审核7.查询采购订单执行统计表，可查看对应的数量8.做采购发票时，要参照蓝字采购入库单和红字采购入库单生成同一张发票仓库退料管理规定1、目的为规范公司物品的退料工作，有效的对物料进行控管，降低不必要的损耗节约成本，特编制本规定2、适用范围本规定适用于公司指令性、号令性、技术、质量、生产、工程、销售、采购、综合等仓库领用物品的退库3、职责3.1《物料退库单》是物资退库的唯一凭证3.2 仓库保管根据审批后《物料退库单》内容做物料的退库3.3 无《物料退库单》，仓库保管拒绝物资退回仓库。
3.4退库工作由各职能部门配合仓库完成3.5企管部对退库过程进行管控4、过程4.1对于领用的物料在使用时遇有物料异常、用料变更、节余或因其它情况需要退回仓库时，相关部门安排人员进行退库。
4.2退库时退库单位填写《物料退库单》，物料退库凭单的填写要字迹清晰、页面整洁、项目齐全。
4.3退库方式4.3.1公司指令性退库公司指令性退库是指由公司层面发起的物料召回退库活动。
4.3.2技术性退库技术性退库是指因设计变更或设计错误来不及修正导致的领用物料退库。
4.3.3告知错误退库告知错误退库是指由销售、服务、生产任务、工程任务、研发认购指令下达错误导致的领用物料退库。
4.3.4质量问题退库质量问题退库是指由销售、生产、研发、工程过程中所用物料发现自身存在的外观、性能等质量问题而提出的物料退库。
仓库领料退料管理制度
仓库领料退料管理制度一、目的为了规范和优化仓库领料和退料管理工作，保障库存物资的安全性和准确性，提高物资利用率，降低成本，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有仓库的领料和退料管理工作。
三、责任人1. 仓库管理员：负责具体的领料和退料操作工作，保障物资的安全和准确。
2. 物资管理员：负责库存物资的进出库管理和盘点工作。
3. 部门负责人：负责对部门物资使用进行审核和监督。
4. 财务部门：负责对物资出入库情况进行核对和结算。
四、仓库物资管理流程1. 领料流程：（1）部门提交领料申请单，包括物资名称、规格、数量、用途等信息。
（2）仓库管理员核对领料申请单，并按照要求准备领料物资。
（3）领料人员到仓库领取物资，并在领料单上签字确认。
（4）仓库管理员对领料人员的身份进行核对，确保领料行为合法。
（5）领料单经部门负责人签字确认后，交给财务部门结算。
2. 退料流程：（1）部门发现物资闲置或者过剩，向仓库提交退料申请单。
（2）仓库管理员核对退料申请单，并对物资进行检验确认。
（3）如无问题，仓库管理员在退料单上签字确认，并将物资收回仓库。
（4）部门负责人签字确认后，退料单交给财务部门处理。
五、仓库物资管理规定1. 物资接收：物资到达仓库后，应进行验收，确保物资名称、规格、数量等与收货单一致，如有异议应及时通知供应商。
2. 物资存放：按照物资的性质和规格，合理存放在指定位置，并做好标识和登记。
3. 物资保管：仓库管理员应定期检查库存物资的完整性和数量，确保物资的安全和准确。
4. 物资使用：领料人员应按照领料单的要求领取物资，并在使用后归还剩余的物资。
5. 退料管理：部门应及时发现和整理闲置、过剩的物资，并向仓库提交退料申请单进行退料处理。
6. 盘点管理：仓库应定期对库存物资进行盘点，确保与账面数量一致，如发现异常应及时调查原因并处理。
六、考核与奖惩1. 负责人应定期对仓库领料退料管理进行检查和评估，如发现问题应及时纠正。
生产物料管理流程,仓库货物领料、退料、借料与盘点流程
生产物料管理流程一、目的规范物料运作管理，提高生产效率，简化物料流程，及时了解物料信息.二、使用范围生产管理部三、管理流程1、领料流程：1.1 接PMC计划部生产任务单、领料单。
1.2 核对生产任务号（制造单号）与所下单生产线是否一致，如不一致及时反馈PMC 计划部重新下单。
1.3 接到领料单2小时后，到PMC部材料仓领取套料。
1.4 领料原则是每个物料员针对自己所领的每一个物料必须与套料单上的物料编码相一致，若不一致应向PMC仓管员及时反馈，确认无误后再对每种物料逐一点数，并且在套料单领料一栏所填写的领料实数后签名，如果发现套料单所填写物料数量与实物数量不相否时，及时向仓管员反馈补齐数量，套料单据不得涂改。
1.5 物料员领料后，核对套料单上所有物料是否领齐，如全部领齐仓管员、物料员双方确认后在领料单上签名，没有领齐的单据物料员只在领料数量后签名，此领料单一式三份，生产部黄联、PMC部蓝联、财务部白联各执一联，留底存根。
1.6 领料进车间后，物料员须将物料按结构、电子料的种类分别整齐摆放在货架上,大件物料（塑料类）放在地面上摆放整齐，对试用、超差、挑选等的物料用红色油性笔做特别标识，且及时填写物料收发本贴在物料堆放处，最后按生产制造单号将各物料套料欠记入自己欠料账本，以便于及时跟催套料欠物料。
1.7 物料员必须按生产线将领料单据整理好，按规定区域摆放好，未经统计员允许物料员不得私自拿走单据，只允许查看领料数量及填写第二次领料数量，统计员录入电子档后将所有领齐单据按生产线别整理好存入文本档，未领齐单据整理后按规定区域再摆放好。
1.8 备好物料准备生产，发料时应注意试用、超差、挑选加工、异常的物料，必须通知线长，否则绩效考核处理。
2、退料流程:2.1 生产过程中，将不良品物料挑选出，做上标识放在不良品区。
2.2 将不良品给质管部巡线技术员确认是否可以接受，若能接受则在不良标识上写上“OK”表示已确认;若不能接受，放回不良品区做好标识，下班后统一交给生产线退料员，退料员确认数量且记录退料数后退到物料房相应生产线。
领退料作业流程
仓管课
帐务人员进行 电脑帐务处理 仓管班组长确
认 仓管人员发料
课长签章确认 帐务人员单据
存档
制造单位
退料申请单 (CY作番)
开发单位
退料申请单 (CT作番)
退料作业流程
品保单位
退料申请单 (CQ作番)
生管课
退料申请单 (CP作番)
计划员确认
说明: 1、生管单位退料CP作番为设变部品之退库（退库与领料数量要相符）。
仓管课
仓管物料人员 点收确认签章 班长确认签章
帐务人员进行 电脑帐务处理
课长确认签章
帐务人员单据 存档
制造单位
领料申请单 (CY作番)
领料作业流程（领料单）
开发单位
领料申Q、CS作番)
生管课
领料申请单
(CP、CR、C23作番)
计划员确认
领部品
领部品
领部品
领部品
说明: 1、生管单位领料CP作番为设变领料之领用（领料与退库数量要相符）。 2、生管单位领料CR作番为客户退货不可整修需报废部品之领用。 3、生管单位领料C23作番为辅助材（包装类）之领用。
部门领退料操作手册
赫克力士天普化工有限公司SAP用户操作手册名称:部门领料、退料操作手册文档号：KUM-MM-013定稿日期：2008-10-29版本号：V1.01．目的：在系统中对部门领料、退料的操作，指导相关业务人员在系统中的实际操作2．适用范围：仓库管理3．相关流程：TB-TP-MM-013 TB-TP-MM-0144．内容概述：仓管员根据非生产部门的领料单（已批准），仓库管理部门在SAP系统中进行发料操作，系统会生成相应的物料凭证和财务凭证，仓库管理部门需打印该物料凭证存档，并且实际发料。
5、操作步骤：5．1 部门领料系统路径SAP菜单->后勤->物料管理->库存管理->货物移动->收货->MB1A-发货事务码MB1A按照系统路径用鼠标左键“双击”如下屏幕：进入发料界面，双击这里输入移动类型（201，发到成本中心），工厂、库存地点，回车，输入或选择成本中心，物料编码、数量，若物料有批次管理，则还要选择发料的批次，回车若要输入抬头文本等信息，则点击“抬头”可以输入物料单、文本等信息，点击保存，系统提示5．2 部门退料系统路径SAP菜单->后勤->物料管理->库存管理->物料凭证->MBRL-返回交货事务码MBRL部门退料可以通过对物料凭证的冲销或部分冲销来实现。
输入事务码或双击路径菜单：进入退料界面：可以选择退货原因回车或点击“采用+细节”，进入下一界面：点击这里可以输入实际退货的数量，点击“采用+细节”，注意到移动类型为202成本中心的收货。
这里可以输入文本等信息，确认无误后，点击保存，系统提示。
领退料流程
全部拆下（例如：把手、芯片、保险丝、弹簧、感光片等）并需
胶
用小标签贴在不良的部位，清洁干净，贴好物料标识卡，QA 盖
退货章；
三
在生产过程中，若是由于作业不良（不明显的），则需将胶件上
星
件
的零部件全部拆下（例如：把手、芯片、保险丝、弹簧、感光片）
、
并需用小标签贴在不良的部位，清洁干净，贴好物料标识卡，
QA 确定物料状 态是否与标识 一致？
NO
物料员需按 QA 要求
修订物料标识卡的信
息
YES QA 根据物料状态盖上相应的章
物料员填写退料单
退料单如附件，此为一式四联，1、 退料人为车间物料员 2、QA 部门确 定签字
收料人根据退料单对 QA 确定过 大的物料确认退料数量
收料人与物料员需当面确认数量
数量核实准确时，收料人将退料 单交部门主管审核，审核完的单 据给到制单员入单
退料员填写退料单，并 将物料和退料单给到 货仓收料人确定
退料单如附件，此为一式四联，1、退 料人签字 2、货仓收料人签字（进口件、 成品、胶件、海绵件、包装材料）
收料人核准完数据时，收料人将退 料单给到部门主管审核，审核完后 给到制单员入单
五、退料要求：
1、 三星、利盟和兄弟系列产品（新件）
在生产过程中，发现胶件是来料不良的，则需将胶件上的零部件
（
在生产过程中，若是由于作业不良（例如划伤、磨花），则需判
OPC
定是否能过 C 类，若能过 C 类在每个感光鼓上贴好物料标识卡，
）
QA 盖合格章，反之盖报废章；
在生产过程中，若是由于作业不良（明显破皮），打印文字影响 很大的，则需在每个感光鼓上贴好物料标识卡，QA 盖报废章；
领料退料作业流程精
领料作业流程
正常物料领料流程
1 流程图:
2作业流程
（1）生产线在每生产单完成一半时，根据物料
损耗情况，由物料员申请补料；
（2）退料员依次品的物料比例开补料单；
（3）物料合理损耗见附表：
（4）如果物料需急用，在补料单上加“急”字
样。
退料作业流程
1 流程图
2 流程说明
（1）生产线每日生产完成后处理好当日不良物
料；
（2）第二日9：00生产线列好清单交退料员，并
将次品退次品区；
（3）退料员清理后将次品数交物料员，物料员开退
料单，由主管、主任、拉长签名确认，然后交品
质主管/QC确认；
（4）好料回仓用红笔、红复印纸填写，以示区别；
（5）生产报废品须品质、工程、确认，厂长签署意
见，方可做报废处理。
仓库退料和领料和出货管理办法
仓库退料、领料和 出货管理办法
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汇报人：小无名
目录
单击添加目录项标题
01
退料管理
02
领料管理
03
出货管理
04
仓库管理规定
05
01
添加章节标题
01
退料管理
退料申请流程
A
B
C
D
E
F
填写退料申请单： 详细填写退料原 因、数量、规格
等信息
提交申请单：将 填写好的退料申 请单提交给相关
定期进行消防检查，确保消防 设施齐全有效
仓库人员管理规定
仓库管理人员必须具备良好的职 业道德和责任心
仓库管理人员必须遵守公司的规 章制度和操作流程
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
仓库管理人员必须具备一定的专 业知识和技能
仓库管理人员必须定期进行培训 和考核，以提高工作效率和质量
学院
感谢观看
汇报人：小无名
领料审核：对领料单据进行审 核，确保领料符合规定和要求
01
出货管理
出货申请流程
填写出货申 请单：包括 产品名称、 数量、规格 等信息
提交申请单： 将填写好的 申请单提交 给相关部门 审核
审核申请单： 相关部门对 申请单进行 审核，确认 无误后签字 确认
准备出货： 根据审核通 过的申请单 准备出货， 包括包装、 运输等
领料人员需在领料单上签字确认， 并交由仓库管理人员审核
仓库管理人员需核对领料单与实际 领料情况，无误后发放领料
领料人员需在领料后及时将领料单 交回相关部门备案
领料记录与存档
领料单据：记录领料时间、领 料人、领料数量等信息
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赫克力士天普化工有限公司SAP用户操作手册
名称:部门领料、退料操作手册
文档号：KUM-MM-013
定稿日期：2008-10-29
版本号：V1.0
1．目的：
在系统中对部门领料、退料的操作，指导相关业务人员在系统中的实际操作2．适用范围：
仓库管理
3．相关流程：TB-TP-MM-013 TB-TP-MM-014
4．内容概述：
仓管员根据非生产部门的领料单（已批准），仓库管理部门在SAP系统中进行发料操作，系统会生成相应的物料凭证和财务凭证，仓库管理部门需打印该物料凭证存档，并且实际发料。
5、操作步骤：
5．1 部门领料
按照系统路径用鼠标左键“双击”如下屏幕：
双击这
里
进入发料界面，
输入移动类型（201，发到成本中心），工厂、库存地点，回车，
输入或选择成本中心，物料编码、数量，若物料有批次管理，则还要选择发料的批次，回车
若要输入抬头文本等信息，则点击“抬头”
可以输入物料单、文本等信息，点击保存，系统提示5．2 部门退料
部门退料可以通过对物料凭证的冲销或部分冲销来实现。
输入事务码或双击路径菜单：
进入退料界面：
可以选
择退货
原因
回车或点击“采用+细节”，进入下一界面：
可以输入实际退货的数量，点击“采用+细节”，
注意到移动类型为202成本中心的收货。
这里可以输入文本等信息，确认无误后，点击保存，系统提示
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