出厂检验记录表单
流化床机组整套启动试运前质量监督检查记录典型表式
流化床机组整套启动试运前质量监督检查记录典型表式机组整套启动试运前质量监督检查记录工程项目工程规模 12000 MW 机组号监检机构年月日工程机组整套启动试运前质量监督检查记录1、对工程建设各责任主体质量行为的监督检查序号检查项目检查结果1.1 建设单位的质量行为1.1. 1 在工程建设过程中的质量责任和义务符合《建设工程质量管理条例》的规定符合1.1. 2 规范地执行项目法人制、合同管理制、招标投标制、工程监理制和资本金等工程建设五项制度已执行1.1. 3 对设计、施工、调试、监理和设备监造各单位及设备订货等均实施了招标投标制度。
各类招标、投标文件和合同齐全1.1. 4 质量管理体系健全并运转有效，工程质量处于有效控制状态；各项工程管理、质量管理制度齐全，实施有效1.1. 5 工程档案管理制度健全，管理人员到位，施工、调试等各单位移交资料的管理办法已制订，档案案卷构成的要求已明确1.1. 6 按规定组织设计交底和图纸会检1.1. 7 无明示或暗示设计单位、施工单位、监理单位违反强制性条文，降低工作质量标准或因要求承包方压缩合理工期而影响工程质量等行为1.1. 8 按合同规定，由建设单位采购的材料、构配件和设备符合质量标准，相应建立的管理制度、责任制度和检查验收标准及办法等能有效实施1.1. 9 监督、检查监理单位完成机组整套启动试运前的全部施工和调试项目质量验收、签证1.1.10 协助试运指挥部按《启规》的要求开展工作；机组启动试运的组织分工、工作制度和调试计划及技术标准已经制订并落实，符合《启规》和《验评标准》的规定1.1.11 对施工单位在施工中采用的“四新”已审批1.2 勘察设计单位的质量行为1.2. 1 本单位的资质与本工程的勘察设计项目相符1.2. 2 项目主要负责人的职业资格与承担的设计项目相符，已经本企业法定代表人授权。
施工现场设计代表的工作满足现场施工的需要1.2. 3 按计划交付施工图纸，保证连续施工。
IATF16949文件及表单管理目录
三年
《不合格品汇总表》
XX/JL-130
B/0
三年
《8D报告》
XX/JL-131
B/0
三年
《质量状况月统计表》
XX/JL-132
B/0
一年
《让步接收申请单》
XX/JL-133
B/0
一年
《报废通知单》
XX/JL-134
B/0
一年
《返工/返修复检记录》
XX/JL-135
B/0
一年
《员工满意度调查表》
XX/JL-175
B/0
二年
XX/QP-035服务管理程序
《客户档案》
XX/JL-176
B/0
长期
《顾客投诉登记表》
XX/JL-177
B/0
二年
《服务工作总结报告》
XX/JL-178
B/0
二年
《工程更改申请单》
XX/JL-179
B/0
超过有效期
后一年
XX/QP-036工程变更控制程序
《计数型数据控制图》
B/0
三年
《产品索赔技术鉴定单》
XX/JL-040
B/0
三年
《产品立项报告》
XX/JL-041
B/0
长期
XX/QP-009产品质量先期策划控制程序
《产品设计可行性分析报告》
XX/JL-042
B/0
长期
《产品APQP进度计划》
XX/JL-043
B/0
长期
《材料清单(BOM)》
XX/JL-044
B/0
长期
B/0
长期
《供应商评定表》
XX/JL-124
产品成品检验记录表格
产品成品检验记录表格
产品成品检验记录表格通常用于记录产品在生产过程中的各项检验数据，以确保产品质量和符合相关标准。
以下是一个简单的产品成品检验记录表格的模板：
序号检验项目检验标准或要求检验方法检验结果检验人员检验日期1
2
3
4
5
具体内容可以根据实际需要进行调整。
在填写检验记录时，请确保各项内容准确无误，以便于追踪和分析产品的质量情况。
如有需要，可以添加或删除检验项目，以满足不同产品的检验需求。
出厂检验
出厂检验的文件体系有：企业标准、检验指导书、检验卡、检验计划、检验记录与报告组成；企业标准用于公司层面，检验指导书是检验卡的汇总，适用于检验工程师层面；检验卡、检验计划是检验人员的工作指南；检验卡内容为常规检验项目通用检验要求，检验计划是针对不同订单制定的特殊检验项目及要求；检验记录与报告是出厂检验的工作输出。
一、出厂检验常规项目（共17项，需要按照要点细化；）123456789101113141517二、出厂检验特殊项目（按照地市级不同订单编制，高于常规要求执行）：检验计划包括的内容：1、外观特殊要求：条码、表号规则，灯、背光颜色等（如有特殊列出）例如：云南表，要求二维条码，资产编号有规则2、产品信息：软件版本号、硬件版本号（或bom清单编号）3、显示项内容：轮显项、键显项、停显项等4、出厂设置参数：显示间隔时间、时段费率设置、预置电量信息等等5、端口功能说明：本次检验的产品具有哪些端口，没有那些6、功耗指标：本次检验的产品功耗一般为多少7、耐压：无特殊或测试2kV等8、误差性能试验：采用误差检定方案“xxx01”9、日计时误差：有没有或要求的数据是多少10、通信要求：有哪些通信功能，明确特殊要求11、特殊检验项目：主要检验以往生产、测试中出现过的问题或容易出现的问题说明：1）1~10项依照客户要求及生产质量计划内容；11项内容依照测试中心提供的信息，由质量工程师制定检验计划。
2）具体的产品（国网、南网等）特殊检验项目信息后续提供特殊地区检验项目三、提醒与建议1、检验流程与表单更改以后需要更改质量体系文件2、出厂检验管理软件中需要引入自动统计分析工具等例如采用不合格品率控制用控制图，提前预警质量变化趋势等。
火电工程厂用电受电前质量监督检查记录典型表式
回路试验正确，音响、灯光信号正确；
37.1.
蓄电池
蓄电池室建筑工程及辅助设施全部完成，施工质量符合要求。
蓄电池极性标识正确，外壳清洁，绝缘良好，
蓄电池充、放电试验合格、记录完整、准确；
39.1.
保护和自动装置
各保护和自动装置的调试符合要求，动作试验正确，信号正确；
电流、电压互感器的二次负载现场实测值满足要求；
1.3.4.
组织或参加设计、施工及调试交底、图纸会检情况，及相关记录；
1.3.5.
有关建筑、安装和调试工作的验收、签证情况
1.3.6.
对厂用电系统受电技术措施的审核情况；
1.3.7.
对设备、器材和原材料的到货检查情况及对施工中发生各类质量问题的管理情况；
1.3.8.
对“四新”的论证、审核
1.3.9.
各部围栏、带电标识等安全防护设施完好、齐全，
通讯正常。
评价：
受电前必须完成的整改项目：
受电后应整改的项目及建议：
监检人（签名）：
年月日
验收签证齐全、规范；
冷却系统安装、分部试运符合设计和规程规定；
事故排油设施符合设计规定。
消防设施及喷水试验合格，已经取得地方消防主管部门同意使用的书面文件；
灭火器材布设符合规定；
非电量保护系统试验合格，报告完整。传动试验准确、记录完整；
瓷套管的外绝缘和密封良好；符合设计和规程规定；
绝缘油质色谱跟踪试验结果符合“交按试验标准”规定。
15.1.
断路器
断路器外绝缘和密封状况符合规定要求；
主回路的导电电阻和主绝缘（绝缘拉焊）的绝缘电阻值符合规定要求；
分、合闸的时间、速度、同期性等符合规定；
2200kW风电机组成品入库检验记录(机舱通用)
项目
要求与操作
分类
检查结果
问题简述
A
记录表单及标识
1.装配记录、检验记录、调试报告填写完整、正确、清晰。
2.调试合格证填写正确，安全标识使用正确；所有标识黏贴牢固。
B
C
1.合格 □ 不合格 □
2.合格 □ 不合格 □
B
机舱罩
1.机舱罩外表清洁，无气泡、裂纹、蹭伤等缺陷；机舱罩表面标识粘贴正确、平整，标识无损伤。
2.机舱罩下右盖、下左盖、上下盖之间、雨眉接缝等处填缝胶涂抹均匀。
3.机舱罩风向风速仪支架安装孔、定位小孔防水处理可靠，风向风速仪支架安装孔孔位配打正确,与周边无干涉。
4.机舱罩各附属部件齐全，外观无锈蚀、磕伤等各类缺陷，前后天窗固定可靠，启闭灵活；暂未安装的部件固定可靠,螺栓配备齐全。
5.机舱罩内部整洁，齿轮箱通风罩格栅无脱落；通风盖防水密封条粘贴平整、外观无锈蚀、磕伤等各类缺陷。
2.各传感电缆接线正确。
3.各传感电缆走线固定可靠、布线规范。
B
B
C
1.合格 □ 不合格 □
2.合格 □ 不合格 □
3.合格 □ 不合格 □
序号
项目
要求与操作
分类
检查结果
问题简述
O
螺栓
1.螺栓防松标示划线规范。
2.螺栓无漏装、型号正确、紧固可靠，防松标示划线无遗漏。
3.螺栓头部防腐层均匀、可靠。
C
B
4.各阀门处于关闭状态。
5.齿轮箱辅助接线盒内电缆接线正确、牢固。
6.齿轮箱辅助接线盒内电缆固定牢固,缆芯线排布整齐。
7.齿轮箱辅助接线盒内无杂物。
8.齿轮箱冷却风扇电缆固定牢固。
C
一次性使用防护服。检验规程
一次性使用防护服。
检验规程进货检验规程编制/日期:审核/日期:批准/日期:1.目的和范围1.1 目的本规程旨在规范医用防护服原材料的进货检验操作，确保原材料符合规定要求，保证产品质量。
1.2 范围本规程适用于本公司医用防护服产品的原材料进货检验。
2.工作程序2.1 原材料进厂后应放原材料仓库待检区，由仓库填写请检单，送交质量部，质量部收到请检单后派员到现场进行检验或取样。
2.2 质量部收集产品质量证明书。
3.检验项目、要求、方法及抽样方案3.1 非织造布A类3.1.1 内在质量检验项目要求检验方法抽样数量克重按采购单要求天平 W25卷抽2卷；26-150卷抽3卷；＞151卷抽5卷幅宽尺寸按采购单要求，±0.5cm 卷尺断裂强力横向、纵向断裂强力应不小于45N。
拉力机断裂伸长率横向、纵向断裂伸长率应不小于15%透湿量应不小于2500g/ (m2•d) 透湿量测试仪抗渗水性静水压应不低于1.67kPa(17cmH2O) 数字式渗水性测定仪抗湿性沾水等级应不低于GB/T 4745-2012中3级抗湿性测试仪表面抗湿性的要求3.1.2 外观质量检验项目要求抽样数量来料与订单要求相符 W25卷抽2卷；26-150卷抽3卷；＞151卷抽5卷要求表面清洁，不能有油污、黑点、昆虫等现象，不能有破损、起毛、白点(穿孔、无压点)与要求的或提供的样板一样，且均匀无色差不能有皱折痕、条纹等现象3.1.3 微生物检验项目要求检验方法细菌总数应不超过200CFU/g 目测3.2 车缝线B类检验项目要求检验方法抽样数量来料与订单要求相符外观 W25卷抽2卷；26-150卷抽3卷；＞151卷抽5卷要求表面清洁，不能有油污等现象，颜色要求与样板相符。
拉出约5m检查，不能有断线现象；线卷干燥、无湿气；线卷没有异味和染料气味。
拉出线头并搓开数数，线纱数目和样板一致。
与要求的或提供的样板一样，且均匀无色差。
双手揉搓线卷表面，无掉色问题。
食品生产基本安全管理制度及记录表格
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品生产许可管理办法》、《食品生产许可审查通则》及产品卫生规范和细则等有关规定，食品生产许可企业至少且必须具有以下保证食品质量安全的食品安全管理制度及记录表单。
（严禁千篇一律，未根据不同食品品种有针对性地制定，笼统无物）。
处置记录表
7、食品安全事故处置管理制度
应按食品安全法制定，有基本预案与处理程序。
1、食品安全事故处置记录表
1、配料、投料记录表；
2、生产关键环节控制记录表（根据不同产品的关键生产工序控制记录表；贮存、包装及生产记录表）；
3、食品添加剂使用记录表；
4、设备设施（含冷库等生产设备以及用水、排水、废弃物存放、通风、照明、仓储、温控、紫外线灯、检验仪器等设施）的使用、清洗、杀菌消毒、维护保养记录表
3、出厂检验记录管理制度
各项制度名称
要求及包含内容
至少应附记录表单
1、进货查验记录管理制度
应根据不同产品，针对性制定。含原辅料、食品添加剂等采购验证、检验验收制度。
1、原料、辅材料、包装材料及食品添加剂进货查验记录表
2、生产过程控制管理制度
应根据不同产品，针对性制定。含原料控制、关键环节控制、检验控制、运输与交付控制等控制记录管理制度外，使用食品添加剂的应有食品添加剂使用管理制度、设备设施管理制度，以及作业指导书或操作规程。
5、从业人员健康管理制度
应按食品安全法及健康卫生要求，针对性制定。含从业人员岗位培训管理制度。
1、从业人员健康档案记录表
3、从业人员岗位培训记录表
6、不安全食品召回管理制度
应根据《食品召回管理办法》制定。含不合格品管理制度、消费者投诉举报受理处置管理制度、食品安全追溯管理制度。
食品生产企业需要的食品安全管理制度和记录表单
食品生产企业需要的食品安全管理制度和记录表单符合《食品生产许可审查通则（2023版）》审查要求的管理制度和记录清单《食品生产许可审查通则2023版》于2023年10月发布，2023年11月1日开始实施，将所需要的制度和记录清单分享，制度文本和记录格式，大家要根据法规要求和企业实际情况制订和设计清单仅供参考，各地要求不尽相同，大家要根据自己情况合规管理并制度化，形成记录。
制度清单1 .进货查验记录制度2 .生产过程控制管理制度3 .出厂检验记录制度4 .食品安全自查管理制度5 .从业人员健康管理制度6 .不安全食品召回管理制度7 .食品安全事故处置管理制度8 .从业人员培训管理制度9 .不合格品管理制度10 .消费者投诉处理制度11 .食品安全责任管理制度12 .原辅料供应商审核制度和采购计划13 .原辅料采购管理制度14 .原辅料索证索票制度15 .检验管理制度16 .厂区卫生管理制度17 .生产环境卫生管理制度18 .设备管理制度19∙设备保养和维护制度20 .不合格品与不合格事项管理制度21 .仓库管理制度22 .产品留样管理制度23 .化验室管理制度24 .食品安全应急预案25 .产品标识及追溯管理制度26 .产品运输和交付制度27 .预包装食品标签审核制度28 .废弃物存放和清洗制度29 .工作服清洗保洁制度30 .日管控周排查月调度工作制度记录清单：编号表格名称重要程度填写要求1厂区环境卫生检查记录重要生产期间一天一次，非生产期间一周一次2生产车间卫生检查记录重要生产期间一天一次，非生产期间一周一次3员工个人卫生检查记录重要生产期间一天一次，非生产期间一周一次4蚊蝇虫鼠消杀记录重要生产期间一天一次，非生产期间一周一次5废弃物处理记录一般生产期间每2个批次填写一次，非生产期不填6有毒有害物品一览表一般一年填一次，后续每次购买填一次7消毒剂配制使用记录重要生产期一天一次8生产设施设备一览表一般一年一次9设备维修保养计划重要一年一次10设备维修保养记录重要一月最少一次11仪器设备检定校准记录重要一年一次（压力表半年一次）12温湿度记录表一般生产期间一天一次，非生产期间一周一次13工作服清洗消毒记录一般每生产批次日期第二天填一次14合格供方名录重要一年一次，后续有新增再增加15供方审核记录一般一年一次，后续有新增再增加16采购计划单一般17糖浆制品原料进货验收记录重要每原料批次填写一次18蜂蜜原料进货验收记录重要每原料批次填写一次19糖浆制品原料检测报告重要每原料批次填写一次20蜂蜜原料检测报告重要每原料批次填写一次21生产计划表一般每生产批次日期前填写或不填22投配料记录重要每生产批次填写一次23糖浆制品生产工序记录重要每生产批次填写一次24糖浆制品成品检测报告重要每生产批次填写一次25蜂蜜生产工序记录重要每生产批次填写一次26蜂蜜成品检测报告重要每生产批次填写一次27大包装灌装记录重要每生产批次填写一次28糖浆制品检测原始记录重要每个原料报告和成品报告配套一次29蛭蜜理化原始记录重要每个原料报告和成品报告配套一次30微生物检测原始记录重要每个蜂蜜原料报告和蜂蜜成品报告配套一次31包装桶验收记录一般包装桶进货时填写32关键控制点检查记录重要每生产批次填写一次33车间臭氧消毒记录一般每生产批次填写一次，和罐装记录同步34设备设施清洗消毒记录重要每生产批次之后填写35产品留样记录重要每批次原料和成品留样36试剂配制记录一般配制时填写，一年2到3次37试剂标定记录一般配制时填写，一年2到3次383940化验室检验仪器清单一般一年填一次41不合格品处理记录重要空白表格留存42产品召回记录单重要空白表格留存43运输交付记录重要每批次成品销售时填写44顾客投诉处理记录表一般空白表格留存45年度培训计划一般一年一次46培训申请表重要每月最少一次47培训签到表重要每月最少一次48培训记录表重要每月最少一次49人员学习培训效果评估表重要每月最少一次50溯源检索一览表重要每成品批次一次51自查记录重要一年最少一次52食品安全事故处置记录重要空白表格留存53食品安全风险防控记录表重要空白表格留存54食品原料辅料索证索票台账重要原料进货时填写55原料出入库台账重要原料进货时和原料出库时填写56包装出入库台账重要包装进货时和包装出库时填写57成品出入库台账重要成品入库和销售时填写58产品销售台账重要产品销售时填写59化验室检测台账一般原料检测和成品检测时填写60食品包装索证索票台赚重要包装进货时填写61健康证登记表重要一年一次62标签审核记录表一般每个产品一次食品安全法第五十条63化验室间比对评审报告 一般 每年2到3次 64每日食品安全检查记录 重要 每天一次 65日管控记录 重要 每天一次 66周排查记录 重要 每周一次 67月调度会议记录 重要 每月一次 68法律法规清单 一般 有法律法规更新时填写 69标准清单 一般 有标准更新时填写 70食品召回演练 一般 一年一次 71 食品安全事故应急演练 一般 一年一次备注：38、39空出可能作者出于企业保密等原因删除 //食品安全管理需要的制度汇编，附法律依据和编写思路//完善的食品安全管理制度是生产安全食品的重要保障，食品生产企业应按照《食品安全法》等法律法规、标准的要求建立各项制度。
食品类生产加工企业质量安全管理通用记录表
食品类生产加工企业质量安全管理通用记录表食品生产加工企业质量安全管理通用记录表单XX质量技术监督局制定二?一二年四月编制说明《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例对食品生产企业的生产条件、质量安全控制、产品检验和从业人员健康管理等制度都做出了明确规定。
国家质检总局2009年第119号公告《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》,对企业“进货查验、生产过程控制和产品出厂”等重要环节落实质量安全主体责任进行了规范。
为指导帮助食品生产企业完善各项制度,使企业落实质量安全主体责任形成持续化和常态化,长春市质量技术监督局组织相关人员,编制了《食品生产加工企业质量安全管理通用表单》供各食品生企业参照使用。
表单样本31个,其中必用表单14个,择用表单17个。
《通用记录表单》既是食品加工企业落实食品安全管理制度,规范生产行为的有效工具,也是企业配合履行法定义务、追溯食品安全责任的重要证据。
《通用记录表单》引用了《食品生产许可证审查通则》的相关要求,应当纳入食品生产企业质量管理手册的一部分。
各食品生企业要强化法律意识、责任意识和自律意识,自觉落实责任部门、责任人员,坚持做好各项工作记录,把好食品质量安全关。
《食品生产加工企业质量安全管理通用表单》是首次于大家见面,可能在使用过程中出现一些新的问题,诚请广大食品生产企业对完善通用记录表单提出意见和建议,并在6月20日前由监管单位将反馈信息上报市局食品处。
二○一二年五月三日食品生产加工企业质量安全管理通用表单使用信息情况反馈单食品加工企业(盖章):负责人:必用表单存在的问题主要意见和建议1、2、3、4、5、择用表单 1、2、3、4、5、说明1、请试点食品加工企业认真填写;2、主要修改意见和建议可用实表说明。
年月日XX食品加工企业质量安全管理通用记录表单序号记录名称使用要求1 供方评价表择用表单2 合格供方汇总表择用表单3 采购计划择用表单4 食品企业原辅材料采购台帐必用表单5 食品企业添加剂采购台帐必用表单6 食品企业添加剂使用台帐必用表单7 食品企业产品生产记录必用表单8 食品企业产品销售台帐必用表单9 设备设施清洗消毒记录必用表单10 设备设施维护保养记录择用表单11 生产过程关键控制点记录必用表单12 生产过程产品感官检验记录择用表单13 产品出厂检验报告记录必用表单14 委托出厂检验登记表择用表单15 食品企业产品留样记录择用表单16 食品企业设备设施台账择用表单17 厂区环境卫生检查记录择用表单18 生产场所及设备设施卫生检查记录表必用表单19 食品企业进货查验记录必用表单20 出厂检验报告必用表单21 不合格产品处理记录择用表单22 停产 / 复产设备设施安全控制记录择用表单23 从业人员学习培训记录必用表单24 从业人员健康档案必用表单25 消费者投诉受理记录择用表单26 食品质量安全工作会议记录必用表单27 食品安全事故处置记录择用表单28 不安全食品召回执行情况记录择用表单29 不安全食品召回措施报告择用表单30 不安全食品召回阶段性进展报告择用表单31 不安全食品召回总结报告择用表单食品企业质量安全管理通用表单之一供应商评价表NO.产品名称供应商名称联系人地址评价频次生产厂家地址采购产品分类食品添加剂□原料□相关产品□生产企业评价内容 1、年检有效期内的营业执照[编号] 有□没有□2、有效期内的生产许可证 [编号] 有□没有□3、有效期内的组织机构代码证 [编号] 有□没有□4、具有产品出厂检验能力有没有5、其他资料6、社会公布的相关信用评价信息:好□一般□差□7、质量稳定性:好□不好□8、交付及时性:好□不好□9、服务情况:好□不好□结论合格供应商□不合格供应商□评价人日期:审批同意列入合格供应商名录□暂不列入合格供应商名录□审批人: 日期:食品企业质量安全管理通用表单之二合格供应商汇总表二?一年合格供应商汇总表NO.序号产品名称生产许可证号营业执照编号型式检验报告编号评价表编号首次列入时间供应商名称联系人备注日期: 年月日食品企业质量安全管理通用表单之三采购计划NO.序号原材料名称规格型号单位数量单价质量要求生产厂家 / 供应商交货方式交货日期备注编制:年月日审核:年月日批准: 年月日食品企业质量安全管理通用表单之四质量责任人: 食品加工企业原辅材料采购台帐二?一年食品加工企业原辅材料采购台帐No.序号产品名称规格型号数量生产许可证编号生产日期批号生产厂商供应商进货日期购货发票编号检验报告编号采购员入库日期保管员名称地址电话本台帐包含食品相关产品,不含食品添加剂采购。
质量记录单
质量记录清单序号归口部门程序文件编号 版次程序文件名称质量记录表单1质保部TR/QP0404-2006A0《质量记录控制程序》QR0404-01《公司质量记录清单》QR0404-02《部门质量记录清单》QR0404-03《记录保存、销毁、作废保存一览表》QR0404-04《记录借阅申请单》QR0404-05《质量记录处置申请单》2质保部TR/QP0803-2006A0《不合格品控制程序》QR0803-01 《质量问题处理单》QR0803-02 《供应商质量问题通知单》QR0803-03 《让步接受申请单》QR0803-04 《让步放行通知单》QR0803-05 《ECU来料异常通知单》QR0803-06 《ECU让步申请单》QR0803-07 《ECU紧急放行申请单》QR0803-08 《ECU质量异常通知单》QR0803-09 《ECU不合格品通知单》QR0803-10 《ECU报废申请单》3质保部TR/QP0809-2006A0《产品审核控制程序》QR0809-01《公司年度产品审核计划》QR0809-02《产品审核大纲》QR0809-03《不符合项报告》QR0809-04《产品审核抽样申请表》QR0809-05《产品审核检查表》QR0809-06《抽样产品处理单》QR0809-07《产品审核报告》4质保部TR/QP0810-2006A0《过程审核控制程序》QR0810-01《公司年度过程审核计划》QR0810-02《过程审核大纲》QR0810-03《不符合项报告》QR0810-04《过程审核提问评分/符合率》QR0810-05《过程审核结果一览表》QR0810-06《过程审核报告》QR0810-07《不符合项清单》5质保部TR/QP0807-2006A0《纠正和预防措施控制程序》QR0807-01《不合格（不符合）报告》QR0807-02《8D报告》6质保部TR/QP0802-2006A0《内部体系审核控制程序》QR0802-01《年度内部质量体系审核计划》QR0802-02《内部质量体系审核实施计划》QR0802-03《内部质量体系审核检查表》QR0802-04《合格内审员名单》QR0802-05《不符合项清单》QR0802-06《内部质量体系审核报告》7质保部TR/QP0501-2006A0《质量方针目标与数据分析程序》QR0501－01《数据指标统计记录表单》8质保部TR/QP0402-2006A0《质量体系文件控制程序》QR0402-01《外来文件一览表》QR0402-02《文件发放、回收登记表》QR0402-03《受控文件清单》QR0402-04《文件更改/作废申请表》QR0402-05《作废文件一览表》QR0402-06《部门文件清单》QR0402-07《文件会签表》9质保部TR/QP0713-2006A0《FMEA与控制计划程序》QR0713-01《（A－1）设计FMEA检查表》QR0713-02《（A－6）过程流程图检查表》QR0713-03《（A－7）过程FMEA检查表》QR0713-04《（A－8）控制计划检查表》10质保部TR/QP0811-2006A0《统计技术应用程序》QR0811-01《过程能力研究》QR0811-02《P控制图》11质保部TR/QP0714-2006A0《生产件批准程序》QR0714-01 《产品样件认可报告》QR0714-02《PPAP检查表》12质保部TR/QP0707-2006A0《供应商选择与评价程序》QR0707-01《供应商基本情况调查表》QR0707-02《供应商报价单》QR0707-03《可行性供应商清单》QR0707-04《供应商审核计划》QR0707-05《供应商审核清单》QR0707-06《供应商审核结果报告》QR0707-07《不符合项报告》QR0707-08《合格供应商名录》QR0707-09《供应商绩效考核结果单》13实验部TR/QP0808-2006A0《台架试验控制程序》QR0808-01《台架试验委托单》QR0808-02《设备运行监控及校准记录表》QR0808-03《台架器件交接记录表》QR0808-04《台架工作日志》QR0808-05《台架试验数据记录表》QR0808-06《电控系统失效信息反馈表》QR0808-07《台架试验报告》QR0808-08《实验室每日安全检查表》QR0808-09《台架试验项目运行监控记录表》QR0808-10《台架器件状态确认清单》14采购部TR/QP0704-2006A0《采购控制程序》QR0704-01《采购订单》QP0704-02《物资采购申请表》15产品部TR/QP0403-2006A0《技术文件控制程序》QR0403-01《技术文件一览表》QR0403-02《外来技术文件一览表》QR0403-03《作废技术文件一览表》QR0403-04《技术文件分发、回收记录》QR0403-05《技术文件补发申请表》QR0403-06《技术更改通知单》QR0403-07《文件借阅申请单》QR0403-08《技术文件定期审核记录表》QR0403-09《技术文件需求单》16销售部TR/QP0604-2006A0《应急计划控制程序》QR0604-01《突发事件可能性分析表》QR0604-02《突发事件处理表》QR0604-03《应急计划实施表》17销售部TR/QP0702-2006A0《合同/订单管理程序》QR0702-01《销售计划》QR0702-02《新品可行性分析报告》QR0702-03《年度订货合同》QR0702-04《交付合同/订单》QR0702-05《合同会签单》QR0702-06《合同/订单评审表》18质保部TR/QP0706-2006A0《监视和测量装置控制程序》QR0706-01《监视和测量装置台帐》QR0706-02《设备校准通知单》QR0706-03《监视和测量装置封存、报废申报表》QR0706-04《监视和测量装置周期校准表》QR0706-05《交付使用单》QR0504-01质量损失统计表（一）QR0504-02质量损失统计表（二）QR0504-03质量损失统计表（三）19财务部TR/QP0504-2006AO《质量成本控制程序》QR0504-04质量损失统计表（四）QR0504-05质量损失统计表（五）QR0504-06质量损失统计表（六）QR0504-07质量损失统计表（七）QR0504-08质量损失统计表（八）QR0504-09质量损失汇总表QR0504-10质量成本报告20质保部TR/QP0801-2006A0《产品检验控制程序》QR0801-01《检验领料单》QR0801-02《检验记录表》QR0801-03《缺陷标识卡》QR0801-04《出厂终检报告》QR0801-05《一次交验合格率报表》QR0801-06《合格证》21市场部TR/QP0719-2006A0《顾客财产控制程序》QR0719-01《顾客财产登记表》QR0719-02《顾客财产接收单》QR0719-03《顾客财产反馈表》QR0719-04《顾客财产归还单》QR0719-05《样品、样品图验证／测绘报告》22综合管理部TR/QP0601-2006A0《人力资源管理程序》QR0601-01 《岗位说明书》QR0601-02 《年度人力资源计划表》QR0601-03 《人员需求增补申请表》QR0601-04 《人员应聘登记表》QR0601-05 《人员面试考评表》QR0601-06 《员工转正申请表》QR0601-07 《员工岗位变动表》QR0601-08 《员工月度绩效管理卡》QR0601-09 《培训记录表》QR0601-10 《年度培训需求计划表》QR0601-11 《月度培训计划表》QR0601-12 《委外培训申请表》QRO601-13 《培训计划变更申请表》QRO601-14 《员工满意度调查表》QRO601-15 《员工转正考核表》QRO601-16 《培训申请表》23综合管理部TR/QP0602-2006A0《基础设施管理程序》QR0602-01《基础设施更新计划表》QR0602-02《基础设施维修计划表》QR0602-03《基础设施日常保养项目表》QR0602-04《月基础设施月度检查表》QR0602-05《基础设施报废申请表》QR0602-06《基础设施维修申请表》QR0602-07《日常维修保养记录》QR0602-08《物资采购申请》QR0602-09《基础设施管理台帐》24生产部TR/QP0705-2006A0《生产过程控制程序》QR0705-01《生产工作进度跟踪表》QR0705-02《西红门ECU生产原材料统计表》QR0705-03《生产起始点检表》QR0705-04《岗位点检卡》QR0705-05《上料确认表》QR0705-06《生产记录》QR0705-07《返工/返修记录表》QR0705-08《ECU生产不合格品质量问题统计表》QR0705-09《P控制图》25综合管理部TR/QP0505-2006A0《计划任务管理程序》QR0508-01《年度采购计划任务单》QR0508-02《月度采购计划任务单》QR0508-03《采购计划任务反馈单》QR0508-04《采购计划统计分析月报表》QR0508-05《计划任务公示表》QR0508-06《零部件报检单》QR0508-07《计划任务单》QR0508-08《生产计划任务反馈单》QR0508-09《生产计划统计分析月报表》26芜湖TR/QP0717-2006A0《售后及顾客反馈程序》QR0717-01 《客户回访记录表》QR0717-02 《顾客满意度调查表》QR0717-03 《顾客满意度调查报告》27质保部TR/QP0804-2006A0《失效反馈控制程序》QR0804-01《失效信息反馈表-行车》QR0804-02《失效信息反馈表-台架》QR0804-03《失效信息反馈表-售服》QR0804-04《失效信息反馈表-其它失效》QR0804-05《失效处理备案表》QR0804-06《失效信息月报》QR0804-07《失效分析处理报告》QR0804-08《ECU失效分析处理报告》28综合管理部TR/QP0502-2006A0《业务计划控制程序》QR0502-01《业务计划变更记录表》QR0502-02《质量方针目标与业务计划实施情况一览表》QR0502-03《业务计划实施分析报告》29产品工程中心TR/QP0703-2006A0《EMS策划与开发程序》APQP文件包30产品部TR/QP0708-2006A0《产品设计变更控制程序》QR0708-01《产品设计变更申请表》QR0708-02《产品设计变更检查表》QR0708-03《产品设计变更可行性报告》QR0708-04《技术更改通知单》31生产部TR/QP0715-2006A0《设备管理程序》QR0715-01《设备引进计划》QR0715-02《设备交付验收单》QR0715-03《设备登记表》QR0715-04《设备易损件清单》QR0715-05《年度设备维修保养计划》QR0715-06《设备维修保养记录》QR0715-07《设备故障检修登记表》QR0715-08《设备日点检表》QR0715-09《设备报修单》QR0715-10《设备报废申请单》32产品部TR/QP0718-2006A0《产品标识及可追溯性管理程序》QR0718-01《产品状态标识卡》QR0718-02《产品信息追踪单》QR0718-03《产品缺陷标识卡》QR0718-04《返工返修标识卡》QR0718-05《标识抽查记录表》QR0721-01《产成品及原料库存表》33销售部TR/QP0721-2006A0《产品交付控制程序》QR0721-02《出库单》QR0721-03《发货清单》QR0721-04《客户回执单》QR0721-05《成品发货检验报告》QR0721-06《货运单》34产品部TR/QP0720-2006A0《产品防护控制程序》35市场部TR/QP0701-2006A0《市场分析与产品营销控制程序》QR0701-01《竞争对手信息表》QR0701-02《市场调研报告》QR0701-03《销售计划通知单》QR0701-04《项目市场信息表》36质保部TR/QP0503-2006A0《管理评审控制程序》QR0503-01《管理评审计划》QR0503-02《管理评审会议记录》QR0503-03《管理评审报告》QR0503-04《管理评审纠正、预防和改进跟踪审核记录表》37质保部TR/QP0722-2006A0《测量系统分析程序》QR0722-01《重复性和再现性分析报告》QR0722-02《MSA分析原始数据记录》QR0722-03《稳定性分析报告》QR0722-04《线性分析报告》QR0722-05《偏倚分析报告》38综合管理部TR/QP0805-2006A0《持续改进控制程序》QR0805-01《持续改进需求调查表》QR0805-01《持续改进计划表》39产品工程中心TR/QP0723-2006A0《实验室管理程序》QR0723-01《年度实验计划》QR0723-02《实验室业务范围一览表》QR0723-03《实验委托单》QR0723-04《实验数据记录表》QR0723-05《实验报告》QR0723-06《实验准备工作检查表》。
大米企业记录表单
编制说明为进一步加快大米加工业食品安全信用体系建设，规范企业生产经营活动，确保大米质量和食用安全，根据《国务院关于进一步加强食品安全工作的决定》精神和国家食品药品监督管理局的要求，在充分调研论证的基础上，形成了《粮食行业大米加工企业生产经营档案示范文本》（以下简称示范文本）。
一、适用范围示范文本原则上适用于全国所有大米加工企业。
在进行食品安全信用体系建设试点工作期间，首先在试点企业和中国粮食行业协会会员单位中的大米加工企业中试行。
二、基本框架和内容1、示范文本由两部分组成。
第一部分是大米加工企业生产经营档案示范表格，第二部分是大米加工企业生产经营档案基本规则。
2、示范文本的主要内容涵盖了企业管理基础工作和采购、生产、销售与服务等各个方面，共分为4个环节、18个项目、33个要素、83条项内容和要求。
3、示范文本的依据是现行法律法规、部门规章和标准，其中：——国家法律法规7个。
包括：《产品质量法》、《合同法》、《食品卫生法》、《环境保护法》、《计量法》、《消费者权益保护法》和《粮食流通管理条例》等；——部门规章5个。
包括《大米生产许可证实施细则》、《食品广告管理办法》、《定量包装商品计量监督管理办法》、《产品标识标注管理规定》和《粮食卫生管理办法》等；——国家和行业标准17个。
包括大米标准、稻谷标准、预包装食品标签通则、质量管理体系、大米厂卫生规范、食品企业通用卫生规范、工业“三废”排放试行标准、国家职业标准：《制油工》《粮油质量检验员》、《粮油保管员》、《粮油购销员》、《危害分析和关键控制点（HACCP）》等。
三、几点说明1、示范文本是按照大米加工工艺和管理流程，对涉及大米加工业的各项法律、法规、标准中的相关规定，进行梳理整合，使之条理化、系统化，起到示范作用，便于企业操作。
2、示范文本的制定考虑到大米加工业的总体水平和不同企业的特点，各项要求均属基本要求，企业均应该而且能够做到。
对于已通过HACCP、ISO9001、有机食品、绿色食品等认证的管理水平较高的企业，应按相应的要求，建立更加完善的管理制度。
集装箱检验记录表
焊接检查
焊缝光滑平整、均匀、饱满，无漏焊、夹渣、裂 纹、气孔、虚焊、咬边、烧穿、凹坑、塌焊
□合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格
箱体各个部件无受力变形、断接、横梁和立柱无 不垂直、不水平现象。
□合格 □不合格
箱体结构 安装孔预埋螺母里要除油漆处理 检查 箱体上防尘网拆卸灵活便于更换
箱门关闭灵活、与箱体关闭严密防止雨水进入到 达IP54防护等级
接地检查
箱门到箱体有接地线连接且可靠，箱体上有主接 地点且主接地载面积符合技术协议要求
元器件检 查
箱体安装有照明灯、应急灯、烟雾报警器、灭火 器、门信号行程开关且安装牢固。线槽走向美观 、顺畅，无错漏装现象
布线美观、走线孔处有防护措施。导线使用规格 接线检查 型号符合技术协议要求。预留导线长度能够接到
控制柜上、且接线端头要套上号码管方便接线。
□合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格
□合格 □不合格
□合格 □不合格
附件检查
根据箱体发货清单检查防虫网、风道、顶盖板、 前置眉头板是否齐全。
□合格 □不合格
结论 检验员
□合格
审核员
□不合格
检验日期
表单编 号：
XXXXXX
XXXXX有限公司 备注
□合格 □不合格 □合格 □不合格
□合格 □不合格 □合格 □不合格
油漆厚度不小于技术协议要求
油漆表面应光滑、色泽均匀．无针孔、漆渣、桔 皮、起皱、流挂、漏底、漏喷、脱落，重影，缺损，模糊 等现象
防火墙上防火涂料应无脱落、裂纹、色差、露底 、赃物、划伤。
密封胶应粘结牢靠、平整、无开裂
出厂验收测试记录( FAT )
线缆颜色，电源线、控制线颜色不得与仪表线相同
母线标记，三相交流：L1、L2、L3、PE/PEN
24VDC：L+、M
线缆拉伸，有足够余量
线号管，线缆两端都需有线号管
线饵，用螺丝端子时须用线饵
端子排标记，与设计图纸一致
一个端子只接一根线
不同电压的端子，不同电压的端子之间须有2.5mm以上的间隙或隔板
合理布线,无短路危险
接线,与设计图纸一致牢固可靠
门与柜内之间的线缆,使用保护软管，有足够余量并可靠固定
检验人/日期：
项目负责人/日期：
表单编号：XJ-CX-R-31-04
产品名称：
检验报告号：
测试
子项目
具体检查内容
(上电前系统复检、抽样复检)
检查结果
符合
不符合
备注
外观复检
尺寸，符合设计图纸要求
颜色，符合设计图纸要求
涂层，材料及厚度符合要求，无粗糙表面
柜门，前/后开门及单/双开门应符合
设计图纸要求，
柜门宽度若超过800mm，则应用双开门
设备型号与规格，与设计图纸一致
设备安装，牢固可靠，无松脱、无倾斜
设备标签，与设计图纸一致
设备之间干扰，电力设备与电子设备隔开
无触电危险，带电部分充分遮盖
铜排
接线复检
布线通过线槽
线槽与端子排距离，≥40mm
导线，多芯柔性铜线
线缆绝缘层，PVC或PE
线缆横截面积，仪表线≥0.5m㎡；控制线≥0.75m㎡
开门角度＞90°
防护等级，电气设备间：IP22
室外或非电气设备间：IP54
标牌，与设计图纸一致
进线方向，与设计图纸一致