环境、安全内审检查表

质量环境职业健康安全三合一体系内审检查表

业健康安全绩效可能造成冲击的
活动、产品和服务。
范围应形成可供使用的成文信息
4.4质量管理体系及其过程
4.4 环境管理体系
。 4.4 职业健康安全管理体系
Q：公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些
4.4.1组织应按照本标准的要求，建立按照标准要求建立、实施、保持组织应根据本标准的要求建立、过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互
-确定过程
及其相互作用。
些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和
的顺序、作用；
权限？是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程
-确定准则和方法；
-确定及确保
进行评价，是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结
所需资源；
-分派的
果？是否有改进过程？
职责和权限；
E:企业如何保证EMS体系有效运行？
、实施、保持和持续改进质量管理体和持续改进环境管理体系，包括实施、保持并持续改进职业健康作用？是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相
系，包括所需过程及其相互作用。所需的过程及其相互作用
安全管理体系，包括所需的过程关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这
-确定输出、输入；
-应对风险和机遇； -过程评价，
是否考虑了4.1和4.2的内容？
实施变更；
是否包括了变更的策划？
-改进过程和质量管理体系
记录
2019年质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
ISO9001:2015标准条款 ISO14001：2015标准条款 ISO45001:2018标准条款
审核内容

环境.职业健康安全管理体系内审检查表-模板

7
5.3 组织的岗位、职责和权限
是否有清晰的组织结构图？相关部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？各有关人员是否明确各自的职责任务？是否确定相应的岗位人员向最高管理者报告环境管理体系的绩效及改进机会
1-10
部门架构更新留存记录。
是否建立了应对风险和机遇的管控程序？并按照程
应急预案及演练
1-10
部门级管理制度及执行情况；
改和现行修订状态得到识别？
是否对环境管理体系运行的外来文件进行识别，并
控制其分发？
创建和更新文件时，是否确保：
7.5.2 a）识别和描述（例如：标题、日期或文件编号）；
创建和更 b）形式（例如：语言文字、软件版本、图表）与载
最新文件
新体（例如：纸质、电子）；
c）评审和批准，以确保适宜性和充分性。环境管理体系标准要求的文件化信息是否应予以控
是否按照环境管理体系标准要求建立实施保持和持续改进了环境管理体系包括所需过程及其在确定环境管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用时是否确定这些过程所需的输入和期望的输在确定环境管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用时是否确定这些过程的顺序和相互作用
_______ISO14001环境管理体系内审检查表
1-10
环境因素清单，结合部门整理。
要环境因素？
环境因素识别是否考虑正常、异常和紧急状态？是
否考虑过去、现在和将来时态？
识别环境因素是否按以下类别进行识别：
-向大气、水体、向土地的排放、原材料和自然资源
的使用、能源使用、能量排放、废物和副产品、产
品本身、其他当地环境问题和社区性问题、保存和
是否建立、实施并保持了识别、获得和更新法律法

ISO9001、ISO14001质量环境职业健康安全三体系全套内审检查表(含内审报告、内审不符合报告)

Y Y Y Y
10
5.3
5.3
4.4.1
●公司最高管理者是否指定了管理者
代表，并规定了相关的职责权限；
●管理者代表是否按标准规定要求履
行其职责和权限。
（1）管理者代表任命书；
（2）管理者代表职责规定；
（3）管理者代表开展体系管理工作的证据。
Y Y Y
11
7.4
7.4
4.4.3
●最高管理者是否确保在公司内建立适当的沟通方式和沟通过程；
序号
一体化管理体系过程
审核要点
提供的实施证据
Y/N
注明
不符合程度
QMS
EMS
OMS
1
4.4
4.2
4.3
4.1
●按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016
GB/T28001-2011 三个标准要求建立管理体系；
●管理体系的范围是否明确，删减理
由是否充分，并符合规定要求；
●过程是否已被识别并适当规定，职责
和 GB/T28001-2011 编制和保持管理手册。
参照上述证据
Y
4
5
5.1
5.1.1
5
5.1
4.4.1
●公司的最高管理者应提供一体化管理体系建立实施并持续有效性的承诺的证据；
●承诺是否在对顾客、员工、社会三
方面予以体现；
●是否进行了定期评审。
（1）文件化的QEOHS方针和目标内
容；
（2）法律、法规培训实证；
（2）程序文件、作业指导书、相关的法律法规；
（3）文件和标准要求的记录均有；
（4）规定相关文件的查询方式和路径。
Y Y
Y Y

质量、环境、职业健康安全三体系三体系内审检查表 - 质量部

·各项检验记录均有质检员签名，有合格判
定，对不合格的情况进行批退返检，并跟进 3、是否发生例外放行（紧急放行）？是否处理得到授权、批准？是否进行可追溯性标识？
受审核部门：xxx 注审：核符员合： xxx
○，轻微不
过程
标准条款
不合格输出的控制
Q：8.7
内部审核检查表--质量部
审核日期：xxx
1、管理体系中形成文件的信息采取了哪些形式？
·已颁布管理方针、管理目标；颁布文件包括： ·管理手册、程序文件、作业文件汇编、记
2、是否对形成文件的信息建立清单？是否录
便于检索？
·各项体系文件均在发布前得到了审批；并
文件化信息
Q/E/S： 7.5
3、对文件的审批、发布、分发、借阅、回发放至各部门、岗位；
计，各项目标均已达成，形成了目标管理方案实施情况汇总表；
4、对管理目标的实现是否进行策划？是否 ·管理方案均是针对重要环境因素、重大危
○
制定相应的管理方案（责任人、完成时间、险源进行制定；明确了职责、技术措施、实
技术措施、资源投入、考核方式）？
施进度要求；各目标均可测量；
·管理方案暂未修改。
5、对目标的实施情况是否进行监视？
Q：7.1.5 1、是否根据需要配备监视和测量资源？
·查“监视和测量设备清单”，明确了监视和测量设备年度校准计划安排；
E/S： 7.1/9.1.1
2、若有利用外部资源的时候，是否对外部提供方进行选择评价，确保其有资格、有能力？
3、对监视和测量资源是否建立台账/清单？ ·对监视和测量设备均进行了定期校准，能
收、更改、再批准是否控制有效？
·形成了文件控制清单，包括外来文件清单

2024年新版食品安全、质量、环境管理体系全套内审检查表

4.3.1 环境因素 4.3.2 法律法规和其他要求
5.1 管理承诺
◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?
◆总经理是否制定并批准书面的食品安全、质量、环境方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？
◆是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工?
◆管理手册是否包括
管理体系过程(或要
素)之间的相互作用 √
的表述?
◆手册和程序是否相
互协调?是否有可操
作性?
◆管理手册的
◆手册的发放、更改
√
控制情况
是否符合文件控制
要求？
4.2.2 4.2.3 4.4.5
文件控文件控文件控
制
制
制
4.2.2 文件控制
◆制定的文件控制程序是否符合要求？
一体化管理体系要求
成文件的程序和记
录？
√
◆一体化管理体系要
素（过程）间的逻
辑关系、文件的接
口是否清楚？
◆有无规定查询相关 √
文件的途径？
◆文件是否便于查阅
√
？
3
续表
一体化管理体系要求
一体化 ISO 条款 9001
条款
ISO 14001 条款
ISO 22000 条款
检查内容
是参否考适文用件
检查方法
检查
提问
文件查阅
◆组织结构图、管理
是电子形式?
方针、目标、三同
时报告等是否保存 √
完好?
◆现有文件能否确保
综合管理体系的有效建立、实施和更

环境和安全管理体系内审检查表

编号：ZJ/MP－002－2010内审检查表山东豪迈机械科技股份有限公司HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.，LTD编号：ZJ/MP－002－2010内审检查表山东豪迈机械制造有限公司Himile Mechanical Manufacturing Co。

, Ltd手册目录与依据标准对照表内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010注：合格不作标记,不合格在备注中注明。

内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010注:合格不作标记，不合格在备注中注明。

内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010注：合格不作标记，不合格在备注中注明.内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010注：合格不作标记，不合格在备注中注明。

内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010注：合格不作标记，不合格在备注中注明。

内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010注:合格不作标记，不合格在备注中注明.内审检查表编号:ZJ/MP－002－2010注：合格不作标记,不合格在备注中注明。

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内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010注：合格不作标记,不合格在备注中注明。

内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010注：合格不作标记，不合格在备注中注明。

内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010注：合格不作标记，不合格在备注中注明。

内审检查表编号:ZJ/MP－002－2010注：合格不作标记，不合格在备注中注明.内审检查表注：合格不作标记,不合格在备注中注明。

内审检查表(QEO)

符合
E:6.1.3合规义务来自1）是否建立了识别和获得相关合规义务的程序？ 2）收集了哪些应遵守的合规义务？是否充分？
制定了《法律法规及其他要求控制程序》，明确了法律法规和其他要求
的获取渠道，更新频次等，要求较明确，建立了《法律法规和其他要求清单》，收集了公司适用的法律法规，较充分，抽查5份法律法规，均
生产技术人员、质检人员等各类人员，进行了人力资源需求分析，目前
人力资源基本充足。
1）是否拟定了组织的知识清单？是否全面？
Q7.1.6
组织的知识
2）以何种方式保证员工能学习到这些知识？以何种方式检查员工学会了这些知识？
3）组织知识的保持及方式？
拟定了组织了知识清单，主要有产品标准、经验、行业交流、专业会议、专业技术研讨、参加顾客要求的产品研发等。通过内部培训、宣传、外派培训、参加会议、集中研讨等方式获取，并形成了文件，统一管理，并所需的场所进行发放。
3）①文件是否在使用现场可查阅？文件是否公司使用OA系统对文件进行管理，大部分文件为电子文件，设置了调阅
清晰完整？是否有保密文件，如何管理？
的权限，符合文件使用规定。
②文件发放、回收、作废如何管理？
外来文件主要有国家或行业标准、法律法规等，有存电子版，也有的是不符合
文件（含电子版）的查阅、修改权限如何规以文本形式保存。
符合
Q/E:7.5 形成文件的信息
Q/E:7.5.1 总则
Q/E:7.5.2 创建和更新
Q/E:7.5.3 形成文件的信息的控制
制定了《文件控制程序》、《记录控制程序》，基本适宜。
1）查质量、环境、管理体系文件清单，文件对公司的管理体系文件进行了分类控制，编制了《受控文件清单》，经

质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表02

质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
受审核部门
时间
标准条款
审核内容
记录
评价
E4.3.是否在工程开工前进行环境因素、危险源辨识评价,并形成重要环境因素及重大危险源清单,有无新识别的已报公司主管部门？
2、是否对辩识的重要环境因素和重大危险源制定了控制措施。
1、是否针对目标、指标指定了形成文件化的管理方案没,方案中是否明确了有关岗位的层次的职责权限、时间、方法。
2、是否针对目标、指标指定了形成文件化的管理方案没，方案中是否明确了有关岗位的层次的职责权限、时间、方法。
内审员:受审核人:
Q5.3.5.4.1
E4.2.4.3.3
04.2.4.3.3
管理方针
目标、指标
查看公司的管理方针、目标、指标是否对项目进行了公示,为员工及相关方、公众所获取；
是否清楚和理解方针、目标的内涵,如何去实现。
是否根据公司的总的方针、目标,建立了项目部的目标、指标,在各层次分解落实,目标、指标的达标情况如何,是否有考核记录；

环境管理与职业健康安全体系审核检查综合表

环境管理、职业健康安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。

生产安全管理部环境和职业健康安全体系内审检查表

6、影响工作场所职业健康安全旳多种变化有无与员工协商？
7、查有无员工代表参与旳安全事故、对环境导致重大影响事件处理旳证据。
文献控制
文献控制
1、查文献同意与否符合规定规定
2、查文献旳更改与否符合规定规定，可提供手册、程序文献或作业文献等。
3、查文献旳现行修订状态与否能识别
4、查文献旳有效版本能否识别
2、危险源与否按程序文献规定进行识别并形成文献?
3、重要环境原因旳评价和控制与否按程序文献旳规定进行评价?
4、重大危险源旳评价和控制与否按程序文献旳规定进行评价?
5、对可望施加影响旳环境原因与否进行了识别?
法律法规和其他规定
法规和其他规定
1、与否按规定识别、获取合用旳法律、法规及其他规定。
2、与否编制最新版本旳《适使用措施律法规与其他规定一览表》。
4、查看有无应急定期应急演习旳证据。
5、现场查看应急设施与否齐全和有效。
6、现场查看员工与否具有应急处理旳有关知识。
7、与否认期对应急准备和对应程序进行评审和修订。
监测和测量
合规性评价
绩效监视和测量
1、合规性评价小组旳人员却确定与否？
2、与否对重要境原因、职业健康安全运行控制准则等规定进行例行监测?
5、查各使用场所及各关键岗位与否具有有效版本旳对应文献
6、查文献外来与否进行标识分发受控
7、文献旳保管与销毁与否符合规定旳规定
运行控制
运行控制
1、现场查看员工对安全操作规程旳纯熟程度。
2、针对重要环境原因和重大危险源岗位旳控制，有无应有旳规范、作业指导书。
3、查现场有无必要旳生产设施、检测设备维护保养记录。
4、与否对固体废弃物按规定进行管理和控制。

环境、安全内审检查表

环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表。

内审检查表—项目部质量环境、职业健康安全一体化管理体系

支持性服务包括运输、通讯或信息系统等，提供适宜
基础设施管理基本适宜。
符合
Q：7.1.4过程环境
1.管理体系运行过程所需的环境有无特殊要求？
2.外界的环境对公司有无影响？
3.人员的心理有无受到影响？
4.生产和服务过程中的温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等是否适宜？
公司的管理体系运行无特别要求，按正常的环境提供生产和服务就行。
在运行策划和控制方面，公司采取了下列措施：
产品和服务的要求的确定：该行业目前暂无标准，按客户要求合同和技术规范执行
满足产品和服务要求所需的过程，即研发和服务流程为；关键过程已识别
特殊过程已识别确认
建立下列内容的准则：
产品作业指导书
设备操作指导书
进货检验规范
过程检验规范
成品检验规范
c）确定符合产品和服务要求所需的资源：提供了办公房间，设施设备、测量器具设备等资源，基本满足现有
2.有无对车间物料、产品、设备进行标识?
3.产品的加工及检验状态有无标签标识?
4.车间物料及产品的搬运工具是否适合?
5.产品防护条件如何？包装是否适宜？产品的防护是否符合要求？
制定了产品标识和可追溯性管理制度、产品防护、管理制度，对相关要求进行了明确规定
查看现场进行了相关标识，包括区域标识、合格品、不合格品、返工品、材料标识、状态标识、设备标识等
10.车间环境是否保持卫生、清洁和整齐?
11.生产设备等资源是否适宜？是否对设备进行定期维修和检查?有无记录?
12.车间质检员是否对工序做检验?有无记录?
13.主要岗位的作业人员能力是否能够满足要求？是否具备应有的资格条件？
14.有无特殊过程？如果有，有无确认控制要求？是否满足？

环安卫内审检查表

环安卫内审检查表1. 检查对象本次环安卫内审检查的对象为公司内部的环境安全和卫生措施，旨在确保员工的工作环境符合相关法律法规和公司要求。

2. 检查内容2.1 环境安全1.检查公司办公区域的消防设施是否齐全，并是否正常运行。

2.检查应急疏散通道是否畅通，并标示清晰。

3.检查电源线路和电器设备是否存在安全隐患，如漏电、过载等。

4.检查储存区域的物品摆放是否整齐有序，有无易燃易爆物品混存现象。

5.检查办公区域的通风设施是否正常运行，空气质量是否达标。

2.2 卫生措施1.检查办公室、洗手间等公共区域的清洁情况，包括地面、桌面、门窗等。

2.检查垃圾分类制度的执行情况，垃圾桶是否摆放合理，并定期清理。

3.检查员工个人卫生习惯，是否存在随地吐痰、乱扔垃圾等现象。

4.检查洗手间的卫生设施是否齐全、干净，并有无维护保养记录。

5.检查办公区域的害虫防治措施，如灭蚊、杀虫等。

3. 检查方法3.1 文件资料检查1.检查相关环境安全和卫生的制度文件，包括消防制度、清洁卫生制度等。

2.检查员工培训记录，确认员工对环境安全和卫生措施的了解程度。

3.2 现场检查1.实地检查公司办公区域、洗手间等公共区域，记录存在的问题和不足之处。

2.与员工进行面对面交流，了解他们对环安卫工作的认知和意见。

3.3 数据统计分析1.统计近期发生的事故或意外事件，并对其原因进行分析。

2.分析员工投诉和建议反馈情况，找出环安卫方面存在的问题。

4. 检查结果及整改措施4.1 环境安全检查结果1.根据检查结果，对存在的问题和不足之处进行整理和总结。

2.制定整改措施，并确定整改责任人和时间节点。

4.2 卫生措施检查结果1.根据检查结果，对存在的问题和不足之处进行整理和总结。

2.制定整改措施，并确定整改责任人和时间节点。

5. 检查报告及跟踪5.1 检查报告1.根据检查结果，编写详细的检查报告，包括问题描述、整改意见等内容。

2.将检查报告提交给相关部门负责人，并要求其按时完成整改工作。

环境职业健康安全内审检查表

3.员工参与和协商的内容有哪些？安排是否形成了文件？是否通报给相关方？
4.员工是否参与了以下内容：1）风险管理的方针和程序的制定和评审？2）商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化？3）职业健康安全事物？4）知道员工代表和管代？
1.抽查“方针”、“监视与测量”、“相关方提出的要求”沟通的情况证实。
2.抽查员工参与和协商安排的文件。通报相关方的证实。
3.岗位和场所应建立适当的标识（性质、警示）
1.查阅相关文件。
2.查阅“控制”记录，了解有效性。
3.抽查标识情况。
4.4.7
1.询问识别出哪些存在事故、紧急情况的工作场所？范围是否全面？是否制定了相应的预案、演练的时机？
2.是否对预案进行演练，演练后是否进行了评审、演练结果是否有效？
3.紧急情况发生后，是否进行了调查和处理，达到“四不放过”的要求是否对相关程序、预案进行了评审？
7.是否定期对法律法规的符合性进行检查，作好相关的记录。
1.抽查“对象”的监测情况。
2.法律法规符合性检查记录（目标指标报表）。
4.5.2
1.询问不符合信息的来源，通过询问和4.5.1的审核，了解现存在的事故、事件和不符合情况。是否有相关方的投诉和抱怨？
2.询问对事故、事件和不符合是否进行了调查和处理？
4.是否建立了与政府部门、救援单位的通讯联络？联络是否通畅？
1.查阅识别出的事故、紧急情况的工作场所的记录，抽查预案。
2.查预案演练、评审的记录。
3.查“调查和处理”记录和“评审记录”。
4.查建立“通讯联络”的证实。
4.5.1
1.询问监视和测量的对象有哪些？（三废、大气、尾气、尘、毒、噪声、高温、体检）
2.目标的监视和测量结果见4.3.3的审核。

质量、环境、职业健康安全三体系三体系内审检查表 - 管理层

1、最高管理者是否制定了质量方针/环境方针/ 针；
职业健康安全方针？
·公司制定了质量目标，对质量目标的实
管理方针、目标和管理方案
Q/E/S ：
5.2/6. 2
2、公司是否对管理方针进行宣导？员工是否充分理解？外部相关方是否能获取？
3、公司是否制定质量目标/环境目标/职业健康安全目标？
现策划明确了具体的措施及完成时间。 ·制定了环境目标和管理方案、职业健康安全目标和管理方案；形成了目标管理方案一览表； ·查xxx年度目标达成情况的统计，各项
查、处理？是否履行“四不放过”？
、内审、外审、管理评审、数据分析寻求
3、对不符合产生的原因是否分析？
改进方向，并采取纠正措施进行体系改进
事件调查、不合格控制及持
续改进
10.1
4、是否分析纠正措施的需求？并批准？
。
5、是否按纠正措施的要求实施？验证是否有 ·查对各部门检查过程中开出的“不符合
效？
通知单”，均进行了原因分析，采取了纠
·各项不符合项经验证，纠正措施实施有效。
1、是否定期开展管理评审活动？ 2、谁主持？谁参加？
·查xxx年度管理评审计划，公司在xx年 xx月中旬有开展年度总结。
3、管理评审采取了哪种方式？
·查上次管理评审于xx年xx月开展，总经理主持，各部门主任／经理以上人员参
管理评审
Q/E/S 4、管理评审输入信息是否充分？：9.3 5、是否对管理方针、管理目标进行评审？
受审核部审门核：注员：：符合 xxx
○，轻微
过程
标准条款
内部审核检查表--管理层
审核日期：xxx
编号：xxx
检查项目内容

质量、环境、安全三体系合一内审检查检查表

质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门）注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

续表注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

续表注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

续表注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

续表注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

续表注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

续表注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

续表注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

续表注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。

续表注1：文献查阅含记录旳查阅。

注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。