公司材料采购流程(精)
材料采购流程
材料采购流程
一、材料计划流程
1、材料金额判断：小于500元
网签流程：由项目部施工员（或提出申请人员）基本建设、预算员核查、项目经理盖章证实
2、材料金额判断：大于500元
网签流程：由项目部施工员（或提出申请人员）基本建设、预算员、项目经理审核、总工程师盖章证实、总经理核准
二、材料采购流程
2、材料金额推论：大于500元大于10000元由材设部比价程序
字确认、总经济师签字确认，总经理批准
3、材料金额推论：大于10000元大于500000元由材设部制订合约程序
字确认、总经济师签字确认，总经理批准
3.2签订合同流程：由采购员根据公司模板基本建设、材设部经理审核、项目经理盖章证实、总经济师盖章证实，总经理核准
4、材料金额判断：大于500000元由材设部组织招标
4.1招标议标程序流程：
4.11成立议标小组
4.12向商家收到U23C应邀及实地考察（三家以上供应商）
4.13确定深入进行议标谈判的商家顺序及条件（即评标）
4.14按中标顺序展开合约条件的谈判
4.2签订合同流程：由采购员根据公司合同模版编制、材设部经理审批、项目经理签字确认、总经济师签字确认，总经理批准
三、财务费用与缴费
1.1借款申请单
1.2借款人申请单
1.3报销申请单
2、供应商款项
2.1请款申请单（供应商预付款、货到付款、施工期间付款） 2.2费用报销单（供应商收支）
1、付款计划表。
原材料采购流程及管理制度
原材料采购流程及管理制度1. 简介本文档旨在介绍公司的原材料采购流程及其管理制度。
原材料采购是公司业务运营的关键环节，确保合理、高效地进行原材料采购对于公司的发展至关重要。
2. 采购流程公司的原材料采购流程如下所示：步骤一：确定采购需求在采购流程开始之前，首先需要明确具体的采购需求。
根据生产计划和市场需求，确定所需的原材料种类、数量和质量要求，并将其记录在采购需求表中。
步骤二：寻找供应商根据采购需求，开始寻找潜在的供应商。
可以通过多种渠道进行供应商的调查和筛选，包括网络搜索、参加展会、咨询行业内人士等。
在选择供应商时，需考虑其价格、质量、交货时间等因素，并将筛选结果记录在供应商评估表中。
步骤三：编制采购合同确定合适的供应商后，需与其签订采购合同。
采购合同应明确规定原材料的规格、数量、价格、交货期限等重要条款，以确保双方的权益得到保障。
步骤四：执行采购计划一旦采购合同签订完成，供应商即可按照合同的要求进行原材料的交付。
在执行采购计划的过程中，需要确保及时跟踪采购进度，协调解决可能出现的问题，并将采购执行情况记录在采购执行表中。
步骤五：验收原材料收到供应商交付的原材料后，进行验收工作。
验收应根据采购合同中的质量要求进行，确保所收到的原材料符合公司的标准。
步骤六：做好库存管理采购的原材料应及时入库，并建立相应的存货档案。
库存管理包括定期盘点、避免过期和损耗、合理调配等方面，以确保原材料的安全和有效使用。
3. 管理制度公司在原材料采购过程中建立了一套完善的管理制度，以确保采购工作的规范和高效。
主要制度如下：3.1 采购流程管理公司明确规定了原材料采购的各个环节和流程，并对每一步骤的职责和要求进行了详细的描述。
同时，公司建立了一个采购流程审批制度，对采购计划、采购合同等关键环节进行审批，确保采购工作符合公司的要求和政策。
3.2 供应商管理公司建立了供应商评估和管理制度，对潜在供应商进行调查、筛选，并进行定期的供应商绩效评估。
原材料采购管理规定流程
原材料采购管理规定流程1. 目的本规定旨在规范和管理公司的原材料采购流程，以确保采购过程的高效性和合规性，提高采购的质量和成本效益。
2. 负责人和权限- 采购部门负责公司的原材料采购工作。
- 采购部门负责与供应商协商和签订合同。
- 需求部门负责提供原材料采购的需求和规格要求。
- 采购主管对原材料采购决策和供应商评估具有最终决定权。
3. 采购流程步骤一：需求确认1. 需求部门提出原材料采购需求，并提供详细的规格要求。
2. 采购部门与需要部门进行沟通，确保对需求的准确理解。
步骤二：供应商评估1. 采购部门对现有供应商进行评估，并根据评估结果选择合适的供应商。
2. 如需新增供应商，采购部门将进行供应商的筛选和评估，并选择最佳供应商。
步骤三：询价和谈判1. 采购部门向选定的供应商发送询价函，要求提供报价和交货期等信息。
2. 采购部门与供应商进行谈判，以获取更好的价格和交货条件。
步骤四：合同签订1. 采购部门和供应商根据谈判结果达成一致，起草采购合同。
2. 采购主管审查合同并做出最终决定。
3. 双方签署合同并保留副本。
步骤五：采购订单1. 采购部门根据合同的内容生成采购订单，并发送给供应商确认。
2. 供应商确认并进行订单处理。
步骤六：采购执行和跟踪1. 采购部门跟踪订单的执行情况，确保交货按时完成。
2. 如有延迟或问题，采购部门与供应商进行沟通并解决。
步骤七：验收和付款1. 需求部门接收原材料，并与采购部门共同进行验收。
2. 验收合格后，财务部门根据合同约定支付供应商款项。
4. 监督和改进1. 采购部门定期进行原材料采购流程的内部审核和评估，确保流程的有效性和合规性。
2. 反馈和改进建议可以随时提供给采购部门，以优化流程并提高工作效率。
以上是公司的原材料采购管理规定流程，所有相关人员应严格按照流程执行，确保采购工作的顺利进行，并遵守公司的相关政策和法规。
材料采购及报销流程
材料采购及报销流程材料采购及报销流程一、材料计划审批流程：1、由现场施工员提出材料采购供应计划；2、库房复核；3、安全生产经理审核；4、项目经理审核；5、项目负责人审批；6、审批后的计划表交采购员采购，同时送一份财务备案。
7、日常采购计划需提前5日申报采购计划，大宗材料的采购计划需提前15日上报计划同时交一份与采购员先期进行询价。
二、材料采购流程：1、采购员凭审批后的材料计划表采购；2、采购员凭材料计划表、采购发票（送货单）办理入库验收手续；3、特殊情况：（1）采购金额在5000元以下（含5000元），可先行采购，后补办材料计划手续（时间控制在2天以内）；（2）采购金额在5000元以上10000元以下（含10000元），须电话告知项目负责人，经同意后予以先行采购，后补办材料计划手续（时间控制在2天以内）；（3）采购金额在10000元以上的，一律必须先办理材料计划手续，否则采购员不予采购；对于提前采购的，没有及时补办材料采购计划手续的以及大宗材料采购未经审批的，项目部财务有权不予以认可，所造成的损失有采购员自行承担。
4、对于大宗材料的采购，采购员在接到采购计划后，立即进行询价，采购员在询价过程中应尽可能多的进行询价，同时将询价结果以及询价单位的资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码证等）报项目经理及项目负责人审批；采购员须按审批后的核价单、供应商及计划表进行采购。
三、采购专员根据材料采购计划，填写“借支单”，由安全生产经理、项目经理及项目总负责人审批签字后由会计主管确认，然后到出纳处办理借支；四、库房管-理-员依照采购计划及采购发票（或送货单）及时对采购物品进行分类入库，开具入库单。
五、采购员执采购计划、采购发票、入库单及送货单等按照日常费用报销签字流程报销采购费用，采购员须在采购后3天内完成签字报销手续，并交财务进行冲帐（特殊情况除外）。
六、对于未付款材料应及时将送货单及入库单交财务部门挂账，并定时协助财务部门进行往来确认。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
原材料采购流程
原材料采购流程：一、各类物品采购工作流程1、仓库补仓物品的采购工作流程：仓库的各种存仓物品,均应设定合理的采购线,在存量接近或低于采购线时,即需要补充货仓里的存货,仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料: 1货品名称,规格；2平均每月消耗量；3库存数量；4最近一次订货单价；5最近一次订货数量；6提供本次订货数量建议;采购申请单确定后送采购部经理初审,采购部经理在采购申请单上签字确认,并注明预计到货时间;大批量长期订单经采购部经理初审同意后,按仓库“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按公司采购审批程序报批,经批准后,采购部立即组织实施,要求在预计的时间内完成;如有特殊情况,要向主管领导汇报,并说明情况;2、部门新增物品的采购工作流程：部门欲添置新物品,部门负责人或工厂应撰写有关专门申请报告,经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按公司采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施.3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品,应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批;经审批后,将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部,采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:1货品名称,规格；2最近一次订货单价；3最近一次订货数量；4提供本次订货数量建议;采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按公司采购审批程序办理有关审批手续,经董事会批准后,组织采购;4、鲜活食品冻品的采购工作流程：蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果等物料的采购申请,由各酒吧、各部门总厨或主管,根据当日经营情况,预测明天用量,填写每日申购单交采购部,采购部当日下午以落单或第二日直接到市场选购;5、燃料的采购工作流程：采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划,填写采购申请单,按公司采购审批程序办理,并组织实施;6、维修零配件和工程物料的采购工作流程：工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料:1货品名称,规格；2平均每月消耗量；3库存数量；4最近一次订货单价；5最近一次订货数量；6提供本次订货数量建议;大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单工程预算表附在采购申请单下面, 且采购申请单内必须注明以下资料:1货品名称,规格；2库存数量；3最近一次订货单价；4最近一次订货数量；5提供本次订货数量建议;以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按公司采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施.二、采购工作流程中须规范事项:1、所有的采购申请必须填写一式四联,采购申请单经部门经理核签后,整份共四联交给资产会计,资产会计复核后送董事;2、采购申请单一共四联,在经审批批准后：第一联作仓库收货用;第二联采购部存档并组织采购;第三联财务部成本会计存档核实;第四联部门存档;3、审核采购申清单：收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏;1签置核对：检查采购申请单是否部门经理签置,核对其是否正确;2数量核对,复查存仓数量及每月消耗,决定采购申请单上的数量是否正确;4、邀请供应商报价;三、货比三家工作流程：每类物品报价单需要最少三家作出比较,目的是防止有关人员从中徇私舞弊,保证采购物品价格的合理性;公司采取三方报价的方法进行采购工作,即在订货前,必须征询3个或3个以上供应商报价,然后确定选用那家供应商的物品,具体做法是：1、采购部按照采购申请单的要求组织进货,填制空白报价单,包括：①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间,送交供应商至少选择3个供应商,要求供应商填写价格并签名退回;②对于交通不便或外地的供应商,可用传真或询价;用询价时,应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名,职务等;③提出采购部的选择意见和理由,连同报价单一起送交评定小组审批;2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料,参考采购部的意见,对几个供应商报来的货品价格以及质量,信誉等进行评估后,确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商,报董事会审核.四、采购活动的后续须跟进工作1、采购订单的跟催当订单发出后,采购部需要跟催整个过程直至收货入库;2、采购订单取消1公司取消订单：如因某种原因,公司需要取消己发出之订单,供应商可能提出取消的赔偿,故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法,以便报董事会作出决定;2供应商取消订单：如因某种原因,供应商取消了公司已发出的订单,采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门;为保障公司利益,供应商必须赔偿公司人力、时间及其他经济损失;3.违反合同：合同上应载明详细细则,如有违反,便应依合同上所载处理;4.档案储存：所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库.5.采购交货延迟检讨凡未能按时、按量采购所需物品,并影响申购部门正常经营活动的,需填写采购交货延迟检讨表,说明原因及跟进情况并呈财务部及董事会批示;6.采购物品的维护保养：如所购买的物品是需要日后维修保养的,选择供应商便需要注意这一项.对设备等项目的购买,采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法;同时,事先一定要向工程部了解所购物品能否与公司的现有配套系统兼容,以免造成不能配套或无法安装的情况有限公司。
采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。
一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。
采购的工作流程
采购的工作流程如何进行采购工作?以下是小编为您整理的采购的工作流程，希望对您有帮助。
采购的工作流程如下一，下单：1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3.采购审核员按照具体情况进行订单审核4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。
采购流程二，跟催：采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。
采购流程三，入库：一).实物入库：收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量;如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。
二).单据入库：采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。
但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库订单号和数量比较混乱。
采购流程四，退货：采购填写退货单，进行订单退货。
五，对帐：一)，月结表：每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。
二)，增值税发票：校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一种材料的情况。
六，付款：按照付款周期编制付款计划，安排付款。
询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。
采购流程之询价采购工作流程询价采购流程一、询价准备1 、计划整理。
采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。
公司主材招标流程及标准(3篇)
第1篇一、引言在现代化企业运营中，主材采购是保证产品质量和降低成本的重要环节。
为了确保采购过程的公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，本流程及标准对公司主材招标的各个环节进行规范，旨在提高采购管理水平，提升企业竞争力。
二、招标流程1. 需求分析- 部门提出采购需求，包括材料名称、规格、数量、技术参数、预算等。
- 采购部门对需求进行初步审核，确保需求符合公司战略规划和实际情况。
2. 编制招标文件- 采购部门根据需求编制招标文件，包括招标公告、招标邀请函、投标须知、合同条款等。
- 招标文件应明确招标范围、投标资格、投标文件要求、评标标准、开标时间及地点等内容。
3. 发布招标公告- 通过公司内部公告栏、官方网站、行业媒体等渠道发布招标公告。
- 公告内容应包括招标项目名称、招标文件获取方式、投标截止时间等。
4. 供应商征集- 邀请符合投标资格的供应商参加投标，可通过公开招标、邀请招标等方式进行。
- 供应商应具备相应的资质、业绩和良好的信誉。
5. 投标- 供应商按照招标文件要求，在规定时间内提交投标文件。
- 投标文件应包括投标报价、技术方案、售后服务等内容。
6. 开标- 在规定时间和地点进行开标，公开唱标。
- 开标委员会负责检查投标文件是否符合要求，并记录开标情况。
7. 评标- 评标委员会对投标文件进行评审，包括技术评审和商务评审。
- 技术评审主要考察供应商的技术实力、方案可行性等；商务评审主要考察投标报价、售后服务等。
8. 中标- 根据评标结果，确定中标供应商。
- 评标委员会应出具评标报告，对评标过程和结果进行说明。
9. 签订合同- 中标供应商与采购部门签订采购合同，明确双方权利和义务。
- 合同内容应包括材料名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等。
10. 履约- 供应商按照合同约定履行义务，确保材料质量、数量和交货时间。
- 采购部门对供应商履约情况进行监督。
11. 验收- 采购部门对到货材料进行验收，确认材料质量、数量符合要求。
材料采购流程
材料采购流程第一步:各项目部材料采购必须由项目部提料部门填写材料采购计划单，然后由项目部相关部门负责人签字审批后交由物资部，物资部采购员收到采购计划单后照相,并将材料采购计划单上传至所在项目部材料采购群，经群内相关领导审批无异议后方可采购。
注:材料采购计划单一式三份，相关部门人员存档(提料部门、经理室、物资部各一份），计划单要求填写清晰、完整。
第二步:采购员将材料计划单上的材料购回后，由采购员对采购进场的材料实物以及发货单（收据或发票)拍照上传至所在项目部材料采购群。
第三步:项目部现场收料员负责对采购回来的材料清点入库,并填写入库单，入库单必须根据进场材料如实填写,填写字迹清晰，内容完整，确保材料入库的准确性。
注：采购员、现场收料员不可为同一人。
第四步：收料员填写完入库单后,应在一个工作日内找项目经理对材料的入库进行签字确认，项目经理应对材料的入库信息进行严格审核,无误后方可签字确认.注：收料员不得后补入库单，进一批入库一批，项目经理不得补签,入库单一式三份，相关部门人员存档（收料员、项目经理、会计各一份）.第五步：由项目经理安排项目人员对①材料采购计划单，②发货单（收据或发票),③材料实物进场影像资料(照片）,④材料入库单，用锤子便签文档形式进行编辑汇总，形成一个完整的材料采购流程发至项目部材料采购群，会计审核无误后方可付款.望各项目部严格执行材料采购流程，否则会计不予材料付款。
以下制定了三种材料采购计划单,请根据材料采购数量填写计划单.2017年7月15日施工员: 工程部：技术部:物资部：预算部：项目经理:备注:计划单提交日期需在进场时间至少提前3天上报计划. 第一联：提料部门留存青建集团股份公司北京建设分公司工程物资需求阶段计划施工员：工程部: 技术部：物资部: 预算部：项目经理：备注：计划单提交日期需在进场时间至少提前3天上报计划。
第二联：物资部留存青建集团股份公司北京建设分公司工程物资需求阶段计划施工员：工程部：技术部：物资部: 预算部：项目经理：备注：计划单提交日期需在进场时间至少提前3天上报计划。
材料采购方案
材料采购方案1. 引言本文档旨在为公司制定一份材料采购方案，以确保材料采购工作的高效性和经济性。
该方案将涵盖材料采购的流程、采购标准、供应商选择和评估等方面。
通过执行该方案，公司将能够实现材料采购的优化和管理，从而为生产提供可靠的物资保障。
2. 材料采购流程材料采购流程是保证采购工作顺利进行的重要环节。
以下是公司的材料采购流程：1.需求确认：各部门根据业务需求和生产计划，确认所需材料的种类、数量和质量标准。
2.采购计划编制：采购部门根据需求确认结果，编制材料采购计划，包括材料清单、采购数量、采购时间等信息。
3.供应商选择：采购部门根据企业采购政策，综合考虑供应商的信誉度、价格、交货能力等因素，选择合适的供应商。
4.询价和比较：采购部门向选定的供应商发送询价单，收集报价信息，并进行价格和服务的比较评估。
5.合同签订：选择供应商后，采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
6.供货跟踪：采购部门跟踪供应商的供货进度，确保按时获取所需材料。
7.材料验收：采购部门接收供应商提供的材料，并进行质量验收。
3. 采购标准为确保采购所得材料的质量和可靠性，公司需要制定明确的采购标准。
以下是公司的采购标准：1.材料质量：所采购材料必须符合公司制定的质量标准，满足产品生产和使用的要求。
2.供应商资质：所选择的供应商必须具备相关的生产和供应能力，且经过合法注册和认证。
3.材料价格：采购材料的价格应在市场合理范围内，能够获得合理的利润空间。
4.交货期限：供应商必须能够按照合同约定的时间节点，按时提供所采购的材料。
5.售后服务：供应商需要提供可靠的售后服务，包括材料质量问题的解决、产品回收等。
4. 供应商选择与评估为确保供应商质量和稳定性，公司需要建立供应商选择和评估的机制。
以下是供应商选择和评估的一般步骤：1.供应商调研：公司采购部门进行供应商市场调研，收集供应商的基本信息、生产能力、信誉度等。
2.供应商筛选：根据公司的采购标准和需求，对调研得到的供应商进行筛选，并制定供应商名单。
采购制度及流程（5篇）
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
材料采购流程和注意事项
材料采购流程和注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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(完整)工程公司采购流程
公司采购部门流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
一、申购及其规定1．申购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门;（2）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
2．公司物资申购单的提报部门(1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由工程部门提报;（2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报.二、申购单的接收及分发规定1、申购的接收要点（1）采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查申购单是否经过公司领导审批；（2）接收申购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则；(3)通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的申购物资应及时通知申购部门。
2、申购单的分发规定（1）对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;（2)对于紧急申购项目应优先处理；(3）无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门；三、比价、议价1）．对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;2）．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；3）．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格;4）．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；5）．参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
2．比价、议价结果汇总后完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出以选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；报领导审批。
采购流程图-PPT(精)
13
原材料出库流程
仓库 生产部
开始
客服/技术/研发部
财务部
总经理
申请领料
生产领料 流程
领料单 申请领料
否
审核 领料单 仓库发料 仓库发料
是
出库及记 账
领料单 出库记账 账务处理
结束
14
原材料出库流程
目的 对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。 流程角色 主导部门：仓库 配合部门：生产部 参与部门: 仓库 财务部 流程说明 仓库所有材料出库，均需凭有效之《领料单》予以发料。 生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。 发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。 附件 领料单
附件 《申购单》 《采购合同》 《验收入库单》
6
外协品采购流程
采购部 开始 仓库 品管部 财务部
采购计划 流程 比价单 询、比、议价 外协厂商 确认 采购合同 签订 否
询、比、 议价 外协厂商 确认
审 批
是
采购合同表
追踪交货 期 外协厂商 交货
追踪交货期 否 外协厂商 交货 入库 流程
是
3
合格否?
结束
合格供应商管理流程说明
目的 为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的 厂商。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：技术部 研发部 参与部门: 采购部 品管部 技术部 研发部 生产部 流程说明 采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采 购部利用各种管道寻找供应商。 采购部对初选供应商分别记录并做出《 供应商调查表 》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产 品检验报告等。 对合乎要求采购部组织技术部、研发部 、品管部、 生产部对供应商进行初步评审。 初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发 鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部 组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过 后纳入《 合格供应商名录表》。 日常采购部按供应商管理办法进行考核 附件 《供应商调查表》 《合格供应商名录表》 《供应商年、季度评审表》
原材料采购流程
原材料采购流程原材料采购是企业生产经营的重要环节之一，它涉及到企业产品质量、成本和供应链的稳定性等诸多方面。
下面是一般企业的原材料采购流程：第一步，明确采购需求。
该步骤通常由生产部门发起，他们根据企业的生产计划和销售预测，确定需要采购的原材料种类和数量，并填写相关的采购申请表。
第二步，寻求供应商。
企业可以通过多种渠道来寻找合适的供应商。
比如通过展会、网络平台、采购商协会等途径获取供应商信息，并与其进行沟通和洽谈。
在这个过程中，企业可能会邀请供应商进行样品发放或进行现场考察。
第三步，制定采购计划。
一旦确定了供应商，企业需要制定具体的采购计划，包括采购的时间、数量和价格等，以及与供应商签订的采购合同。
该计划通常要与生产计划、库存管理和资金预算等相协调。
第四步，开展谈判和洽谈。
在与供应商谈判中，企业需要就采购价格、交货期、质量保证、售后服务等方面进行协商，并最终达成一致。
同时，企业还需要对供应商进行评估，包括考察其资质、生产能力、信誉等。
第五步，签订合同。
当双方达成一致后，企业与供应商签订正式的采购合同。
合同中应明确双方的权利义务、交货方式、付款方式、质量标准等内容。
双方也可以在合同中约定违约责任和纠纷解决方式等。
第六步，采购执行。
一旦签订合同，企业就需要按照合同的要求进行采购执行。
这包括跟踪供应商的生产进度、发货和运输等，以确保原材料能按时到达企业，不影响生产进程。
第七步，验收入库。
当原材料到达企业后，企业需要对其进行验收，确保其符合采购合同中的质量要求。
如果出现问题，企业应及时与供应商沟通和解决，并及时做好相关的记录和报告。
第八步，付款结算。
一旦验收合格后，企业需要按照合同约定的付款方式和时间付款给供应商。
付款时应注意核对发票及相关文件的准确性和合规性。
第九步，供应商绩效评估。
企业应对供应商的绩效进行评估，包括其交货准时率、质量合格率、售后服务等，并根据评估结果与供应商进行沟通和改进。
第十步，采购数据统计与分析。
材料采购工作及材料入库付款等流程的规定
材料采购工作及材料入库付款等流程的规定一、材料采购工作的流程规定1.采购需求确认：根据公司生产计划和项目需求，相关部门提出材料采购需求，并填写采购申请表。
采购申请表需包含材料名称、规格、数量、采购理由等信息。
2.供应商选择：采购部门负责寻找潜在的供应商并进行供应商评估。
评估内容包括供应商的信誉度、产品质量、交货能力等。
3.报价与比较：从潜在供应商中选取几家并向其发送询价函，要求提供包括产品报价、交货时间等相关信息。
采购部门通过比较不同供应商的报价、产品质量和服务等因素，选择合适的供应商。
4.签订合同：采购部门与选定的供应商进行合同谈判并签订正式合同。
合同中需要明确材料的规格、质量标准、交货时间、付款方式等相关条款。
5.材料验收与入库：材料到达后，仓库负责验收材料，并与采购部门核对采购订单和材料的一致性。
合格的材料将按照规定的存储方式进行入库。
6.付款审核与结算：采购部门审核供应商的发票和付款要求，确认无误后进行付款操作。
财务部门负责对采购发生的款项进行结算，并及时记录和归档相关单据。
7.供应商绩效评估：定期对供应商进行绩效评估，包括供货时间的准确性、材料质量的合格率、售后服务的满意度等指标。
根据评估结果，确定是否与供应商继续合作。
二、材料入库付款的流程规定2.付款申请：财务部门根据审核通过的发票，填写付款申请表，并抄送给采购部门和领导审批。
3.付款审批：采购部门和领导对付款申请进行审批，确认无误后签字并通过电子文档传递给财务部门。
4.付款操作：财务部门根据采购部门的付款申请，进行付款操作，包括生成付款凭证、填写银行转账单等。
5.付款通知：财务部门将付款凭证和付款通知发送给供应商，告知付款金额、付款方式和付款时间等细节。
6.付款记录：财务部门将付款信息记录在财务系统中，并及时归档相关单据。
7.财务核对：财务部门定期对付款记录进行核对，确保付款的准确性和合规性。
以上是材料采购工作及材料入库付款等流程的规定，旨在确保公司在采购和入库过程中的效率和准确性，并维护供应商和公司的合作关系。
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呈:总经理室
由:财务部
抄送:各部门
公司材料物资采购领用流程
为加强公司对采购与付款业务的内部控制,规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错与舞弊,根据企业内部控制规范及国家相关法律法规,制定本规范。
一、申请
仓储部或需用部门根据生产经营需要和储备情况提出采购申请,填写“王四食品物资采购申请单”,一式二联,申请单中注明采购的具体品种、规格、数量,经相关授权人员批准后,红联交采购部办理,所有采购统一归口采购部。
所有采购申请单应由经办人、部门负责人、分管领导、分管采购领导直至总经理签字确认。
具体要求如下:
(一采购计划审批流程:
(1原辅材料:单项金额在10000元以下的签批至分管采购的领导,超过10000元的,需由总经理签批。
(2办公用品:单项金额在2000元以下的签批至分管采购的领导,超过2000元的,需由总经理签批。
(3固定资产:均需由总经理签批。
(4包装物的采购,由仓储部负责人提出申请,经生产技术部审核后,再按规定流程报批。
(二采购计划申请:固定资产及低值易耗品由使用部门申请;常规需备货的包装物、劳保用品由仓储部申请;冻品、原酒、调酒用辅料、新产品用原辅材料、时令
产品及包装物由生技部申请;鲜活产品及新鲜辅料、配件由车间申请;专卖店销售产品由专卖店申请;进入流通的酒饮品由酒业公司申请;除招待用物资由行政部采购外,其他按流程审批后由采购部采购。
二、订购
采购部收到批准的采购申请单后,应与采购计划核对,并深入车间、仓库或销售部门进行调查,及时组织采购,货物采购应与供货企业签订合同,并将合同复印件送会计部门,原件送行政部,以便检查合同的执行情况。
为防止盲目进货,计划外进货、合同外进货应严加控制,另行批准。
三、验收
采购合同签订后,应督促供应商按时供货。
采购的货物运达后,分以下情况处理:
(1生技部检验:主要原料和包装物来公司后,采购部及时填写报检单送生技部,生技部检验后把检验单返回采购部。
(2采购货物直接送至厂部总仓:需由仓储部门对照购货发票、送货单、合同副本等清点数量,检验质量。
在送货单上签字确认并及时通知采购部,根据点验结果填写采购入库单一式三联,白联自存,绿联加签收的送货单送至采购部,红联送至财务部,以分别登记库存帐、会计帐。
制单人与审核人需分别签名确认,
审核人为仓储部负责人。
(3采购货物直接送至各门店:需由各门店保管员对照购货发票、送货单、合同副本等清点数量,检验质量。
检验合格后在送货单上签字确认,为确保数据及时准确,先通过照片上传至采购部,采购部确认后交仓储部填写采购入库单一式三联,白联自存,绿联加签收的送货单送至采购部,红联送至财务部,以分别登记库存帐、会计帐。
制单人与审核人需分别签名确认,审核人为仓储部负责人。
同时销售部及时开具调拨单将此批货物调拨至各门店,随后及时将送货单及发票送至采购部。
在验收过程中,如出现品名、规格、花式、质量、数量等不符合合同的,应如实做出记录,并填写书面报告并上报采购部;如有严重不符的,应提出拒绝验收。
四、领用
(一正常销售
由销售部开具销货单一式六联并打印,送至财务部审核盖章,盖章后统计联财务部留存;存根联由销售部留存;仓储部根据仓库联审核发货,提货人员在仓库联签字确认,仓储部在仓库联加盖已发货印章并进行电脑审核;客户联交给客户;涉及欠款的会计联由客户签字确认后带回交给财务部;门卫联由门卫核对货物数量后留存。
(二调拨货物
1.各门店与厂部总仓调拨情况的处理:由销售部内勤开具调拨单一式六联并打印,送至财务部审核盖章,盖章后统计联财务部留存;存根联由销售部留存;仓储部根据仓库联审核发货,提货人员在仓库联签字确认,仓储部在仓库联加盖已发货印章并进行电脑审核;客户联交给拨入门店;会计联由拨入门店签字确认后带回交给财务部;门卫联由门卫核对货物数量后留存。
调拨单由仓储部负责审核。
2.各门店间调拨情况的处理:由销售部内勤开具调拨单一式六联并打印,送至财务部审核盖章,盖章后统计联财务部留存;存根联由销售部留存;拨出门店根据仓库联审核发货,提货人员在仓库联签字确认,拨出门店在仓库联加盖已发货印章并进行电脑审核;客户联交给拨入门店;会计联由拨入门店签字确认后带回交给财务部;门卫联由拨出门店留存。
调拨单由财务部负责审核。
(三其他业务
1.产品报损:由生产技术部开具报损审批单,财务部根据审批单开具销货单,红联交至仓储部,仓储部凭红联进行审核处理。
2.招待:由行政办开具招待用审批单,财务部根据审批单开具销货单,红联交至仓储部,仓储部凭红联进行审核处理。
五、退货
(一正常退货
采购部在接到验收报告后,如发现货物的数量和质量不符合采购申请单要求,应及时函告或电告供货商。
对于数量短缺的情况,通常要求供货商予与补足。
对于质量问题,则应首先通知仓储部不得发放该批货物;其次决定退货或要求供应商给于适当的折扣。
并分别填写退货单或红字验收单处理。
退货统一由厂部总仓负责处理。
(二门店与厂部总仓调拨货物退货
1.各门店与厂部总仓调拨退货情况的处理:由销售部内勤开具调拨单一式六联并打印,拨出部门变为各门店。
拨入部门变为厂部总仓。
调拨单由仓储部负责审核。
2.各门店间调拨退货情况的处理:由销售部内勤开具调拨单一式六联并打印,拨出部门为退货门店,拨入部门变为原拨出门店。
调拨单由财务部负责审核。
六、付款
收到供货企业转来的发票后,应送采购部复核,并与入库单、采购合同核对无误后,办理完相关审批流程后,交财务部办理结算付款手续。
财务部分管领导总经理。