上海金山区金山卫镇农业技术推广服务站

上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度部门决算第一部分上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站概况一、主要职责服务全镇农业生产，推广新技术。

了解农业情况，为政府提供农业信息，指导好农业生产技术，确保农业增效、增收。

二、机构设置根据上述职责，我单位设置了站长、副站长、作物栽培、林业检疫果树、植保及检疫、种子、蔬菜检测、兽医及动物检疫、渔政水产、农机及安全监理等岗位。

第二部分上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度部门决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财二、外交支出政拨款二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计总计2017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计208 社会保障和就业支出05 行政事业单位离退休05 机关事业单位基本养老保险缴费支出06 机关事业单位职业年金缴费支出11 残疾人事业99 其他残疾人事业支出210 医疗卫生与计划生育支出11 行政事业单位医疗02 事业单位医疗213 农林水支出01 农业404 事业运行08 病虫害控制09 农产品质量安全32 20 稳定农民收入补贴22 农业生产支持补贴24农业组织化与产业化经营35农业资源保护修复与利用02 林业99 其他林业支出08 普惠金融发展支出03 农业保险保费补贴221 住房保障支出02 住房改革支出01 住房公积金52017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计208 社会保障和就业支出05 行政事业单位离退休05 机关事业单位基本养老保险缴费支出06 机关事业单位职业年金缴费支出11 残疾人事业99 其他残疾人事业支出210 医疗卫生与计划生育支出11 行政事业单位医疗02 事业单位医疗213 农林水支出01 农业604 事业运行08 病虫害控制09 农产品质量安全20 稳定农民收入补贴22 农业生产支持补贴24农业组织化与产业化经营35农业资源保护修复与利用02 林业99 其他林业支出08 普惠金融发展支出03 农业保险保费补贴221 住房保障支出02 住房改革支出01 住房公积金72017年度财政拨款收入支出决算总表收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出8十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计本年支出合计年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计总计92017年度一般公共预算财政拨款支出决算表项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项213 农林水支出01 农业04 事业运行08病虫害控制09农产品质量安全20稳定农民收入补贴22农业生产支持补贴24农业组织化与产业化经营35农业资源保护与利用02 林业99其他林业支出08普惠金融发展支出03农业保险保费补贴221 住房保障支出02住房改革支出01住房公积金合计2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301 工资福利支出301 01 基本工资301 02 津贴补贴301 03 奖金301 04 其他社会保障缴费301 06 伙食补助费7 7301 07 绩效工资301 08 机关事业单位基本养老保险缴费301 09 职业年金缴费301 99 其他工资福利支出302 商品和服务支出302 01 办公费302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费302 05 水费302 06 电费302 07 邮电费302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费302 12 因公出国（境）费用302 13 维修（护）费302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费302 29 福利费302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出303 对个人和家庭的补助303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计132017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行 经费决算数合计因公出国 （境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费 公务用车 运行费 预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项229 其他支出229 08 彩票发行销售机构业务费安排的支出229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出…………合计故本表无数据。

第三部分上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度部门决算情况说明一、关于上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度收入支出总体情况说明上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度收入总计为万元、支出总计为万元。

与2016年度相比，收入增加万元，支出增加万元。

主要原因：人员经费、项目经费增多。

二、关于上海市金山区金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度收入决算情况说明上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度收入合计万元，其中：财政拨款收入万元，占%；上级补助收入万元，占%；其他收入万元，占%。

三、关于上海市金山区金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度支出决算情况说明上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度支出合计万元，其中：基本支出万元，占%；项目支出万元，占%。

四、关于上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度财政拨款收支总决算中收入万元，支出。

与2016年度相比，财政拨款收入增加万元、支出增加万元，收入增加%，支出增加%。

主要原因：项目经费增加。

五、关于上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度一般公共预算财政拨款支出万元，占本年支出合计的%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加万元，增加%。

主要原因：项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）万元，占%；住房保障支出（类）万元，占%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市金山区金山卫镇农业技术推广服务站2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。

决算数大于预算数的主要原因：项目经费增加。

其中：1、农林水（类）农业（款）事业运行（项）万元；主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的100%。

2、农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）万元，主要用于农作物病虫害支出；年初预算为万元，支出决算为万元，少。

3、农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）万元，主要用于农产品的质量安全支出；年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的100%。

4、农林水（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）万元。

主要用于稳定农民收入支出；年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。

决算数大于预算数的主要原因：项目经费增加。

5、农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）万元，只要用于支持农业生产的支出；年初预算为25万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。

决算数小于预算数的主要原因：项目经费减少。

6、农林水（类）农业（款）农业组织化与产业化支持（项）万元，主要用于农民组织化与产业化支出；年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。

决算数小于预算数的主要原因：项目经费增加。

7、农林水（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）万元，主要用于农业资源保护修复与利用支出；年初预算为万元，支出决算为万元，年初无预算。

主要原因：新增项目8、农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）万元；主要用于林业方面的支出；年初预算为万元，支出决算为万元，加。

9、农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费支出（项）万元主要用于农民生产保险的支出。

年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。