订货通知单
通知经销商订货通知函模板
通知经销商订货通知函模板
尊敬的经销商：
您好！感谢贵司一直以来对我公司产品的支持与合作。
为了更好地满足市场需求，我司对产品进行了全面调研和开发，并规划推出一批新品。
现特向贵司发出订货通知函，期望贵司能乐观与我司合作，共同推广销售新品，实现共赢。
依据我们的市场调研，我们发现消费者对某一类产品的需求量持续增加，而市场上供应量相对不足，因此我们决定增加生产，并将优先供应给与我司有长期合作干系的经销商。
因此，我们真诚地邀请贵司参与此次产品新品的订购。
新品名称：（产品名称）
产品特点：（产品特点）
产品优势：（产品优势）
订购数量：（订购数量）
单价：（单价）
总金额：（总金额）
交货时间：（交货时间）
交货地点：（交货地点）
请贵司在收到此函后，尽快与我司联系，确认订购数量及交货时间，以便我们打算生产规划和物流配送。
由于新品市场需求旺盛，我们的供货量可能会有限，因此建议贵司尽快进行预定，
以确保供应。
预定截止日期为（预定截止日期），请贵司务必在此日期前确认订单。
同时，我司允诺为与我司长期合作的经销商提供一定的优惠政策。
详尽优惠政策将另函告知，敬请留意。
此次新品的推出，对贵司来说将是一个良机，我们深信贵司能抓住市场机会，将新品顺畅推向市场，并取得良好的销售业绩。
最后，再次感谢贵司一直以来的支持与合作，我们期待与贵司共同开拓市场，实现双赢局面！
祝商祺！。
业务跟单工作流程图
积极配合生产对板与异 常情况处理.
生产进度跟踪表
业务跟单员 业务跟单员
根据生产入 统计分析上报财务.
出货通知,派车单
生产日报表 生产周报表
入库单 送货单
订货通知单样板记录一览表产品资料记录表订单汇总订单评审记录采购单每日生产排程表生产进度跟踪表生产进度跟踪表出货通知派车单生产日报表生产周报表入库单送货单接单样板生产单客户确认样板报价确认下生产指令单查库存订购了解生产日程生产进度跟踪生产品质跟踪出货通知安排生产计划变更数据统计与分析
流程
接单 样板生产单 客户确认签板
业务跟单工作流程图
职责 业务跟单员
作业标准
了解客户订单数,质量 技术要求,是否提供样 板,交期
记录表格 订货通知单
业务跟单员
首板生产跟进,问题处
理
样板记录一览表
业务跟单员
保存记录,以及样版
产品资料记录表
报价确认
生 下生产指令单
产
计
查库存、采购
划
了解生产日程
变
安排
更 生产进度跟踪
生产品质跟踪
出货通知安排
数据统计与分析
业务跟单员
各客户新产品单价表
订单汇总
一式四份分发 业务跟单员 业务跟单员
协助生产部门做出产能 /品质/进度评估.
查库存有料直接生产， 无料，欠料订购所需物 料，并跟进
了解当日生产排程及要 求.
订单评审记录 采购单 每日生产排程表
业务跟单员
收集生产日报表及核查 生产进度.
生产进度跟踪表
业务跟单员
订货通知书范本
订货通知书范本一、订货通知书的定义与作用订货通知书，顾名思义，是指企业或个人向供应商发出的关于订购商品或服务的正式通知文件。
它是商业交易中的重要环节，起到明确双方权利义务、规范交易流程、保障交易顺利进行的作用。
订货通知书不仅包含了订购的商品或服务的详细信息，如名称、规格、数量、价格等，还会明确交货时间、地点、付款方式等关键条款。
对于供应商来说，订货通知书是组织生产、安排发货的依据；对于采购方来说，它是确保自身需求得到满足、维护自身权益的保障。
二、订货通知书的基本格式与内容（一）表头部分1、通知编号：为了便于管理和查询，每一份订货通知书都应有唯一的编号。
2、发出日期：明确通知发出的时间。
（二）采购方信息1、采购方名称：填写完整的企业或个人名称。
2、联系人：负责此次订货事宜的人员姓名。
3、联系电话：方便供应商在必要时进行沟通。
4、地址：采购方的详细地址。
（三）供应商信息1、供应商名称：供应商的完整企业名称。
2、联系人：供应商方面的联系人姓名。
3、联系电话：供应商的联系电话。
4、地址：供应商的地址。
（四）订货详情1、商品或服务名称：准确描述所订购的商品或服务。
2、规格型号：详细说明商品的规格、型号等参数。
3、数量：明确订购的数量。
4、单价：每个单位商品或服务的价格。
5、总价：订购商品或服务的总金额。
（五）交货信息1、交货日期：期望供应商交付货物或完成服务的具体日期。
2、交货地点：指定的交货地点，应详细到具体地址。
（六）付款方式1、说明付款的条件和方式，如预付款比例、尾款支付时间等。
2、提供付款账号等相关信息。
（七）其他条款1、质量要求：对商品或服务的质量标准进行明确。
2、包装要求：如有特殊的包装需求，应在此注明。
3、违约责任：约定双方在违反合同条款时应承担的责任。
（八）结尾部分1、感谢语：表达对供应商合作的期待和感谢。
2、盖章与签名：采购方应在通知书上加盖公章，并由负责人签名。
三、订货通知书范本示例订货通知书通知编号：具体编号发出日期：具体日期采购方：采购方名称：采购方公司名称联系人：联系人姓名联系电话：联系电话地址：采购方地址供应商：供应商名称：供应商公司名称联系人：联系人姓名联系电话：联系电话地址：供应商地址尊敬的供应商：经过慎重考虑和评估，我司决定向贵司订购以下商品/服务，烦请贵司按照以下要求进行供货/服务提供。
订货通知范文
订货通知范文订货通知。
尊敬的供应商：我们很高兴地通知您，我们的公司已经决定向贵公司订购以下商品。
我们对贵公司的产品和服务一直非常满意，因此我们希望能够继续合作下去。
我们相信贵公司的产品质量和服务水平将能够满足我们的需求，也能够满足我们的客户的需求。
下面是我们的订购清单：1. 产品名称，XXX。
数量，XXX。
规格，XXX。
交货日期，XXX。
2. 产品名称，XXX。
数量，XXX。
规格，XXX。
交货日期，XXX。
3. 产品名称，XXX。
数量，XXX。
规格，XXX。
交货日期，XXX。
我们希望您能够在收到本通知后尽快确认订单，并在约定的交货日期前将商品送达。
我们对贵公司的产品和服务有着充分的信心，相信贵公司能够满足我们的需求。
我们也希望贵公司在交货过程中能够提供及时的跟踪信息，以便我们能够及时安排接收货物。
另外，我们希望贵公司在交货时能够提供相关的产品质量证明和检验报告，以确保产品的质量符合我们的要求。
我们也会派专人对货物进行验收，以确保货物的质量和数量符合订单要求。
最后，我们希望贵公司能够在收到本通知后尽快安排生产和交货，以确保我们能够按时完成我们的生产计划和客户订单。
我们对贵公司的产品和服务充满信心，相信我们的合作将会取得更加美好的成果。
在此，我们再次感谢贵公司一直以来的支持和合作，期待与贵公司继续保持良好的合作关系。
祝商祺！此致。
敬礼。
XXX公司。
日期，XXXX年XX月XX日。
以上就是一篇订货通知范文，希望对您有所帮助。
采购部给供应商的通知单
采购部给供应商的通知单标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]通知单至：江阴凯瑞斯太阳能器材有限公司今日正式通知贵公司成为北京博美阳光新能源科技有限公司的合格供应商，经过近一年的洽谈与批量的合作，我公司对贵公司的质量、供货期、价格和服务已经得到基本认可，但由于光伏组件大市场环境的影响，致使2011年的整体出货量不大，但这些因素不会影响双方公司的长期发展目标，为了能保持双方公司的长久发展以及合理、积极应对2012的市场变动，我公司对贵公司提出了更高的质量要求和更及时的服务标准，同时我公司还会针对不同的标准给予不同的支持，最终达到互敬互励的目的。
一：质量要求高质量的合作源于高质量的产品，为促进我公司在光伏行业中的不断成长，我公司提出更高的原材料质量要求：首先，原材料到厂检测依据我公司质量检测标准（见附件）执行。
制成过程中发现的原料不良，贵公司必须及时给予调换。
如果贵公司延迟退换货时间，我公司将扣除至少10﹪货款作为处罚。
原材料质量问题造成我公司生产和发货延误，由此造成的经济损失均由贵公司承担。
其次，我公司对原材料入库一次合格率、在线使用一次合格率、订单批次合格率等指标进严格控制。
出现一次到货检测不合格，贵公司将从我公司《合格供应商名册》中直接删除，如果双方还有合作意向，贵公司必须重新做样品至我公司，样品检测合格后，经过质量、技术、副总经理等人同意方可再次采购。
在线使用一次合格率、订单批次合格率在一年中发生2次不合格，采购部将取消合作。
最后，我公司对一年合作中出现的质量问题进行汇总，并由质量部、采购部、生产部对贵公司进行年度考核。
考核分数不足60分，我公司将取消和贵公司之间的合作。
二：价格要求本着长期合作和共同发展的目标，贵公司应给予我公司更为理想的合作价格，保证公司在光伏市场中更有优势和其他厂家竞争。
首先：我公司对每批次原材料的价格进行对比，并把各个厂家的价格进行统计，同时结合市场价格、合作价格、最低报价等，对每家供应商给出的价格进行考核。
【系统】供应宝平台供应链协同管理系统功能操作步骤截图
【关键字】系统供应宝协同管理系统基本操作步骤截图1 登录供应宝协同管理系统为了保证页面加载速度以及展示效果，推荐使用谷歌浏览器。
供应商为吉信佳人员统一注册,可能存在部分供应商地址不准确，为了后期更好的提供服务支持，请在首次登录供应宝后，修改及完善企业资料，包括供应商办公地址、企业经营者姓名、企业经营者手机号码、企业法人姓名、企业法人手机号码等。
供应宝机构ID、登录机构帐号、密码，请联系零售商采购部或信息部获知。
登录供应宝步骤：1、在浏览器的地址栏输入：2、输入机构账户，例如供应商的账号为32001，供应宝机构ID为100001，那么请在此填上32001@100001 具体供应商的机构账户及密码请联系零售商采购人员或者信息部人员，如果是根据邀请函注册的可以用手机号登录。
3、输入密码(初次登陆时为零售商告知的的初始密码，登录成功后请务必修改密码)4、输入验证码5、点击【立即登录】按钮，即可加入供应宝平台登录供应宝步骤图解：2.修改密码位置：登录成功后，点击右上角【修改密码】按钮，在弹出的界面上输入原始密码和新密码即可3.完善企业信息供应商首次登录成功后，为了后期供应宝更好的提供服务支持以及核对相关资料，请及时修改和完善企业资料。
步骤说明：用管理员帐号登录，点击‘企业信息维护’菜单下的‘机构资料维护’，需要完善企业资料，包括办公地址、企业经营者信息、企业法人信息等。
在完善相关信息后，请点击【确定】按钮，即可加入查看合作机构的单据信息。
4.查看，导出，打印订单注意：加入供应宝平台后，在首页上会显示此供应商在供应宝平台上合作的所有零售商企业LOGO，点击企业LOGO 后，即可加入单据查看界面，查看对应零售商的各种单据。
4.1 查看订单位置：订货管理-->订货通知单4.2 导出订单：点击单号加入详细信息页面才能导出订单位置：订货管理-->订货通知单，点击某张单据的单号加入单据详细界面4.3 打印订单点击单号加入详细信息页面才能打印订单位置：订货管理-->订货通知单，点击某张单据的单号加入单据详细界面在弹出界面上点击【确定】按钮后，加入订单的打印界面，如下图：点击打印机按钮后，加入打印机选择界面，如下图：5.查看，导出，打印验收单5.1查看验收单位置:订货管理-->验收单5.2 导出验收单点击单号加入详细信息页面才能导出验收单位置:订货管理-->验收单，点击某张单据的单号加入单据详细界面5.3 打印验收单点击单号加入详细信息页面才能打印验收单位置:订货管理-->验收单，点击某张单据的单号加入单据详细界面6.查看，导出，打印退货通知单6.1 查看退货通知单位置:退货管理-->退货通知单6.2 导出退货通知单点击单号加入详细信息页面才能导出退货通知单位置:退货管理-->退货通知单，点击某张单据的单号加入单据详细界面6.3 打印退货通知单点击单号加入详细信息页面才能打印退货通知单位置:退货管理-->退货通知单，点击某张单据的单号加入单据详细界面7.查看，导出，打印退货单7.1查看退货单位置:退货管理-->退货单7.2 导出退货单点击单号进入详细信息页面才能导出退货单位置:退货管理-->退货单，点击某张单据的单号进入单据详细界面7.3 打印退货单点击单号进入详细信息页面才能打印退货单位置:退货管理-->退货单，点击某张单据的单号进入单据详细界面8.商品销售统计位置：经营信息--->商品销售统计首界面上显示的是在某段时间内，供应商经营的每个商品在所有门店的销售汇总情况点击商品名称后，可以查看并导出此商品在各个门店的具体销售情况9.门店销售统计位置：经营信息-----门店销售统计首界面上显示的是在某段时间内，供应商在每个门店所有经营商品的销售汇总情况点击门店名称后，可以查看并导出此门店下所有商品的具体销售情况10.商品库存统计位置：经营信息-----商品库存统计首界面上显示的是在前一日，供应商经营的每个商品在所有门店的库存汇总情况点击商品名称后，可以查看并导出此商品在各个门店的具体库存情况11.门店库存统计位置：经营信息-----门店库存统计首界面上显示的是在前一日，供应商在每个门店所有经营商品的库存汇总情况点击门店名称后，可以查看并导出此门店下所有商品的具体库存情况12.费用单据位置：财务管理-->费用单据13.查看，导出，打印经销结算通知单13.1 查看结算单位置：财务管理-->经销结算通知单/代销专柜结算通知单查看经销结算通知单中凭证单据查看经销结算通知单中费用清单13.2导出经销结算通知单点击单号进入详细信息页面才能打导出经销结算通知单位置:财务管理-->经销结算通知单/代销专柜结算通知单，点击某张单据的单号进入单据详细界面13.3 打印经销结算通知单点击单号进入详细信息页面才能打印经销结算通知单位置:财务管理-->经销结算通知单/代销专柜结算通知单，点击某张单据的单号进入单据详细界面14.订单预约15.供应商企业注册图解步骤注意：1、如果您已经有了能登录供应宝平台的账号，那么此步骤您无需操作；2、如果您没有登录供应宝平台的账号，并且零售商采购部或者信息部要求您在供应宝平台上自主注册时，请按照以下步骤进行。
发货管理规定
第一条交运期限控制1．凡遇下列情况之一者,物料管理应于一日前办妥“成品交运单”,并于一日内交运;1计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期;2内销、合作外销订制品,依客户需要的日期;2．直接外销订制品缴库后,配合结关日期交运;第二条发货注意事项1．物料管理科接到“订货通知单”时,经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档,内容不明确应及时反映业务部门确认;2．因客户业务需要,收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的,依下列规定办理：1经销商的订货、交货地点非其营业所在地,其“订货通知单”应经业务部主管核签方可办理交运;2收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运;3物料管理科接获“订制货通知单”才能发货,但有指定交运日期的,依其指定日期交运;4订制品计划品在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的,物料管理科若因库位问题需提前交运时,应先联络业务人员转知客户同意,且收到业务部门的出货通知后始得提前交运;若系紧急出货时,应由业务部主管通知物料管理科主管先予交运,再补办出货通知手续;5未经办理缴库手续的成品不得交运,若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续;6订制品交运前,物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时,应立即暂缓交运,等收到业务部门的出货通知后再办理交运;紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理科主管,但事后仍应立即补办手续;7“成品交运单”填立后,须于“订货通知单”上填注日期、“成品交运单”编号及数量等以了解交运情况,若已交毕结案则依流水号顺序整理归档;第三条承运车辆调派与控制1．物料管理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派;2．物料管理科应于每日下午4点以前备妥第二天应交运的“成品交运单”,并通知承运公司调派车辆;3．如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者,成品交运前,物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货;第四条内销及直接外销的成品交运1．成品交运时,物料管理科应依“订制货通知单”开立“成品交运单”,由业务部门开立发票,客户联发票核对无误后寄交客户,存根联与开剩的发票于下月二日前汇送会计部门;2．“订货通知单”上注明有预收款的,于开立“成品交运单”时,应于“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码,分批交运的,其收款以最后一批交运时为原则,但“订货制通知单”内有特殊规定的,从其规定;3．承运车辆入厂装载成品后,发货人及承运人应于“成品交运单”上签章,第一、二联经送业务部核对后第一联业务部存,第二联会计核对入账,第三、四、五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行;经客户签收后第三联送交运客户,第四、五联交由承运商送回物料管理科,把第四联送回业务依实际需要寄交指运客户,第五联承运商持回,据以申请运费,第六联物料管理科自存;第五条客户自运1．客户要求自运时,物料管理科应先联络业务部门确认;2．成品装载后,承运人于“成品交运单”上签认,依第十二条规定办理;第六条直接外销的成品交运1．物料管理科应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用如特验费、监视费等;2．成品交运时,物料管理科应依“外销订货通知单”开立“成品交运单”一式六联,第四、五联,交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后,第四联免送客户,仍存于物料管理科,第五联经报关行签收后由承运人持回,据此申请费用;3．外销发票正联送业务部门收存,存根联与开剩的发票则于下个月二日前汇总送会计部门;4．成品需于厂内装柜时应依下列规定办理：1物料管理科应于接到业务部门领柜通知后,即联络货柜入厂装运;2装柜时应依客户要求的装柜方式作业,装毕后货柜应以封条加封;第七条成品交运单的更正“成品交运单”因交运内容更改或填单错误需更正时,依下列规定办理：1．“内销交运单”的更正：1尚未交运：开单人员应于原单错误处更正,并加盖更正章,如果难以更正,则将原单各联加盖“本单作废”字样,重开“成品交运单”办理交运;作废的“成品交运单”第一联留仓运科,其余各联依序装订成册送会计核对存档,另开错误的发票则加盖“作废”章,存于原发票本;2已交运：开单人员应立即开立“交运更正单内销”第一、二、三联送业务部核对后,第一联业务部存,第二联送会计,第三联依实际需要转送交运客户,第四联寄指送客户,第五、六联存于仓运科;3如发票已送客户,因错误而需重开者,应将新开发票连同“交运更正单”第四联送业务部门转交客户,并需督促客户取回原开发票;2．“外销成品交运单”的更正：1尚未交运：比照本条第一款第一项的规定办理;2已交运：经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理“装箱单”等报关文件的更正,并立即开立“交运更正单”,其流程与发票的更正比照第一款的规定办理;3“交运更正单”不得作为出厂凭证;第八条“成品交运单”签收回联的审核及追责1．审核：物料管理科收到“成品交运单”签收回联有下列情况者,应即附有关单据送业务部门转客户补签：1未盖“收货章”;2“收货章”模糊不清难以辨认,或非公司名称全衔;3其他用途章如公文专用章充当“收货章”;2．追责：物料管理科于每月10日前就上月份交运的签收回联尚未收回的,应立即追责,并依合同规定罚扣运费,同时应于月底前收集齐全,依序装订成册送会计．科核对存查;第九条运费审核1．物料管理科每月接获承运公司送回的“成品交运单”签收回联、“运费明细表’’及发票存根,应于5日内审核完毕,送回会计科整理付款;2．物料管理科审核运费时,应检视开单出厂及客户签收等日期,是否有逾期送达或违反合同规定,均依合同规定罚扣运费;3．若“成品交运单”签收回联有第十六条的签收异常者,除依规定办理外,其运费亦应暂缓支付;第十条成品领用与发票逾月反应1．物料管理科收到领用部门开立的“成品领用单”经审核无误后,依其请领数量发货;2．业务部每月初时把上月已出货未开立发票的客户,订货制单、品名规格、数量、交运地点及原因与对策填立于“发票逾月未开立汇总表”一式二份,一份业务部存,一份送会计科据以核对;。
订货会邀请函范文15篇
订货会邀请函范文15篇订货会邀请函(范文15篇)订货会邀请函（一）：尊敬的xxx先生女士：时值_________岁末，______新款春夏装即将隆重登场。
特盛情邀请您_________年______月_______日参加______春夏订货会。
______品牌经历十几年的发展，从成功和失利中走向成熟，本季北京西单商场、金源燕莎、郑州丹尼斯、山东济南银座等店再创佳绩。
______品牌特聘请留法设计师，定位30-45岁游离于假日与OFFICE之间的时尚职业女性，适合中国女性的欧洲风格。
简约中追求内涵，时尚中保留经典，有品位但不张扬。
诠释用时尚表达一种生活态度，倡导一种生活方式的理念。
追求风尚，创造财富。
欢迎您莅临______20XX春夏订货会。
_____________集团____________时装有限公司_____年____月____日订货会邀请函（二）：尊敬的xxx先生女士：您好!衷心感激您及贵公司长期以来对xx品牌的关注与支持。
我司定于xx月xx日-xx日举行xxxxxx产品新品订货会，诚挚邀请各位朋友莅临!为将集团成功打造为“国内顶尖、国际一流”品牌企业，公司聘请著名设计师xxx、xxx等担纲产品研发、设计、战略决策;很多购置国际先进服装生产设备;与各服装协会、学院进行技术深度合作;盘活资金流，和多家国际、国内著名服装企业联合运营;丰富产品族群，领导时尚潮流;优化物流供货流程所有这一切改变，都是围绕着更好地服务代理商朋友，服务市场，服务消费者展开，并期待着在友好合作的基础上，将xx品牌进一步做强做大，实现市场业绩的全面丰收和最大双赢!，一个充满期待和期望的日子，xx全体同仁届时将在美丽的xx 酒店欢迎您的光临，并与您真诚携手，放飞心中梦想!会展时间：xxxx年xx月xx日至xx日。
订货会邀请函（三）：尊敬的各位朋友：您好!本公司衷心邀请您在百忙之中来参加瑞雪酒业20XX年春节订货会!此次瑞雪酒业春节订货会展示的产品有牛栏山系列白酒、蒙古王白酒、蓝带系列啤酒、劲酒系列保健酒、高中低档干红、正宗泸州系列婚庆用酒、双礼盒酒及各种低价白酒、处理库存酒等。
通知经销商订货通知函范文
通知经销商订货通知函范文
心爱的经销商：
大家好！感谢各位一直以来对我们公司产品的大力支持与关注。
为了更好地协作您的市场销售工作，确保供货准时、准确，现特向各位经销商发出订货通知函，以便您准时打算订货事务。
起首，我们回顾了过去一段时间的市场状况和产品库存状况。
依据市场需求和货物的销售状况，我们发现部分产品库存已逐渐缩减，为了确保市场销售的连续性和善畅性，我们建议您准时依据市场需求进行订货。
依据我们最新的产品目录和价格表，您可以依据市场需求和销售状况选择相应的产品进行订货。
请务必填写订货数量，并注明产品型号、规格以及所需交货日期。
为了确保您所订购的产品能够准时投递，请在填写订货信息时务必注明配送地址及联系人信息，并确保我们能够顺畅联系到您。
为了加强订单处理的效率和准确性，我们公司近期引入了新的订单管理系统，以便更好地跟踪和处理您的订单状况。
同时，我们会加强与物流合作商的沟通，确保货物能够按照您的要求准时投递。
在此，我们还想提示各位经销商，在订货前请务必核实您的库存状况和市场需求，并依据实际状况合理打算订货数量。
同时，
我们也提供了一些销售促销活动，若果您感爱好，请与我们的销售人员联系，我们将为您提供更详尽的信息和支持。
最后，特殊提示各位经销商，在订货后请保持畅通的沟通渠道。
若果您对订单有任何疑问或特殊需求，请准时与我们联系，我们将尽力满足您的要求并提供优质的售后服务。
再次感谢您一直以来的支持与关注！我们将继续努力提供更好的产品和服务，并期待与您保持良好的合作干系。
祝商祺！
此致
敬礼
xx公司
日期：xxxx年xx月xx日。
材料订货通知函
材料订货通知函尊敬的合作伙伴：您好！我代表我公司向您致以最诚挚的问候和深深的敬意。
在此，我们特此通知您，根据市场需求的最新动态及双方的合作协议，我公司计划进行下一季度的材料订货。
以下是本次订货的相关细节，请您予以关注并协助办理。
一、订货材料及数量根据双方过往合作及贵公司产品品质，我们拟订购以下材料：1. 高强度钢板，规格：1200mm x 2400mm，数量：1000吨；2. 不锈钢板，规格：1000mm x 2000mm，数量：500吨；3. 铝合金型材，规格：详见附件，数量：300吨。
具体材料的技术要求及质量标准，请参照附件中的详细说明。
二、订货时间及交货期限本次材料订货时间为2023年3月1日至2023年3月31日。
为确保我公司生产进度，我们希望贵公司能在收到订单后尽快安排生产。
交货期限如下：1. 高强度钢板：2023年4月30日前；2. 不锈钢板：2023年5月15日前；3. 铝合金型材：2023年5月31日前。
如有特殊原因导致交货延期，请提前与我公司联系，以便我们共同协商解决方案。
三、价格及付款方式本次订货的材料价格，请参考双方签订的合作协议中的价格条款。
如有价格变动，请及时告知我公司，以便我们进行调整。
付款方式：按照双方签订的合作协议执行，即：1. 预付款：订单确认后7个工作日内支付合同金额的30%；2. 中期付款：货物生产完成50%后，支付合同金额的30%；3. 尾款：交货验收合格后7个工作日内支付合同金额的40%。
四、运输及售后服务1. 运输：贵公司负责将货物运送至我公司指定地点，运输费用按照合作协议执行；2. 售后服务：货物验收合格后，如有质量问题，请贵公司按照合作协议提供相应的售后服务。
五、联系方式为确保沟通顺畅，请贵公司在收到本通知后尽快与我公司联系，确认订单及交货事宜。
如有任何疑问，请随时与我们联系：联系人：张先生联系电话：138xxxxxxxx电子邮箱：********************再次感谢您在过去的日子里给予我公司的支持与帮助，期待我们继续携手共进，共创美好未来！敬请关注并尽快回复，谢谢！顺祝商祺！您诚挚的合作伙伴（您的公司名称）2023年2月28日。
货物备妥通知单英文模板
货物备妥通知单英文模板Thank you,sir,for your letter of March and the enclosed order.We have taken immediate notice of all the specifications in your order and are pleased to see our cooperation further strengthened.We enclose our sales confirmation in duplicate and return a copy of your official signature.In addition,we remind you to open the L/C in our favor in time so that we can arrange production and shipment as soon as possible.We will try our best to keep the good quality of our products.We will try our best to meet your special requirements.If you are satiied with the execution of the order,we sincerely hope you can place an order with us as soon as possible.We confirm receipt of your letter of March and the attached sales confirmation.Thank you for your timely compliance and in accordance with your instructions,we are sending you a copy of our order We have opened a letter of credit through the Bank of China.We hope that this cooperation will further develop our mutually beneficial partnership.We sincerely welcomeyou,Mr.3dear of Dell company.We have received your letter of March and attached a sales confirmation.Please note immediately.We are sending you a copy of our signed sales confirmation and a letter of credit in your favor.We hope you will execute this order as soon as possible.When the goods are ready for shipment,please fax us the shipping advice so that we can arrange the insurance.You can rest assured that if your execution is satiactory,we will place larger orders.Delco.中文翻译：各位先生，感谢贵方xx月日来函及所附订单，我方已立即注意到贵方订单上的所有规格，并高兴地看到我们的合作进一步加强，现随函附上我方确认书一式两份签署并寄回一份由你方正式签字的副本。
供应宝平台供应链协同管理系统功能操作步骤截图
供应宝协同管理系统基本操作步骤截图1 登录供应宝协同管理系统为了保证页面加载速度以及展示效果，推荐使用谷歌浏览器。
供应商为吉信佳人员统一注册,可能存在部分供应商地址不准确，为了后期更好的提供服务支持，请在首次登录供应宝后，修改及完善企业资料，包括供应商办公地址、企业经营者姓名、企业经营者手机号码、企业法人姓名、企业法人手机号码等。
供应宝机构ID、登录机构帐号、密码，请联系零售商采购部或信息部获知。
登录供应宝步骤：1、在浏览器的地址栏输入：2、输入机构账户，例如供应商的账号为32001，供应宝机构ID为100001，那么请在此填上32001@100001 具体供应商的机构账户及密码请联系零售商采购人员或者信息部人员，如果是根据邀请函注册的可以用手机号登录。
3、输入密码(初次登陆时为零售商告知的的初始密码，登录成功后请务必修改密码)4、输入验证码5、点击【立即登录】按钮，即可进入供应宝平台登录供应宝步骤图解：2.输入机构账号对应的密码3.输入图像中的验证码数字4.点击【立即登录】按钮，登录成功后，建议修改初始密码2.修改密码位置：登录成功后，点击右上角【修改密码】按钮，在弹出的界面上输入原始密码和新密码即可1.点击【修改密码】按2.输入原始密码3.输入新密码4.再次输入新密码5.点击【确定】按钮3.完善企业信息供应商首次登录成功后，为了后期供应宝更好的提供服务支持以及核对相关资料，请及时修改和完善企业资料。
步骤说明：用管理员帐号登录，点击‘企业信息维护’菜单下的‘机构资料维护’，需要完善企业资料，包括办公地址、企业经营者信息、企业法人信息等。
在完善相关信息后，请点击【确定】按钮，即可进入查看合作机构的单据信息。
4.查看，导出，打印订单注意：进入供应宝平台后，在首页上会显示此供应商在供应宝平台上合作的所有零售商企业LOGO，点击企业LOGO后，即可进入单据查看界面，查看对应零售商的各种单据。
4.1 查看订单位置：订货管理-->订货通知单4.2 导出订单：点击单号进入详细信息页面才能导出订单位置：订货管理-->订货通知单，点击某张单据的单号进入单据详细界面4.3 打印订单点击单号进入详细信息页面才能打印订单位置：订货管理-->订货通知单，点击某张单据的单号进入单据详细界面在弹出界面上点击【确定】按钮后，进入订单的打印界面，如下图：点击打印机按钮后，进入打印机选择界面，如下图：5.查看，导出，打印验收单5.1查看验收单位置:订货管理-->验收单5.2 导出验收单点击单号进入详细信息页面才能导出验收单位置:订货管理-->验收单，点击某张单据的单号进入单据详细界面5.3 打印验收单点击单号进入详细信息页面才能打印验收单位置:订货管理-->验收单，点击某张单据的单号进入单据详细界面6.查看，导出，打印退货通知单6.1 查看退货通知单位置:退货管理-->退货通知单6.2 导出退货通知单点击单号进入详细信息页面才能导出退货通知单位置:退货管理-->退货通知单，点击某张单据的单号进入单据详细界面6.3 打印退货通知单点击单号进入详细信息页面才能打印退货通知单位置:退货管理-->退货通知单，点击某张单据的单号进入单据详细界面7.查看，导出，打印退货单7.1查看退货单位置:退货管理-->退货单7.2 导出退货单点击单号进入详细信息页面才能导出退货单位置:退货管理-->退货单，点击某张单据的单号进入单据详细界面7.3 打印退货单点击单号进入详细信息页面才能打印退货单位置:退货管理-->退货单，点击某张单据的单号进入单据详细界面8.商品销售统计位置：经营信息--->商品销售统计首界面上显示的是在某段时间内，供应商经营的每个商品在所有门店的销售汇总情况点击商品名称后，可以查看并导出此商品在各个门店的具体销售情况9.门店销售统计位置：经营信息-----门店销售统计首界面上显示的是在某段时间内，供应商在每个门店所有经营商品的销售汇总情况点击门店名称后，可以查看并导出此门店下所有商品的具体销售情况10.商品库存统计位置：经营信息-----商品库存统计首界面上显示的是在前一日，供应商经营的每个商品在所有门店的库存汇总情况点击商品名称后，可以查看并导出此商品在各个门店的具体库存情况11.门店库存统计位置：经营信息-----门店库存统计首界面上显示的是在前一日，供应商在每个门店所有经营商品的库存汇总情况点击门店名称后，可以查看并导出此门店下所有商品的具体库存情况12.费用单据位置：财务管理-->费用单据13.查看，导出，打印经销结算通知单13.1 查看结算单位置：财务管理-->经销结算通知单/代销专柜结算通知单查看经销结算通知单中凭证单据查看经销结算通知单中费用清单13.2导出经销结算通知单点击单号进入详细信息页面才能打导出经销结算通知单位置:财务管理-->经销结算通知单/代销专柜结算通知单，点击某张单据的单号进入单据详细界面13.3 打印经销结算通知单点击单号进入详细信息页面才能打印经销结算通知单位置:财务管理-->经销结算通知单/代销专柜结算通知单，点击某张单据的单号进入单据详细界面14.订单预约15.供应商企业注册图解步骤注意： 1、如果您已经有了能登录供应宝平台的账号，那么此步骤您无需操作；2、如果您没有登录供应宝平台的账号，并且零售商采购部或者信息部要求您在供应宝平台上自主注册时，请按照以下步骤进行。
超市订货流程
7.直通商品不得在系统中做紧急订货，如有紧急需求，门店自行跟踪货源，无货源问题的商品经店总同意后，由门店库审邮件发送DC续订员，由DC续订员帮忙下单,厂家看到订单及时发货,有货源问题联系相关采购。
3.门店订货范围为续订标识为“门店续订”的商品，采购一般不对门店续订的商品进行分货(特殊情况除外)。
4.门店续订的商品分为两部分,参于与系统自动补货(系统补货)和不参于与系统自动补货(手工补货)，原则上要求门店续订的直送直通商品按供应商出单日补货，配送的商品按配送大类的出单日补货。
5.参于与自动补货的门店续订商品，系统为各商品部门提供各大类的自动补货报表，商品部门主管审核订货报表，如需要修改商品的订货量，则必须注明修改补货量的具体原因(后期库审根据营业区提供修改补货数量的原因在系统内修改系统参数,避免下次营业区再次修改补货数量)，各部门完成订货后交库审复核，库审复核对补货数量有异议的与部门经理沟通确认，无法确认的报店长确认补货量由库审在系统内录入。
16.5.1.1订货冲突：门店对门店续订的商品订货时，在当天采购已对同一商品进行下单时，门店的订货数据失败，记入门店“订货失败报表”，失败原因为订货冲突,系统订单以采购下单为准。
17.5.1.2默认供应商冻结/商品状态不正常：门店续订的商品的订货数据在自动生成订单时，若相关商品的默认供应商被冻结/商品状态不正常，则无法生成订货通知单，订货数据失败，记入门店“订货失败报表”，失败原因为默认供应商被冻结/商品状态不正常。
1.门店库审:每天打印、分发系统提供的订货(补货)建议维护报表；根据订货申请，录入商品订货信息。审核并检查商品部门经理修改的订货数量，结合商品货架信息查询报表，对于数量修改异常的及时跟进，并对货架管理中的最小陈列量及时更新维护。
销售类库存管理制度
销售类库存管理制度销售类库存管理制度门店导购人员盘点管理制度为了加强公司内部财务管理，使门店库存状态规范化、合理化，特制订如下管理制度。
一、日常工作程序及注意事项：1、门店导购人员必须进行日常盘点工作，包括：临盘、抽盘、异动盘点。
2、每天必须登记《成都市美凯亚贸易有限公司销售台账本》，规范填列报表里的各项内容。
3、每月填报《美的生活电器月销售报表》，并根据月底打印出来的“国美库存表”里的结存数量进行自盘、核对后，上报《月销售报表》。
4、月底配合公司下派的盘点人员进行实物盘点，并签字确认。
二、月底盘点程序及注意事项1、为了配合公司每月底的例行盘点工作，导购员须在每月的29号前自行将“国美“的票据打印出来，同时，对应入未入、应出未出的商品先进行入库、出库处理。
2、积极配合公司驻店盘点人员进行盘点，并在《盘点表》（导购和驻店盘点人员一式一份）上签字确认。
3、应全力配合公司财务人员对报表和实物的核对工作。
三、月底上报财务部报表的种类及填报要求：1、报表种类：①《美的生活电器月销售报表》、②《门店样机及库存表》（国美统一打印）；③《用户登记台账》（反映赠品状态机去向）。
以上三种表，缺一不可；否则财务有权对其相关报表不予接收。
2、填报要求：① 《销售月报表》：只填场内销售打票的部分，场外销售的商品可单独填表或统一由业务主管汇总交至财务；②每月赠品的赠送状态必须注明③调货明细必须注明；④销售型号中若为样机的必须在月报表中注明为样机销售。
⑤有用复写纸填写的报表，全部交第一页。
四、门店间的调（换）货管理制度1、门店间如需调、换货的，导购员必须将情况（型号、数量、调入门店名称）告知业务主管，必须经业务主管同意备案后方可进行调货。
杜绝导购人员私自调货。
2、由业务主管将“调货明细”报给财务部门经管会计（王丽）处，完成调（换）货流程。
3、所调货物，导购员必须在报表里注明调入、调出货物的明细。
五、奖惩制度1、因门店导购填写不规范、字迹潦草而造成财务部无法核对数据的，无特殊理由的，每表处罚20元并不予核算提成。
订货通知范本
订货通知范本1.告知函怎么写我公司要发一分告知函给商家通知公司产品克数的改变情告知函的写法。
告知函和答复函十分接近。
它们的主要区别在于答复函是答复对方所询问问题，而告知函则是告知对方有关情况。
告知函的正文通常包括两项内容。
一是告知原由。
说明制发本函的原因。
二是告知事项。
简明扼要地叙述告知对方有关事项的具体内容及应注意的问题。
函的结构和写法（一）标题函的标题一般由发文机关、事由和文种构成，有时也可以只由事由和文种构成。
（二）正文1.开头。
写行文的缘由、背景和依据。
一般来说，去函的开头或说明根据上级的有关指示精神，或简要叙述本地区、本单位的实际需要、疑惑和困难。
复函的开头引用对方来文的标题及发文字号，有的复函还简述来函的主题，这与批复的写法基本相同。
继而，有的复函以“现将有关问题复函如下”一类文种承启语引出主体事项，即答复意见。
例一：告知函敬启者：我方三月十日致贵方函谅悉，故在函曾中强调我方第816号单交货之重要，务心将货物于四月三十日前运达。
货物虽已运出，但尚未接到贵寄来的任何资料，除取消本订单外，别无选择。
因为我方顾客坚持交货日期，这样做实出无奈，至感遗憾。
发函者例二：告知函敬启者：贵方订购货物的出口许可证已获批准。
货物即于八至十天内制伯完成，特此奉告。
我方建议，以见到由中华人民共各国中国银行开出不可撤消信用证时付款。
我方一接到贵方确认书后，信用证就已开出，而货物即行启运并将文件寄出，作为向银行结帐任据。
敬上发函者联系函范例例一：联系函敬启者：信用证修改事项说明如下：根据我方收到的信用证，其付款规定为见票120天付款。
但是我方所需要的，是见票即付信用证。
此项规定已获贵方同意并在贵方订单上明确记载。
因此，请贵方按单内说明修改。
货物将于本月二十交运，敬请贵方依照我方要求立即修改。
敬上发函者例二：联系函敬启者：贵方提醒我方于九月十六日付款逾期一函敬悉。
本公司本打算付清，但由于本地季节性贸易不景气，造成我方顾客付款极度缓慢。
订货会邀请函模板6篇
订货会邀请函模板6篇订货会邀请函篇1尊敬的各位朋友：您好!本公司衷心邀请您在百忙之中来参加瑞雪酒业20__年春节订货会!此次瑞雪酒业春节订货会展示的产品有牛栏山系列白酒、蒙古王白酒、蓝带系列啤酒、劲酒系列保健酒、高中低档干红、正宗泸州系列婚庆用酒、双礼盒酒及各种低价白酒、处理库存酒等。
本次订货会有雅福批发部参加订货，产品有六个核桃及沙棘汁等。
在此，我公司为回馈各位朋友与瑞雪酒业长期以来的良好合作，制定多种活动，希望您高兴而来满意而归!订货会时间：20__年12月15日上午十时会场：鼎盛园大酒店(原西园酒店)订货会邀请函篇2尊敬的______先生/女士：感谢您长期以来对__品牌的关注与支持，我司定于7月8日—10日在晋江爱乐假日酒店隆重召开__20__年冬季棉鞋新品订货会，届时诚挚邀请您莅临，共谋品牌发展大计，共赢市场新战绩！商场如战场，20__年__以“新起航新精彩”广纳天下之英雄，创“__，更多有所不同”新精彩。
聚发展之大势，__品牌20__年冬季棉鞋新品蓄势待发，以崭新的姿态，必胜的信心，迎接新征程的挑战，高举新品的利剑与经销商通力合作，驰骋沙场，博乾坤—赢得市场，赢在终端，赢向未来！届时，全国各区域经销商们将喜聚一堂，共同为__的新征程出谋划策，共创事业新精彩，更多有所不同！我们期待您的光临！顺颂商祺！一、请在参加本次订货会之前将店铺相关工作做好统筹安排，以便使您的行程轻松愉快；二、入住酒店：晋江爱乐假日酒店晋江青阳阳光路三、公司福建省晋江市__工业园区联系人：______联系电话：______传真：________（中国）有限公司20__年7月1日订货会邀请函篇3各省市区人民政府、各部门、各水果行业协会、各大型水果批发市场、各水果批发商及采购商：（商品名）作为最近几年出现的一种新型的多功能营养保健水果。
原产自南美洲的安第斯山脉，20__年在__省__市引种成功。
长在高山上，果子长在地下头，可生长到2—3米高，成熟时，枝顶会先后开出无数朵美丽娇艳的太阳花，煞是可爱。