公司内部审计工作总结报告(通用14篇)
内部审计工作总结范文(精选26篇)
内部审计工作总结范文（精选26篇）内部审计工作总结范文篇1织审计人员有方案对公司及关联企业了解基本状况，内部审计工作方案。
了解的内容主要有：1 、企业进展史、关联企业产业性质、主营业务、投资规模、相关税种等。
2 、公司及关联企业相互之间股权掌握状况，股权结构。
3 、企业的内部掌握制度是否健全，是否科学有效。
4、会计制度是否建立健全;是否符合企业核算要求;会计核算是否规范;是否有因会计处理错误导致管理失职现象;测量税务风险;存货管理是否平安、进出货品的流程是否科学无漏洞;固定资产、低值易耗、物料用品的管理是否规范;债权债务等往来科目的使用是否谨慎并准时处理;成本及费用核算是否合理等，工作方案《内部审计工作方案》。
5 、经营目标的制定是否切合实际;核定依据是什么;目标是否明确;是否便于考核总现;实际执行状况。
6 、费用预算的报审依据是否合理，执行状况。
7、大项投资及工程建设项目的基本状况;是否执行招投标制度;项目预算的审核状况;工程实施过程的了解;合同的签订是否严谨;审批权限了解;工程决算是否严格把关等。
8 、关联企业间业务往来的核算是否清楚;了解核算方法是否合理;其次步：方案从以下 4 方面体现和实施审计的监督和管理职能：1 、在了解公司经营、财务核算、内部掌握管理、目标考核状况后，将实行以下措施：对已审计各关联企业存在的问题进行归纳总结，区分主要问题和次要问题. 内部审计工作总结范文篇2依据《X有限公司内部审计制度》（发[20xx]13号）文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的细心组织，在各部门（单位）的乐观协作下，圆满完成了20xx年度的内部审计工作。
一、领导重视，制度健全。
建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。
负责监督、审查和评价企业经营活动及内部掌握的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。
对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。
内部审计工作总结15篇
内部审计工作总结15篇内部审计工作总结1一、以“控成本、创效益”为出发点和落脚点，加强审计监督防控风险20__年对重点业务领域全面开展了成本控制审计，主要从外包管理、采购管理、销售管理、重点监控成本费用、合同履行等方面进行了审计并对生产流程配置及成本影响进行了审计调查，审计时能够立足于公司发展的全局来分析和考虑问题并提出控制中存在的不足和问题，从而督促被审计部门改进管理水平。
共形成审计报告10份，发现基础管理方面问题共计40项，提出审计建议40条。
二、深化关键业务环节常态审计监督，切实将风险控制在事前（一）审计人员参与全部采购业务，在采购业务的事前、事中严格审核把关，发现问题要求即时整改在采购业务谈判、采购招标过程中严格审核各项资质及授权，监督谈判过程及中标结果按规定制度流程操作等。
共参加各类采购会__项，在防范采购风险方面发挥了重大作用。
（二）加大设备外委维修竣工结算审计力度，节约维修成本并促进业务部门外委维修管理不断探索改进。
完成维修工程竣工结算审计工作，送审金额共#万元,审减金额__万元,审减率__%。
（三）加强合同审计。
共审核经济合同__份，审计过程中发现资料不完备、签批手续不全、合同条款有误等问题已及时与业务部门沟通解决，通过合同审核工作，有效降低了合同履行风险。
三、大力开展基建审计，为企业节约建设资金、创造经济效益共完成竣工结算审计工作__项，送审金额共计__万元,审减金额__万元,审减率__%。
另外，在审计过程中严格执行合同约定，扣施工单位审核费及罚款__万元。
通过工程审计工作，消除了高估冒算、排除不正当提高工程预算造价等现象，为企业节约了资金，创造经济效益。
四、强化审计问题整改，促进管理不断提升20__年审计紧紧围绕重点工作任务，突出“重发现，更重整改”的思路，强化“通过问题整改，转化审计成果，有效促进管理提升”。
20__年通过对20__年-20__年审计检查发现的问题不断进行跟踪落实，使审计整改见实效，审计检查发现的__项问题已整改完成__项，正在整改2项，整改率98%。
2024年公司内部审计年终工作总结经典版（3篇）
2024年公司内部审计年终工作总结经典版在过去的一年中，在公司领导的悉心关怀与精心指导下，本人担任审计科主任一职，携手审计科全体同仁，严格遵循审计计划，紧密围绕公司提出的“增强核查、审核、监管力度，确保各项制度得到有效落实”的工作目标，积极投身于公司内部审计工作。
在全体同事的共同努力下，我们取得了显著成果，具体体现在以下几个方面：1. 实现了审计工作从单一的浅层次、狭窄领域向多元化、广泛领域的转变，推动了审计工作从初创阶段到健康发展的良性过渡。
2. 个人工作能力得到了显著提升，从起初的不熟悉、过于谨慎，逐步转变为现在能够大胆、全面地开展工作。
与领导对我的期望相比，仍有一定差距。
但我坚信，在公司的信任、各位部门领导的鼎力支持以及全体审计人员的共同努力下，公司的内审工作将逐年取得更显著的进步，并得到公司领导和同事们的广泛认可。
以下，我将从三个方面汇报工作：一、主要工作内容1. 严格执行审计纪律与制度，确保审计工作的规范性和严谨性。
2. 积极开展对分公司财务管理的监督与评价，提升财务管理水平。
3. 严格费用报销规定，加强费用审核，确保公司资源合理利用。
4. 按期实施内部核算制度，增强员工节能降耗、挖潜增效的责任意识。
5. 为供应部门提供市场信息，降低采购成本，通过市场调研和客户沟通，积累丰富的一手资料，显著降低采购成本。
6. 加强企业内部审计，发现并解决关键岗位存在的问题，规范财务对账与稽核制度，保障公司资产安全。
二、工作中存在的不足1. 审计工作在深度和细致度上仍有待加强，由于审计部门与其他部门沟通不足，导致工作中缺乏足够的开拓性。
2. 审计职能有待进一步提升，审计评价的成分较少，这与个人思想认识和开拓意识不强有关，需要进一步改进。
2024年公司内部审计年终工作总结经典版（二）在公司领导层的正确引领下，结合公司实际情况，经过审慎研究，我们制定了年度内部审计计划，并在年内严格遵循计划执行。
党委工作部积极履行职责，严格按照审计法规和审计准则，充分发挥内部审计的监督作用，在提升内部管理水平、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面取得了显著成效。
2024年公司内部审计工作总结范本（3篇）
2024年公司内部审计工作总结范本回顾____的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。
现将主要情况小结如下：一、概况我是在____年____月份进入AA公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。
自AA公司内审部成立以来，截止目前共开展了____个项目的审计工作，分别是：____项业务部门审计、____项职能部门审计及____项专项审计。
除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参与了其余____个项目的全程审计。
二、具体工作1、开展内贸业务部审计____项，分别对BB及c部门开展审计。
①在对“BB”进行审计时，由于BB是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。
对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。
审计后提出相关建议____余条。
②在对“c部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情况；焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况；融资业务及创元代理业务的投资回报率等。
审计中我们对c部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算方法的问题影响c部门____年度利润____余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。
2、开展外贸业务部审计____项，分别是对进出口c部、进出口D 部、进出口e部及进出口F部的审计。
我参与了进出口e部及进出口F 部的审计。
在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。
在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。
3、开展对公司职能部门的审计____项，分别是对办公室及GG部的审计。
通过对办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产(特别是下属子公司资产)的管理上存在缺陷。
2024年公司内部审计年终工作总结(四篇)
2024年公司内部审计年终工作总结一、工作回顾2024年，公司内部审计团队坚持以准确、高效、全面的原则，全年共开展了22个内部审计项目，涉及财务、风险管理、合规等多个领域。
审计团队紧紧围绕公司发展战略，深入开展工作，为公司提供了有力的风险管理和内部控制保障。
二、工作成果在2024年的审计工作中，我们取得了以下几个方面的成果。
1. 提高审计覆盖范围今年我们进一步完善和优化了审计计划，将重心放在了核心业务和风险点上。
同时，我们也增加了对公司新项目和新业务的审计力度，保证了公司各个业务领域的内部控制和风险管理。
2. 强化风险管理我们重点关注了风险管理体系的建设和运行情况，对现有风险管理流程进行了全面评估和优化。
通过审计发现的问题，我们向公司提出了相关的改进建议，并协助相关部门完善风险控制措施。
3. 提升内部控制水平我们对各个业务流程和部门的内部控制进行了全面评估。
通过审计，我们发现了一些控制缺陷和漏洞，并提出了相应的改进措施。
同时，我们也重视内部控制的培训和宣传工作，提高了员工对内控理念的认识和重视程度。
4. 辅助公司合规工作我们协助公司各个部门建立了合规体系，并对合规流程进行了全面的审计和评估。
通过内部审计，我们发现了一些合规风险和问题，并提出了相应的解决方案，为公司遵循合规规定提供了有力支持。
三、存在问题和不足在2024年的审计工作中，我们也发现了一些问题和不足之处。
1. 审计范围狭窄由于人力资源和时间限制，我们无法覆盖到所有的业务流程和部门。
在以后的工作中，我们应该进一步扩大审计范围，确保对所有关键业务和风险点的覆盖。
2. 缺乏信息化支持我们的审计工作还比较依赖手工操作和纸质文档，缺乏有效的信息化支持。
在未来的工作中，我们将加强对信息化系统的建设和应用，提高审计工作的效率和准确性。
3. 专业技能需要提升审计团队在某些专业领域的知识储备和技能还有待提高。
我们将积极参加培训和学习，不断提升自己的专业素养，以更好地适应和应对公司的审计需求。
企业内部审计工作总结8篇
企业内部审计工作总结8篇篇1一、引言在过去的一年中，我们企业内部审计部门以“规范管理、提高效率、防范风险”为目标，全面展开了各项审计工作。
通过不断努力，我们取得了一定的成果，同时也获得了一些宝贵的经验。
本报告将对过去一年的内部审计工作进行全面总结，并分析存在的问题及改进措施。
二、主要工作内容及成果1. 审计计划制定与执行根据企业年度经营目标，我们制定了详细的审计计划，并严格按照计划执行。
审计范围涵盖了企业各部门及下属单位的财务收支、内部控制、风险管理等方面。
通过审计，我们及时发现并纠正了一些存在的问题，保证了企业各项业务的合规性和规范性。
2. 内部控制体系建设与完善我们根据企业实际情况，建立了完善的内部控制体系，并对其进行了持续的优化和完善。
通过加强内部控制，我们提高了企业各项业务的规范性和效率，降低了运营风险。
3. 财务风险防范与应对我们密切关注企业财务风险，通过定期进行财务风险评估和制定应对措施，有效降低了财务风险对企业经营的影响。
在面对复杂多变的外部环境时，我们能够迅速反应，采取有效措施应对各种挑战。
4. 审计信息化建设与提升我们积极推进审计信息化建设，引入先进的审计软件和技术，提高了审计效率和准确性。
同时，我们也加强了审计人员的培训和学习，提升了审计团队的综合素质和业务能力。
三、存在的问题及改进措施1. 审计人员素质有待提高部分审计人员在业务能力和职业素养方面存在不足，无法完全适应复杂多变的审计环境。
我们将加强审计人员的培训和学习，提高其业务水平和综合素质。
2. 审计流程有待优化部分审计流程存在冗余和重复现象，影响了审计效率和准确性。
我们将对审计流程进行全面梳理和优化，简化流程，提高效率。
3. 审计技术创新不足虽然我们已经引入了一些先进的审计软件和技术，但整体来看，我们的审计技术创新仍然不足。
我们将继续加大研发投入，推动审计技术创新，提高审计水平和效率。
四、未来展望在未来一年中，我们将继续以“规范管理、提高效率、防范风险”为目标，全面展开各项审计工作。
公司内部审计工作总结（通用18篇）
公司内部审计工作总结（通用18篇）公司内部审计工作总结篇1X集团公司审计部自20xx年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的xx大精神为指导，认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。
现将20xx年集团公司内部审计工作情况总结如下：一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是贯彻落实党的xx大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。
二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。
二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率；要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。
二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。
公司内部审计工作总结范文9篇
公司内部审计工作总结范文9篇第1篇示例：公司内部审计工作总结在过去的一段时间里，公司内部审计工作主要围绕财务、运营、风险管理等方面展开。
通过审计，我们发现了一些问题和隐患。
在财务方面，我们发现了部分员工的报销问题。
一些员工存在违规报销、虚假报销的情况，给公司造成了一定的损失。
在运营方面，我们发现了部分部门之间合作不顺畅、沟通不畅等问题，影响了公司的整体运转。
在风险管理方面，我们发现了公司在某些合作项目中存在一定的风险，需要及时加以应对。
针对以上问题和发现，我们提出了一些建议。
在财务方面，我们建议加强员工培训，提高员工的报销意识，加强报销流程的监督和管理。
在运营方面，我们建议加强部门交流，增加沟通的频率和深度，促进部门之间的合作和协调。
在风险管理方面，我们建议建立完善的风险管理制度，加强对合作项目的监控和评估，及时发现风险并加以控制。
公司内部审计工作是一项重要的工作。
通过审计，我们可以及时发现问题，保障公司的利益。
在今后的工作中，我们将继续加强内部审计工作，不断改进和完善审计制度，提高审计的效率和质量，确保公司的正常运转和发展。
希望全体员工能够共同努力，共同维护公司的利益，共同促进公司的发展。
【以上内容纯属虚构，如有雷同，纯属巧合】。
第2篇示例：公司内部审计工作总结一、引言公司内部审计是在公司内部独立进行的一种质量保证和咨询活动，旨在帮助公司达成其目标。
审计工作通过评估公司内部控制体系的有效性和效率，发现和解决潜在的风险和问题，提供建议和改进措施，保护公司的利益和财产安全。
经过一段时间的内部审计工作，我们对公司的经营管理、风险防控、内部控制等方面都有了更深入的了解和认识，同时也发现了一些问题和不足之处。
本文将对公司内部审计工作进行总结，提出改进建议，以期为公司的发展提供参考。
二、审计范围和工作内容在本次内部审计中，我们主要对公司的财务管理、人力资源管理、市场营销、生产制造、信息技术等方面进行了审计。
内部审计工作总结(通用14篇)
内部审计工作总结(通用14篇)（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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2023年内部审计工作总结报告9篇
2023年内部审计工作总结报告9篇第1篇示例：【2023年内部审计工作总结报告】一、引言随着公司业务的不断扩张和加剧，内部审计工作逐渐成为公司运营中不可或缺的一环。
2023年，公司内部审计团队在股东和管理层的支持下，持续推动内部审计工作的深入开展，为公司的可持续发展提供了有力支持。
在过去的一年里，我们不断完善内部审计制度，加强内部控制，有效识别和减少了潜在风险，为公司经营管理工作提供了重要参考。
下面将对2023年的内部审计工作进行总结，并提出下一步工作的建议。
二、内部审计工作总体情况在2023年，公司内部审计工作团队共完成了XX次审计项目，主要涵盖了财务、运营和风险管理等方面。
审计项目主要设定在公司不同部门和业务板块，深入排查风险隐患，完善内部控制制度。
在审计过程中，我们坚持客观公正、严谨规范的原则，提高了审计效率和质量。
通过审计工作，我们发现了一些问题和隐患，并及时向相关部门提出改进建议。
在某个营销渠道的审计中发现了销售数据不实、库存管理混乱的问题，及时提出整改方案并跟进落实，有效提升了销售管理水平。
在另一个部门的审计中，我们发现了人员招聘程序不规范、薪酬分配不公等问题，及时进行整改并推动相关流程优化。
1. 制定并完善审计制度：公司根据内部审计工作的实际情况，逐步完善内部审计制度，明确了审计目标、范围和程序，确保审计工作的规范性和有效性。
2. 加强内部控制建设：审计团队在审计过程中主动关注公司内部控制制度的建设情况，及时发现问题并提出改进建议，促进内部控制的全面提升。
3. 提升审计技能：审计团队不断加强自身专业能力的提升，参加培训和交流活动，增强团队的整体实力和水平。
四、内部审计工作展望和建议2023年是公司内部审计工作稳步发展的一年，但同时也存在一些问题和挑战。
在未来的工作中，我们将重点关注以下几个方面：1. 加强审计与业务的沟通和协作，促进审计工作更好地服务于业务发展。
2. 加大对新兴业务的审计力度，提升对新业务风险的把控和掌握。
单位内部审计工作总结10篇
单位内部审计工作总结10篇单位内部审计工作总结 (1)一、财务审计工作(一)财务：建立健全各项财务制度，严格执行国家财经法律、法规，正确设置会计科目，核算方法正确，输入原始凭证准确、及时，债权、债务往来款项能及时清理结算，正确执行公路养护各项成本的开支标准。
原始凭证合规、合法、审核签批手续齐全，机制记账凭证齐全，与原始凭证相符。
摘要清楚、无涂改、按期装订成册。
及时打印了20_年会计帐簿并及时装订。
今年对20_年的33本会计凭证，4本帐簿、财务决算报表按规定要求进行了整理归档。
加强了财务业务知识的学习。
今年我段两名财务人员参加了县财政局举办的财务人员继续教育培训班。
并顺利通过了会计证的年审工作。
(二)审计：积极配合上级审计部门完成了20_年预算内养路费执行情况表、专项清理小金库工作。
(三)固定资产：建立健全了《固定资产管理制度》《财产清查制度》，为了使固定资产能够更好地创造经济效益，做到了固定资产统一负责、分项管理，机构健全、制度完善、台帐核算清楚、责任落实到人头。
年初固定资产原值2078.5万元，1-8月固定资产原值2093.69万元，增加固定资产15.14万元。
(四)公路房地产:建立健全了各类档案卡片，制定了房屋维修计划，做到了房地产统一负责、分项管理，机构健全、制度完善、台帐核算清楚。
二、计划统计1、加强计划管理，严格执行上级费用计划，检查给多少钱办多少事的原则，对无计划又必须实施的项目，先确定资金来源，经集体研究上报同意后实施。
无计划外项目和擅自超计划外项目发生。
2、加强公路养护定额管理和核算工作，认真执行上级下达的公路养护生产计划，使计量支付工资更加合理真实。
单位内部审计工作总结 (2) 20--年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会重要思想和”xx大”会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。
2024年公司内部审计工作总结参考样本（四篇）
2024年公司内部审计工作总结参考样本该公司在董事长的引领下，秉持科学发展观，遵循政府关于“深化改进作风提高效率”的指导方针，不断增强大局意识、服务意识、创新意识。
公司致力于解放思想，推动审计工作的创新与转型，全面履行审计监督职能。
为加强管理、提高效益、促进经济发展，公司开展了一系列富有成效的工作，以下是工作总结：一、公司通过多种途径和方式，积极支持和推动各区域内的内审业务工作。
在各层级部门和单位内审人员的共同努力下，内审项目工作有序推进，取得了显著成效。
至月中旬，已完成审计项目若干，发现并纠正了损失浪费，增加了经济效益，提出的审计建议得到了广泛采纳。
各区域公司和内审人员积极争创佳绩，通过科学安排审计项目，实现了数量和质量的全面提升。
二、公司重视发挥内审的职能作用，通过多种形式促进区域间信息交流，提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率。
公司内审工作从强制性监督转向自发审查和评价内部潜在风险，从被动发现和评价风险控制区域转向主动预防和控制风险，建立了风险控制机制，并运用现代科技手段进行舞弊预测，有效遏制了腐败现象。
公司还针对集团内各区域管理水平不一的特点，充分利用企业治理机制和内部控制制度，通过研讨会等形式交流经验，针对宏观经济条件下的企业成本风险，通过成本审计和内部指导寻求对策，取得了显著经济效益，并得到内审人员的好评。
三、公司致力于提高内审人员素质，积极组织各类培训和考试。
按照河北省内审协会的要求，组织了后续教育培训，并鼓励未取得岗位资格证书的人员参加考前培训和资格考试。
分会还鼓励内审人员参加CIA资格考试，提高了对考试的深入了解和参与度。
四、公司注重内审理论交流，通过项目评比考核和论文课题撰写，促进内审项目质量的提高。
上半年组织了年度内审项目评选，表彰了一批优秀内审项目，并积极撰写内审信息。
五、公司加强对审计成果的综合利用，提高服务水平。
通过深入挖掘审计成果，提升审计工作层次，为领导决策提供参考，提高了内审工作的建设性作用。
公司内部审计工作总结报告（4篇）
公司内部审计工作总结报告一、引言本次内部审计工作总结报告旨在对公司过去一年的内部审计工作进行总结和分析，对于发现问题、改进管理、加强内控，提供参考和建议。
本次审计工作主要涵盖了财务管理、资产管理、风险管理等方面，并对整个审计过程进行了综合评估。
二、财务管理从财务管理方面来看，公司在过去一年内部审计工作中存在以下问题：1. 财务报表准确性问题。
由于操作流程不规范，导致财务报表数据录入错误，对公司财务分析和决策产生不良影响。
2. 资金管理不规范。
公司资金流动性管理不足，导致资金闲置和资金链断裂的风险。
针对以上问题，我们建议公司：1. 加强财务培训和教育。
提升员工对财务报表准确性的认识，加强操作流程和规范，减少错误发生的可能。
2. 建立健全资金流动性管理制度。
加强对公司资金的分析和监控，提高资金使用效率，降低资金风险。
三、资产管理在资产管理方面，我们发现以下问题：1. 资产清查工作不到位。
公司资产清查不及时、不全面，造成资产丢失的风险。
2. 资产维护管理不规范。
由于维护保养不及时，导致资产寿命缩短，增加了后续的维修费用。
为解决以上问题，我们提出以下建议：1. 完善资产清查制度。
建立定期清查制度，加强资产管理，及时发现和防范潜在的资产丢失风险。
2. 加强资产维护管理。
建立健全资产维护计划，定期检查和维护资产，延长资产使用寿命，降低维修费用。
四、风险管理在风险管理方面，我们发现以下问题：1. 内部控制不完善。
公司内部控制制度缺乏完备性和执行力度，存在重要岗位未分离、授权不明晰等问题。
2. 潜在风险未能及时识别。
公司对于潜在风险的识别和评估工作不到位，存在安全隐患和经营风险。
为了改进风险管理，我们提出以下建议：1. 完善内部控制制度。
加强公司内部控制制度的制定和执行，明确权责分工，防范风险。
2. 建立风险识别机制。
加强对潜在风险的识别和评估，及时采取相应措施应对风险。
五、综合评估本次内部审计工作综合评估如下：1. 审计工作的全面性和广泛性。
2024年公司内部审计工作总结范例（4篇）
2024年公司内部审计工作总结范例一、引言____年是我们公司发展的关键一年，在公司内部审计工作中取得了一系列的成绩和进步。
本文将对____年公司内部审计工作进行总结，总结过去一年内部审计的工作情况、取得的成果以及存在的问题，并提出针对性的改进措施，以期为未来的审计工作提供参考和借鉴。
二、工作情况总结1. 内部审计的范围和内容____年，公司内部审计工作按照公司的发展需求和风险情况进行了调整和补充，主要涵盖了财务管理、运营管理、风险管理、合规性管理等方面。
审计的范围包括了公司的各个业务部门、分支机构以及总部职能部门等。
2. 内部审计的组织和实施本年度内部审计工作由公司的内审部门负责组织和实施，按照年度审计计划的安排进行了有针对性的审计活动。
审计人员根据审计计划，采取了现场调查、数据分析、文件检查等一系列的审计手段和方法，严格按照国际审计准则和公司的内部控制要求开展审计活动。
3. 审计发现的问题和风险在审计过程中，发现了一些问题和风险，主要包括：财务管理方面存在的预算编制不合理、成本控制不到位；运营管理方面存在的流程不规范、人员素质不高；风险管理方面存在的内部控制薄弱、安全风险隐患；合规性管理方面存在的违法行为、合同风险等。
这些问题和风险严重影响了公司的经营效益和声誉。
4. 审计取得的成果通过审计工作，我们对公司的各个业务部门和管理层提出了一些合理的建议和意见，对于公司的决策和管理起到了积极的作用。
同时，也加强了公司内部控制的落实和执行，提高了公司的管理水平和整体效益。
五、存在的问题和不足1. 内审能力和素质有待提高。
部分内审人员缺乏相关经验和技能，无法对复杂的业务进行分析和评估，影响了审计工作的质量和有效性。
2. 内部审计制度和机制有待完善。
目前公司的内部审计制度还不够完善和健全，缺乏有效的内部审计机制和流程，导致审计活动的开展不够规范和有序。
3. 内部审计与业务管理的协调不足。
内部审计部门与各个业务部门之间的沟通和协作不够密切，导致审计结果的实施和反馈存在一定的延迟和不顺畅。
内部审计工作总结范文（通用14篇）
内部审计工作总结范文（通用14篇）内部审计篇120xx年我单位内部审计工作在集团公司的指导下，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照集团公司有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积极引导我单位内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度。
一、审计工作的开展与完成情况1、加强审计人员对内部审计审职能和作用的认识。
我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的《企业内部控制手册》一书进行学习讨论，不仅激发了内部审计人员的积极性和创造性，还使其他财务人员加深了对内部审计的认识，能更好的配合审计人员完成审计任务，建立了良好的内部审计环境。
2、加强对具体项目的审计工作。
我们严格按照制定的审计计划对各个项目进行检查，每月抽选出几个3-5个工程项目进行检查，每半年对全部工程项目都要检查一次，针对大额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查一次。
要求审计人员每次检查都要亲临项目现场进行实地审查，采取事前审计与事中、事后审计相结合的方法，将审计监督的关口前移，及时发现存在的弊端，把问题解决在萌芽状态或初始阶段。
二、项目上普遍存在的问题及整改措施（一）审计中发现的问题1、由于有的NC帐套核算2个及以上工程项目，造成会计凭证编号与装订不统一，有的仍然以手工帐为主，要求所有单位NC帐套、会计凭证统一编号，分工程项目装订以便查账、审计，同时要求今年全部脱离手工帐内部审计工作总结2、会计凭证存在手续不完整，白条入账现象。
3、会计凭证摘要有的过于简单，叙述不清；有的项目经济业务会计分录处理不当。
4、有的项目建造合同总金额，预计总成本刷新不及时。
支持性文件有的不充分，甚至流于形式。
5、有的项目债权、债务没有按月及时对账，甚至没有进行对账，有的对了帐但没有签对账单。
内部审计工作总结模板范文9篇
内部审计工作总结模板范文9篇第1篇示例：内部审计是组织内部的一种管理工具，旨在评估和改进组织的风险管理、控制和治理流程。
每年进行一次内部审计是许多组织的惯例，以确保其运营符合法律法规、政策要求，并且有效管理风险。
在进行内部审计工作后，会对审计结果进行总结，以便更好地了解组织运营的情况，发现存在的问题并提出改进建议。
内部审计工作总结模板范文如下：时间：XXXX年XX月-XXXX年XX月总结：在本次审计工作中，审计团队对财务流程进行了详细审计，包括财务报表的编制过程、核算准确性以及财务控制的有效性。
经过审计发现，虽然财务流程在一定程度上符合要求，但仍存在一些问题，如内部控制不够严密、财务报表编制过程中存在错误等。
针对这些问题，我们提出了一些改进建议，如加强内部审计，完善内部控制制度等。
在运营方面，审计团队对组织的运营流程进行了审计，包括供应链管理、生产流程、人力资源管理等。
审计发现，组织运营流程中存在效率不高、风险控制不足等问题。
为此，我们建议组织加强对运营流程的监控，优化流程，提高效率。
在合规方面，审计团队对组织的合规流程进行了审计，包括法律法规遵从性、政策执行情况等。
审计发现，组织在合规方面存在一些漏洞，如部分政策执行不到位、对法律法规的理解不够深入等。
为此，我们建议组织加强对合规方面的监管，提高遵从性。
本次审计工作发现了一些问题，但也提出了相应的改进建议。
我们相信，通过持续的内部审计工作，组织将能够更好地管理风险，提高运营效率。
审计团队XXXX年XX月第2篇示例：内部审计工作总结模板范文一、工作背景在过去的一年中，公司内部审计部门经过全体审计师的共同努力，充分发挥作用，有效开展内部审计工作，为公司经营管理提供了有力支持和帮助。
二、工作成果1. 本年度内部审计共审计了XX个部门/项目/领域，共发现问题XX个，其中重大问题XX个。
2. 通过审计工作，提出了XX条改进建议，并得到了有关负责人的积极配合和落实。
公司内部审计员工作总结范文7篇
公司内部审计员工作总结范文7篇篇1一、引言作为公司内部审计员，我在过去一年里致力于确保公司财务和业务操作的合规性、有效性与可靠性。
本报告旨在概述我所开展的工作内容，涵盖工作目标的完成情况、采用的方法以及存在的挑战和未来展望。
二、工作内容概述1. 审计计划的制定与执行2. 内部控制体系的评估与优化3. 财务和业务数据的核查与分析4. 风险点的识别与评估5. 审计报告的撰写与反馈跟进三、重点成果1. 成功完成年度财务审计任务，确保财务报告的真实性和准确性。
2. 识别出关键业务流程中的风险点，提出优化建议并得到实施。
3. 加强内部控制体系的建设，提高公司运营效率。
4. 发现并纠正部分财务和业务操作中的不合规问题，有效防范潜在风险。
5. 提升审计报告的编写质量，增强报告的清晰度和深度。
四、遇到的问题和解决方案1. 问题：部分员工对内部审计存在误解，认为其只是对公司运营的打扰。
解决方案：加强与员工的沟通，解释审计的目的和价值，以赢得理解和合作。
2. 问题：部分旧流程与新政策不匹配，导致审计过程中出现瓶颈。
解决方案：深入了解公司业务流程和体系架构，针对存在的问题进行整改，并与相关部门协调合作以推动优化。
3. 问题：在数据分析和风险识别过程中面临的技术挑战。
解决方案：通过参加专业培训和学习新技术，提升个人技能水平，同时寻求技术支持和合作以克服技术难题。
五、自我评估/反思在过去的一年里，我始终坚守职业道德和原则，尽职尽责地完成每一项审计任务。
在专业技能方面，我不断学习和进步，特别是在数据分析与风险识别方面取得了显著的提升。
同时，我也认识到自己在沟通和协调方面仍有待提高，尤其是在面对复杂问题时需要更加冷静和全面。
未来，我将继续加强自我学习和提升，以更好地服务于公司。
六、未来计划1. 深化对公司业务流程的了解，优化审计流程和方法。
2. 加强与其他部门的沟通与合作，共同推动内部控制体系的完善。
3. 持续提升个人技能水平，特别是在数据分析、风险识别和报告撰写方面。
企业内部审计工作总结
企业内部审计工作总结企业内部审计工作总结10篇总结是在某一特定时间段对学习和工作生活或其完成情况，包括取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训加以回顾和分析的书面材料，它是增长才干的一种好办法，因此十分有必须要写一份总结哦。
那么如何把总结写出新花样呢？下面是店铺帮大家整理的企业内部审计工作总结，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
企业内部审计工作总结1按照省国资委《关于报送度省属企业内部审计情况统计报表及总结的通知》要求，在各有关子公司的通力配合下，由法规审计部牵头。
在公司领导和审计监督委员会的关心、指导下，集团公司内审人员以“热情、高效、负责”为理念，切实发挥内部审计的`增值职能和服务职能，在完善内部控制和防范经营风险等方面做了一定工作，较好的完成了内审工作任务，集团公司也被评选为20xx年度全省内部审计先进单位。
目前，集团公司总部及各级子公司已组建内审机构6个，内审人员18人，其中专职人员10人。
集团公司共开展内部审计项目42个，总审计金额达190亿元。
其中，重点对所属9家子公司、13家三级企业xxxx年至20xx年财务状况、内部控制情况和投资项目情况进行了全面审计。
同时，继续做好天下锦城、水岸星城等工程项目跟踪审计工作，组织开展了工会经费收支专项审查，起草、修订了内部审计相关制度，并积极配合省国资委第七监事会对集团公司xxxx年以来的投资项目开展驻点专项监督检查。
集团公司内审工作的重点内容包括，全面完成20xx年子公司审计的后续工作，并结合国资委监事会监督检查意见，及时制定整改方案;认真做好工程决算审计和工程项目跟踪审计工作，提高资金使用效益;开展有关子公司法定代表人离任经济责任审计工作;加强内审制度建设和对子公司内审工作的指导，完善内部审计工作报告制度;加强对相关从业人员的业务知识培训。
企业内部审计工作总结2时光荏苒，转眼间已从事审计工作近三年。
认真回顾总结这充实而紧张的三年，感受颇深，所获良多，现浅谈几点心得体会。
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公司内部审计工作总结报告（通用14篇）公司内部审计工作总结报告篇1一年来，审计部按照董事会的要求，严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将20xx年内部审计工作总结如下：一是领导重视，内审监督服务功能进一步加强。
董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。
为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。
审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。
二是过程控制和内审监督服务初见成效。
结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项146项。
其中，对各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个；半年度后续审计1项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改情况较好；后续整改跟进1项，重点对未整改落实情况进行了跟踪，除6个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕；进行采购审计85项，工程项目审计57项。
所有审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告），充分发挥了内部审计的监督、服务职能。
1、工程项目审计。
根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别对XX项工程项目进行了审计。
审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。
从本年度的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求；大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行；加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很难获取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实，给审计工作带来了一定的难度。
2、采购审计。
按照集团公司的制度要求，单位价值xx元以上的物资采购前须申报审计部审计。
各单位（部门）基本上能够按照制度的要求进行申报，审计部按照《内部审计实务指南》及《XX 集团采购审计制度》的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位（部门）基本能够按照采购审批程序进行，对未按照程序进行的单位，审计部客观地提出审计意见。
为确保审计意见的客观、公正、准确，审计人员视采购情况的不同，分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法，共对xx项日常采购进行了事前审计，采购审计工作亦得到了各采购单位的支持与配合。
审计部根据各子公司上报的历史采购价格，综合市场调研情况，完善物资价格信息库，进一步加强采购管控的基础工作。
3、年度审计。
为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度执行、资产盘点等方面的执行情况，在董事会安排下，审计部从各子公司（部门）抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，于20xx年xx月xx日至xx月xx 日，对集团进行了xx审计。
审计工作组共发现X个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责任单位均进行了自纠自查并书面回复。
此次审计，对规范各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了一定的促进作用。
4、年度后续审计。
在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠情况表后，经董事会批准，审计部成立后续审计工作组于xx月xx日至xx月xx日对xx公司分别进行了XX审计。
审计前期，审计部结合上半年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，制定了有针对性的后续审计方案，对关联事项进行了细化和完善，并帮助有关单位进行整改。
通过检查验证，五个子公司共有XX 项需要整改，实际整改xx项，加权平均落实率为xx%。
各子公司实际整改情况与后续审计工作开始前提交的自查自纠完成情况虽有一定差距，但各子公司在后续整改过程中，能逐步认识到整改的必要性，并按照特定目标相互协调地发挥作用。
5、后续审计跟踪。
xx月xx日至xx月xx日，后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项进行了逐项落实，除xx公司实施了现场审计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为xx%；至本期止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为xx%。
因特殊情况而未落实的事项，各子公司均对未落实的原因进行了情况说明，审计部将继续跟踪。
从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子公司已开始渐渐适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。
6、日常监控。
车辆费用监控：xx月份开始，审计部依据《车辆费用监控审计办法》要求对各子公司提供的《车辆费用统计表》、《百公里油耗统计表》进行分析工作，现该工作由于所获取的相关分析资料较有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆费用管理工作。
公司内部审计工作总结报告篇2一、基本情况xxx市与公司董事会和高管层进行了必要的沟通，xxx市与公司签订了审计业务约定书。
在业务约定书中规定了xx年度审计总费用为30.00万元人民币，收费标准是按照有关规定确定，不存在或有收费项目。
审计委员会与xxx市协商，确定了公司xx年度财务报告审计工作的总体时间安排。
审计小组于xx年1月18日至xx年2月9日对公司年报进行了现场审计，出具审计报告、募集资金使用情况报告等。
在审计小组现场审计期间，审计委员会与xxx市所进行了充分的沟通，并委托审计部督促其在约定时限内提交审计报告。
根据的审计时间安排，审计小组在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。
二、xxx市所执行年审的会计师遵守职业道德基本情况xxx市执行年审的会计师未在公司任职，未获取任何形式的经济利益，xxx和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。
在本次审计工作中xxx市及其审计成员始终保持了遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
审计小组共由8人组成，其具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关能力，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
三、审计范围及出具的审计报告意见的情况1、审计工作计划评价在今年的审计中，审计组通过前期的业务活动制定了具体的审计计划，为完成审计任务、降低审计风险做了充分的准备。
2、具体审计程序执行评价在对公司内部控制的完整性、设计的合理性和应用的有效性进行评价的基础上，审计小组确定了拟实施的控制测试程序和实质性测试程序，并为出具审计意见获取了必要的审计证据。
3、xxx市出具的审计报告意见的情况审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、恰当的审计证据。
xxx市对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的。
四、会计师事务所对公司提出的改进意见的情况在审计过程中，审计组从实际出发，实事求是，提出改进建议。
公司提出的改进建议已被采纳，并已开始改进。
公司内部审计工作总结报告篇320xx年，审计部认真贯彻集团公司20xx年审计工作会议精神，根据企业实际生产经营情况提出了年度工作思路，制定了年度审计工作计划，全面履行了审计的监督服务职能，各方面工作都有了很大的发展，取得了突出的成果。
一、本年度审计指标完成情况财务审计方面，本年度实现了由传统的财务收支审计向风险管理审计的转变，全年审计项目14项，覆盖了公司所有分厂、分公司及子公司及参股单位，审计资金总额160675.26万元，审出不实利润417.96万元，提出审计建议70项，采纳61项，审计建议采纳率达到87.14%；全面完成物装公司下达的年度审计计划；基建工程审计，全年审计基建项目178项，审计金额2998.93万元，审减额204.91万元，审减率6.83%，比公司下达任务指标3%节约3.83个百分点；物资采购审计，全年审计合同3333份，审计金额141415.46万元，审减额3645.92万元，审减率2.58%，比公司下达任务指标1%节约1.58个百分点，全年参加设备采购、维修合同、验收审计32项；人均取得直接经济成果539.85万元。
二、本年度审计工作开展情况根据年初集团公司审计工作会议精神和我公司实际情况，审计部确立了“提高审计认识、强化审计监督、实现三个转变、拓展审计领域”的主导思想，各项审计业务都以突出重点、深入深化为工作方针，以实现有效监督、服务生产经营为目的。
依此为指导制订了年度审计工作计划，保证了审计的各项规范、有序的开展。
（一）开展年终效益审计，保证经营成果的真实性20xx年1-2月份，我们审计了公司12个生产分厂和3个销售公司，以各单位的在产和存货为切入点，一家家现场清查，对成本进行实质性测试，对各分厂之间的结算按照产品跟踪抽查检验，查看是否存在假结算现象。
各单位年终向公司上报的经营成果报告，都必须经过审计部审核签认，审计部不予认可的经营成果，不予兑现。
经过审计，共审出上报不实利润417.96万元，对审计发现的发出商品核算不规范，各单位之间人为调节利润，部分单位材料占用较多，销售单位合同执行存在漏洞等12条问题提出了管理和整改建议，大部分问题在本年得到了整改。
（二）拓宽经济责任审计范围，强化经济责任审计功能20xx年审计部共开展经济责任审计4项，其中人力资源部委托离任审计项目3项，领导干部届中审计项目1项，审计处级干部4人，审计发现问题15个，主要是费用控制不严、内部投资管理、生产物资管理不规范、预付账款往来科目存在长期挂账、应付帐款暂估材料款金额较大，而且存在多年无动态现象等现象，提出建议14条，采纳14条。
经过审计，为3名离任同志解除了在原单位的经济责任，为接任者划清了经济界限；为1名在职同志的阶段性经营成果的经济责任进行了界定。
在经济责任审计中，今年的审计主要坚持以下原则，把经济责任审计推向了一个新的高度。
一是在审计质量上，规范了经济责任审计内容、审计程序及操作标准，确保项目的高质量。
二是审计的范围涵盖了经营者责任的所有方面，确保评价的中肯；如在对xx厂厂长届中经济责任审计中，由于我公司内部投资的.计划和财务核算等权力由公司控制，以前的离任审计基本没有涉及，但在今年审计中，我们认为，单位负责人作为投资项目的具体负责人，在投资项目的管理、质量控制上存在不可推卸的责任，因此，我们在对xx厂厂长届中审计中，全面审核了其三年期间具体负责的炉外精炼技术改造、2台32/10T电动双梁起重机、铸钢5T电炉循环水改造、砂温处理设备、分厂办公楼装修与改造等40个投资项目，金额达352.64万元，发现工程项目中存在没有按照管理的要求明确区分基建修缮和设备维修，对分厂历年来发生的内部投资无管理台帐、部分项目立项-招标-合同-预算-竣工验收-决算流程等环节缺少部分资料等问题。