TS内审全套检查表(过程方式)

质量管理体系内部审核检查表 六个过程个性: 六个过程个性: □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录 顾客导向 支持过程 过程 COP 或子过程 C1 市场分析 与策划 四个支持过程问题(关于风险) : 四个支持过程问题(关于风险) □ 使用什么?(材料,设备) □ 由谁进行?(技能,培训) □ 通过什么关键标准?(测量,评估) □ 如何进行?(方法,技术) 期望或要求的 关键参数, 关键参数,测量 顾客满意率 96%; 供销科 销售额每年递增 10%以上; 高层管理人 公司销售额"长丰股份"以外 员 的占 20%以上. 技术科 ①批准,识别,适用; ②工程规范的评审… ①质量体系文件的管理; ②质量记录表格样本管理 ①公文性文件管理; ②档案管理. ①中,长期经营计划/规划 ②监控及部门业务计划 组织的 场所 适用 条款 7.1 参考 条款 分类 OFI NC 不 合 格对审核观察到的,证据, 对审核观察到的,证据,潜在或实际的发现 的描述(审核记录) 的描述(审核记录)NR改进 需进一 的 步调查 机会S1 文件管理4.2.3 QP01-4.4.4/ 4.2.3.1 4.5.4…… 4.2.3 QP01-4.4.3/ 4.9.2…… QP01-4.5.2/ 4.8 QP03-3.1/ 4.2.2企管科综合办4.2.3S2 业务计划综合办 供销科 供销科5.6.1.1部门业务计划(市场开发,采 QP03-3.2/ 5.6.1.1 购成本,销售等) 4.2.1 部门业务计划(市场开发,采 QP03-3.2/ 5.6.1.1 购成本,销售等) 4.2.1 部门业务计划(厂房/设施规 QP03-3.4/ 5.6.1.1 划,生产率,利用率等) 4.2.4 部门业务计划(企业管理能力 QP03-3.5/ 5.6.1.1 提升,体系业绩改进) 4.2.5 ①主持管理评审会议; ②批准其计划,报告. 对管理评审进行组织,实施, 跟踪,监督. 5.6 QP04-3.3 QP04-3.1/ 4.6.1生产科企管科S3 管理评审总经理企管科5.6管 代对管理评审计划和报告进行 审核;进行组织,协调 按要求完成管理评审资料;负 责改进不符合项.5.6 5.6.3 5.6.2QP04-3.2各责任部门QP04-3.4S12 信息管理企管科信息传递,反馈及时率 100% 5.5.3 信 息 / 数 据 的 可 靠 , 准 确 率 7.5.1.7 100% 8.4.1 公司产品质量水平 外购件质量稳定水平 供方业绩信息 产品在顾客处的不合格 8.4.1 7.5.1.7 8.4.1 5.5.3QP26/4.3质检科QP26/3.3供销科QP26/3.3 QP26/4.5.2 QP26/4.5.3 QP27/4.5.1 4.5.3 QP27/4.5.4季度/信息专题会 总经理 管理者代表 月/质量工作例会 S13 成本控制 财务科 年度质量成本计划 质量成本分析报告/季度5.6.1.1企管科对生产车间/各部门的各类质 5.6.1.1 量损失的考核 5.6.1.1各职能部门 统计报表的准确率和及时率 持续改进项目完成率; 纠正,预防措施执行率.QP27/4.3.3S14 业绩改进企管科QP28/4.3.1 8.5.1 8.5.2/3 QP29.30/3.1 QP29/3.4 QP29/3.2 QP30/3.3技术科对内外部质量问题进行原因 8.5.1 分析,制定纠正措施. 8.5.2/3 收集,提供不合格品的质量原 8.5.1 因和存在问题的程度 8.5.2/3质检科管理者代表 协调,审批相关措施8.5.1 QP29.30/3.6 8.5.2/3质量管理体系内部审核检查表 六个过程个性: 六个过程个性: □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录 顾客导向 支持过程 过程 COP 或子过程 C2 设计与开 发 四个支持过程问题(关于风险) : 四个支持过程问题(关于风险) □ 使用什么?(材料,设备) □ 由谁进行?(技能,培训) □ 通过什么关键标准?(测量,评估) □ 如何进行?(方法,技术) 组织的 场所 技术科 期望或要求的 关键参数, 关键参数,测量 每年开发至少一种新产品; 单台套产品成本平均降低 10%. 设计和开发策划; 多方认证方法. 设计和开发输入(产品/制造 过程设计输入,特殊特性) 设计和开发输出(产品/制造 过程设计输出) 适用 条款 7.3 7.3.1 7.3.1.1 7.3.2 参考 条款 分类 OFI NC 不 合 格对审核观察到的,证据, 对审核观察到的,证据,潜在或实际的发现 的描述(审核记录) 的描述(审核记录)NR改进 需进一 的 步调查 机会技术科QP10/4.1技术科QP10/4.2技术科7.3.3QP10/4.6技术科 综合办 技术科 综合办 技术科 企管科 综合办 企管科 财务科 技术科 企管科 技术科设计和开发的评审,验证,确 7.3.4 至 QP10/4.7 至 认和更改的控制 7.3.7 4.10 ①归档及文件管理 ②技术文件的标识,批准 ①新品开发是否立入 ②质量目标 新品开发能力,开发进度,开 发品种的评审 产品设计技能 4.2.3 QP01/3.1 3.4 QP01/3.1 3.3S1 文件管理S2 业务计划5.6.1.1S3 管理评审 S4 人力资源 S12 信息管理5.6 6.2.2.1 QP05/4.2.2 QP26/4.3.1新品开发的内,外部信息是否 5.5.3 及时传递,反馈到位 7.5.1.7 新品开发的成本目标评审 7.3.2.2S13 成本控制QP27/4.3S14 业绩改进对新品开发中质量问题进行 8.5.1 原因分析,制定纠正措施 8.5.2/3QP29/3.4质量管理体系内部审核检查表 六个过程个性: 六个过程个性: □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录 顾客导向 支持过程 过程 COP 或子过程 四个支持过程问题(关于风险) 四个支持过程问题(关于风险) : □ 使用什么?(材料,设备) □ 由谁进行?(技能,培训) □ 通过什么关键标准?(测量,评估) □ 如何进行?(方法,技术) 组织的 场所 期望或要求的 关键参数,测量 关键参数, 产品按时交付率 100%; 产品一次送检合格率 98% C3 产品实现 各职能部门 以上; 单台套产品成本平均降低 10%. S1 文件管理 技术科 ①技术文件的发放和应用 生产车间 ②现场技术文件控制和管理 综合办 生产科 企管科 各部门 综合办 各部门 生产率,效率,有效性, 质量成本 整改计划及其实施结果 适用 条款 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 4.2.3 参考 条款 分类 OFI NC 不 合 格对审核观察到的,证据, 对审核观察到的,证据,潜在或实际的发现 的描述(审核记录) 的描述(审核记录)NR改进 需进一 的 步调查 机会4.2.3 4.2.4 5.6QP01/3.4 QP01/3.5 QP03/4.3S2 业务计划5.6.1.1S3 管理评审5.6 QP05/3.1 QP05/3.1S4 人力资源 S5 工装, 设备 管理与维护 S6 5S 及现场管 理 S7 采购管理 S8 标识和可追 溯性人力资源配置/意识/培训6.2.2生产科 设备, 工装的完好率, 利用率; 7.5.1.4 QP06/3.1/ 生产车间 检修计划的执行率. 7.5.1.5 4.4/4.5/4.8 企管科 ①定置管理执行率 生产车间 ②工作环境达标率 供销科 ①供方 100%按质按时交付 ②采购计划执行率≥95% 6.4 QP07/4.1— 4.6 QP13/4.2/ 4.3/4.4/4.5 QP16/3.1/ 3.2/3.3/3.57.4生产车间 标识的及时率,差错率和可追 生产科 溯性 100%7.5.3S9 产品防护在线品完好率达考核指标; 供销科 生产车间 库存物品完好率 100%. 质检科 质检科 各部门 计量检测器具检定/校准完成 率 100% ①不合格品处理完成率 100%; ②一次送检合格率 98%以上.7.5.5QP18/3.1/ 3.4/4.2.2 QP19/3.1 QP25/3.13.5S10 计量 S11 不合格品 控制7.68.3S12 信息管理企管科S13 成本控制财务科 各部门S14 业绩改进企管科 各部门①信息传递,反馈及时率 5.5.3 100% 7.5.1.7 QP26/4.3 ②信息/数据的可靠,准确率 8.4.1 100% ①成本报表,成本分析报告及 时率 100%; ②年度质量成本计划执行率 QP27/4.3 7.3.2.2 100%; ③质量成本考核率达标,奖惩 兑现率 100%. ①持续改进项目完成率(按进 8.5.1 度达标) ; 8.5.2 ②纠正,预防措施执行率 8.5.3 100%. 质量管理体系内部审核检查表六个过程个性: 六个过程个性: □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录 顾客导向 支持过程 过程 COP 或子过程 C4 监视和测 量四个支持过程问题(关于风险) : 四个支持过程问题(关于风险) □ 使用什么?(材料,设备) □ 由谁进行?(技能,培训) □ 通过什么关键标准?(测量,评估) □ 如何进行?(方法,技术) 组织的 场所 供销科 企管科 质检科 生产科 生产车间 期望或要求的 关键参数, 关键参数,测量1,产品一次送检合格率 98%以上; 2,顾客满意率 2004 年达到 96%; 3,单台套产品成本平均降低 10%. 4,质量管理体系有效运行.分类 OFI NC 不 合 格对审核观察到的,证据, 对审核观察到的,证据,潜在或实际的发现 的描述(审核记录) 的描述(审核记录) 参考 条款NR适用 条款 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4改进 需进一 的 步调查 机会C4.1 顾客满 意供销科①顾客满意率达到 96% ②顾客紧急投诉,供销科在第 一时间内通知技术副总.8.2.1QP21/3.1/ 3.2/4.3.3C4.2 内审 C4.3 产品监 视和测量 C4.4 过程监 视和测量C4.5 业 绩 指标 测量和评估企管科质检科 企管科 生产科 企管科体系审核:符合性,有效性 产品审核:符合性 过程审核:符合性 进货检验:批次合格率 过程产品检验:交检合格率 最终产品检验:成品合格率 对影响过程质量因素的评定 过程能力评价 质量目标,责任指标完成情况 及其考核8.2.2QP22/3.1 QP23/4.2/ 4.3/4.4 QP24/4.28.2.48.2.3 8.5.1 8.5.2 8.5.3 6.4S6 5S 及现场 管理 S10 计量 S11 不合格品 控制 S12 信息管理质检科 工作环境达标率(温度,湿 生产车间 度……) ;工作场所管理 质检科 计量检测器具检定/校准完成 率 100%QP07/4.1/ 4.2 QP19/4.37.6质检科 不合格品处理完成率 100%; QP25/3.1技术科 8.3 产品一次送检合格率 98%以上 3.5 各相关部门 信息传递,反馈及时率 100% 5.5.3 企管科 信 息 / 数 据 的 可 靠 , 准 确 率 7.5.1.7 QP26/4.3 各相关部门 100% 8.4.1 财务科 年度质量成本计划执行率 各相关部门 质量成本考核达标率 企管科 各部门 ①持续改进项目完成率(按进 度达标) ; ②纠正,预防措施执行率 100%. 7.3.2.2 8.5.1 8.5.2 8.5.3 QP27/4.3S13 成本控制S14 业绩改进质量管理体系内部审核检查表 六个过程个性: 六个过程个性: □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录 顾客导向 支持过程 过程 COP 或子过程 四个支持过程问题(关于风险) : 四个支持过程问题(关于风险) □ 使用什么?(材料,设备) □ 由谁进行?(技能,培训) □ 通过什么关键标准?(测量,评估) □ 如何进行?(方法,技术) 组织的 场所 期望或要求的 关键参数, 关键参数,测量 适用 条款 参考 条款 分类 OFI NC 不 合 格对审核观察到的,证据, 对审核观察到的,证据,潜在或实际的发现 的描述(审核记录) 的描述(审核记录)NR改进 需进一 的 步调查 机会C5 顾客抱怨 与反馈1,顾客满意率达到 96% 供销科 2,顾客紧急投诉,供销科 第一时间内通知技术副总. S1 文件管理 供销科 技术科 供销科 顾客提供资料的管理:登记, 评审,采用,反馈等 顾客满意度调查是否形成报 告并提交管理评审7.2.3 7.2.3.1 7.5.1.7 8.2.1 4.2.3 QP01/4.5.6S3 管理评审5.6QP04/3.4S12 信息管理供销科①顾客的相关信息是否记录 5.5.3 ②顾客的信息是否及时传递 7.5.1.7 和反馈 8.4.1 7.3.2.2 8.5.1 8.5.2 8.5.3QP26/3.3S13 成本控制供销科 ①销售成本的控制 各相关部门 ②外部损失成本的控制 供销科 ①质量目标及顾客满意度的 达标率 ②持续改进计划执行率QP01/4.3.3S14 业绩改进QP28/3.3。