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2017 年度内部审核计划R-53№：01
审
核目的验证质量环境管理体系是否符合，是否得到有效实施、保持和改进。
被
审
部
门
所有与质量环境活动有关的场所部门（财务部除外）
审核依据ISO9001：2015 标准，ISO14001:2015 标准OHSAS18001：2007 标准体系文件，
相关法律法规
审
核
方
法
现场抽样、查、问、核对
审
核
时
间
暂定于 2017 年 2 月下旬
持
续
时
间
2 天
编制/日期：周N军2016.1.5审批/日期：李R林2016.1.5
内审实施计划
编号：R-54NO：01
审核目的检查公司 QMS/EMS/ OHSAS18001 的符合性和有效性,为迎接第三方认证注册审核准备.审核范围体系所覆盖的所有产品和部门
审核依据■ISO9001:2015■ISO14001：2015；■OHSAS18001；■公司环境管理体系文件；■适用的法律法规□顾客投诉。
审核日期2017.2.26-27报告发布日期2016.12.28
审核组名单（A 组）组长：周 N 军（B 组）组员：陈 M 新
日
期
审核时间审核部门涉及条款审核员8:00-8:30首次会议
管理层QMS：4.1，4.2， 4.3，5.1，5.2 5.3，6.2，9.2，9.3，,7.1.1，9.1.1 ，10.3 OHSMS:4.1 4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.5.5 4.6
EMS: 4.1 4,.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1.1 6.2 7.1 7.4 9.2 9.3 10.1
10.2 10.3
B
8:30-12:00
行政部OHSMS:4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 、4.4.5 4.4.6
4.4.7 4.
5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4
EMS: 4.2 6.2 6.1.2 6.1.3 6.1.47.2 7.3 7.4 7.5.2 7.5.3 8.1 8.2
10.2 10.3
A
行政部继续上午工作
A
13:00-16:00
销售部QMS：5.3，5.2，7.4，8.2，8.5.3，9.1.2，9.1.3
OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.5.3
EMS: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2
B
26
16:00-17:00审核组会议
生产部（车
间）QMS：5.3，6.2，7.1.3，7.1.4，7.4，8.5.1，8.5.2，8.5.4，8.5.5，8.5.6 OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.3.4 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3
EMS: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 8.2 10.2
A
8:00-12:00
品质部QMS：5.3，5.2，6.2，7.1.5，7.4，8.2.3 ，8.6，8.7，,9.1.3，10.1,10.2 OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3
EMS: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 8.2 10.2
B
采购部QMS：5.3，5.2，7.4， 8.4，9.1.3
OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.5.3
EMS: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2
B
13:00-15:00
财务部EMS：4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2
OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6
A
15:00-16：00资料整理、审核组会议
27
16:00-17:00末次会议
编制/日期：陈M 新2017.2.18批准/日期: 周N 军 2017.2.18
内审会议签到表
R-58
内审实施时间2017- 2-26 至 2017-2-27
会议地点会议室内审组长周N 军内审员陈M 新首次会议参加人员签到末次会议参加人员签到姓名部门职务姓名部门职务李R 林管理层总经理李R 林管理层总经理陈M 新行政部主任陈M 新行政部主任方S 珲生产部经理方S 珲生产部经理冯Q 奎品质部经理冯Q 奎品质部经理罗A 灵采购部经理罗A 灵采购部经理刘Q 芸财务部经理刘Q 芸财务部经理童H 艳销售部经理童H 艳销售部经理周N 军管理层管理者代表周N 军管理层管理者代表
会议记录
R-11A/0NO：会议时间2017 年 2 月 26会议地点会议室
主持人周 N 军记录人陈 M 新
会议内容：内审首次会议
会议记录：
一、会议开始：
1、参加会议人员签到；
2、审核组长周 N 军宣布会议开始；
二、人员介绍：
1、审核组长周 N 军介绍审核组成员及审核组成员分工；
三、总经理讲话：
1、审核目的：a、重要性；b、为认证审核作准备；
2、审核范围：所有与质量、环境、职业健康安全体系运行相关的部门和场所
3、希望各部门大力配合，查出问题以便改正，确保一次性通过认证；
四、审核组长周 N 军简要介绍审核防用的方法和程序；
五、现场审核计划确认，澄清审核计划中不明确的内容；
六、强调审核原则及阐明一些重要问题；
七、确定审核组内部会议和本项内部审核未次会议时间、地点及应到会人员；
八、会议结束。