质量管理体系日常监督检查细则

质量管理体系日常监督检查细则

一、目的：为了消除体系运行中的不符合现象，保持质量管理体系在组织内部的有效运行，

二、范围：与合同有关产品质量管理体系覆盖的所有部门和组织内部所有人员

三、检查周期：采用定期检查和不定期抽查的管理模式

四、监督检查权限：检查组为各部门主管和内审员构成

五、检查细则

1、每月中旬由质量管理科随机抽取2至4名内审员或部门主管组成检查组，要检查时通知本部门主管陪同检查，不另下发任何通知，力争做到实事求是

2、审核内容主要是检查工作流程和操作人员是否按体系文件要求执行，包括：质量手册、程序文件、技术文件、操作规范、工艺标准、产品标准、质量记录的填写以及现场环境要求、安全防护要求等

3、检查每月质量目标执行情况是否为真实有效数据，质量目标未完成的是否得到整改，对纠正预防或不符合项整改是否形成有效闭环

4、每次检查中现场生成检查记录，交质量管理科统一保存；并在每月的质量例会上公布监督检查情况

5、对检查中发现的不符合现象要求本部门立即整改；对检查中出现的不符合项由检查组开出不纠正预防措施处理单，定人按期进行整改；对直接影响产品质量或者影响体系正常运行的不符合项将上报管理者代表作出应有的处罚；