内部审计工作思路
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2012年内部审计工作思路
影响内部审计的问题
内审部的定位、管理层的期望
内部审计报告的报告途径
审计建议的推动落实
违规处罚措施及未有效整改的责任追究
业务部门对制度建设及流程优化的责任意识
内审人员的审计技能
拟实施15个审计项目，25次审计安排
审计目标
制度及流程审计：通过实施业务流程审计，发现各种管理上的薄弱环节和失控点，帮助改善经营管理，防止因控制缺位和执行失效带来的损失、浪费、低效、越权和舞弊行为；
财务收支审计：及时发现各类财务问题、处理差错和违规情况，减少不合理支出，提高资产的安全性和财务数据真实、准确及合理；
业务计划