红外截止滤光片项目建议书

第一章项目基本信息
一、项目概况
（一）项目名称
红外截止滤光片项目
（二）项目选址
某出口加工区
项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

（三）项目用地规模
项目总用地面积23711.85平方米（折合约35.55亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数56.33%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率7.49%，固定资产投资强度183.26万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积23711.85平方米，建筑物基底占地面积13356.89平方米，总建筑面积37227.60平方米，其中：规划建设主体工程23958.56平方米，项目规划绿化面积2788.20平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计134台（套），设备购置费2173.42万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量806581.16千瓦时，折合99.13吨标准煤。

2、项目年总用水量13387.96立方米，折合1.14吨标准煤。

3、“红外截止滤光片项目投资建设项目”，年用电量806581.16千瓦时，年总用水量13387.96立方米，项目年综合总耗能量（当量值）100.27
吨标准煤/年。

达产年综合节能量38.99吨标准煤/年，项目总节能率
28.35%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某出口加工区发展规划，符合某出口加工区产业结构调整规
划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理
措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境
产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资8291.49万元，其中：固定资产投资6514.89万元，
占项目总投资的78.57%；流动资金1776.60万元，占项目总投资的21.43%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入14191.00万元，总成本费用10932.89万元，税金及附加148.77万元，利润总额3258.11万元，利税总额3856.27万元，税后净利润2443.58万元，达产年纳税总额1412.69万元；达产年投资利润率39.29%，投资利税率46.51%，投资回报率29.47%，全部投资回收期4.89年，提供就业职位283个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某出口加工区及某出口加工区红外截止滤光片行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某出口加工区红外截止滤光片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“红外截止滤光片项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某出口加工区经济发展，为社会提供就业职位283个，达产年纳税总额1412.69万元，可以促进某出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率39.29%，投资利税率46.51%，全部投资回报率29.47%，全部投资回收期4.89年，固定资产投资回收期4.89年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

运用政府和社会资本合作（PPP）模式，出台合同范本，引导民间投资参与制造业重大项目建设。

（财政部、工业和信息化部）
“十三五”时期，全球产业竞争格局正在发生重大调整，发达国家借“再工业化”争夺国际贸易竞争主导权，一些发展中国家和地区以更低的成本优势，成为接纳国际制造业转移的新阵地。

我国制造业面临发达国家“回流”和发展中国家“分流”的双向挤压，全球范围内市场、资源、人才、技术和标准的竞争更加激烈，制造业发展的压力进一步加大。

世界经济和贸易低迷、国际市场动荡对我国的影响逐步加深，与国内深层次结构性矛盾凸显形成叠加。

三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技公司
（二）公司简介
公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。

通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。

公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水
平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整
中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发
布局。

公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团
队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。

未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入11990.31万元，同比增长
10.00%（1090.51万元）。

其中，主营业业务红外截止滤光片生产及销售收入为9638.85万元，占营业总收入的80.39%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额3317.12万元，较去年同期相比增长468.00万元，增长率16.43%；实现净利润2487.84万元，较去年同期相比增长497.11万元，增长率24.97%。

上年度主要经济指标
第三章项目建设背景及必要性分析
一、项目建设背景
1、《中国制造2025》实施3年来，取得明显成效。

各方面、各地对制造业在国民经济中的重要性有了进一步的认识，制造业的智能化、绿色化进程迈出了可喜的步伐，制造业创新体系的建设得以加强，转型升级和动能转换提速，一些领域的创新能力和供给能力明显提高。

表征制造强国的一些指标，如单位制造业增加值的全球发明专利授权量、制造业研发投入强度、制造业研发人员占从业人员比重、制造业全员劳动生产率、销售利润率、信息化发展指数（IDI指数），2016年与2012年相比，都有不同程度的提高。

中国近年来高度重视制造业研发创新，2015年中国制造业研发投入强度为2.01%，近五年来首次超过2%。

在推进智能制造中，一批试点示范企业通过实施制造智能化，生产效率提高20%、运营成本降低20%、产品研制周期缩短30%、产品不良品率降低20%、能耗降低10%，充分显示了这些企业在第四次工业革命浪潮中勇立潮头的精神。

同时，这些企业还带动了尚处在工业2.0和工业3.0阶段的制造企业。

应该指出，在实施《中国制造2025》中，各种不同所有制的企业，不论国有、民营抑或内资、外资，都积极参与其中。

不少在中国境内的外资企业，自动化业务因此而有
大幅增长。

国外品牌的智能制造装备在中国市场的增长，也是有目共睹。

以工业机器人为例，2016年多关节机器人在中国市场销量42963台，同比
增长25.2%，与上年度相比，增速加快19.1个百分点。

平面多关节（SCARA）机器人销售9553台，同比增长51.9%。

两者在中国市场的占比分别为78.5%和88.7%。

与其说是企业的性质或是《中国制造2025》的指向性而影响其
市场准入，不如说是企业的实力与服务水平影响其在中国的市场状况。

创新是制造业发展的主引擎，我国制造业创新能力不强、关键核心技
术受制于人、以企业为主体的创新体系不完善、产业共性技术的研发和产
业化主体缺失等问题突出。

建设制造强国，必须把提高自主创新能力作为
中心环节，加快建设国家制造业创新体系，打造有利于创新的制度环境，
促使我国成为全球创新的引领者。

坚持质量为先。

高质量是制造业强大的
重要标志。

近年来中国制造的产品质量和技术水平不断提升，但产品档次
不高、缺乏世界知名品牌、领军企业发展不足等问题依然突出。

建设制造
强国，必须把质量品牌作为生命线，强化企业主体责任，完善政策法规体系、技术标准体系、质量监管体系、先进质量文化，加强质量技术攻关和
自主品牌培育，叫响“中国质量”，打造“中国品牌”。

我省提出，到“十三五”末，全省工业转型升级要基本实现。

制造业
竞争力有较大提升，创新能力较大增强，循环经济发展迈上新台阶，节能
降耗达到国内先进水平，“两化”深度融合取得新进展，工业综合实力进
一步增强，工业发展和竞争力得到全面提升。

2、“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新
兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。

在经济处于“三期叠加”、原有
增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下，党中央、国务院积极推
进供给侧结构性改革，深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略，
并相继出台了《中国制造2025》《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《“十三五”国家科技创新规划》《国家创新驱动发展战略纲要》等重大指导政策，为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新
提供了良好的政策环境支撑，为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。

投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成
市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持
自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府―企业―高校―科研院所―金融机构”相结合的产业技术研发
模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积
极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。

制造业仍然是经济增长的主要引擎，制造业是许多其他服务业发展的
基础，很多服务业，比如研发设计、交通运输、批发零售等的基础是制造业。

这些生产性服务业的发展，需要依靠制造业的振兴，如果制造业发展
慢了，这些服务业的发展必然受到重要影响。

此外，制造业是研发创新和
效率提升的核心领域，其技术进步速度要远快于服务业，各产业大的创新
几乎都是在制造业领域发生的，因此制造业虽然占比小，但效率提升快，
是经济增长和生产效率提高的关键支撑。

二、必要性分析
1、中国经济告别旧常态，迈入新常态。

所谓经济发展新常态，就是指
我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。

从经济增
长速度来看，正从高速增长转向中高速增长；从经济发展方式来看，正从
规模速度型粗放转向质量效率型集约增长；从经济结构来看，正从增量扩
能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整；从经济发展动力来看，
正从传统增长点转向新的增长点。

今年以来，我国在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改
革效果初显，突出特点表现在“稳”字上。

从需求侧看，在消费需求保持
平稳态势的同时，投资需求稳中有升。

一季度，固定资产投资实际增长
13.8%，增速比上年全年加快0.7个百分点，比今年1至2月份加快0.5个
百分点。

从供给侧看，在农业平稳发展的基础上，工业生产缓中趋稳。

按
可比价格计算，全国规模以上工业增加值一季度同比增长5.8%，比今年1
至2月份加快0.4个百分点。

尤为值得关注的是，全国规模以上工业企业
效益实现恢复性增长，1至2月份利润总额同比增长4.8%。

这些积极变化，对缓解经济下行压力和保持就业稳定，发挥了不可低估的重要作用。

进一
步分析，伴随供给侧结构性改革正效应持续外溢，结构优化的成果十分显著。

一是以改善投资结构为标志，第三产业增速明显快于第二产业。

一季
度第二产业投资33664亿元，增长7.3%；第三产业投资50230亿元，增长12.6%。

无论从投资规模还是增长幅度看，第三产业都远高于第二产业。

二
是以国内生产总值的产业增加值占比为标志，第三产业领先优势持续扩大。

一季度，第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.9%，比上年同期提高2.0个百分点，高于第二产业19.4个百分点。

三是以工业增加值增速为标志，工业继续向中高端迈进。

一季度高技术产业和装备制造业增加值增速
分别比规模以上工业快3.4个和1.7个百分点，占规模以上工业增加值比
重分别为12.1%和32.4%，比上年同期提高1.1个和1.7个百分点。

对比上
述数据可以看出，由于新常态下结构调整不断取得新进展，稳增长因而持
续获得新动能，这是当前经济运行中最为值得称道的。

2、十八届五中全会提出了新发展理念，十九大报告提出了我国经济已
由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

高质量发展是一个重大判断。

也就
是说，现在的目标就是追求发展的质量和效益。

十八大报告指出，把推动
发展的立足点转到提高质量和效益上来;十九大报告指出，必须坚持质量第一、效益优先。

由此可见，发展目标已经发生了重大调整。

追求高质量发
展也是2017年中央经济工作会议的重中之重。

目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新
的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标
均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设
备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结
合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具
有深远的影响。

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期
稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度
大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，
使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才
保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大
的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际
情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

第四章产业分析
一、建设地经济发展概况
地区生产总值3794.97亿元，比上年增长10.49%。

其中，第一产业增加值303.60亿元，增长5.57%；第二产业增加值2352.88亿元，增长7.80%第三产业增加值1138.49亿元，增长10.50%。

一般公共预算收入215.53亿元，同比增长8.69%，一般公共预算支出540.20亿元，同比增长7.39%。

国税收入361.35亿元，同比增长10.58%；地税收入亿元70.93，同比增长9.21%。

居民消费价格上涨1.03%。

其中，食品烟酒上涨1.09%，衣着上涨
0.90%，居住上涨0.68%，生活用品及服务上涨0.61%，教育文化和娱乐上
涨0.89%，医疗保健上涨1.05%，其他用品和服务上涨0.77%，交通和通信
上涨0.99%。

全部工业完成增加值1678.06亿元。

规模以上工业企业实现增加值1415.44亿元，比上年增长6.38%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含红外截止滤光片）等主导行业共完成工
业增加值1208.04亿元，增长6.72%。

AA完成增加值404.52亿元，增长
5.47%；BB完成工业增加值342.63亿元，增长5.40%；CC完成工业增加值271.62亿元，增长11.67%；DD完成工业增加值98.77亿元，增长
6.97%。

规模以上工业企业实现主营业务收入6012.11亿元，比上年增长9.21%。

实现利润总额588.36亿元，比上年增长11.38%。

固定资产投资完成4396.70亿元，比上年增长11.13%。

其中，建设项
目投资完成3869.10亿元，增长6.98%；房地产开发投资完成527.60亿元，增长10.25%。

在固定资产投资中，第一产业投资完成219.84亿元，同比增长9.28%；第二产业投资完成3341.49亿元，同比增长6.99%；第三产业投
资完成835.37亿元，增长8.84%。

高新技术产业投资721.05亿元，增长
5.74%。

民间投资3894.47亿元，增长7.06%。

城市基础设施投资52
6.48亿元，增长
7.35%。

重点项目1417个，完成投资2543.86亿元，增长10.88%。

全市实现社会消费品零售总额1453.72亿元，比上年增长11.95%。

城
镇实现零售额1054.61亿元，增长9.16%；乡村实现零售额554.93亿元，
增长6.31%。

限额以上批发零售企业商品零售额亿元515.23，增长13.93%。

实际利用外资55880.02万美元，同比增长58.29%。

外贸进出口总值281.57亿元，同比增长51.42%。

其中，出口总值183.02亿元，同比增长
51.63%；进口总值98.55亿元，同比增长59.91%。

二、红外截止滤光片行业市场分析
目前，区域内拥有各类红外截止滤光片企业516家，规模以上企业41家，从业人员25800人。

截至2017年底，区域内红外截止滤光片产值132366.16万元，较2016年118268.55万元增长11.92%。

产值前十位企业
合计收入65295.75万元，较去年56100.82万元同比增长16.39%。

区域内红外截止滤光片行业经营情况
区域内红外截止滤光片企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值15997.46万元，较上年度13702.32万元增长16.75%，其中主营业务收入15079.31万元。

2017年实现利润总额5265.55万元，同比增长17.13%；实现净利润1772.10万元，同比增长12.17%；纳税总额95.20万元，同比增
长18.90%。

2017年底，AAA资产总额31905.01万元，资产负债率27.68%。

2017年区域内红外截止滤光片企业实现工业增加值33421.94万元，同比2016年28187.52万元增长18.57%；行业净利润14389.36万元，同比2016年12989.13万元增长10.78%；行业纳税总额13367.98万元，同比2016年12086.78万元增长10.60%；红外截止滤光片行业完成投资
35258.60万元，同比2016年29779.22万元增长18.40%。

区域内红外截止滤光片行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长6.36%。

预计区域内红外截止滤光片行业市场需求规模将达到199368.82万元，利润总额61810.64万元，净利润27329.73万元，纳税17601.29万元，工业增加值74924.92万元，产业贡献率14.35%。

区域内红外截止滤光片行业市场预测（单位：万元）
第五章投资建设方案
一、产品规划
项目主要产品为红外截止滤光片，根据市场情况，预计年产值14191.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积23711.85平方米（折合约35.55亩），其中：净用地面积23711.85平方米（红线范围折合约35.55亩）。

项目规划总建筑面积37227.60平方米，其中：规划建设主体工程23958.56平方米，计容建筑面积37227.60平方米；预计建筑工程投资3209.30万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计134台（套），设备购置费2173.42万元。

（三）产能规模
项目计划总投资8291.49万元；预计年实现营业收入14191.00万元。

第六章选址科学性分析
一、项目选址
该项目选址位于某出口加工区。

振兴发展基础夯实，成功创建国家级高新区，省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点；中心城区建成面积增至70万平
方公里，常住人口城镇化率达到48.6%，提高1.1个百分点。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫
生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十
分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期
稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度
大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，
使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才
保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大。