酒店会计科目,带详细二级二级明细科目--

资产负债1001库存现金2001 100101人民币2202

100102美元2203 1002银行存款2211 100201XX银行2221

100202XX银行2221

100203XX银行2221

100204XX银行2221 1012其他货币资金2221 1122应收账款2221 1123预付账款2221 1221其他应收款2221 1231坏账准备2221 1403原材料2221 140301原材料

-主料2221

14030101原材料-主料-肉类2221

14030102原材料-主料-禽蛋2221

14030103原材料-主料-蔬菜2221

14030104原材料-主料-海鲜2221

14030105原材料-主料-野味2221

14030106原材料-主料-粮食2221 140302原材料

-辅料2241

14030201原材料-辅料-油料2241

14030202原材料-辅料-调味料2241

14030203原材料-辅料-面点房

辅料2241 1405库存商品2241 140501总仓库存商品2241

140502客房部库存商品2241

140503餐饮部库存商品2501

140504大堂吧库存商品2701

140505游泳池库存商品2711

140506高尔夫库存商品

140507烧烤摊库存商品

140508前厅部库存商品

140502物料用品

14050201总仓物料用品

14050202客房部物料用品

14050203餐饮部物料用品

14050204大堂吧物料用品

14050205工程部物料用品1407商品进销差价

140701客房部商品进销差价

140702餐饮部商品进销差价

140703大堂吧商品进销差价

140704游泳池商品进销差价

140705高尔夫商品进销差价

140706烧烤摊商品进销差价

140707前厅部商品进销差价

1480委托加工物资

1409低值易耗品

140901在库

140902在用

140903摊销

1471存货跌价准备

1531长期应收款

1601固定资产

1602累计折旧

1603固定资产减值准备

1604在建工程1605工程物资

1606固定资产清理1701无形资产

1801长期待摊费用

1901待处理财产损溢

权益

短期借款4001实收资本应付账款4002资本公积预收账款4101盈余公积应付职工薪酬4103本年利润应交税费4104利润分配222101应交增值税

22210101进项税

22210102销项税

22210103进项税额转出

22210104

222102城市建设维护费

222103教育费附加

222104地方教育费附加

222105土地使用税

222106房产税

222107印花税

222108车船税

222109企业所得税

222110个人所得税

222111旅游促销费

222112文化事业建设费

其他应付款

224101其他应付款-供应商

224102其他应付款-个人

224103其他应付款-代扣税金

224104其他应付款-代扣卫生费

224105其他应付款-代扣工会会员费

224106其他应付款-代扣社保费

长期借款长期应付款专项应付款

损益

6001主营业务收入

600101客房收入

60010101房费

60010102迷尔吧商品

60010103卫生费

60010104洗衣费

60010105电话费

60010106其他

600102餐饮收入

60010201食品

60010202调配饮品酒水

60010203商品

60010204服务费

60010205加工费

60010206会议费

60010207其他

600103大堂吧收

入

60010301茶水60010302商品60010303服务费60010304棋牌室60010305联营茶艺点60010306其他

600104前厅部收

入

60010401商品60010402其他

600105康体部收

入

60010501高尔夫60010502高尔夫商品60010503高尔夫茶水60010504游泳池60010505游泳池商品60010506自行车出租60010507桌球出租60010508兵乓球出租60010509其他

600106烧烤摊收入

60010601食品销售收入60010602商品销售收入

600107员工福利

社收入60010701商品

600108车队出租车收入

6051其他业务收入

6301营业外收入

6401主营业务成本

640101客房成本

64010101客房物料用品

64010102迷尔吧商品成本

64010104洗衣成本

64010105电话费成本

64010106其他成本640102餐饮成本

64010201食品成本

64010202调配饮品酒水成本

64010203商品成本64010204会议费成本64010299其他成本

600103大堂吧成

本

60010301茶水成本60010302商品成本60010303棋牌室成本60010304

联营茶艺点成

本60010305其他成本

600104前厅部收

入

60010401商品成本60010402其他成本

600105康体部收

入

60010501

高尔夫商品成

本60010502

高尔夫其他成

本60010503

游泳池商品成

本