级标准化目录清单

安全生产规章制度评审报告、操作规程的评审和修订记录
11）
组织管理、技术、操作人员等参加制度和操作规程评审和修订
安全生产规章制度、操作规程的评审和修订人员签到表
12）
发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件（注明生效日期）
相关文件
13）
企业现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本
各单位最新版本安全生产规章制度或操作规程的发放记录
6）
明确企业主要负责人是安全第一责任人
见4安全管理制度-安全生产责任制
7）
各部门、单位及各级人员的安全职责
见4安全管理制度-安全生产责任制
8）
组织开展安全标准化建设，制定实施方案，明确时间、责任部门和责任人
安全标准化实施方案
9）
制定安全文化建设计划或方案
安全文化建设方案
10）
二级企业初步形成安全文化体系
项目设计、施工、监理单位资质资料
3）
施工现场安全检查记录
见7作业安全-项目安全检查表
4）
建立安全设施台帐，并定人管理、定期维护保养
见4安全管理制度－安全防护装置管理制度、安全设施台帐、安全设施维护保养记录
5）
安全设施编入设备检维修计划
月度检维修计划
6）
安全设施检维修记录
检维修记录
7）
监视和测量设备管理制度
19）
设置安委会、安全管理机构，按企业员工人数2%配备安全管理人员，其任职资格符合要求
安委会、安全机构、安全管理人员配备文件；安全管理人员登记表
20）
按规定配备注册安全工程师
注册安全工程师聘任书
21）
根据生产规模设置管理部门
机构设置文件
22）
生产、储存剧毒化学品、易制毒危化品的单位应设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员
3）
形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新
适用法律法规更新清单
4）
采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方
文件发放记录、培训记录、相关方告知书
5）
适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价
适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求符合性评价表及符合性评价报告
安全标准化资料目录
5 培训教育
序号
检查内容
对应内容
1）
制定全员安全培训、教育目标和要求
见4安全管理制度－安全培训教育管理制度
2）
定期识别安全培训、教育需求
安全培训、教育需求记录
3）
制定安全培训、教育计划并实施
安全培训教育计划、培训记录
4）
提供培训、教育所需的人员、资金和设施
教育培训资金计划、教育培训费用台账、培训费用明细或、兼职教师及名单、教育培训场所一览表
24）
供应商管理制度
见4安全管理制度-供应商管理制度
25）
合格供应商名录、选用、续用、评价记录
供应商名录、档案
26）
与采购有关的风险信息
采购风险评价记录
27）
建设项目开展风险评价
项目风险分析记录
28）
针对存在的风险，落实风险控制措施
风险分析记录
安全标准化资料目录
4 管理制度
序号
检查内容
对应内容
1）
按照法律法规要求编制企业安全管理制度，明确部门、职责及要求
特种设备报废资料
17）
工艺危险员工培训记录
员工培训记录
18）
压力容器和压力管道及安全附件检验报告
特种设备台帐档案
19）
紧急停车系统分布图及维护记录
紧急停车装置分布图
20）
监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录
监控系统维护记录
21）
各类动设备，包括备用设备维护保养记录等
检维修记录、设备保养记录
22）
工艺控制流程图及自动化控制资料
安全标准化资料目录
1法律、法规和标准
序号
检查内容
对应内容
1）
识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度
见4安全管理制度-安全生产法律法规、标准及其他要求识别和获取管理制度
2）
识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求
适用法律法规清单、适用法律法规文本数据库（电子版）
机构设置文件
23）
建立从安委会到管理部门、车间、基层班组的安全管理网络，各级机构配备安全生产人员
公司安全管理网络图、各单位安全管理网络图
24）
按规定建立和落实安全生产费用管理制度，确保安全生产所需
见4安全管理制度-安全投入保障制度
25）
按规定建立安全生产费用台帐
安全费用提取明细
26）
依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费
班组安全活动记录
22）
管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时
部门安全活动记录
23）
安全管理部门每月至少检查一次安全活动记录。
部门安全活动记录、班组安全活动记录
24)
安全生产管理部门或专职安全生产管理人员制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求
月度安全活动计划
25)
企业主要负责人或指定技术负责人审定并签发操作规程
操作规程会审记录
7）
操作规程发放到相关岗位
操作规程发放记录
8）
“四新”项目投产（用）前应编制新的操作规程
操作规程
9）
规定管理制度和操作规程评审和修订的时机和频次
见安全管理制度-安全管理制度和操作规程评审、修订制度
10）
安全生产规章制度、操作规程至少每3年评审和修订一次
特种设备登记注册，建立特种设备台帐和档案
特种设备台帐档案
13）
对在用特种设备进行经常性维护保养，至少每月进行一次检查，保存记录
特种设备检查记录、日常维护保养记录
14）
在用特种设备及安全附件定期校验、检修，并记录。
特种设备台帐档案
15）
特种设备操作人员持证上岗
见5培训教育-特种作业人员统计表
16）
报废的特种设备注销手续
岗位工作标准
10）
落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准
岗位工作标准、公司招聘资料
11）
主要负责人、安全管理人员经主管部门培训合格，取得资格证书后任职，按规定参加每年再培训
主要负责人、安全管理人员培训统计表、资格证复印件
12）
其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织培训，经考核合格后方可任职；按规定参加每年再培训。
学度
20）
变更管理记录
变更申请验收表
21）
检维修前开展风险评价
见6生产设施及工艺安全（大修风险分析、检修风险分析）
22）
危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患
见7作业安全-危险作业票证存根
23）
每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果
公司年度风险评审报告
安全标准化资料目录
2机构和职责
序号
检查内容
对应内容
1）
文件化的安全方针和年度安全目标
相关文件
2）
企业年度安全生产工作计划
年度安全工作计划文件
3）
各级组织年度安全生产工作计划
各部门（单位）安全工作计划
4）
分解安全目标，签订安全目标责任书
公司级、车间级责任书
5）
定期考核安全生产目标完成情况
月度、季度安全检查考核（季度安全绩效发放）和年度奖惩文件
管理人员培训记录、管理人员聘书、安全培训教育档案
13）
其他从业人员经安全培训考核合格后上岗，并按规定进行再培训
年度安全培训考试统计表、安全作业证
14）
新从业人员按规定进行展三级安全培训教育，经考核合格后上岗
三级教育培训台帐、员工培训实施记录
15）
特种作业人员、危化品从业人员经专门培训合格，取得特种作业操作证后上岗，并定期复审，建立台帐
20）
管理部门、班组应明确基本功训练项目、内容和要求；按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练
安全活动计划、部门安全活动记录、班组安全活动记录
21）
班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时，活动有负责人、有内容、有记录；企业负责人每季度至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员每月至少参加2次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字
3）
定期进行常规活动风险评价，并记录重大风险
风险分析汇总表、风险分析记录表
4）
建立作业活动清单和设备、设施清单
各单位作业活动、设备设施清单
5）
各级评价组织应有相应的负责人参加
公司风险评价小组的文件、各单位风险评价小组名单
6）
制定风险管理培训计划
见5培训教育-班组安全活动计划、开展风险管理知识培训的通知、风险管理培训记录
工伤保险凭证
27）
实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险
安全责任目标风险考核办法、安全风险金收取明细
安全标准化资料目录
3风险管理
序号
检查内容
对应内容
1）
制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序
见4安全管理制度-风险管理制度
2）
风险评价记录
风险分析汇总表、风险分析记录表
公司安全管理制度
2）
适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单
见1法律、法规和标准-适用的法律法规清单、公司安全管理制度清单、各单位安全操作规程清单