安全基础管理

湖北美林药业有限公司

危险化学品企业安全风险隐患排查表2019年10月14日，云梦县应急管理局依据《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》要求，组织专家对湖北美林药业有限公司安全风险隐患进行隐患排查，共排查出隐患68条，其具体内容如下：

一、安全基础管理（31条）

1、未见公司年度安全生产工作计划。

2、未见公司安全生产目标考核情况。

3、未见班组活动台账。

4、未开展风险辨识评价工作。

5、未见企业综合性及专业性安全风险隐患排查检查表。

6、未建立安全生产管理体系，并通过体系评审、持续改

进等措施保证有效运行。

7、未见企业负责人月度个人安全行动计划。

8、企业配备了1名专职安全管理人员，专职管理人员数

量不足。

9、未建立安全生产费用台账。

10、有三违检查但无考核记录。

11、安全生产责任制不健全，无锅炉岗位、叉车岗位安全

生产责任制和考核记录。

12、未对全员安全生产责任制落实情况进行考核管理。

13、建立了员工培训档案，但培训档案记录不全，无员工

一级、二级三级考试卷。

14、未见相关方安全培训记录

15、未建立安全生产信息管理制度

16、未建立相关信息记录，如无化学品危险性信息

17、无相关责任部门收集、整理、保存各类安全生产信息。

18、未见企业安全风险分析、员工培训手册、工艺卡片等

相关资料

19、未见企业安全生产信息

20、未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及

政府其他有关要求的管理制度，明确责任部门、识别、

获取、评价等要求。

21、未定期对适用的安全生产法律法规标准及其他有关要

求的执行情况进行符合性评价，编制符合性评价报告；

对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和

措施并落实。

22、未建立安全风险管理制度。

23、企业未对辨识出的安全风险依据安全风险评价准则确

定安全风险等级，并从技术、组织、制度、应急等方

面对安全风险进行有效管控。

24、企业未对安全风险管控措施的有效性实施监控情况进

行巡查。

25、未建立不可接受安全风险清单。

26、未每3年运用HAZOP分析法进行一次安全风险辨识分

析，编制HAZOP分析报告。

27、未开展安全风险辨识评价和管控工作。

28、未制定事故隐患排查计划。

29、未建立隐患整改治理台账。

30、未开展承包商资格预审、选择、表现评价、续用等过

程管理。

31、未见安全事故管理档案。

二、设计与总图（3条）

1、未按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

开展新的重大危险源辨识，无法确定该企业是否构成危险化学品重大危险源

2、一期项目未开展新建项目“三同时”，现委托山东鸿运

工程设计有限公司开展安全设计诊断，二期项目在基础设计阶段组织开展危险与可操作性（HAZOP）分析，但未形成分析报告。

3、燃气锅炉控制室面向锅炉间设有门窗。

三、试生产管理（0条）

四、装置运行（8条）

1、未建立操作规程与工艺卡片管理制度。

2、操作规程无紧急停车操作步骤

3、无工艺报警处置记录。

4、未建立联锁制度。

5、未开展变更管理风险分析

6、未见开停车方案，无检查确认表。

7、未进行开停车安全风险分析。

8、无开停车步骤确认表。

五、设备安全（7条）

1、设备无定期巡回检查记录

2、现场有三足离心机。

3、检维修方案无安全分析、安全风险管控措施。

4、作业票证不符合GB30871要求。

5、反应釜搅拌电机无防护罩。

6、未建立安全附件台账、爆破片变更记录。

7、无监视和测量设备台账

六、仪表安全（6条）

1、未建仪表自动化控制系统。

2、未建立健全仪表检查、维护、使用、检定等各类台账及

仪表巡记录。

3、无仪表调试、维护及检测记录。

4、无自动控制系统。

5、无联锁保护系统及制度。

6、可燃气体和有毒气体检测报警器的设置不符合

GB50493-2009要求，且未投用。

七、电气安全（5条）

1、企业未编制电气设备设施操作、维护、检修等管理制度。

2、原料一车间部分电气设备不防爆，甲类仓库部分插座不

防爆。

3、原料一车间部分电缆阻燃措施采用PVC套管。

4、部分管道未跨接。

5、生产车间电风扇临时电线沿地敷设未采取保护措施和

警示标志。

八、应急与消防（8条）

1、企业未按照GB/T29639要求编制应急预案、专项应急预

案、现场处置方案和应急处置卡。

2、未见应急值班制度，未成立应急处置技术组，实行24

小时应急值班。

3、未制定应急预案定期评估制度，并对应急预案进行评估

修订。

4、应急预案未备案。

5、未见应急预案及相关应急逃生知识培训记录。

6、企业已组织员工进行了应急预案演练，未开展其他形式

的应急知识培训。

7、企业应急器材柜设置在门卫室，无应急器材清单。

8、消防泵房未建，配电室无备用照明。