设计师手册下单流程管理规定
业务下单管理制度
业务下单管理制度第一章总则第一条为规范业务下单流程、明确各部门职责、提高工作效率，根据公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有业务下单管理工作。
第三条业务下单是指客户向公司提出订单需求，公司接收订单并进行处理的整个流程。
第四条业务下单管理应遵循便捷、规范、准确、高效的原则。
第二章业务下单流程第五条客户向销售人员提出订单需求。
第六条销售人员与客户沟通确认订单细节，并填写订单表格。
第七条销售人员将订单表格交给业务助理进行审核。
第八条业务助理审核订单表格，并进行录入系统。
第九条订单信息系统自动生成订单号，销售人员向客户确认订单号。
第十条业务助理将订单信息传递给生产部门。
第十一条生产部门根据订单信息安排生产计划，并通知仓库储备物料。
第十二条生产完成后，生产部门通知质检部门进行质量检验。
第十三条质检合格后，质检部门通知仓库进行配送。
第三章各部门职责第十四条销售部门负责与客户沟通、确定订单细节、填写订单表格。
第十五条业务助理负责审核订单表格、录入系统、传递订单信息。
第十六条生产部门负责生产计划、通知仓库储备物料。
第十七条仓库负责配送产品。
第十八条质检部门负责产品质量检验。
第四章管理措施第十九条公司建立健全业务下单管理制度，明确各部门职责，加强沟通协作，提高工作效率。
第二十条公司加强对业务下单流程的监督和检查，发现问题及时纠正。
第二十一条公司鼓励创新，采用先进技术手段，提高业务下单的自动化、智能化水平。
第二十二条公司建立健全绩效考核体系，对业务下单相关岗位进行绩效考核。
第五章附则第二十三条本制度解释权属于公司相关部门。
第二十四条本制度自颁布之日起正式施行。
第二十五条本制度未尽事宜，由公司相关部门解释。
下单流程管理制度
下单流程管理制度一、总则为了规范公司的下单流程，提高工作效率和服务质量，制定下单流程管理制度。
本制度适用于公司的所有员工，在实际工作中必须严格遵守，确保订单的准确性和及时性。
二、流程概述1. 客户提出订单需求2. 销售人员与客户沟通确认订单细节3. 销售人员将订单信息录入系统4. 内部审核订单信息5. 发送确认订单邮件给客户6. 生产部门进行生产计划和准备7. 产品生产完毕，进行质量检验8. 包装和标记产品9. 发货10. 客户确认收货并反馈三、具体流程1. 客户提出订单需求客户通过公司的官方网站、电话、邮件等方式提出订单需求，包括产品型号、数量、交付期限等信息。
2. 销售人员与客户沟通确认订单细节销售人员接收客户订单需求后，应及时与客户取得联系，确认订单细节，包括产品规格、数量、价格、交付期限等信息，并听取客户的特殊要求。
3. 销售人员将订单信息录入系统销售人员收到订单需求后，应及时将订单信息录入公司的管理系统，确保订单信息的准确性和完整性。
4. 内部审核订单信息销售人员将订单信息录入系统后，相关部门应对订单进行审核，确保订单信息的准确性和完整性，如有不符合的地方，应及时与销售人员与客户进行确认。
5. 发送确认订单邮件给客户相关部门审核通过后，销售人员应及时发送确认订单邮件给客户，确认订单的细节，包括产品型号、数量、价格、交付期限等信息。
6. 生产部门进行生产计划和准备收到客户确认订单后，生产部门应负责制定生产计划并做好相应的准备工作，确保按时交付客户的订单。
7. 产品生产完毕，进行质量检验生产部门员工根据订单要求完成产品生产后，应进行严格的质量检验，确保产品的质量达到客户要求的标准。
8. 包装和标记产品产品质量合格后，应进行包装和标记，确保产品在运输过程中不受损坏，并能够清晰地标示产品的型号、数量、生产日期等信息。
9. 发货生产部门在完成包装和标记后，应及时将产品发货至客户要求的地点，并及时通知客户物流信息。
设计师下单流程
设计师下单流程对设计师进行服务手册填写规范的培训并制定相应的模版！优惠协议必须填写清楚规范。
一、设计师主材预算单的填写规范：1、设计师在做主材预算单时应尽量力求准确，避免出现虚假报价的出现。
虚高报价容易造成客户减项，影响公司业绩的考核。
虚低报价容易造成客户增项较多，造成客户纠纷增加，影响公司声誉。
【因虚假造成的问题，由设计承担相应责任】2、设计师在跟客户做预算报价时，如涉及到具体的品牌，型号，价格，数量跟材料导购进行确认。
填写材料销售单，客户签字确认。
如单纯的只在预算单上填写，可能会导致无货，价格无法做等情况。
【只在预算单上填写未填写材料销售单，由设计承担相应责任】3、在做主材预算报价时，设计师的图纸应与主材报价单上的报价保持一致，提高设计师图纸和报价的专业水准。
如出现图上画移门报套装门的情况。
4、设计师做主材报价的格式应按照品类进行报价。
如瓷砖类、洁具类等方式报价。
不要按照房间位置进行报价。
【预算单上如按房间位置报价，设计师按每户承担100元/户的劳务费】检查人：材料结算员5、预算报价单尽量不要报死主材品牌、型号和单价。
二、设计师选购主材的规范管理：1、设计师必须在开工后10天内将主要的主材产品选购齐全。
主要产品包括：瓷砖、套装门、橱柜、洁具、石材、地板等产品选购齐全。
【未按时间选购的，每延期一天设计师按100元/天处罚。
因客户原因造成延期的，客户开具延期单】其他产品开工后20天内选购齐全。
2、客户必须协助客户选购主材产品。
协助客户进行主材服务手册登记和归还，选购主材产品。
3、客户需要退换材料时，设计师应即时通知客户到材料部进行变更，填写主材退换货申请表进行变更，并将退换货申请表贴到主材服务手册上。
三、设计师主材的培训：1、材料部必须在两个周期内至少对设计师进行培训一次。
培训人：材料部经理2、具体的设计师培训内容：设计师主材合同和主材服务手册的签约规范。
设计师与客户主材沟通时的技巧和规范。
主材预算报价单的填写规范。
系统下单管理制度
系统下单管理制度一、总则为规范公司的业务运作，提高订单管理的效率和准确性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有的订单管理工作。
三、订单录入1. 订单录入应遵循“先进先出”的原则，按照订单的下单时间依次录入。
2. 在录入订单时，应确保订单信息的准确性和完整性，包括客户的姓名、联系方式、订单内容、数量、价格等信息。
3. 订单录入应由专门的人员负责，避免因多人操作造成混乱和错误。
4. 为了保障信息安全，订单录入的电脑应设置密码，并且只有授权人员可以进行操作。
五、订单审核1. 订单录入完成后，审核人员应对订单进行审核，验证订单的准确性和完整性。
2. 在审核订单时，应特别关注订单内容与客户需求是否一致，价格是否正确，数量是否符合客户要求等。
3. 如发现订单信息有错误或者遗漏，应及时通知录入人员进行修改。
4. 审核完成后，应将订单信息保存在电子文档中备查。
六、订单确认1. 经过审核后的订单，应由销售人员与客户进行确认，确保订单的真实性和有效性。
2. 在与客户确认订单时，应注意与客户核对订单内容、数量、价格等信息，避免发生误解或者纠纷。
3. 如果客户对订单有修改意见，应及时与客户沟通并协商解决，确保订单的顺利执行。
4. 确认完成后，销售人员应将订单信息传达给生产部门和物流部门，确保订单能够顺利进行生产和交付。
七、订单执行1. 生产部门应根据订单信息制定生产计划，确保订单能够按时生产完成。
2. 物流部门应根据订单信息制定物流计划，确保订单能够按时送达客户。
3. 同时，生产部门和物流部门应与销售部门保持良好的沟通，及时反馈订单执行进度和问题。
4. 在订单执行过程中，如遇到客户要求变更或者意外情况，应及时通知销售部门协调处理。
五、订单结算1. 订单执行完成后，财务部门应对订单进行结算，确保订单的收支一致、完整。
2. 在结算过程中，应核对订单的实际执行情况，确保订单的价格、数量等信息与实际情况一致。
3. 如有发现差异或者问题，应及时与相关部门沟通协调解决。
订单流程与管控办法完整版doc(一)2024
订单流程与管控办法完整版doc（一）引言概述：本文档旨在讨论订单流程与管控办法。
订单流程是指从订单生成到交付的整个过程，对于企业来说，良好的订单流程可以提高订单处理效率和客户满意度。
而订单管控办法是指通过合理的管理和控制方法，确保订单流程的顺利进行。
本文将分为五个大点对订单流程和管控办法进行详细阐述。
一、订单接收1. 设置订单接收渠道，如电话、邮件、在线系统等；2. 设计订单接收流程，明确各个环节的责任和流程；3. 建立订单信息的收集和记录机制；4. 提供订单接收培训，确保接收人员熟悉订单接收流程；5. 设立订单接收绩效考核指标，激励接收人员高效处理订单。
二、订单审核1. 设定订单审核标准，包括订单信息完整性、产品可供性、价格准确性等；2. 配置订单审核工具，如订单审核系统或审核流程软件；3. 通过自动化工具或人工审核，对订单进行实时审核；4. 建立审核结果记录和反馈机制，及时解决问题订单；5. 定期评估订单审核流程的有效性和改进空间。
三、订单处理1. 设计订单处理流程，包括库存查找、分配、备货等；2. 确定订单处理时间目标，并建立监控机制；3. 优化订单处理系统，提高处理效率和准确性；4. 拟定异常订单处理方案，如缺货、退款、延迟等；5. 建立订单处理数据统计和分析机制，为优化提供依据。
四、订单配送1. 设计订单配送流程，包括订单备货、打包、发货等；2. 选择合适的配送方式和合作伙伴，确保交货期准时；3. 设立物流监控系统，实时跟踪订单配送情况；4. 管理配送异常情况，如延误、损坏等；5. 定期评估配送合作伙伴的绩效，优化配送渠道。
五、订单跟踪与售后服务1. 建立订单跟踪系统，提供查询订单状态的功能；2. 设计售后服务流程，包括退货、换货、维修等；3. 建立客户反馈和投诉处理机制；4. 提供客户满意度调查和改进方案；5. 定期分析订单跟踪和售后服务数据，持续优化服务质量。
总结：订单流程与管控办法是企业顺利进行业务的关键。
包材设计及下单操作流程
设计并确认后发送给采购员，包材库，品质部及相关人员。
8.1 下派工单
8.2 下采购定单
8.3 公司打印
9.0 自制或外购
会签：技术部：
采购部：
采购员 上海\温州企划部 移印车间、外协
采购分工：王 xx－外箱
采购员对于车间自制的向生产部下《派工单》，对于外购的下《采 ＋ 牛 皮 盒 ＋ xx 客 户 全
包材库等提供样品、图片或尺寸等信息的，各部需及时提供。
生产\采购计划员 车间主管、采购、技术、品质及包材库等在 4 个小时内进行评审， 《评审表》
并把评审结果回复给相关部门，外购的包材由上海采购员采购的，需 注：采购员保证 10 天内
向温州包材库回复交期。‖总师办需在接到设计申请后的 3 天内设计 到货的，总师办企划保
企业标准 包材设计及下单操作流程
流程图
版本号 页码 编号
0.1 共1 页 第 1 页
岗位职责
密级 执行主体 执行时间
G 供应中心
工作要求
监督主体 考评主体 批准&日期
总经办 总经办
相关表单及备注
1.0 系统下单
2.0 生产采购接单
NO
3.0 评审
4.0 生产\采购计划 5.0 包材库
6.0 清查库存
部等相关人员，使订单评审和包材设计确认可同时进行。
内完成，不至于延长交
生产部\采购部计划 生产部\采购部计划员在系统里导出订单，组织相关部门进行评 期，新产品新品牌需按
员‖总师办
审。‖评估是否有现有设计，对新产品，新品牌的外箱、箱贴、内盒、 新的包装要求执行。
盒贴和标牌设计需求信息下到总师办进行设计，如需车间或采购部，
包材库
下单规章制度
一、总则为规范我司线上订单流程，提高订单处理效率，确保客户满意度，特制定本下单规章制度。
本制度适用于我司所有线上订单处理环节，各部门及员工应严格遵守。
二、订单下单流程1. 订单提交（1）客户通过我司官方网站、移动端APP或微信小程序等渠道进行商品浏览，选择所需商品并填写相关信息。
（2）客户确认订单信息无误后，提交订单。
2. 订单审核（1）订单提交后，系统自动进入审核环节。
（2）订单审核人员对订单信息进行核对，确保订单信息准确无误。
（3）审核通过后，订单进入待支付环节。
3. 订单支付（1）客户在规定时间内完成订单支付。
（2）支付成功后，订单进入待发货环节。
4. 订单发货（1）订单支付成功后，仓库根据订单信息进行商品拣选、打包。
（2）订单发货前，仓库进行发货确认，确保订单信息准确无误。
（3）订单发货后，系统自动生成物流信息，发送给客户。
5. 订单跟踪（1）客户可通过官方网站、移动端APP或微信小程序等渠道查询订单物流信息。
（2）订单在运输过程中，如有异常情况，客户可及时联系客服进行处理。
三、订单处理规范1. 订单信息核对（1）订单审核人员应认真核对订单信息，确保订单信息准确无误。
（2）发现订单信息错误时，应及时与客户沟通，核实信息并修改。
2. 订单处理时效（1）订单审核、支付、发货等环节应在规定时间内完成。
（2）如遇特殊情况，需延长处理时间，应及时通知客户。
3. 订单异常处理（1）订单在处理过程中，如出现异常情况，应及时上报相关部门。
（2）相关部门应协同处理，确保订单问题得到妥善解决。
四、责任与奖惩1. 责任（1）各部门及员工应严格遵守本制度，确保订单处理流程顺畅。
（2）对违反本制度的行为，相关部门和员工应承担相应责任。
2. 奖惩（1）对严格执行本制度，提高订单处理效率的部门和个人，给予表扬和奖励。
（2）对违反本制度，影响订单处理效率的部门和个人，给予批评和处罚。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施。
定制产品下单管理制度
定制产品下单管理制度一、总则为了规范定制产品下单流程，提高生产效率，确保产品质量，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内所有定制产品下单活动，涉及订单的接受、处理、生产、交付等过程。
三、订单接受1. 客户下单方式：客户可以通过线上平台、电话、邮件等方式提交订单，公司工作人员应及时响应客户需求。
2. 订单信息验证：工作人员应核对客户提供的订单信息，确保订单内容准确无误，如有疑问应及时与客户沟通确认。
3. 订单录入：工作人员应将客户订单信息录入系统，包括产品型号、数量、规格、交付时间等内容，确保订单信息全面完整。
四、订单处理1. 订单分配：接收到订单后，应根据产品类型、数量等因素分配给相应的生产工人进行处理，确保订单及时推进。
2. 生产排程：根据订单的紧急程度和生产工艺要求，制定合理的生产排程，确保按时完成订单。
3. 生产监控：生产部门应对订单生产过程进行监控，及时发现问题并解决，确保产品质量。
五、产品质量管理1. 材料采购：生产部门应根据订单需求采购合格的原材料，确保产品质量。
2. 生产过程控制：生产过程中应严格按照工艺流程操作，确保产品符合规定标准。
3. 成品检验：生产完成后，应对成品进行检验，确保产品质量合格，达到客户要求。
六、订单交付1. 发货安排：生产完成后，应根据客户要求安排发货，确保按时送达客户手中。
2. 订单跟踪：在订单交付过程中，应与物流公司密切配合，及时跟踪订单状态，确保顺利送达。
七、售后服务1. 产品质量问题：如客户收到产品有质量问题，应及时处理并提供售后服务，确保客户满意。
2. 产品反馈：定期收集客户对产品的反馈意见，不断改进产品质量，提高客户满意度。
八、违规处理1. 如工作人员违反本管理制度规定，造成公司经济损失或影响客户利益，应按公司规定进行处理。
2. 如有严重违规行为，公司有权追究相关人员法律责任。
九、附则1. 本管理制度自发布之日起正式生效。
2. 公司有权根据实际情况对本管理制度进行调整和补充。
家装公司下单管理制度模板
一、目的为规范家装公司下单流程，提高工作效率，确保客户满意度，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于本公司所有家装工程项目下单环节。
三、下单流程1. 客户咨询（1）客户通过电话、网络、现场等方式咨询家装服务。
（2）客服人员了解客户需求，初步评估项目规模及所需材料。
2. 预约设计师（1）客服人员为客户预约设计师，进行实地测量及方案设计。
（2）设计师根据客户需求及现场实际情况，制定初步设计方案。
3. 方案确认（1）设计师将设计方案提交给客户，客户对方案进行确认。
（2）客户如有修改意见，设计师根据客户需求进行修改。
4. 下单（1）客户确认方案后，与设计师签订家装合同。
（2）设计师将客户信息、项目规模、材料清单、施工工期等录入下单系统。
5. 预算审核（1）财务部门对下单系统中的项目预算进行审核。
（2）如有预算偏差，设计师与客户沟通确认，调整预算。
6. 采购及备货（1）采购部门根据下单系统中的材料清单，进行采购及备货。
（2）采购部门确保材料质量及供货时间。
7. 施工安排（1）工程部门根据下单系统中的施工工期，进行施工安排。
（2）工程部门确保施工进度及质量。
8. 验收及售后（1）施工完成后，客户对工程进行验收。
（2）如有问题，及时反馈给工程部门进行整改。
（3）售后部门对客户进行回访，了解客户满意度。
四、管理制度1. 设计师、客服人员、财务人员、采购人员、工程人员、售后人员等应严格按照下单流程进行操作。
2. 设计师在方案设计过程中，应充分了解客户需求，确保方案符合客户预期。
3. 财务部门在预算审核过程中，应确保预算准确无误。
4. 采购部门在采购及备货过程中，应确保材料质量及供货时间。
5. 工程部门在施工安排过程中，应确保施工进度及质量。
6. 售后部门在客户回访过程中，应了解客户满意度，并及时解决客户问题。
五、考核与奖惩1. 对下单流程中的各个环节进行考核，考核结果纳入员工绩效考核。
2. 对工作表现优秀、工作效率高的员工给予奖励。
造易下单规范及基础注意事项修改模板
造易下单规范及相关注意事项一、关于特殊柜的下单要求1、炉头柜。
凡造易里没有炉头的柜子客户要求做成炉头柜, 店面设计师在造易下单时注意以下两点。
第一, 须在柜子基础信息备注栏注明”炉头柜”字样, 如下图所示:第二, 须在项目—添加附加配件处添加2个底板透气网PQ02, 如下图所示:2、切凹(此处的切凹特指侧板上部开标准的U型缺口)。
凡造易里没有切凹的柜子客户要求左侧、右侧或者左右两侧切凹请在柜子基础信息备注栏相应注明”左侧板切凹””右侧板切凹””左右侧板切凹”字样。
关于侧板切凹特别说明两点:第一、若所下柜体本身已带有切凹信息, 备注为左侧板切凹, 那么此柜的右侧板也会默认为切凹处理;第二、若切凹的尺寸异于标准工艺则须在柜子基础信息备注栏注明”特殊柜详见图纸”字样, 所有的生产加工信息以CAD图纸说明为准。
3、结构类非标柜子。
此类主要指: 柜身结构异于标准柜身、层板数量有变动,层板位置发生变化。
此类情形一律以附图纸的形式下单。
造易里下尺寸一致, 结构最为相近的柜子, 并在柜子基础信息备注栏只注明”特殊柜详见图纸”字样, 所有的生产加工信息以CAD图纸说明为准。
4、不要某个柜身组件。
这种情况只需要在柜子基础信息备注栏注明相应信息即可, 如: ”此柜不要背板”。
5、不要某件门板。
若取消的门板不是连接抽筒的则在门片处勾选”不使用门板”即可, 图示:。
若取消的门板是连接抽筒的则只能在基础信息备注栏注明, 如图示:6、整套门板做非标纹理。
这种情况有以下两步必须要做。
第一、在项目设置合同栏备注处注明”整套门板做横纹”, 如图示第二、在第一个柜子的基础信息处备注”整套门板做横纹”, 如图示:7、抽面装PQ01透气网。
这种只需要在柜子基础信息备注栏注明”上抽面装PQ01透气网”, 图示, 并在添加附加配件处添加1个门板透气网PQ01。
公司默认以上下左右居中的标准安装透气网, 若异于标准做法请注明”特殊柜详见图纸”字样, 则生产加工信息以CAD图纸说明为准。
设计部下单评审流程图
设计部下单评审流程图
流程名称 编号 受控状态 执行日期 执行核心部门
控制部门
主体 客户 项目部
设计部
项目总监
项目经理
设计经理
主案设计师
节点 A B C D E 1 2 3 4
5
6
7
8
相关说明
1.0从“开始”到“结束”总共8个节点，按箭头指示方向进行运作，在某个节点发现不符合项的，应退还原节点重
新纠正。
2.0投标前一天，内部要进行评审，内评合格方可进行投标。
3.0设计单（闭环周期）要一式二份。
编制人员 审核人员 批准人员 编制日期
审核日期
批准日期
设计信息
立项书 下达任务单
设计方案
内 评
主案设计师
设计经理 项目经理 项目总监
投标 外 评
项目经理 主案设计师 客户
设计中标 设计合同签订
项目经理 客户
方案 调整
主案设计师 客户
确定方案 回款 闭环
项目经理
客户
结束
开始
未中标。
设计师下单规范
各店面设计师：为了提高下单的效率，减少售后的问题，给设计师和下单人员减少不必要的损失，从即日起，下单文件必须遵守如下规则和规范：一．必备文件：产品确认单、购货合同单、购货清单、产品图纸（如果非标结构产品，则需提供该产品的结构图）、台面图，文件不全不予接单，如因此造成延期售后等问题由该单设计师承担。
二．文件规范1.产品确认单：⑴在确认单写明柜子结构（顶底板或者横担），未为写明的一律按横担结构下单。
⑵写明具体复测日期或者柜体安装日期，复测也必须由顾客签字确认。
⑶必须有顾客和设计师双方的签字，没有的不予接单，如遇特殊原因请经办人代签并写明原因。
⑷确认单其他内容按顾客要求自行填写，务必字迹清晰，内容明确，避免带来不必要的麻烦。
2.购货单：⑴需由顾客和设计师签字；⑵写明所有产品及配件的名称、数量及单价。
⑶写明赠送项目及单价。
4.产品图纸⑴包管：明确具体尺寸及包管的材料；⑵特殊产品结构需提供结构图纸、安装方式等，以免产生异议。
⑶双上翻吊柜拉手：如果顾客要求使用柜身拉手，需要注意第一层上翻只能使用隐形拉手，并且标出拉手型号的编码。
⑷注明顾客自备电器的相关数据。
⑸复测图纸必须由顾客签字确认，或者在复测时在原签字图纸上手工改并由顾客签字确认。
关于图纸的特殊情况有很多，在此不一一列举，如有不明之处请联系下单员。
5.台面图⑴台面图需注明顾客姓名、电话、地址、台面颜色以及边型。
⑵特殊部位需提供节点图。
⑶图纸中应注明灶中、水中及其开孔尺寸。
⑷特殊工艺需注明。
希望各位设计师严格遵守规则规范，如不符合此文件要求不予接单，从而保证交付日期及安装成功率。
装饰设计公司订单流程
装饰设计公司订单流程1. 介绍本文档旨在介绍装饰设计公司的订单流程，并为客户提供清晰的指导，以便顺利完成订单。
2. 订单流程2.1. 提交需求客户通过邮件、电话或公司网站上的在线表格提交装饰设计需求。
2.2. 需求评估装饰设计公司收到客户需求后，将根据需求进行评估。
在评估过程中，设计公司可能会与客户进一步沟通以更好地理解需求。
2.3. 报价在完成需求评估后，设计公司将提供装饰设计服务的报价。
报价将包括设计费用、材料费用和工期预估。
2.4. 签订合同如果客户接受报价，双方将签订正式合同。
合同将详细说明设计公司和客户的权责，并规定支付方式和工期等事项。
2.5. 方案设计在合同签订后，设计公司将开始进行方案设计。
设计师会根据客户需求和公司的专业知识提供初步设计方案。
2.6. 方案确认设计公司将与客户分享初步设计方案，并与客户讨论和确认方案细节。
在此过程中，客户可以提出修改建议或要求修改。
2.7. 施工准备一旦方案得到客户确认并且支付了预付款，设计公司将开始进行施工准备工作，包括购买材料和组织人力资源。
2.8. 施工实施施工实施阶段包括装修施工和装饰材料安装等工作。
设计公司将秉承高质量的标准进行施工，并与客户保持沟通。
2.9. 完工验收当施工完成后，设计公司将邀请客户进行完工验收。
客户将检查装修质量并与设计公司讨论任何问题或改进建议。
2.10. 付款结算客户根据合同约定，支付尾款给设计公司。
款项结算完成后，订单流程正式结束。
3. 注意事项- 客户在提交需求时，请提供尽可能详细和准确的信息，以帮助设计公司进行评估。
- 在与设计公司沟通时，及时回复并提供明确的意见和要求，以便顺利推进订单流程。
- 如有任何疑问或问题，请与设计公司的相关工作人员联系，以获得帮助和支持。
以上为装饰设计公司订单流程的简要说明。
如有任何变更或特定要求，将根据实际情况进行调整和处理。
公司内部下单管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部下单流程，提高订单处理效率，确保产品质量和服务水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各岗位人员下单行为。
第三条本制度遵循高效、便捷、规范、保密的原则。
第二章下单流程第四条下单部门在采购前，需明确采购需求，包括产品名称、规格型号、数量、质量要求、交货时间、预算价格等。
第五条下单部门填写《内部采购订单申请表》，经部门负责人审核签字后，提交至采购部门。
第六条采购部门收到订单申请后，对订单内容进行审核，确保订单符合公司采购政策和规定。
第七条采购部门根据订单内容，进行市场调研，寻找合适的供应商，并与其进行洽谈。
第八条采购部门与供应商达成一致后，签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第九条采购部门将合同及订单信息报送财务部门，进行预算审核。
第十条财务部门审核通过后，将采购订单提交至供应链管理部门。
第十一条供应链管理部门根据采购订单，安排生产或采购，确保按时交付。
第十二条供应商按照合同约定，将货物送达指定地点。
第十三条验收部门对货物进行验收，确保货物符合合同要求。
第三章下单注意事项第十四条下单部门在填写订单申请表时，应确保信息的准确性、完整性和及时性。
第十五条采购部门在审核订单时，应严格按照公司采购政策和规定执行。
第十六条供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，不得存在利益输送。
第十七条采购合同签订前，应充分了解供应商的资质、信誉和产品质量。
第十八条财务部门在预算审核过程中，应确保采购资金的合理使用。
第十九条供应链管理部门在安排生产或采购时，应确保供应链的顺畅。
第四章责任与奖惩第二十条各部门、各岗位人员应严格按照本制度执行，确保下单流程的规范性和高效性。
第二十一条对违反本制度，导致采购流程混乱、产品质量问题、经济损失等情况，将追究相关人员的责任。
第二十二条对在采购工作中表现突出、贡献较大的部门和个人，公司将给予表彰和奖励。
第五章附则第二十三条本制度由公司采购部门负责解释。
销售下单流程管理制度范本
销售下单流程管理制度范本一、制定目的为了规范公司销售下单流程，提高销售工作效率，确保订单准确无误，减少销售流程中的风险和错误，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售订单的处理，包括销售合同的签订、订单的生成、订单的审核、订单的发货及售后服务等环节。
三、销售下单流程1、客户咨询：销售人员应详细了解客户的需求，包括产品型号、数量、规格、价格、交货时间等，并做好记录。
2、报价确认：销售人员根据客户需求，提供产品报价，包括产品价格、运费、付款方式等，与客户进行确认。
3、签订合同：在客户确认报价后，销售人员应与客户签订销售合同，明确双方的权利和义务。
4、生成订单：销售人员根据销售合同，生成销售订单，包括产品型号、数量、规格、价格、交货时间等信息。
5、订单审核：销售经理对生成的订单进行审核，确保订单信息的准确无误，并对订单进行审批。
6、备货发货：仓库根据审核通过的订单，进行产品备货，并在规定的时间内完成发货。
7、售后服务：销售人员应在发货后及时跟踪货物的运输情况，确保客户按时收到货物，并对货物进行验收。
如客户对货物有异议，销售人员应及时处理，确保客户的满意度。
四、管理制度1、销售人员应熟练掌握公司产品知识，了解市场动态，为客户提供专业的咨询和报价。
2、销售合同应明确双方的权利和义务，包括交货时间、付款方式、售后服务等。
3、销售订单应准确无误，包括产品型号、数量、规格、价格等信息，避免因订单错误导致的损失。
4、销售订单的审核应由销售经理进行，确保订单的准确性和合规性。
5、仓库应根据订单及时备货，并保证货物的质量和数量。
6、销售人员应主动跟踪货物的运输情况，确保客户按时收到货物，并对货物进行验收。
7、销售人员应积极处理客户的售后问题，确保客户的满意度。
五、奖惩措施1、对严格遵守本制度的销售人员，公司将给予一定的奖励。
2、对违反本制度，导致公司损失的销售人员，公司将追究其责任，并根据情况给予处罚。
六、本制度解释权归公司所有，如有争议，公司保留最终解释权。
客户下单管理制度范文
客户下单管理制度范文客户下单管理制度第一章总则第一条为了规范公司与客户之间的交易流程，保证订单的准确、及时执行，提高客户满意度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司与客户之间的交易活动，包括但不限于产品销售、服务提供等。
第三条所有涉及客户下单的员工必须熟悉并遵守本制度。
第四条涉及本制度的定义：1. 客户：指与公司有交易往来的个人或单位。
2. 下单：指客户在明确商品或服务需求后向公司提出购买申请。
第二章下单流程第一条客户下单的流程包括以下几个环节：1. 客户咨询：客户与公司进行沟通，了解产品或服务的详细情况。
2. 报价与协商：公司根据客户需求提供相应产品或服务的报价，并与客户进行价格、交付期等方面的协商。
3. 确认订单：客户根据协商结果确认订单，并向公司提供相应的订单信息。
4. 订单审核：公司内部相关部门对客户订单进行审核，确保订单信息的准确性和完整性。
5. 订单确认：审核通过的订单由公司核准，并通知相关部门进行后续处理。
6. 执行订单：相关部门按照订单要求进行产品生产或服务执行。
7. 发货或提供服务：产品生产完成后，按照约定交付给客户；服务提供完成后，按照约定提供给客户。
8. 订单结算：客户确认收到产品或服务后，支付相应的款项，完成订单结算。
第三章下单管理制度第一条公司将建立客户下单管理系统，包括订单的录入、审核、执行、跟踪等功能，实现订单信息的准确、及时和可追溯性。
第二条客户咨询环节，公司应为客户提供真实、准确、及时的产品或服务信息，并维持良好的沟通和沟通记录。
第三条报价与协商环节，公司应根据客户需求提供的明细和规格，制定合理的报价，并与客户进行沟通和协商，确保价格和交付期等方面的一致。
第四条确认订单环节，客户确认订单前，公司应向客户提供订单明细，包括产品或服务名称、数量、规格、价格等，并要求客户对订单信息进行确认，确保订单准确无误。
第五条订单审核环节，公司内部相关部门应对客户订单进行审核，核对订单信息的正确性和完整性，确保订单的可执行性。
材料下单流程及制度
材料下单流程及制度一、下单流程1. 客户提出需求：客户首先向公司提出需求，包括产品型号、数量、交期等信息。
2. 销售人员跟进：销售人员接到客户需求后，与客户沟通确认订单细节，包括价格、付款方式、交货地点等。
3. 编制报价单：销售人员根据客户需求编制报价单，并发送给客户确认。
4. 客户确认报价单：客户收到报价单后，确认订单并签订合同。
5. 审批流程：销售人员提交订单给相关部门审批，包括生产部门、财务部门等，经过审批后方可进入下一步流程。
6. 下发生产计划：生产部门收到订单后，制定生产计划，包括生产周期、生产工艺等，确保产品按时交付。
7. 采购原材料：采购部门根据生产计划采购原材料，确保生产顺利进行。
8. 生产制造：生产部门根据订单生产产品，并进行质量检验。
9. 包装与出库：生产完成后，将产品包装并出库，准备发运至客户。
10. 发货及跟踪：货物发运后，销售人员跟踪货物的运输情况，并及时通知客户。
11. 客户收货确认：客户收到货物后进行验收，并签收收据确认。
12. 结算付款：客户在收到货物后，根据合同约定，完成付款手续。
13. 反馈和改进：销售人员跟进客户反馈，及时处理客户问题，并对流程进行总结改进。
二、制度1. 客户订单管理制度：明确客户下单流程，包括订单接收、审批、生产计划制定、生产制造、包装出库等各个环节的责任人和流程。
2. 财务管理制度：制定财务管理制度，包括订单付款流程、财务审批流程等，确保资金的安全和管理规范。
3. 生产管理制度：建立生产管理制度，包括生产计划制定、原材料采购、生产流程、质量检验等各个环节的管理规范。
4. 销售管理制度：制定销售管理制度，包括报价单编制、合同签订、客户跟进等，确保销售工作的顺利进行。
5. 售后服务制度：建立售后服务制度，包括客户反馈处理、售后服务跟进等，提高客户满意度。
6. 信息化管理制度：建立信息化管理制度，包括订单信息管理、生产流程监控、销售数据分析等，提高管理效率和管理水平。
订单管理制度及流程
订单管理制度及流程一、概述订单管理是企业日常运营中非常重要的一环，它涉及到客户订单的接收、处理、确认、生产、发货等一系列环节，直接影响着企业的经营效率和客户满意度。
因此，建立健全的订单管理制度和流程是非常必要的。
本文将就订单管理制度及流程进行详细阐述，以帮助企业建立高效、规范的订单管理体系。
二、订单管理制度1.订单接收订单接收是订单管理的第一步，它包括客户下单方式、接单人员及方式、订单信息记录等内容。
为了确保订单接收的准确性和及时性，建议企业设立专门的订单接收部门或人员，统一接收各个渠道来的订单。
同时，采用信息化系统对订单信息进行记录和备份，确保订单数据的完整性和可追溯性。
2.订单确认订单确认是订单管理的核心环节，它包括订单审核、库存确认、价格核对等内容。
在订单确认阶段，企业应当对每个订单进行审核，确保订单信息的准确性和完整性。
同时，要及时核实库存情况，避免出现缺货或超卖现象。
此外，对于价格核对也十分必要，确保订单价格的准确性和一致性。
3.订单处理订单处理是订单管理的重要环节，它包括订单分配、生产计划、发货安排等内容。
在订单处理阶段，企业应当根据订单情况和生产能力进行订单分配，合理安排生产计划，确保订单按时完成。
同时，要及时安排发货，避免订单延迟或错发的情况发生。
4.订单跟踪订单跟踪是订单管理的监控环节，它包括订单状态跟踪、异常处理等内容。
在订单跟踪阶段，企业应当建立订单追踪机制，随时监控订单状态，及时处理异常情况。
同时，要建立客户反馈机制，了解客户对订单处理过程的满意度，及时改进订单管理服务。
5.订单结算订单结算是订单管理的最后一环，它包括客户结算、供应商结算、财务结算等内容。
在订单结算阶段，企业应当确保订单价格的准确性和一致性，及时进行客户结算和供应商结算，防止出现资金风险。
同时，要建立完善的财务结算制度，及时核实订单结算情况，确保财务数据的准确性和可信度。
三、订单管理流程1.订单接收流程订单接收流程是订单管理的第一步，它包括订单接收、记录、审核等环节。
服装生产下单管理制度
服装生产下单管理制度一、总则为了规范服装生产下单管理流程，提高生产效率，保证产品质量，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有涉及服装生产下单管理的部门和人员。
三、下单流程1. 接单阶段（1）接受客户订单，及时与客户确认订单需求，包括款式、数量、尺码等具体要求。
（2）根据客户要求，编制生产订单，并指派专人负责订单跟进。
（3）确定下单日期、交货日期，及时安排生产计划。
2. 下单阶段（1）根据订单需求，向供应商下单，并及时确认供货时间和交货细节。
（2）严格把控采购品质，确保采购材料符合产品要求。
（3）及时跟进供应商的生产进度，并保持与供应商的良好沟通。
3. 生产阶段（1）根据订单要求，安排生产工艺流程，确保生产质量。
（2）严格按照生产计划制定生产进度表，及时掌握生产情况。
（3）加强生产监管，确保生产流程的顺利进行，并保证产品质量。
（4）及时反馈生产进度，解决生产中出现的问题。
4. 质量控制（1）建立健全的质量控制体系，严格执行质量标准。
（2）在生产过程中，对产品进行多次检测和抽检，确保产品合格。
（3）发现质量问题时，及时进行整改和处理，并向客户进行报告。
四、责任分工1. 生产部门负责具体的生产计划安排和生产监督。
2. 采购部门负责供应商的采购和供货管理。
3. 质检部门负责产品质量检测和监控。
4. 销售部门负责与客户沟通和订单确认。
五、监督检查1. 定期对生产下单管理流程进行检查，查漏补缺，提出改进建议。
2. 对负责下单管理的人员进行定期培训和考核，提高管理能力。
3. 对生产流程中的问题及时进行整改，保持生产秩序。
六、违规处理对不按照规定执行生产下单管理流程的部门和人员，将按公司规章制度进行处理。
七、其他事项本管理制度自颁布之日起实施，如有需要修改，将另行通知。
以上为服装生产下单管理制度，希望各部门和人员能严格执行，并不断提升管理水平，确保生产工作的顺利进行和产品质量的稳定提升。
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设计师手册下单流程管理规定
一、目的：为了维护品牌形象，规范下单流程，提高效率，经研究决定，特制定以下运作流程及处罚：
二、适用范围：品牌店长、设计师、下单员、财务
三、主要内容：
1．设计师从签定合同次日起，两天之内必须将下单图纸交至软件下单员处。
以软件下单员在图纸背面签收日期为准，每延迟一天罚款30元/单，以此累计，特殊情况延迟需由店长签字说明原因。
2．软件下单员从接到下单图纸次日起，第三天九点前必须将所下单交至财务下单员处。
以财务下单员在图纸背面签收日期为准，每延迟一天罚款30元/单，以此累计，特殊情况延迟需由相关人员签字说明原因。
3．财务下单员从接到下单图纸起，橱衣单均在第二天下班前交至财务（星期天除外）。
以财务在图纸背面签收日期为准，每延迟一天罚款30元/单，以此累计。
如因总审核问题延迟，需由部门或相关人员签字说明原因。
4．财务从接到下单图纸起，次日须将单子登记完毕，第三日早上交至安装部备案。
以安装部在图纸背面签收日期为准，每延迟一天，罚款30元/单，以此累计。
5．店长要根据下单周期，严格把控签合同的交货时间，及时跟踪下单进展，避免延误交货造成违约。
如因店长把控不利，造成不良影响的，视情况给予扣分或经济处罚。
注：如遇正常休息日，下单周期往后顺延一天。
四、本规定自制度下发日起执行。