业务流程图范本
标准业务流程图范本
一般销售业务财务核算处理：
业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据
销售发货销售发货通知单进行审核借：产品销售本钞票---二级科目发货通知单
商品销售本钞票---二级科目
贷：库存商品
销售开票销售开票通知进行复核，借：应收账款---xx客户开票通知单
应收账款进行审核。贷：产品销售收进---二级科目
商品销售收进---二级科目
应交税金---应交增值税---销项
结转本钞票在存货核算治理系统依据分期收借：产品销售本钞票---二级科目
款开票通知单进行记账商品销售本钞票---二级科目
贷：发出商品
〔四〕、直运销售业务
业务编号
SA-004
业务名称
直运销售业务
业务流程简述
重点提示：依据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，因此在增加销售订单时一定要区分清晰。
〔二〕一般销售流程：
业务编号
SA-002
业务名称
一般销售业务
流程适用范围
不管赊销、现销，当月完成发货后〔含屡次发货〕当月结算完毕〔含屡次结算〕的销售业务
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售内勤
销售订单录进、销售开票通知
录进、审核、复核
总调
发货单录进
增加、审核
库房
销售出库审核确认
审核
财务本钞票核算
记账、制单
结转销售本钞票
财务往来
计收进账，进行收款
结转收进、收款
相关部门或岗位
客户
销售内勤
业务办理流程图范本
业务办理流程图：
1、业扩报装办理流程
备注：蓝色部分为客户自主环节；低压用电报装无工程的可省略“客户委托设计单位开展设计”至“受电工程竣工检验”环节。
提醒：请提供准确联系信息，以便及时沟通。
2、开具增值税发票办理须知
首次开具增值税发票的客户须提供书面申请，申请上须注明开具增值税的所有客户编号，同时提供三证合一的《营业执照》副本原件（用于核对）、复印件盖鲜章（用于存档），到贵阳息烽供电局各当地营业厅进行登记。
3、缴费须知
①业扩报装费用请到贵阳息烽供电局各当地营业厅进行缴付。
②每月发生的电费，可到贵阳息烽供电局委托的邮政储蓄银行、贵阳银行、工商银行、农业银行（下一步可能会增加信用联社）收费网点或当地供电营业厅进行缴付，或通过微信、支付宝、网上营业厅进行缴付，推荐通过银行代扣、银联代扣方式缴付电费。
贵州电网有限责任公司贵阳息烽供电局
二〇一七年七月七日。
工作流程编写指南推荐范本
*******************公司工作流程编写指南前言为规范、科学、务实地撰写公司的流程，特编写《********公司工作流程编写指南》供相关人员参考。
本指南主要对工作流程的规范填写做出了指导建议，希望您在填写之前仔细阅读该指引所列出的解释，如仍有疑问，请与人力资源部门或顾问组联系，谢谢！深圳清溢和衡管理咨询有限公司顾问组年月日目录一、定义 (3)二、流程文件的内容 (3)三、流程设计的原则 (4)四、流程图内容解释及说明 (5)五、流程编写格式规范 (7)六、流程描述注意事项 (11)七、流程和制度的区别 (11)八、流程绘制操作步骤 (12)**********公司工作流程编写指南一、定义1、流程一个或一系列有规律的活动，这些行动以确定的方式发生或执行，导致特定结果的实现。
2、关键流程管理过程中涉及项目内容重大，职责划分跨越两个或两个以上部室，管理流程的履行需要部室之间的协调、沟通、配合才能完成的重要性流程。
3、流程管理指从流程的角度切入，关注流程是否增值，从而形成认识流程、建立流程、运作流程、优化流程的体系，并在此基础上开始一个“再认识流程”的新的循环。
同时有着流程描述、流程改进等一系列方法、技术与工具。
二、流程文件的内容流程要包括对工作事项/活动进行策划的所有内容，既通常定义为：5W1H。
⏹5W——When：实施流程的时机，既启动流程的条件/依据，也称为“输入”；——Who：规定由“谁”来实施流程；——What：流程需要完成的工作内容，包括内容的先后顺序和接口要求；——Where：完成流程规定内容所需的环境和资源；——Why：流程实施的结果——流程内容目标，也成为“输出”。
⏹1H——How：规定流程中所需完成的各项内容的方法，也成为工作标准。
依据上述对流程内容规范的定义，我们将形成流程的文件内容划分两个部分：流程图部分和工作标准（流程说明文件）部分。
三、流程设计的原则1、要从工作的目标而非工作的过程出发1）工作目标是可衡量的2）只有达到预期的工作目标，工作过程才是有意义的3）如果只考虑工作过程中的活动，最多只能简化现有的过程2、剔除对内部客户和外部客户不增值的活动，使企业对内部和外部客户反应速度加快3、在工作的过程当中设置质量检查机制1）质量控制是工作过程的一个部分，只有工作的成果符合质量标准，工作才告完成2）对于任何工作，在工作过程中发现质量问题比在工作完成后的返工成本要低得多4、使决策点尽可能靠近需进行决策的“点”做出，在决策点和实际工作点之间的时间延迟会导致工作进程的停止，造成成本增加5、部门之间的沟通、决策和问题的解决应在直接参与作业的层面进行1)凡事汇报给部门领导，由部门的领导进行沟通和解决问题的方式导致时间浪费和企业成本增加2)部门领导对具体问题的了解比基层人员少3)部门领导应该利用其经验给出适当的建议，而不是替基层人员做出决定4）反复的上下沟通可能会带来信息的失真6、尽可能使同一个人完成一项完整的工作（职责完整性原则）1）完整的工作增加员工的工作积极性和成就感2）完整的工作使得对员工的绩效评价有可衡量的依据3）由一个人完成一项完整的工作减少了交接和重复工作7、在工作过程中尽量减少交接的次数1）工作过程中的交接对工作的结果不增加价值2）大多数的工作过程中的问题是由交接引起的3）大多数的工作交接引起扯皮的现象，导致时间延迟8、在工作过程中建立绩效考核机制，对工作效果的评价和反馈以及必要的纠正是工作的一部分，不是另外的工作9、建立工作过程的内在激励机制1）不能单纯依赖外在的激励机制，内在的激励机制更有效果2）内在的激励机制可以减少外在的对工作过程的监控10、尽可能将组织的目标分解到基层1）将工作结果尽可能量化，以增强员工的时间和成本观念2）对基层员工授权，以增强员工的责任感11、减少工作过程中的非工作时间，工作过程的等待时间是一种浪费12、识别不增值的工作过程1）不增值的工作并非不重要的工作2）对不增值的工作过程进行判断3）设计有效的手段，尽可能将企业的资源从不增值的工作中解放出来13、明确定义职责、相互关系和工作的协作关系四、流程图内容解释及说明（一）流程名称指描述流程主要内容的名称。
数据流程图和业务流程图案例【范本模板】
数据流程图和业务流程图案例1。
采购部查询库存信息及用户需求,若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单,并交送给供应商提出订货请求。
供应商按订单要求发货给该公司采购部,并附上采购收货单。
公司检验人员在验货后,发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。
画出物资订货的业务流程图。
2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管,仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。
如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。
主要过程:书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号,作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书,如果合格就入库，并更新入库台帐;如果不合格就退回。
“售书”的流程：顾客选定书籍后,收银员进行收费和开收费单,并更新销售台帐.顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后,放行，否则将让顾客到收银员处缴费.画出“进书”和“售书”的数据流程图。
进书业务流程：书商采购单/新书采购员入库单退书单编目员合格新图书库管员入库单入库台帐进书数据流程：F3.2不合格采购单售书业务流程:售书数据流程：4。
背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的,需进行报损处理，即这些货品清除出库房。
具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。
主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐;若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房.试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。
生产流程图-范本模板
1)生产订单管理流程生产订单管理流程说明（2）生产计划管理流程生产计划管理流程说明8 汇总分析统计报表生产部汇总、分析公司的生产统计报表以及计划完成情况的分析报告审核生产经理审核统计报表，报总经理审批，并提出自己的意见审批总经理审批生产统计报表9撰写生产总结报告生产部根据以上信息和资料,编写生产总结报告（3）生产物料领用流程序号生产班组长配料员原料库主管生产工人相关规程/表单12 3领料单通知领料并转单生产准备监督复核领料生产执行程序分料签字发料监督复核发料单生产物料领用流程说明生产班组长 对所领物料，生产班组长要进行复核，并在磅秤上交接4 分料 配料员 检验过程中，如发现问题，要及时修订品质标准（4）生产作业进度控制流程序号 工人车间主任生产经理总经理相关规程/表单总生产计划、产计划表生产进度控制表、产进度计划表生产进度控制表123 4 进度调整申请表进度调整审批表、度监控表NN YY 是是否否组织执行 实施 发现问题 汇总问题 申请进度进度调整执行审批进度控制 制定进度措施 汇总进度措施 执行生产 审核审批 审核 审批制定措施分解生产计划 制订生产6生产作业进度控制流程说明（5)产品检验工作流程进料检验标准进料检验记录、入库单、领料单制程检验标准、制程巡验记录表成品检验标准、成品检验记录表、出货检验报告产品检验标准12 34入库标准控制制程检验标准控制修订标准总结报告审核成品检验标准控制制定标准 审核 审批 执行标准原材料合格入库生产合格继续合格审批出库出货检验 合格发运产品检验工作流程说明(6）不合格品管理工作流程巡回检验记录不合格品处理单不合格报告不合格品处理单123 4不合格合 格下工序隔离不合格品 处理不合格品审批审核记录/预防返工 报废 让步产品生产质检（抽检）判定 标识（红色）不合格品管理工作流程说明。
旅行社主要业务流程
旅行社主要业务流程旅行社主要业务流程包括国内散客组团社业务流程、国内门市销售业务流程、国内地接计调业务流程、国内组团计调业务流程、地陪导游带团流程、全陪导游带团流程、营销部业务操作流程、财务部（出纳）业务流程、办公室业务流程和企划部业务流程。
国内散客组团业务流程包括调研和分析市场需求，选择产品库确定行程房、票和地接询价成本核算、制定价格，策划新产品制定散客团队计划，采购代理产品各种渠道销售（直客、同业、网络），审核散客团队计划，安排导游，采购房、票和地接，产品调整，客户资料入库与维护，导游带团等步骤。
门市销售流程包括掌握本社所有旅游产品的最新报价及具体内容，接听咨询电话，接待上门游客，推荐相关的旅游产品，并确定旅游产品后，仔细询问对方的联系方式、人数、时间、行程要求、接待标准以及其他事宜，并做好记录及时与接待单位确认。
销售成交后，清点团费金额或预付款，并开具，签订经统一编号的正规旅游合同，发放行程单，旅游纪念品，向游客交代出发时间和地点，并告知注意事项。
保持与游客的联络，帮助解决游客出发前遇到的各类问题，如有行程变更以及通知游客并做好后续工作。
团费、及旅游合同及时归档于相关部门。
需要接听业务咨询电话，及时沟通市场部推出的新线路或特价，提高公司整体的业务量，避免新客户走错门。
以上是旅行社主要业务流程的简介，每个流程都有详细的步骤和操作，需要专业的人员负责，以确保旅游行业的顺利运营。
15、散客回团后必须进行回访，跟踪质量并将记录保存，一个月后交给客服部门。
16、机票款需要及时交给门市人员，确保及时交接。
17、为确保工作顺畅，必须记录工作交接的情况。
18、以下是门市销售业务流程图：旅行社主要业务流程二）门市销售业务流程图财务操作询价发布产品，通过各种渠道销售（直客、同业、网络），通知地接社。
推荐新产品并通知散客中心。
选择产品库，确定产品，并与客户签订合同。
通知专线部门，确定行程。
采购房、票和地接，安排导游。
固定资产管理业务流程
固定资产管理流程一、业务目标1．经营目标确保资产完整地保存及使用,价值得到公众反映,达到预期资产管理目标。
2．财务目标对固定资产的历史记录完整，及时准确地计提折旧，公正地反映固定资产价值。
3．合规目标完好地保存所有资产的原始凭证和产权证书，确保拥有所有记录资产的所有权。
确保固定资产管理业务符合国家有关部门关于资产使用和转让的规定，使相关业务符合法律要求。
二、业务风险1．经营风险由于固定资产管理业务流程设计不合理或控制不当，可能导致原始凭证和产权证明遗失，造成产权不清或对资产所有权的丧失，固定资产的购入、使用、折旧管理混乱。
2．财务风险由于固定资产保管不当或记录混乱，造成固定资产账实不符；固定资产发生了减值但没有及时进行账务处理，使其账面价值被高估；计提折旧错误，造成成本、费用失真。
3．合规风险可能导致固定资产的折旧、转让等业务违反国家有关部门的相关规定而受到处罚。
三、业务流程步骤与控制点1．外购固定资产（1）购置前的计划审批。
a.申请：由申请单位填制《固定资产请购单》，标明设备规格、型号、数量及需用时间等内容，经本部门负责人审核签字，并包设备采购部门。
b.初审：设备采购部门审核《固定资产请购单》采购的必要性、可行性、合理性，签署意见后报主管副总经理。
c.预审：分管副总经理综合申请单位、设备采购部门的意见进行审核并签署意见，并包公司办公会讨论。
★ d. 审核：公司办公会经集体讨论确认后总经理审核签字。
d.采购：经批准的《固定资产请购单》交设备采购部门负责采购。
（2）设备购置流程。
a.资金计划申请：设备采购部门根据《固定资产请购单》，编制采购计划。
并依据《资金预算管理制度》申报资金使用计划。
★ b. 询价：资金使用计划获得批准后，设备采购部门依据《采购与付款内部控制制度》实施询价并确定供货单位；购置过程中要遵守优质、优价、技术先进的原则。
对由于供应中心的原因导致公司遭受损失的，将根据公司相关制度对具体经办人及其主管领导进行处理，情节严重的调离。
仓库保管员工作流程图（范本）
仓库保管员工作流程图仓库保管员工作流程图仓库保管员工作流程图成品进仓管理流程1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货，仓库保管员工作流程图。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。
将《采购单》打印一式，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
成品出仓管理流程1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。
质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。
在每个包装箱内放置一张装箱单。
包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。
打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
4、营销部业务流程1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。
医院业务流程图【范本模板】
——医院业务流程图* ＊2012年3月目录第一章引言 (3)P1。
1编写的目的： (3)P1。
2 定义: (4)P1。
3参考资料： (4)第二章业务分析 (5)P2.1 业务整体描述： (5)P2。
1。
1 门诊流程: (5)P2.1。
2 住院流程： (6)P2。
1。
3 手术准备工作流程 (10)P2.1。
4 转科转院流程： (13)P2.1.5 医嘱/处方执行流程: (14)第一章引言P1。
1编写的目的：在医疗卫生领域,大量的医疗活动需要记录和交换信息。
在科室内，医护人员需要记录和交流患者的病情资料;在专业诊断和治疗科室之间，需要传递服务申请和返回诊断结果;在不同的医疗机构之间，如医院与社区，需要传递诊断单和患者资料等。
而在实际应用中，医学和信息学的结合并没有产生预期的爆炸效用，甚至还远远滞后于信息技术在其他行业领域的应用。
医院必须分派相当多的医护以及业务人员去手工管理这些资料。
正常而言,一个临床医生需要花费80％的时间停留在手工书写病历病程上.许多医院在地里面积以及空间十分紧张的情况下，仍不得不去建立一个可以和大型图书馆规模相当的病案室,但是信息量大，缺乏有力的管理手段，这些资料得不到有效地应用。
在基于手工的医疗过程中到处充满导致医生、护士犯错误的各种可能性。
据美国Gartner Group研究数据表明：一个普通的医院里，每给药5次就会有一个错误发生,对病人构成潜在危害占7%。
同时研究也发现，每年发生的医疗错误中,可以预防的占70％。
不可能预防的占24％，以医疗错误中最常见的医药错误而言，其错误的三大来源，来自医生占56％，护士34%，药剂师10％。
而错误的发生主要是由于对药品以及病人的信息掌握不充分所造成的。
建立以电子病历（EMR）系统为基础的医院信息系统对于防止医疗差错,提高医护质量有突出的作用。
可以从根本上改善医生对病人信息和药品信息的掌握，并通过实现基本的临床决策支持系统来减少大约40%的可预防性错误，并为下一步把临床决策支持欧诺个整合到整个医疗服务过程和工作流过程中打下充实的基础。
流程图
流程 报关与押汇
流程协调控制部门: 业务部
业务部
流程文件编号 总责任人: 业务部经理
财务部
本流程共 页之第 页
生效日期:
制订人:
审核:
签署:
责任人
备注
收单证
合同
审单
准确
是否押汇？
单证员 单证员、财务主管
有误 联系银行
YES
NO
结汇流程
准备押汇单证
单证员 出纳
申请押汇
核对记录
出纳 财务主管
准备报关单证
YES 内部开证申请
通知
准备申请单证
单证员/业务员
中洲开 证？
YES 保证金入帐
赴银行申请
产品主管 财务主管 单证员
出纳
结束
核对、保存登记 通知业务部
财务主管
上
海
中
洲
公
机电办、商检证等
开证申请单
内部开证以合同为依据， 在一定金额范围内由 财务主管审批，超出 范围由财务部经理审 批。
保证金必须在赴银行申 请前入帐
协助 通知
本流程共 ** 页之第 1 页 生效日期:
业务部经理
制订人:
审核:
财务部
责任人
签署:
备注
收取定金
产品主管、财务主管
付款准备
产品主管、财务主管 单证员、业务员
•各环节具体运 作方式及相关
表单将在子流 程中详述
准备收款
单证员、业务员
报关与纳税
反馈
收款
业务员、 出纳 财务主管
发货（运输）
产品主管/业务员
机密
中洲对外经济贸易有限公司
上海中洲对外经济贸易有限公司 业务及相关管理流程
教务处主要教学管理工作业务流程图范本
教务处主要教学管理工作业务流程图1.申报新专业、专业建设项目流程 (1)2.本科专业培养方案制订流程 (2)3.申报国家级省级课程、教材建设项目流程 (3)4.校级课程建设工作流程 (4)5.上级教改项目申报、推荐、检查工作流程 (5)6.校级教改项目申报立项、检查验收工作流程 (6)7.教学成果申报、评审工作流程 (7)8.教材选用与征订工作流程 (8)9.推免生遴选工作程序 (9)10.学科竞赛工作流程 (10)11.毕业设计(论文)工作流程 (11)12.实习教学工作流程 (12)13.实验教学工作流程 (13)14.学生科技创新活动成果资助申请流程 (14)15.出国成绩单办理流程 (15)16.第二课堂学分申请流程 (17)17.教师调课流程 (18)18.教师互聘工作流程 (19)19.教室临时借用流程 (20)20.学生选课学分核对流程 (21)21.学生自学课程申请流程 (22)22.办毕业（学位）证明书流程 (23)23.成绩录入流程 (24)24.等级考试报名流程 (25)25.放弃考核申请流程 (26)26.辅修专业办理流程 (27)27.复学申请流程 (28)28.缓考申请流程 (29)29.交流生学分认定流程 (30)30.结业证书换发流程 (31)31.课程考核资格审核流程 (32)32.课程替代申请 (33)33.免修申请流程 (34)34.提前毕业申请流程 (35)35.退学办理流程 (36)36.休学申请流程 (37)37.学生报到注册流程 (38)38.学生成绩核查申请流程 (39)39.学生信息更改流程 (40)40.学生证补办流程 (41)41.延长学习时间申请流程 (42)42.在校证明办理流程 (43)43.转专业流程 (44)44.课堂教学质量双向评估工作流程 (45)45.外聘教师多媒体教室一卡通办理流程 (46)46.多媒体教室特殊软件安装流程 (47)47.4A网络教学平台新开课流程 (48)48.英语听力播放申请流程 (49)49.教学短片拍摄申请流程 (50)50.录播教室借用申请和使用流程 (51)申报新专业、专业建设项目流程教务处下发新专业、专业建设项目申报通知学院将新专业、专业建设项目申报材料报教务处教务处初审校学术委员会、教学委员会审议校长办公会议审定教务处起草上报文校长签发报省教育厅审批或备案省教育厅公布新增专业或专业建设项目立项责任岗位：教研科专业建设岗办公电话：86843722本科专业培养方案制订流程教务处提出制（修）订本科培养方案指导性原则意见（讨论稿）各院系研讨，提出修改意见并反馈教务处校本科教学委员会审定制（修）订本科培养方案原则意见（修改稿），报学校审批教务处正式下发制（修）订本科培养方案原则意见各院系制（修）订本科培养方案聘请校内外专家论证学院教学委员会审议校教学委员会审定主管校长批准实施责任岗位：教研科专业建设岗办公电话：86843722申报国家级省级课程、教材建设项目流程教务处下发申报通知学院将申报材料报教务处教务处初审专家评审、校本科教学委员会审议校长办公会议审定教务处起草上报文校长签发报省教育厅评审或备案国家或省教育厅公布结果责任岗位：教研科课程与教材建设岗办公电话：86843069校级课程建设工作流程责任岗位：教研科课程与教材建设办公电话：86843069上级教改项目申报、推荐、检查工作流程教务处发出通知组织立项申报各学院（部）组织项目申报教务处组织专家对申报项目进行评审、确定立项立项一类课程建设项目由教务处统一组织进行阶段性检查，通过检查后发放下一阶段课程建设补助经费；二类课程建设项目由所在学院（部）组织，教务处组织专家进行抽查过程管理各类课程建设项目在项目到期后，向教务处（或所在学院（部））递交结题报告，申请结题。
业务流程图范本模板
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调度员按照安排下井
处理现场能够解决的问 题
升井后填写入井记录 包括: 时间、 地点、 发 现的问题、 解决方法
重要问题向主 任、 分管副主 任汇报
现场解决不了的问题下发
业务联系单
督办问题整改情况
20
师、 分管副总工程师 重大生产影响处理过程
填写生产影响时间
编入调度日报
13
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10、 有害气体监控业务流程图
值班调度员 报 汇
求要 报汇
现发
总值班、 调度室主
队通
任、 通风副总、 总工
风 测检
程师、 分管安全生产 瓦斯监测系统上有瓦斯
的副矿长 或一氧化碳超限报警
填写传阅记录
按文件分类归 档
6
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2、 清水营煤矿采煤、 进尺管理流程图
技术员或值班调度员 签收 详细阅读指示和文件内
容 登记编号
粘贴处理单
报主任阅示 ( 主任不在岗时报副 主任) 按主任或副主任阅示意 见送达矿相关领导部门
填写传阅记录
按文件分类归
档
7
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3、 调度通知、 通报、 纪要业务处理流程图
技术员编写
副主任核稿
分管副主任审
核 主任签发
( 主任不在岗副主任
签发)
文件编号
下发到相关部门和 单位
填写发文登记
按文件分类归
档
8
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业务流程图范本
业务流程图范本一、什么是业务流程图？业务流程图是一种图形化的工具，用于表示和展示一个业务流程中的各个环节、步骤和流程间的关系。
它以图形的形式清晰地展示了整个业务流程，帮助人们更好地理解和把握业务的进行情况。
二、业务流程图的作用1. 交流与沟通：业务流程图可以将复杂的业务流程简化成图表，方便团队成员之间交流和沟通，减少信息传递的障碍，提高工作效率。
2. 优化与改进：通过业务流程图，可以清楚地了解到业务流程中存在的问题和瓶颈，从而进行优化和改进，提升整体业务的效率和质量。
3. 培训与学习：业务流程图可以作为培训和学习的工具，帮助新员工快速了解和掌握业务流程，降低培训成本和时间。
4. 决策与管理：业务流程图可以帮助管理者直观地了解业务流程的各个环节，更好地进行决策和管理。
三、业务流程图的基本要素业务流程图由以下几个基本要素组成：1. 活动（Activity）：表示一个业务流程中的基本步骤或者操作，通常用矩形来表示。
2. 连接线（Connection）：表示活动之间的流程关系，用实线或虚线表示。
3. 决策（Decision）：表示流程中的判断点，根据不同的条件会产生不同的处理流程，通常用菱形来表示。
4. 文本说明（Annotation）：用于说明和解释业务流程图中的各个元素，可以加在图中相应位置。
四、业务流程图的绘制步骤以下是绘制业务流程图的基本步骤，可以根据实际情况进行相应的调整：1. 确定业务流程：明确绘制业务流程图的目的和范围，了解业务流程的各个环节和步骤。
2. 绘制活动：根据业务流程中的各个步骤或操作，使用矩形绘制相应的活动。
3. 添加连接线：根据业务流程中的流程关系，使用实线或虚线连接各个活动，形成流程图的主线。
4. 添加决策：根据业务流程中的判断点，使用菱形绘制相应的决策，并连接到主线上。
5. 添加文本说明：根据需要，在图中适当的位置添加文本说明，对各个元素进行解释和说明。
6. 优化和改进：对绘制好的业务流程图进行审核和优化，确保流程的合理性和完整性。
业务流程图范本
第二部分业务流程图第一章安全管理科业务流程图1、安全检查业务流程图2、规程、措施审批业务流程图有问题3、安全例会会议流程图对纪要内容督促落实，并对落实情况进行考核并汇报分管领导第二章调度室业务流程图1、上级通知、通报、传真、指令等业务文件处理流程图2、清水营煤矿采煤、进尺管理流程图3、调度通知、通报、纪要业务处理流程图4、调度日报业务流程图5、调度月报业务流程图6、《清水营煤矿调度简报》业务流程图7、调度工作总结、报告、汇报材料等业务流程图9、重大生产影响业务流程图10、有害气体监控业务流程图11、重大生产影响汇报业务流程图12、重大事故抢险业务流程图13、雨季“三防”业务流程图14、调度员下井业务流程图15、调度信息登陆业务流程图16、重要汇报、请示、报告业务流程图17、生产协调会议流程图18、文明生产检查管理流程图19、物料下放管理流程图20、产量、进尺管理流程图第三章生产技术科业务流程1、规程措施管理流程图2、设计管理流程图3、矿井水情水害定期排查流程图4、地质编录与原始资料收集流程图5、测量放线流程图6、生产接续管理流程图7、开（复）停工管理流程图8、井下施焊作业流程图第四章机电动力科业务流程图2、设备计划招标业务流程图3、设备结算业务流程图4、停电(水)/送电（水）工作流程图5、双增双节工作流程图6、节能减排工作流程图第五章办公室业务流程图1、办公用品管理流程图2、业务招待流程图3、业务招待费结算、报销流程图4、来宾住宿安排流程图备注：在矿区外发生的业务招待费由矿长签字后交由办公室报销5、车辆使用流程图6、车辆维修流程图7、收文流程图8、发文流程图9、对外信息资料报送流程图10、基建工程内业资料移交流程图11、会议组织流程图12、信访接待流程图第六章组宣科业务流程图1、党委党员大会（代表大会）工作流程图2、党委中心组政治理论学习流程图3、政工例会工作流程图4、党委民主生活会工作流程图5、入党宣誓仪式工作流程图6、党支部民主生活会工作流程图。
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业务流程图范本
在商业领域中，业务流程图是用来描述和展示一个组织或企业内部业务流程的工具。
它能够清晰地展示各个环节的流程、步骤和关系，帮助人们更好地理解和分析业务运作的模式。
本文将介绍一个常见的业务流程图的范本，以便帮助读者在实际应用中更好地运用。
一、组织架构层级图
在业务流程图中，组织架构层级图通常是第一步。
它主要用来展示组织内不同部门、岗位以及它们之间的关系和层级结构。
图中，每个部门和岗位都以方框表示，通过连线表示上下级关系和沟通流程。
这样一来，读者便能一目了然地了解整个组织的分工和协作模式。
二、业务流程示意图
接下来是业务流程示意图。
这里我们以一个销售流程为例进行说明。
首先，将销售过程中的各个阶段按照时间顺序排列，用箭头连接起来。
比如，销售流程可以包括市场调研、客户开发、销
售洽谈、合同签订、交付等多个环节。
每个环节都可以用一个矩形框表示，箭头表示环节之间的流转方向。
三、具体业务流程图
在业务流程示意图的基础上，我们可以进一步拆分每个环节，绘制具体的业务流程图。
这里以合同签订环节为例进行说明。
合同签订过程中可以包括以下几个步骤：
1. 客户提出合同需求：客户向销售团队提出合同需求，包括合同类型、合同期限、合同金额等。
2. 销售团队初步评估：销售团队对客户提出的合同需求进行初步评估，确定是否符合公司政策和要求。
3. 合同起草：销售团队起草合同，并与客户进行沟通和确认。
4. 内部审批：合同起草完成后，需要经过公司内部相关部门的审批，包括法务、财务等部门。
5. 客户审批：经过内部审批后，合同送交客户进行审批。
6. 签署合同：客户审批通过后，双方进行合同的签署，并办理
相应的手续和备案。
7. 合同归档：完成合同签署后，将合同归档并进行有效管理。
通过以上的流程图，整个合同签订的流程清晰可见，每个步骤
的职责和顺序也一目了然。
这样不仅有助于工作人员的操作和沟通，还能提高工作效率和减少错误。
四、优化和改进
业务流程图不仅可以用来展示已有的流程，还可以用于优化和
改进现有的流程。
通过对流程图的分析，我们可以找到流程中的
瑕疵和瓶颈，并提出相应的改善措施。
比如，对于合同签订流程，可以通过优化审批环节的流程和加强内外部沟通来提高效率和减
少纠纷的发生。
总结：
本文介绍了一个常见的业务流程图的范本，并以合同签订流程为例进行了详细说明。
在实际应用中，读者可以根据自身的业务需求和流程特点进行适当的调整和定制。
通过合理使用业务流程图，我们可以更好地了解和管理业务流程，从而提高工作效率和质量，实现持续改进与创新。