仓库管理作业办法

E、仓库安全
仓库须做好防火、防盗、防潮、防尘、防损坏，对于库存超过1年未使用的物料，须知会品质再检验判定是否OK。
3.6其它事宜
a、当收到采购或财务通知需要取供应商送货单时，仓库需将对应的入库单、送货单一一对应放好，在单据转移过程中，必须建立单据转移记录，并需接收人签名确认，以备后绪查询。
b、外发加工时，需根据采购的PO开立出库单，外发加工单给供应商签收
E、经相关人员签名后再给接收单位签收；
F、将签收的《出仓单》分发应接收单位处；
G.、将签收后的《出仓单》内容，输入电脑入帐；
H、将出库单扫描分类存档，出库单的存档形式分为电子档(总表与出库部门分表)、扫描档、文件档，无论是什么形式的存档形式，其所对应的流水码编号是连续的，如果出现断号须补齐相关文件。{当作完一份电子档的出库单，须先在出库单Excel汇总(路径是\\Srv-lj-01\Lighting\Store\出库单\出库单Excel汇总)中按流水码顺序编号，该表格完成后拷贝一份到相应的供应商目录中(路径是\\Srv-lj-01\Lighting\Store\出库单)}。；
I、及时将该单据上的数据入帐，并将单据扫描后分类存档。入库单的存档形式分为电子档(总表与供应商分表)、扫描档、文件档，无论是什么形式的存档形式，其所对应的流水码编号是连续的，如果出现断号须补齐相关文件。{当作完一份电子档的供应商入库单，须先在入库单Excel汇总(路径是\\Srv-lj-01\Lighting\Store\入库单\入库单Excel汇总)中按流水码顺序编号，该表格完成后拷贝一份到相应的供应商目录中(路径是\\Srv-lj-01\Lighting\Store\入库单\入库单分类)}。
c、如果供应商所送物料为现金结款时，在单据交给采购前，必须由品质确认来料OK才可将单据交上，如为不良，需及时知会采购及上级。
D、对于库存的不良品，本厂每半年会召开MRB，由总经理等领导判定如何处理，具体流程请参考《不良品处理规程》。Leabharlann 文件名称文件编号版次
0A
发行日期
仓库管理作业办法
发文部门
计划部
制定
黄建平
批准发行
一．目的：
促进良好仓库管理作业方式，降低库存率，最大限度保证账、物、卡一致，维护良性管理作业。
二．定义说明：
暂无
三．内容说明：
3．1进料作业管理：
A、当收到供应商的送货单时，首先核对该送货单是否有采购所下发的《零件采购单》，如果没有则需咨询相关采购人员或将情况反映给上级负责人，仓库人员在没有接到明确通知前，是不可以因没有《零件采购单》而退供应商的货，也不可以自己擅自作主收供应商的物料。
b、成品出货时，必须先由生产部门入库，经QC签名、盖章确认OK后方可接收，且需要根据装配的入库单，制作电子的档的《成品入库单》，并打印。
C、根据PMC提供的《送货单》，制作《成品出库单》，并及时入帐。
D、送货单在客户回签后与成品出库单一起交回财务部，送货单的回签可以追业务（目前一直没有回签）。
3．5日常管理要求：
D、如有实物数与帐面数有差异，经财务确认后,打出单据需做相应的盘盈、盘亏将帐面调整一致。
E、盘点表的路径为：\\SRV-LJ-01\Lighting\Store\store listXXXX.xls
3.4、成品出货
a、当收到上级（业务）通知成品出货时，需清楚知道所出成品的PO（正式订单号），出货地，箱数及数量
I、出仓作业完毕。
3．2．1出仓管理要求：
a、了解所备订单的轻重缓急，按计划要求进行备料。（加工单与生产计划）
b、所有物料进出必须当面点清楚，并开出库单(一式三联)给接收部门签收，避免事后争拗；
c、如果是快递给供应商的，需仔细核查数量是否准确，并记录相关重量，以便后续复查。
d、如业务需快递给供应商的，需业务内部联络单（注：物料卡上需登计联络单号码）
a、物料放置：
重下轻上、大下小上、层层稳固，正常情况下，通道上不允许摆放物料，保持通道畅通；
b、物料取存：
先进先出、轻拿轻放、指定放置、取存整齐、及时入帐；
c、物料搬运：
重下轻上、大下小上、轻拿轻放、低速慢行；
d、物料标示：
工整填写、所有的标示牌要朝通道的方向、品名规格/数量/编号/日期俱全、清楚、旧标示应及时清理更换，摆放区域有变动及时告知仓库文员。
B、核对供应商送货单上的厂名、本厂所下PO单号、本厂物料编号及版本号、本厂物料名称、数量等主要信息是否与本厂的《零件采购单》一致，若有厂名不符需询问相关采购人员或将情况反映给上级负责人协调解决，若供应商所写的PO单号、本厂物料编号、本厂物料名称、不清楚或同本厂的《零件采购单》有出入，需及时将疑问上报给相关采购或上级负责人，核实清楚后才可进行后续动作。
2）收发线材等套管也需双单位入库（Kg/M），注明品名规格后，备注后面需写明几卷
G、需入仓的物料放入相应的区域，填写物料标示卡，并注明：送货供应商、PO单号、日期、物料编号、品名规格、颜色、数量等，并将所放区域编号告诉仓库文员，以便录入物料位置。
H、根据送货单作入库单，该入库单必须注明所入的PO单号，编号、名称都必须与PO单一致（注意版本号），数量与送货单一致(如发现有出入需及时上报),并将对应的送货单附在入仓单下。如果供应商是现金结款，必须经QC确认OK后才可将单据交付采购。
C、当各种相关信息无误后，清点所送物料与送货单是否相符。(原则上要求所有送货必须全点，但考虑到收货的时效性，对于低价值的物料可以点/磅整包大数后,再抽点/磅)若供应商的送货数量大于本厂的《零件采购单》数量，或实际送货数量小于所开的送货单数量，需上报上级负责人或采购来处理。
D、以上信息确认无误后，签字确认、盖章。
E、通知QC验货(复印一份送货单给IQC)，若品质判退，则QC部会出具相关报告，并会在产品外包装上贴不良的标示，接到退货通知后再进行退货。
F、入仓物料(入料、退料、半成品入库、成品入库等)须经QC确认OK后才可办理入仓，无品管确认不可接收；
1、收发物料时需注意以下物料收发：
1）收发原铝材需双单位入库（Kg/长度），注明品名规格后，备注后面需写明几件或几条
e、仓库出物料时需注意：需在物料卡上备料单号
3．3、盘点
a、仓库每月底需进行盘点，保证料帐一致。盘点时间为后三天，最后一天财务抽盘。
b、仓管需根据盘点表进行物料核查，并将实盘数量填入盘点表中，若数量有出入需查找原因
c、经确认无误后将盘点表打印出来（每月1号交盘点表），经相关人员签名后，交给财务，由财务进行复查。
J、进料作业完毕。
3．2备料、出仓作业管理：
A、接收PMC所下发《内发∕外发加工单》；（注：指非装配作业加工）
B、依照装配部的《备料通知》，进行项目统计；（注：指装配作业加工）
C、依据内容进行备料准备；如订单要求为RHOS标准需在物料时清楚标示，以便识别。
D、制做《出仓单》，列印出仓物料内容，在与领料部门物料交接时，需当面交接清楚。出料后需在物料卡上注明日期、单号、物料编号、名称、数量、出库部门。