差旅费报销办法和标准

公司差旅及出差补贴规定

有限公司差旅费及出差补贴规定第一章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。第二章差旅费报销预支规定及程序第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案

第三章差旅费报销标准第八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，总经理以上人员实行据实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表：说明：（1）地州办事处跨区域暂按此标准执行，在本区域内出差另行规定。（2）股东、总经理、副总连续乘火车超过30小时以上路程，可不经董事长批准乘坐飞机。（3）超支部分自理，节余不补。（4）地区类别。一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。三类地区：所有县级城市及地区。第四章交通费规定第九条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。第十条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。第十一条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。

差旅费报销标准-最新

单位名称：XXX有限公司，以下正文中简称“公司” 编号：CW -002 版本：2.0 主送：全体员工抄送：发自：财务部日期：2017年12月20日编制：审核：批准：主题：差旅费标准差旅费标准第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。第二条行政人力部门是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。第三条差旅费报销标准差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费在规定的等级标准内凭据报销；伙食补助费按出差的自然天数计算包干使用。 1.城市间交通费报销标准（金额单位：元）备注要求: （1）白天(早8点到晚8点)或节假日(国家法定节假日)需乘坐8折以内飞机票，超过8折的机票需请示部门直属领导报部门负责人审批后，方可购买乘坐。（2）超过控制标准的，财务部原则上不予报销，副总经理以上级别实报实销。（3）与公司上级一起出差，需征得上级和总经理同意后方可一同乘坐同类交通工具。

2.市内交通费上限标准（金额单位：元）备注要求: （1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。（2）其他人员如同上级职务或职称人员一起出差，如因工作需要，其他人员可随同住宿，享受上级职务或职称相同的标准。并征得同行上级批准，报销时签字证明。（3）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。（4）出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。（5）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

差旅费报销标准管理办法(第四版)

差旅费报销标准管理办法一、适用范围本办法适用于本公司员工二、原则费用使用及报销以节简、高效为原则，提高资金的利用效率三、差旅费报销标准（一）、出差补助与餐费补助标准： 1、出差补助标准按出差时间n-1天计算；业务员暂不适用出差补助；（出差一天的人员只给予餐费补助） 2、跨部门出差、同部门多人同时去同一地点出差，如因业务需要发生了招待费，招待费的总额不能超过出差人员伙食补贴的总额。报销时需将参与人员的出差申请单收集一起做为报销凭证，同一事项由一人统一进行报账。当天参加人员的出差补助也相应扣除 3、惠州市区不属于出差范围（二）、交通费用标准： 1、长途交通：（1）部门负责人级别及以上人员省外出差可乘坐飞机；（2）其他工作人员省外出差，以动车6小时车程为限，如动车6

小时车程以内可以到达目的地的，乘坐动车或火车硬卧，超过 6小时火车车程的，经部门长批准，人力资源核实后，可乘坐飞机。（3）机票由公司统一订购，否则不予报销。其流程可遵照《机票管理规定》执行（4）省内出差可乘坐长途客车，如因特殊需要派车前往目的地，其流程遵照《车辆管理规定》执行。 2、市内交通：（1）在外省出差期间，因工作需要乘坐公交车，出租车的交通费用，乘坐出租车的需在费用报销时注明乘车区间，财务部根据出差地点进行核实。往返机场、车站应乘坐机场或车站巴士。（2）工作员工在惠州市内办事，原则上只能乘坐公交车，如特殊情况，需公司派车或乘坐出租车，须事前报部门长批准。三、住宿费用标准：（1）除公司经管会成员实报销外，其余员工日住宿费报销标准见下表（元/人/天）：本制度所列住宿费标准为报销上限，报销时根据发票实报实销。

公司差旅费报销规定标准范本

编号：QC/RE-KA9415 公司差旅费报销规定标准范本 In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value. （管理规范示范文本）编订：________________________ 审批：________________________ 工作单位：________________________

公司差旅费报销规定标准范本使用指南：本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱，所有人都共同遵守统一的规范，最终创造高效公平公开的的环境，使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改，可根据自己的情况编辑。公司差旅费报销规定第一条为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。第二条公差类型分为以下四类： (一)与公司生产经营相关的商务活动; (二)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等; (三)其他经过公司批准的公务活动; (四)因公出国的费用，按照国家和集团公司相关规定执行。

第三条员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。外出参加培训需到人力资源部进行审核，并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。第四条员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。第五条员工出差乘坐交通工具可报销的上限标准：职务

差旅费报销管理制度办法-参考

差旅费报销管理制度第一章总则第一条为了加强差旅费报销管理，规范使用票据，严密审批环节，堵塞各种管理漏洞，特制定本制度。第二条公司员工因公出差须事先向主管领导申报，申明事由、目的地、出差时间等一应事项，出差所发生的车船、宿费、补助费及其它零星费用，属差旅费报销范围。第三条员工出差旅费报销标准按本标准执行，任何部门无权擅自提高标准。第四条差旅费报销实行部分包干制，即车船费、住宿费不超过规定标准，凭票据报销；市内交通费、补助费实行包干。第二章报销标准第五条总经理的差旅费按下列规定报销： 1、交通工具：可乘坐飞机头、轮船一等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。 2、住宿费：费用按实报销。 3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。 4、伙食费按实报销。

第六条副总经理或享受副总经理待遇人员按下列规定报销： 1、交通工具：可乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。 2、住宿费：费用按每人每天200元报销（提供住宿和有接待单位接待或住亲友家的，不再凭据报销住宿费。下同），超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。 3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。 4、伙食费按每人每天100元报销，但不享受其他补贴。第七条经理或享受经理待遇人员的差旅费按下列规定报销： 1、交通工具：可乘坐飞机经济舱、轮船二等舱、火车硬卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。 2、住宿费：每人每天按180元标准，凭票据报销。超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。 3、自带交通工具之加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。 4、伙食费按每人每天60元补助，但不享受其他补贴。第八条其他业务人员的差旅费按下列规定报销 1、交通工具：可乘坐火车硬坐，市内应乘公共汽车，遇有特殊需要经请示有关领导可乘坐出租汽车。 2、住宿费：按每人每天100元标准，凭票据报销。 3、伙食补助费：每人每天50元。(北京区各单位在本市内出差

差旅费报销制度及流程

差旅费报销制度及流程一、业务人员差旅费开支标准：车船费可实报实销（需坐飞机的需请示经理）；住宿费和餐费规定，按以下标准执行：级别住宿费（元/晚/ 人）伙食、交通费（元/天）经理层180 60 部门经理层 150 60 一般员工 120 60 二、费用标准的补充说明： 1. 参加学习培训的，如主办单位安排的，服从主办单位，没有安排的按上述标准执行。 2.上述伙食费标准和住宿费严格按标准执行，出差期间按出差时段区间平均费用不超标执行。特殊情况需有招待等特殊花费的，须请示主管领导批准。 3.两人共同出差，住宿标准按一个人报销，费用就高不就低。多人出差原则上按两人组合合并住宿费用，特出情况需经主管领导批示。 4.外出采购的差旅费报销，要与同批次的材料单据一同回单报销。 5.出差生活费按天数报帐；住宿费按出差天数的总额，如果发生超标，超标部分自理，如果如低于住宿标准的合计总额，差额部分，按60%随报销的生活补助返还个人。

6.售后服务出差时，如果用户单位提供餐饮食宿的，按规定食宿减半。但安装调试须严格执行售后服务安装调试的相关规定，在规定的时间内完成工作，无故超期者，超期时间内不享受食宿减半的返还。 7.经理层出差可报销出租车费。三、报销流程 1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，并详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差请单主管领导批准。 2.借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。 3.返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，财务经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。四．出差期间招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得经理的同意方可宴请各级管理人员业务招待费开支权限规定如下： 1.副经理为1000元以下，超出限额须报经理批准。 2.一般人员外出需要宴请的，必须经主管领导同意，否则不予报销。 3.招待费须注明宴请时间、人数、主要人员身份。 4.在出差期间内发生的招待费须随出差的差旅费一同报销。 XXXX有限公司 2018年7月25日

差旅费报销管理规定范文

差旅费报销管理规定范文为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。 1、差旅所乘坐交通工具标准： (a)公司员工出差乘坐火车(高铁，动车)，公司所有人员出差在600 公里(含)以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁(委托人)特批后，可以报销。 (b)自驾车报销标准自驾车报销标准：150公里内每车每次补助150元，150-300公里内每车补助往返油费过路费500元，300—600补助700元，每次不限时间。600公里以上至1000元封顶。2、差旅住宿、补贴标准： 3、出差日期的计算员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数(24 小时)算头不算尾，但一天(24小时)超过8小时，可增加一天补助; 自驾车按公里计算，补助按4-1(b)执行。 4、员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。4-6.员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，(多人出差要写明人数)，出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、

财务部经理审批签字，特殊情况总裁(委托人)签字后，出纳核实后办理。备注：以上费用必须在实际发生后按标准报销(必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容)。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。 5、本制度自发布日执行。第一条目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。第二条适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。第四条公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。 4.1.1、部门总监及其他职务人员出差，当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时;当陆地交通工具行驶时间达24小时(含)以上时;当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内(含10%)时; 4.1.3、市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会(区)城市上限60元/天;地、市(区)城市及以下地区40元/天;县(市)城市30元/天;乡镇10元/天，据实报销。随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费; 4.1.5、票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销(需提供同类性质发票); 4.1.5、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点(票据正面已注明了往返地点的除外)。 4.2、出差住宿费标准(上限)：单位：元/天

员工出差报销制度

员工出差报销制度一、目的为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。二、职责划分 1、行政部负责公司员工出差的记录统计工作，前台文员做好出差前、后汽车公里数的记录。 2、财务部负责出差费用的发放和报销审核工作。三、适用范围本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。四、出差申请与报告 1、出差之前，出差人员必须提交《出差申请表》，注明出差的时间、地点和事由，出差员工填写“出差申请单”，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定出差期限。 2、出差人员应将《出差申请表》送行政部留存、记录考勤。 3、出差回来后应立即到前台进行出差后汽车公里数抄表，若晚上回来的则第二天早上进行抄表。如出差人员不及时进行出差后汽车公里数抄表的则不予报销。五、报销流程填写报销单→部门领导签字→财务审核→总经理签字→财务处报销报销时间：每周星期二上午、星期五上午业务员的费用报销须附明细表，说明费用发生的原因及相应的项目名称，无特殊原因不能跨周报销费用六、出差借款与报销 1、借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。 2、出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者，延迟发放借款人工资。 3、出差借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。 4、各项报销凭证，必须附明细表、报销数额及内容真实、项目清楚、粘贴整齐，不得弄虚作假，如发现弄虚作假者，不予报销外，并处以相应金额2倍的罚款，发现两次以上者，直接辞退。七、差旅费用报销规定 A．业务员自备汽车补助标准： 1、公司为主管级销售人员报支车险、第三责任险、座位险。

差旅费报销规定

关于差旅费预借及报销的管理规定一、目的为了加强公司及其所属子公司出差费用的管理，保证出差人员工作和生活的需要，科学管理与使用差旅费用，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定本办法。二、制定依据和适用范围本办法根据国家相关法规及公司办公会议研究决定,结合公司实际情况制定。三、定义 1、差旅费：是指因公经批准到公司所在城市市区（公司所在城市县）以外地区工作所需的交通费、住宿费、伙食补助费等。 2、出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。 3、住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数。 4、差旅费报销总额：指凭单据报销部分、住地包干部分、其他补贴部分之和。（1）凭单据报销部分：指城市间交通费（车、船、机票、机场建设费、人身保险费）；会议住宿费；会务费；招待客户费用；特批的的士费、通讯费等，购买了公差人员责任险的人员不再报销各类保险费。（2）住地包干部分：指住宿费、住地市内交通费、伙食补贴之和。（3）其他补贴部分：指按天数(或小时数)计算的其他补贴，包括：在途超过12小时的补贴、乘火车未坐卧铺补贴、夜间乘坐长途汽车或轮船统舱补贴等。 5、差旅费报销实行“差前控制、差后报销、全额包干、超支自负、节约归己”的办法。 6、出差地分为特殊地区（北京、上海、广州、深圳）、一般地区、当日能返回地区（公司所在城市周边城市群）三类。

7、关于出差人员在当日往返地区出差，因工作需要当日确实不能返回，差旅费报销按一般地区标准报销。 8、申请公司车辆外地出差，司机住宿费用按所在职位层级标准报销，费用由用车部门承担。 9、同一趟差有多个出差人员，由其中一人负责报销，分类分人粘贴单据；同一趟差需跨部门报销时，按费用分部门分别报销。 10、同一趟差、同一地点只能选择一种报销方式报销。 11、出差途经或中转至特殊地区未发生住宿，差旅费报销按一般地区标准报销。 12、与本趟出差无关的费用另行报销。 13、出差外地的的士票原则上不予报销，特殊情况确需乘坐出租车时，的士费用需经部门负责人审核并报经总裁批准后予以报销，的士票上需部门负责人和总裁签字，并扣除当天的住地交通费补助。四、职责 1、公司人事部门负责差旅费管理办法的制订、修订，公司财务部门负责监督各部门贯彻执行及本办法的执行检查。２、部门负责人负责派遣出差人员，审查、约定《员工出差申请单》，根据本办法审签《差旅费报销单》。各部门应坚持原则，严格审批和控制出差人数、地点、时间等，不得以任何名义和方式照顾无出差任务的人员出差，否则，一经发现，除扣回差旅费外，还要追究部门领导责任。 3、出差人员依据本办法填制《员工出差申请单》、《差旅费报销单》。 4、各经办会计人员依据本办法负责审查、给付差旅费借款，审查、结算差旅费报销事项。五、具体条款： 1、出差管理：（1）员工因公出差，应按照本办法要求填制《员工出差申请单》（见附件二），提报交通工具及行程、出差天数、预支款项与出差目的等事项，各主管人员应根据工作任务，依照本办法审查出差人员的出差申请，约

出差报销制度(细则)

攀枝花小一科技有限公司出差报销管理制度

出差报销制度一、标准： 1、部长及以上管理人员:因公出差可乘坐飞机，其他人员因公需要乘坐飞机的，部门总监批准同意。 2、其他人员未经批准而乘坐飞机，按规定线路的空调特快列车硬卧中铺席位价格（无空调特快列车的按动车组二等座位价格）和机票价格“孰低原则”凭据报销，超出部分自理。 3、因工作原因发生的退票手续费用，经单位、部门负责人审批同意后凭票报销。 4、出差人员乘坐高铁，部长及以上可乘坐高铁一等座，其他人员乘坐二等座，超标自理。 5、乘坐高速大巴的出差人员凭票据实报销软座及以下座位费用，超标自理。 6、因工作需要单位驾驶车辆出差的人员，凭票据实报销加油费、过路费、停车费等交通费，出差人员不计发交通补贴，其它相关费用按出差规定报销。二、住宿：（一）、按实际住宿天数在限额内凭据报销（二）、标准： 1、部长及以上管理人员：200元/天（普通单人间）。 2、其他人员：150元/天（普通标准间）。 3、短期学习、培训人员：80元/天（普通标准间）。（三）、费用报销的相关规定： 1、出差人员出差期间在相关单位接待机构住宿，按标准据实报销（部长及以上管理人员单间，其他人员普通标间），超标准部分不予报销；确有特殊情况的，需部门总监批准同意。 2、出差期间的住宿费在规定的限额内凭据报销。出差期间无住宿发票的一律不予报销住宿费。 3、同一次出差期间可以平均计算日住宿费。三、补助：（一）、伙食补助费、市内交通费和通讯补助费按出差的自然日历天数实行

包干。（二）、标准 1、伙食补助费50元/天、市内交通费20元/天（公交）和通讯补助费10元/天。 2、参加短期学习、培训的员工，同一次学习、培训30天以内（含30天）按出差人员标准计发伙食补助费和通讯费，超过30天从第31天起至学习结束，减半计发伙食补助费和通讯费。 2.1短期学习、培训的人员，市内交通费不实行包干。如学习确需乘车者，可在不超过每人每天10元的限额内凭据报销。 2.2参加市内短期培训的人员不计发伙食补助费。 3、经过批准乘坐飞机的，其住宿地至飞机场的交通费可在包干限额之外凭据报销，但不报销出租汽车费。 4、如因情况特殊需要在出差期间乘坐出租车的人员，返回后需写明情况并凭票报销。四、票据遗失报销出差人员应妥善保管交通费、住宿票据等报销凭据，无票据的财务一律不得报销。

公司差旅费报销规定

凭票报销，低于标准，按票面金额据实报销；高于标准，按标准报销，超出部分均不予以报销。到滨州市出差办事，一天办不完明天继续的，滨州市有住房的可回家居住，若住在异地员工，可以安排住

注：（一）员工出差伙食补助费不分途中和住勤，按每天所在地区计发伙食补助费。到滨州市出差办事，半天以上按30元标准计发。际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。（二）员工出差发生业务接待费必须经请示批准，并按实际发生金额扣除当天伙食补助费后给予报销。（三）员工出差发生的业务接待费必须和差旅费一起报销，不得单独报销。（四）出差地提供食宿的，不计发补助；未安排食宿的，按标准计发伙食补助，符合第十条规定的按规定进行报销。第十条员工外出参加会议、培训，期间的住宿费和市内交通费和伙食补助费，按出差规定报销。会议期间不安排伙食住宿的，按下列包干办法执行。第十一条员工外地出差或者培训，时间超过3天，实行以下补助标准包干。凭下述之一发票报销。 1、住宿费包干标准：内容标准可一同住宿，人均每日住宿费标准

为凭票报销，单人150元（双人同性80元），按票面金额据实报销；高于标准报销，超出部分均不予以报销。 2、伙食补助标准：人均每30元。 3、市内交通费补助标准：人均每日20元。第十二条新录用的员工，可报销由原单位或原学校到公司的路费、行李托运费，路费按火车硬卧凭据报销。第十三条享受探亲假员工（异地员工）在探亲期间的往返路费报销规定： 1、员工每年一次探亲的可据实报销往返路费。 2、员工探亲路费按火车硬座车票凭据报销，中层以上或年满45周岁的，可按火车硬卧车票凭据报销。 3、探亲期间发生的路费无法提供火车硬座或硬卧票据的，应出具相应车次票价证明作为报销依据。 4、探亲假类型由人力资源部进行审核，方可报销。第十四条员工出差期间办理私事的一切费用，均由个人自理。第十五条公司董事会、监事会成员为办理公司董事会、监事会业务出差，按高管人员标准报销。第十六条员工出差期间必经路线的车票遗失，必须作出情况说明并有证明人证明，经部门领导签字，报主管副总审批后，按原车票金额的90%报销。第十七条员工因公出国，按国家有关出国人员费用开支标准和管理办法的规定报销。

差旅费报销制度及流程

差旅费报销管理制度为了规范出差人员的审批及报销程序，控制费用，提高效率，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、报销制度细则 1、出差人员必须事先认真填写《出差申请单》（详见附表），经总经理批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写借据，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。 3、出差期间每天要向主管领导汇报居住地及简单工作情况。出差人员回公司后，应主动向总经理汇报工作，由总经理考核结果，签署考核意见。 4、审核人员根据签有总经理考核意见的《出差申请单》和有效原始凭证，按差旅费报销标准规定报销差旅费。 5、凡与原出差申请单所规定的各项目不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理审批后方可报销。 6、出差回公司应在一周内报账，月底结账前应将差旅费用结清，借据不允许跨月，如遇特殊情况，需经总经理批准，否则借据余款将从借款人工资中扣除。 7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，特殊情况由总经理特批，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。 8、报销凭证的有关规定：（1）出差人员在费用报销时，应取得并按要求规范填写真实合法的原始凭证（发票），否则，视为无效凭证，不予报销。“客户名称”栏：填写公司全称，不得有漏字、错别字；“金额”栏：大小写金额书写规范、准确无误；开票人：填写具体完整的开票人姓名；发票印鉴：加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章，且清晰可见；票面痕迹：发票不得有任何的涂改、挖补痕迹。（2）出差人员在费用报销时，报销单据应按序分类粘贴，且必须整齐规范，原始单据清晰可见，粘贴范围不超出报销单封面。凭证内容应填写完整，住宿发票填明起止日期及天数。单据的填写必须用墨水笔或签字笔填写。差旅费报销单粘贴内容包括：机票、车船费、住宿费、市内交通费等。（3）出差人员在费用报销时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。如住宿不应取得商业零售发票，商业零售不应取得餐饮发票，即支出费用要有相对应的发票和项目。

业务员出差报销程序及标准

业务员出差报销程序及标准 Last revision on 21 December 2020

业务员出差报销程序及标准为规范企业财务管理，合理使用资金，提高办公效率，根据公司有关规章制度和实际情况，特制定本办法。一．费用报销的种类及补贴标准： 1.车费报销：市内车票15元 2.餐费补贴：省内（中山、江门、顺德）15元/天；省外及广州市30元/ 天； 3.住宿费：70元/宿； 4.交际应酬费：因业务需要，需开支交际费用，必须先请示总经理，经批准后方可执行，否则不给予报销； 5.话费补贴：补助电话费200元/月,直接计入当月工资（不出差者，不享有补助）。二．业务员出差管理制度 1.员工出差需填写《出差申请表》经总经理审批签字方为有效； 2.员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的费用均由其本人自行承担，公司不予报销； 3.员工出差住宿应索取正规盖章发票； 4.公司不允许员工接受客户的礼节性招待，若接到客户投诉，差旅费不予报销； 5.出差人员回到公司后，需在３～5天内上交《出差报告》；若因出差错过正常休息时间，需调休的应事先请示总经理；

6.差旅费报销时间为业务员返回公司的3～5个工作日内，超过一个月以上的出差单据或不符合规定的票据，将不予以报销； 7.员工出差首选交通工具为火车、汽车按标准程序给予实报实销，出差路途较远或任务紧急的，经公司总经理批准后，方可改用其它交通工具（不包含出租汽车），否则不给予报销。从出发地点→到达地点（三天内），要使用本地电话向总经理汇报已到达目的地（如果从A城市去往B城市，在出发前与到达后都要使用本地电话向总经理汇报。否则不予报销），如需返回公司必须提前三天（用本地电话）向总经理报告返回计划。三．费用审核 1.费用经办人原则上应在费用发生后（或出差回来后）的3～5个工作日内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理； 2.现金报销需填写《报销明细单》并附真实、合法、完整的原始凭证，并在《报销明细单》上注明人员、用途、数量、原因和发生的时间等信息； 3.发票上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有错误，应要求开票部门重开或在发票上更正；更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章，发票大小写金额应一致；金额有差错，不得更改，必须重新开具发票； 4.短途车票若是没显示“出发地点→到达地点及时间”的，要在车票反面注明“出发地点→到达地点及时间”，以便审核。

差旅费报销细则

附件：差旅费报销管理细则一、公务出差审批、报销流程 1、差旅费是指机关工作人员因公到临沂市以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 2、出差人员出差前，根据委领导签批的会议、培训通知等，填写公务支出审批单，经委领导批准后方可出差。未经批准的出差费用不予报销。 3、出差结束后要及时办理报销手续。差旅费实行一次一报。报销时要提供公务支出审批单、会议或培训通知、机票、车票、住宿费发票等原始凭证并填写差旅费报销单。二、差旅费报销标准 1、城市间交通费出差人员按规定等级乘坐交通工具，等级情况见下表：

2、住宿费出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆，选择单间或者标准间住宿（限额标准见附件）。 3、伙食补助费伙食补助费按照出差自然（日历）天数计算，省内出差每人每天100元包干使用；省外出差按照财政部发布的相关地区出差伙食补助费标准执行（详见附件）。 4、市内交通费市内交通费按照出差自然（日历）天数计算，其中到外省及省内其他市出差的，每人每天80元包干使用。乘坐公务用车出差的，不予发放市内交通费。三、说明事项 1、城市间交通费以及订票费、经批准发生的签转或退票费、民航发展基金、燃油附加费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费，原则上也不得报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。 2、工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。附件：1、省内差旅住宿费和伙食补助费标准表 2、省外差旅住宿费和伙食补助费标准表

关于差旅费报销标准及规定

差旅费补助标准一、目的根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开支的标准，特制定本制度。二、适用范围全公司三、职责： 1、公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。 2、各部门主管领导为本部门所有费用支出审核的第一责任人。四、伙食补助规定 1、本市所辖市/区及周边城市出差，当日往返补助20元/天。市内出公差不能回公司就餐的补助15元/天。 2、市外省内出差，当日往返的，补助40元/天，当日不能往返的参照外省出差住宿补助标准。 3、办事处人员出差到附近地区，当日往返的40元/天，当日不能往返的参照外省出差补助标准。 4、出差伙食补助实行包干办法、按出差的自然天数计算。不需出具补助票据。五、差旅费报销的一般规定 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际出差自然天数计算报销。

2、业务人员出差借款，要事先还清借款，前不清后不借。由本部门总监签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。其他特殊费用须提前申请特别说明后由总经理批准。 3、出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。 4、按规定在公司工作实习期满，正式录用的父母不在本市的外地未婚大学生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探亲待遇的，只报销往返车船费。车船费标准参照出差标准。其余费用不予报销。 5、因公乘坐飞机的，由机场到市内，如果在晚上10点以后降落的，可以乘坐出租车，否则一律报销机场巴士费用。 6、票据必须按时间先后顺序粘贴，每张粘贴单最高粘18张票。并在票据右上角注明时间、地点、金额。 7、出差回公司七日内将粘贴好的票据交给财务审核报销。否则按占用公司资金处理每天收取占用费5元。 8、任何人不得随便接受客户的吃请及其他礼物。七、发票报销规定： 1、车票：50元以上的车票一律凭机打票，如果是手撕发票，只按票价8折给予报销。 2、购票或退票手续费报销限额30元/次/人，超出部分自理。 3、住宿发票和市内公交发票，必须是到达目的地的发票，否则不予报销。 4、出租车票需注明出发地，目的地及乘车日期、时间、金额。

差旅费报销制度

差旅费报销制度差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。以下是收集的差旅费报销制度，欢迎查看！范本一：差旅费报销制度为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、报销范围：本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。二、出差审批办法： 1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经财务部部长(5000元以上须经财务副总)审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。 2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。除按规定可报出租车费的

人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。 3、住宿费报销标准：注：(1)住宿费系指房间标准; (2)因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。 4、乘座工具标准 5、员工分类标准：第一类：公司领导指公司领导班子成员; 第二类：中层干部及高级职称人员; 第三类：工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工; 第四类：安装维修人员。三、差旅费报销原则 (1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。 (2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分80%计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。 (3)以下人员不实行市内交通费包干办法：在外地参加各种训练班(含学习)的人员;

复旦大学外埠差旅费报销办法

复旦大学外埠差旅费报销办法第一章总则第一条为加强外埠差旅费支出的管理，规范外埠差旅费的报销标准与程序，依据《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》（财行[2006]313号）、《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题的解答》（财办行 [2006]30号）和《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答（二）》（财办行[2007]49号），以及《复旦大学财务管理条例（试行）》的有关规定，结合学校实际制定本办法。第二条本办法适用于下列人员外埠差旅费的报销： 1、校内各院、系、所、中心、科技创新平台和哲学与社会科学创新基地，各机关、后勤部处，附属中小学等单位（以下简称各单位）因公赴外埠出差的教职工与学生（以下简称出差人员），在出差期间发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费； 2、回乡探亲教职工（以下简称探亲人员）的城市间交通费、中转住宿费； 3、从外埠调入学校的工作人员及其随行人员（以下简称调入人员）的城市间交通费、中转住宿费、伙食补助费、公杂费和行李、家具等托运费。第三条各单位应加强管理，建立健全必要的出差审批管理制度。严格控制出差规模，压缩出差人数和出差天数。出差人员要认真完成所承担的出差任务，并严格执行本办法的各项规定，节约差旅费开支。第二章出差申请、审批、借款与报销程序第四条无论使用何种经费，所有出差人员每次出差前均必须填写“复旦大学出差报告表”，提出出差申请。填写出差报告表时，必须明确写明所有出差人员姓名、具体出差地点和具体出差原因、出差时间等内容。第五条出差人员提出出差申请后，按下列程序办理审批手续： 1、出差人员所在单位的处级负责人或处级分管领导，就是否同意派遣其出差和出差时间予以审批签字，并加盖单位公章； 2、使用院、系、部、处等单位经费出差的，由承担出差经费的单位负责人或分管负责人，就是否同意出差路线并承担出差经费予以审批签字，并加盖单位公章。使用项目经费出差的，由项目负责人就是否同意出差路

差旅费报销规定

差旅等开支补贴标准一、差旅费报销标准 1、车费凭票报销，特殊情况的可以无票报销，但需列明清单，如某地-某地，车费**元。 2、员工进行市内业务、维修工作和行政公务工作需要外出，公司不派车的，车费凭票据报销。如不能回公司用餐的，公司给予每人餐费补助12元/餐，根据员工每日简记，经部门领导审核，每月统计随工资发放。 3、公司员工食宿费报销标准：公司员工出差实行食宿包干制度。超出补贴标准部分员工由自理。 ①、区内出差：桂林、柳州、北海、玉林、防城港、钦州、河池、防城、梧州、贵港、百色、来宾、崇左这13个城市的，每人食宿补贴费用为120元（每人每天含食、宿）。 ②、区内其它地区：个人食宿补贴费用为120元（每人每天含食、宿）。 ③、区外出差：个人食宿补贴费用为120元（每人每天含食、宿）。 ④、出差回来的当天，算出差半天，按食宿补贴的50%计。 4、出差人员严格按“定任务、定地点、定人数、定时间”的“四定”原则执行，如遇特殊情况，需经原负责人批准后方可报销。 6、公司人员参加在外地召开的各类会议，如有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不领发有关费用。 7、员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，培训期间食宿费自理的，按相关职位标准的50%计发。 8、因特殊情况出差需乘坐飞机的，需由公司总经理批准。 9、其他费用 ①、购买材料及物流托运费，须凭票报销。 ②、存取器材费，市内托运费，需凭物流单据报销。 ③、电话费：总经理室及工程部主管每月补贴200元。其余人员每月补贴100元。电话费由公司每月统一缴至指定呈码，每个人的话费超出补贴部分由个人自行缴费以保持通信畅通。 10、根据出差人员事先理好的报销单据，先由会计对单据全面审核，然后由部门经理签认报财务经理、公司总经理审批后，方能报销。 11、出差人员不得以电话费、传真费名义冲减超标准住宿费，电话费和传真费必须在费用清单中单列。 12、出差期间发生的个人餐费、洗衣费、饮料费、健身桑拿费、美容美发费等一律由出差人员自负，不能报销。 13、出差在外期间，一般不对外宴请和对外赠送礼品，如确有需要必须事先请示公司领导，获得领导批准后方可宴请或送礼。 14、出差期间的宴请招待和送礼费用不在差旅费中报销，单独列在业务招待费中审批报销。二、业务招待费标准及审批

差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经总经办研究决定，自2012年5月1日起制定差旅费报销标准，请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下： 1适用报销范围本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。（差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；）本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。 2本规定所涉及的城市等级分类： 2.1一类城市（4个）：北京、上海、广州、深圳； 2.2 二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。 2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。 3本规定所涉及的职别分类： 3.1 总经理 3.2 副总经理

3.3 部门经理、主管 3.4 其他人员 4差旅费各项报销标准： 4.1住宿及市内交通费标准：说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。 4.2 生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。 4.3 长途交通工具乘坐标准： 5报销规定细则： 5.1差旅费报销规定：出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付；无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准60/天报销住宿费，相同性别两人出差，

差旅费报销规定

差旅费报销规定本办法适用于本公司除销售人员外的全体人员。公司员工出差应事先填写《出差审批单》，并严格遵守《公司出差管理制度》，具体见X号文。一、类别划分： 1、出差人员类别 A类：公司高管人员 B类：公司总监及等同级别的其他人员 C类：公司中层干部 D类：中高级技术人员 E类：除A、B、C、D类以外的其他职级人员 2、出差地区分类： 1）一类地区：特区、直辖市和省会城市 2）二类地区：地级市二、住宿费最高标准和出差补贴

三、报销规定： 1、所有出差人员如有外事接待、因工作需要陪上级领导出差或其他特殊情况，住宿标准经分管领导书面批准后可调整。 2、住宿费必须凭发票报销，住宿费发票中应将公司全称、入住和离店时间、住宿人数填写齐全，不得有与住宿无关的费用支出（组织公司内部培训、会议或招聘活动者可以使用宾馆内部的固定电话，产生的费用可以计入住宿费中按实报销，其金额不计入住宿费标准内。如住宿费报销总额超过规定标准的，需提供话费清单）。 3、同性别员工一起出差的，提倡两个人同住一个房间，两个人同住一个房间的住宿标准不得超过其中高职级人员住宿标准的 1.6倍。 4、参加非公司组织的培训或会议，如主办方要求统一安排食宿或会议地点离市区较远而又不便于就近在非会议地点住宿的，可以在会议或培训开办地住宿并按实报销费用，超过规定标准的，报销时需提供书面说明和会议通知复印件经分管领导批准。 5、出差补贴按实际出差天数定额补给。 6、参加或组织公司内部的培训、会议并且统一安排食宿的，培训或会议期间不再享有出差补贴，往返路程时间正常享有；参加外部组织的各种会议、培训并交纳会务费或培训费的，报销时需在报销凭证封面注明是否提供餐饮或部分时段餐饮服务（不注明的视同提供三