差旅费报销规定

本办法适用于本公司除销售人员外的全体人员。公司员工出差应事先填写《出差审批单》，并严格遵守《公司出差管理制度》，具体见X号文。

一、类别划分：

1、出差人员类别

A类：公司高管人员

B类：公司总监及等同级别的其他人员

C类：公司中层干部

D类：中高级技术人员

E类：除A、B、C、D类以外的其他职级人员

2、出差地区分类：

1）一类地区：特区、直辖市和省会城市

2）二类地区：地级市

二、住宿费最高标准和出差补贴

三、报销规定：

1、所有出差人员如有外事接待、因工作需要陪上级领导出差或其他特殊情况，住宿标准经分管领导书面批准后可调整。

2、住宿费必须凭发票报销，住宿费发票中应将公司全称、入住和离店时间、住宿人数填写齐全，不得有与住宿无关的费用支出（组织公司内部培训、会议或招聘活动者可以使用宾馆内部的固定电话，产生的费用可以计入住宿费中按实报销，其金额不计入住宿费标准内。如住宿费报销总额超过规定标准的，需提供话费清单）。

3、同性别员工一起出差的，提倡两个人同住一个房间，两个人同住一个房间的住宿标准不得超过其中高职级人员住宿标准的 1.6倍。

4、参加非公司组织的培训或会议，如主办方要求统一安排食宿或会议地点离市区较远而又不便于就近在非会议地点住宿的，可以在会议或培训开办地住宿并按实报销费用，超过规定标准的，报销时需提供书面说明和会议通知复印件经分管领导批准。

5、出差补贴按实际出差天数定额补给。

6、参加或组织公司内部的培训、会议并且统一安排食宿的，培训或会议期间不再享有出差补贴，往返路程时间正常享有；参加外部组织的各种会议、培训并交纳会务费或培训费的，报销时需在报销凭证封面注明是否提供餐饮或部分时段餐饮服务（不注明的视同提供三

餐服务），并提供会议或培训通知复印件；提供三餐服务的会议期间不再享有出差补贴，每人每天给予30元的差旅补贴（不区分出差地区类别），往返路程时间正常享有出差补贴；若会务方只统一安排一餐或者两餐的，则其它时段用餐费用按照早餐15元，中餐25元，晚餐20元的标准给予出差补贴。

7、连续乘坐火车，每超过12小时增加一天的出差补贴。

8、出差补贴的发放标准按出差目的地的标准执行。

四、交通费核报规定

1、交通工具乘坐标准

注：经批准是指经分管领导批准

2、说明：

1）C、D、E类人员出差乘坐飞机的必要条件是，从出发地到目的地间的里程在700公里以上，或者乘坐普通火车超过12小时、乘坐汽车超过8小时；经部门经理、分管领导批准后，方可预订机票。

2）机票预订必须符合公司机票预订的有关规定，必须提前三天

并在公司指定的机构或部门购买，否则不予报销。

3）机票预订有特殊情况的，必须书面说明理由，经分管领导审核签字后报总经理批准。

4）白天乘车时间5小时以上，夜晚乘车3小时以上，出发地和目的地之间有直达快速列车的，无论职级均可乘坐此类列车普通卧铺席位。

5）乘坐火车时，如果可以乘坐卧铺而乘坐硬座或无座的（D/G 字头列车除外），按不同种类车型的硬座票价的一定比例给予补贴，具体标准是：带“T”的车次，补贴票面金额的50%；带“K”的车次，补贴票面金额的60%；普通车型，补贴票面金额的70%。

6）各职级员工均可乘坐公路公共交通工具，未经批准不得包、租专用车辆（包租专用车辆的按普通交通工具标准报销）。

2、市内交通费核报规定

1）市内交通费一律凭票报销。市内交通原则上以公交车、地铁等大众交通工具为主，平均每天报销市内交通费不得超过100元，超过该标准的，应在报销时说明原因，并经分管领导加签审核意见。

2）申请带公车出差的人员，出差期间，无论职级，不得报销市内交通费。

3）公司专职驾驶员，驾车出差期间，不得报销市内交通费。

四、通讯费用补贴标准

1、公司报销移动电话费的所有员工，出差期间，不再享有通讯补

贴。

2、不报销移动电话费的员工每天享有5元的通讯补贴。

3、因工作需要的传真费、国际、国内长途话费等费用按实报销。

五、其它

1、多人出差由一人报销的，报销人需在报销凭证的封面注明通行人员的姓名和所在部门。

2、所有报销人应在报销凭证上自己核算各项补贴费用金额并填写在规定位置。

3、出差任务结束后，原则上应在10个工作日内向财务部门报销差旅费用，特殊情况不得超过一个月。

4、因业务需要，出差期间发生的招待费，应将招待费发票另行粘贴并按公司业务招待费有关规定报销。

5、人员类别中未明确分类的各类聘任人员，经分管领导批准可以明确对应类别，无特别批准的一律按“E”类标准执行。

6、因工作需要，邀请外单位人员为公司出差办事，需经分管领导批准，并由分管领导决定其差旅费标准。

7、因出差人原因导致车票或机票退票或作废，当事人需承担损失费得40%。

8、出差报销单据后必须附有《出差审批单》，并经部门负责人、分管领导审批后，交财务部审核，然后由财务部统一交总经理或董事长审批报账。

9、公司人员在连云港市内（含开发区、四县、四区）办事需乘车

时，原则上以公交车为主，特殊情况需乘坐出租车的，必须注明事由、起止地点，并由部门负责人、分管领导签字同意后方可报账。

10、出差人员趁出差之便，事先经分管领导批准就近回家探亲办事的，其绕道交通费由本人承担，并不得报销绕道、探亲期间的住宿费、出差补贴。

11、按规定享受探亲假的人员，只能报销往返火车硬卧票价和汽车票价（特殊情况下，经总经理批准可以乘坐飞机），不得报销其他补贴。

12、工作人员出差期间，因非工作需要而发生的游览、参观费用，由个人自理。因工作需要组织人员游览、参观的费用经分管领导批准后方可报销。

13、本规定自2011年10月1日起执行，原《差旅费报销规定》同时废止。