富士康库存管理分解
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成品仓帐务员依「成品出货明细表」,办理成品出货帐务处理;
第七章已入库成品重工作业
1.出货查核
1.1对于完工入库之成品在出货前由OQC进行查核,若查核结果合格,则OQC填写「OUT GOING FAX」准予成品出货;
1.2若查核结果不合格,则OQC开立「制成品/半成品扣留品标示单」(附表20),以待重工处理,并应于1小时内通知企划生管人员,以利物流畅顺。
2.2帐务员依窗体属性处理退料帐务,若为来件不良品,即将该料品退到来件不良品仓对应之储位(组装设立来件不良品仓之储位是以供货商来区分,所以在入库时要依该料品对应之供货商储位做相应入库,若为制程不良品,则将依该料品退至制程不良仓对应之储位(组装制程不良品仓是以物品类别区分设立);若为冲压不良品,由冲压产线
2.不良品处理和补料
2.1产线不良品退料入制程异常品仓,处理方式详见第五章制程异常品仓作业流程及作业细则;
2.2因产线不良退料,原工令发料数量已不能满足生产需求时,生管(或细生管)在TIPTOP「领料(费用)/内交出维护作业」(附件10)开立「发料单」,呈其组级(含)以上主管签核后到原物料良品仓领料,良品仓仓管发料扣帐。
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总则
1.目的:
1.1明确规范仓储管制作业流程及作业细则。
1.2准确及时供料及保持最佳库存。
1.3配合ERP(TIPTOP)系统库存管制作业,保障系统正常运作。
2.指导原则
2.1掌控物料供应,存储及发放信息,保障生产顺利进行。
2.2建立顺畅的仓储管制作业流程。
2.3委外采购作业与采购作业处理流程相同,只是维护界面不同。
3.2待处理仓办理报废作业,并开立「报废单」(附表10),经相关单位签核后,将该料品报废处理,同时仓管将窗体交账务组,帐务员依窗体属性记录数量,即完成该料品报废帐务处理。
4.退货处理。
4.1若供货商回馈认可退货时,则该料品在系统处理上以100%拒收为原则,记录该料品拒收数量及不良原因记录;
4.2待处理仓办理退货作业,并开立「收料退回单」(附表9),经供货商签认后,将该料品退回代应商,同时窗体交账务组,帐务员完成帐务处理。
2.5如果无临时取消备料,在发料时,与物料员确认物料标示,数量,如无误则填「出入库管制表」(附表13)或「分批发料管制表」(见附表14);否则重新发料;
2.6分批发料作业仓管严格每班处理并检讨一次,以确保帐务的准确性,帐务员及时性,打印出库存报表交仓管进行核对,对于存在差异应立即查明原因并及时处理;
2.2物料员与仓管确认「发料单」填写是否有误,若窗体属性正确则发料,否则退单修正后再行备料;
2.3仓管依发料单内容备料,备料完毕后,仓管立即记下工令号码,执行备料,可在TIPTOP「工单发料单维护作业」(附件7)中完成库存扣帐;
2.4如果生管临时通知该工令取消时(或增量/减量),仓管员应立即将备齐之料品归回原储位(或者重新备料),如已进行库存过账,则需过账还原;
3.进料质量检验。
3.1仓管将「进货验收单」交IQC检验,IQC检验确认合格后贴「Accept」单(参考文件CG00-0002)并记录签单,在「采购收货作业」(附件1)输入检验结果,即将窗体交仓管。
3.2若IQC检验不合格后,贴「Reject」单(参考文件CG00-0002)并记录签单,「采购收货作业」(附件1)输入检验结果,同时开立「VDCS」单(附表7),货退至进货异常待处理仓。
1.2仓管上账完后,将窗体上缴帐务员,帐务员在TIPTOP「工单完工入库维护作业」(附件9)输处理成品入库帐务,分发窗体。
2.成品装柜
2.1对于入库的成品(半成品),如果该成品(半成品)是非出货之成品(半成品)则由仓管理货以待内部发料(如冲压之基座,烤漆之上盖等);
2.2进入成品仓之产品经确认需要成品出货,若要出货,则由成品组按照「成品包装作业规范」(产工文件)打包;
3.成品(半成品)送检及成品(半成品)检验
3.1在生产制程仓中生产出的成品(半成品)送品管检验;
3.2在工令生产过程中,若质量检验不合格时(在在线发现还未办理成品入库前)可由产线安排在线重工作业,然后再送检;
3.3分批检验合格后,分批入库.生产现场人员手工开立「入库验收单」,入库仓管登记于于「出入库管制表」,最后根据记录确认入库验收单的正确性。
第5章制程异常品处理作业
1.召开物料鉴审会
当产线出现质量异常品时,及时召开物料鉴审会,由制工.品管.制造单位等相关部门人员组成,会判异常物料质量,判定造成不良的原因:来件不良;制程不良.
2.不良品退料
2.1产线物料员在TIPTOP「工单退料单维护作业」(附件8)开立「退料单」,并办理不良品退料入库,不良品仓仓管依「退料单」及实物区分开来件不良品和组装制程不良品,并分开存放和上账,同时将窗体上缴帐务组,在系统中及时过账;
2.4若检验结果不合格,品管记录Ｒeject Q’ty及不良原因;
2.5待处理仓办理退货,并在TIPTOP「采购验退异动维护作业」(附件2)开立「收料退回单」(附表9),经供货商签认后将料品退回供货商,同时窗体交账务组,帐务员依窗体属性记录拒收数量。该料品在帐务中做退货处理。
3.代报废处理
3.1若供货商回馈以代报废处理时,则该料品在系统处理以100%拒收为原则,记录该料品Reject Q’ty及不良原因记录;
2.4满足ERP系统上线要求,以确保内生管系统及整个ERP系统正常动作。
3.适用范围.
NSG产品事业处。
4.参考文件.
4.1库存管制操作系统(PM040000)
4.2产品标示与不良追溯系统(CG00-0002)
4.3报废品处理管制操作系统(SM425100)
第1章进货检验作业
1.采购下单及供货商交货。
1.3若不需要特采时,则由采购协调厂商处理,并由厂商书面回馈处理方式作代重工,代报废,退货三种处理方式进行处理。
2.代重工处理
2.1若厂商同意代重工处理时,在操作策略上以全部入库,即临时收到待处理仓,记录检验不合格数量,保留检验记录,暂不做拒收处理;
2.2办理入待处理仓,以待后续重工处理;
2.3采购依实际状况通知生管安排进行重工作业,重工完成后,由IQC进行质量检验,若检验合格则待处理仓仓管开立「转拨单」(附表8),将货、单交良品仓,办理转仓,良品仓仓管确认单.物无误后,即签核窗体,帐务办理转仓帐务．
4.2如果该料品无法修复或无法换货处理时,仓管在TIPTOP「制程报废作业」(附件14)开立「报废申请单」,经相关单位签核后,报废品责任单位连同报废物品和「报废申请单」送至厂区报废仓,同时将窗体交账务员,完成报废帐务处理。
第六章制程加工完成品良品作业
1.完工入库
1.1物料员依检验合格之成品入库数量开立「入库验收单」,并呈其主管及品管单位签核后,缴至成品仓,成品仓仓管接单。
2.进货接收。
2.1供货商交货到工厂,并附送上相关文件,仓管接到文件后,确认实物和文件内容是否一致,若不一致即知会采购进行处理,若确认无误,仓管员即签认送货单,并在TIPTOP「采购收货作业」(附件1)开立「进货验收单」(附表6),通知品管IQC准备检验．
2.2若不一致仓管即知会采购进行处理,若采购同意更改交货通知,按2.1处理;若采购不同意更改交货通知,通知仓管拒收,直接退货.
4.完工入库及产线退料
4.1物料员将开立的「入库验收单」经签核后交成品仓仓管,仓管接单上账并将单上缴帐务员,帐务员,在TIPTOP「工单完工入库维护作业」(附件9)中处理成品入库帐务,并分发窗体;
4.2当班生产结束后,产线清理现场,若是不良之物料,产线物料员在TIPTOP「工单退料单维护作业」(附件8)开立「退料单」,经签核后,将物料及窗体退至制程异常品仓。
3.3确定退货时,仓管在TIPTOP「采购收料退回作业」(附件3)开立仓退之「收料退回单」,并经供货商签认后办理退货,仓管将签核之窗体转缴帐务员,帐务员依窗体属性记录入账。
4.组装制程不良品处理
4.1对于存在制程不良品仓之物料,如果该料品经过供货商修复或与供货商协商以产品换货处理经确认可使用之良品,不良品仓的仓管即可开立「转拨单」,经IQC认可后转到良品仓,同时将窗体上缴帐务组,帐务员依窗体属性进行转仓帐务处理;
第三章生产备料管制作业
1.பைடு நூலகம்生生产工令
1.1企划生管依当日之生产排配在TIPTOP「工单发料单维护作业」(附件7)开立「大发料单」(附表12)给物料员直接领料;
1.2系统开出的(小)发料单经组长(含以上)签核后到仓库领料。
2.备料和发料
2.1组装课物料员接到生管开立之「发料单」后,并及时将其送至原物料良品仓备料;
2.安排重工作业
2.1企划生管接到品管开立「扣留单」应立即了解原因及安排重工,并开立「SWR」(附表21),同时在排配中安排重工工令,在TIPTOP「工单发料单维护作业」(附件7)开出「发料单」,并提供窗体给原物料良品仓及成品待处理仓备料;
2.7物料领至产线入制程作业时,作业人员进行自主检查作业。
第四章生产制程材料管制作业
1.产线自主检验
1.1生管提前一天将发料单分发下去,仓管提前备好料,组装物料员领料时核对标识.数量.
1.2物料上线后,产线每个工站对物料具备自主检验功能,若发现料品质量异常,通知品管判定,如判定质量不良,生产部物料员在TIPTOP「工单退料单维护作业」(附件8)开立「退料单」(附表15 )办理退料入库;若料品质量合格,则直接进入上线作业。
处理方式详见第五章制程异常品作业流程及作业细则;
4.3若产线退回是良品退料,产线在TIPTOP「工单退料单维护作业」(附件8)开立「退料单」,并将料品退回仓库,仓管处理完后,将窗体上缴帐务处理;
4.4若退料之料品是未完工之物料,物料员将未完工的良品物料退回良品仓,并在TIPTOP「工单退料单维护作业」(附件8)开立「退料单」,良品仓接单收料并入库,同时将窗体上缴帐务组,帐务员依窗体属性处理退料帐务。
之退料单亦按此方式办理费用收料入库。
第2章进货异常处理作业
1.进料质量检验
1.1参见第一章进料质量检验。
1.2当该料品被IQC确认不合格后,仓管通知采购,召开制工.品管.工标组成的物料鉴审会,进行物料会判,由采购根据生产信息(如库存状况,生产需求状况等)和厂商回馈的「VDCS」提出特采需求,并由相关单位主管核定是否需要特采,若同意特采,即品管改贴「特采单」,仓库即可办理良品入库,同时仓管记账并将窗体交账务员在「采购收货作业」(附件1)办理入库过账。
2.3成品仓依照「成品出货明细表」(附表17)及「PCE成品装柜明细表」(附表18)理货,装柜。
3.出货查核
3.1成品仓拍照完后,由出货品管OQC进行出货查核,如不合格,则依第七章已入库成品重工作业流程处理;
3.2如果查核结果合格,则OQC正确填写「OUT GOING FAX」(附表19)
4.成品出货
领回处理。
3.来件不良品处理
3.1对于存放在来件不良品仓之物料,如果该料品经过供货商修复测试完成或以良品换货处理后,经确认可使用之良品,不良品仓的仓管即可开立「转拨单」,经IQC认可后转到良品仓,窗体上缴帐务组,帐务员依窗体属性进行转仓帐务处理;
3.2如果该料品不能修复或换货,则由采购协调供货商作退货处理;
1.1采购员依据16WK出货计划,开立订单同时在2小时内将「采购合约」,「交货通知单」(附表1,附表2)及订单(附表3)传真给供货商。
1.2供货商接到采购之传真数据,并依此数据生产备料,然后按时送货,在交货同时附带相关文件A.「交货通知单」(回馈) B.「包装明细」(附表4) C.「送货单」(附表5) D.「检验报告」. E.「发票」,交给相应仓库收料人员。
4.原物料入库
4.1当IQC检验完毕并贴上「Accept」单后仓管即可将货入良品仓,办理入库帐务处理,在TIPTOP中进行库存过账。当IQC将窗体送至仓库后,由仓管签认窗体并交账务员分单理帐。
4.2如果某批料品是因为工程试模样品进货入库或是无订单之类型料品入库,
同样办理,入库后进行帐处理．生产单位或非生产单位开立无生产工令
※※目录※※
内容
1
1
2
修订履历
2
3
作业流程
3~10
4
目的
11
5
指导原则
11
6
适用范围
11
7
参考文件
11
8
作业细则
12~23
9
附表单
24~65
10
附操作荧幕
66~88
APPROVED
CHECKED
PREPARED
BY
DATE
※※修订履历※※
REV.
ECN NO.
修订内容
备注
A
初版发行
B
C
D
E
F
G
H
J
K
第七章已入库成品重工作业
1.出货查核
1.1对于完工入库之成品在出货前由OQC进行查核,若查核结果合格,则OQC填写「OUT GOING FAX」准予成品出货;
1.2若查核结果不合格,则OQC开立「制成品/半成品扣留品标示单」(附表20),以待重工处理,并应于1小时内通知企划生管人员,以利物流畅顺。
2.2帐务员依窗体属性处理退料帐务,若为来件不良品,即将该料品退到来件不良品仓对应之储位(组装设立来件不良品仓之储位是以供货商来区分,所以在入库时要依该料品对应之供货商储位做相应入库,若为制程不良品,则将依该料品退至制程不良仓对应之储位(组装制程不良品仓是以物品类别区分设立);若为冲压不良品,由冲压产线
2.不良品处理和补料
2.1产线不良品退料入制程异常品仓,处理方式详见第五章制程异常品仓作业流程及作业细则;
2.2因产线不良退料,原工令发料数量已不能满足生产需求时,生管(或细生管)在TIPTOP「领料(费用)/内交出维护作业」(附件10)开立「发料单」,呈其组级(含)以上主管签核后到原物料良品仓领料,良品仓仓管发料扣帐。
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总则
1.目的:
1.1明确规范仓储管制作业流程及作业细则。
1.2准确及时供料及保持最佳库存。
1.3配合ERP(TIPTOP)系统库存管制作业,保障系统正常运作。
2.指导原则
2.1掌控物料供应,存储及发放信息,保障生产顺利进行。
2.2建立顺畅的仓储管制作业流程。
2.3委外采购作业与采购作业处理流程相同,只是维护界面不同。
3.2待处理仓办理报废作业,并开立「报废单」(附表10),经相关单位签核后,将该料品报废处理,同时仓管将窗体交账务组,帐务员依窗体属性记录数量,即完成该料品报废帐务处理。
4.退货处理。
4.1若供货商回馈认可退货时,则该料品在系统处理上以100%拒收为原则,记录该料品拒收数量及不良原因记录;
4.2待处理仓办理退货作业,并开立「收料退回单」(附表9),经供货商签认后,将该料品退回代应商,同时窗体交账务组,帐务员完成帐务处理。
2.5如果无临时取消备料,在发料时,与物料员确认物料标示,数量,如无误则填「出入库管制表」(附表13)或「分批发料管制表」(见附表14);否则重新发料;
2.6分批发料作业仓管严格每班处理并检讨一次,以确保帐务的准确性,帐务员及时性,打印出库存报表交仓管进行核对,对于存在差异应立即查明原因并及时处理;
2.2物料员与仓管确认「发料单」填写是否有误,若窗体属性正确则发料,否则退单修正后再行备料;
2.3仓管依发料单内容备料,备料完毕后,仓管立即记下工令号码,执行备料,可在TIPTOP「工单发料单维护作业」(附件7)中完成库存扣帐;
2.4如果生管临时通知该工令取消时(或增量/减量),仓管员应立即将备齐之料品归回原储位(或者重新备料),如已进行库存过账,则需过账还原;
3.进料质量检验。
3.1仓管将「进货验收单」交IQC检验,IQC检验确认合格后贴「Accept」单(参考文件CG00-0002)并记录签单,在「采购收货作业」(附件1)输入检验结果,即将窗体交仓管。
3.2若IQC检验不合格后,贴「Reject」单(参考文件CG00-0002)并记录签单,「采购收货作业」(附件1)输入检验结果,同时开立「VDCS」单(附表7),货退至进货异常待处理仓。
1.2仓管上账完后,将窗体上缴帐务员,帐务员在TIPTOP「工单完工入库维护作业」(附件9)输处理成品入库帐务,分发窗体。
2.成品装柜
2.1对于入库的成品(半成品),如果该成品(半成品)是非出货之成品(半成品)则由仓管理货以待内部发料(如冲压之基座,烤漆之上盖等);
2.2进入成品仓之产品经确认需要成品出货,若要出货,则由成品组按照「成品包装作业规范」(产工文件)打包;
3.成品(半成品)送检及成品(半成品)检验
3.1在生产制程仓中生产出的成品(半成品)送品管检验;
3.2在工令生产过程中,若质量检验不合格时(在在线发现还未办理成品入库前)可由产线安排在线重工作业,然后再送检;
3.3分批检验合格后,分批入库.生产现场人员手工开立「入库验收单」,入库仓管登记于于「出入库管制表」,最后根据记录确认入库验收单的正确性。
第5章制程异常品处理作业
1.召开物料鉴审会
当产线出现质量异常品时,及时召开物料鉴审会,由制工.品管.制造单位等相关部门人员组成,会判异常物料质量,判定造成不良的原因:来件不良;制程不良.
2.不良品退料
2.1产线物料员在TIPTOP「工单退料单维护作业」(附件8)开立「退料单」,并办理不良品退料入库,不良品仓仓管依「退料单」及实物区分开来件不良品和组装制程不良品,并分开存放和上账,同时将窗体上缴帐务组,在系统中及时过账;
2.4若检验结果不合格,品管记录Ｒeject Q’ty及不良原因;
2.5待处理仓办理退货,并在TIPTOP「采购验退异动维护作业」(附件2)开立「收料退回单」(附表9),经供货商签认后将料品退回供货商,同时窗体交账务组,帐务员依窗体属性记录拒收数量。该料品在帐务中做退货处理。
3.代报废处理
3.1若供货商回馈以代报废处理时,则该料品在系统处理以100%拒收为原则,记录该料品Reject Q’ty及不良原因记录;
2.4满足ERP系统上线要求,以确保内生管系统及整个ERP系统正常动作。
3.适用范围.
NSG产品事业处。
4.参考文件.
4.1库存管制操作系统(PM040000)
4.2产品标示与不良追溯系统(CG00-0002)
4.3报废品处理管制操作系统(SM425100)
第1章进货检验作业
1.采购下单及供货商交货。
1.3若不需要特采时,则由采购协调厂商处理,并由厂商书面回馈处理方式作代重工,代报废,退货三种处理方式进行处理。
2.代重工处理
2.1若厂商同意代重工处理时,在操作策略上以全部入库,即临时收到待处理仓,记录检验不合格数量,保留检验记录,暂不做拒收处理;
2.2办理入待处理仓,以待后续重工处理;
2.3采购依实际状况通知生管安排进行重工作业,重工完成后,由IQC进行质量检验,若检验合格则待处理仓仓管开立「转拨单」(附表8),将货、单交良品仓,办理转仓,良品仓仓管确认单.物无误后,即签核窗体,帐务办理转仓帐务．
4.2如果该料品无法修复或无法换货处理时,仓管在TIPTOP「制程报废作业」(附件14)开立「报废申请单」,经相关单位签核后,报废品责任单位连同报废物品和「报废申请单」送至厂区报废仓,同时将窗体交账务员,完成报废帐务处理。
第六章制程加工完成品良品作业
1.完工入库
1.1物料员依检验合格之成品入库数量开立「入库验收单」,并呈其主管及品管单位签核后,缴至成品仓,成品仓仓管接单。
2.进货接收。
2.1供货商交货到工厂,并附送上相关文件,仓管接到文件后,确认实物和文件内容是否一致,若不一致即知会采购进行处理,若确认无误,仓管员即签认送货单,并在TIPTOP「采购收货作业」(附件1)开立「进货验收单」(附表6),通知品管IQC准备检验．
2.2若不一致仓管即知会采购进行处理,若采购同意更改交货通知,按2.1处理;若采购不同意更改交货通知,通知仓管拒收,直接退货.
4.完工入库及产线退料
4.1物料员将开立的「入库验收单」经签核后交成品仓仓管,仓管接单上账并将单上缴帐务员,帐务员,在TIPTOP「工单完工入库维护作业」(附件9)中处理成品入库帐务,并分发窗体;
4.2当班生产结束后,产线清理现场,若是不良之物料,产线物料员在TIPTOP「工单退料单维护作业」(附件8)开立「退料单」,经签核后,将物料及窗体退至制程异常品仓。
3.3确定退货时,仓管在TIPTOP「采购收料退回作业」(附件3)开立仓退之「收料退回单」,并经供货商签认后办理退货,仓管将签核之窗体转缴帐务员,帐务员依窗体属性记录入账。
4.组装制程不良品处理
4.1对于存在制程不良品仓之物料,如果该料品经过供货商修复或与供货商协商以产品换货处理经确认可使用之良品,不良品仓的仓管即可开立「转拨单」,经IQC认可后转到良品仓,同时将窗体上缴帐务组,帐务员依窗体属性进行转仓帐务处理;
第三章生产备料管制作业
1.பைடு நூலகம்生生产工令
1.1企划生管依当日之生产排配在TIPTOP「工单发料单维护作业」(附件7)开立「大发料单」(附表12)给物料员直接领料;
1.2系统开出的(小)发料单经组长(含以上)签核后到仓库领料。
2.备料和发料
2.1组装课物料员接到生管开立之「发料单」后,并及时将其送至原物料良品仓备料;
2.安排重工作业
2.1企划生管接到品管开立「扣留单」应立即了解原因及安排重工,并开立「SWR」(附表21),同时在排配中安排重工工令,在TIPTOP「工单发料单维护作业」(附件7)开出「发料单」,并提供窗体给原物料良品仓及成品待处理仓备料;
2.7物料领至产线入制程作业时,作业人员进行自主检查作业。
第四章生产制程材料管制作业
1.产线自主检验
1.1生管提前一天将发料单分发下去,仓管提前备好料,组装物料员领料时核对标识.数量.
1.2物料上线后,产线每个工站对物料具备自主检验功能,若发现料品质量异常,通知品管判定,如判定质量不良,生产部物料员在TIPTOP「工单退料单维护作业」(附件8)开立「退料单」(附表15 )办理退料入库;若料品质量合格,则直接进入上线作业。
处理方式详见第五章制程异常品作业流程及作业细则;
4.3若产线退回是良品退料,产线在TIPTOP「工单退料单维护作业」(附件8)开立「退料单」,并将料品退回仓库,仓管处理完后,将窗体上缴帐务处理;
4.4若退料之料品是未完工之物料,物料员将未完工的良品物料退回良品仓,并在TIPTOP「工单退料单维护作业」(附件8)开立「退料单」,良品仓接单收料并入库,同时将窗体上缴帐务组,帐务员依窗体属性处理退料帐务。
之退料单亦按此方式办理费用收料入库。
第2章进货异常处理作业
1.进料质量检验
1.1参见第一章进料质量检验。
1.2当该料品被IQC确认不合格后,仓管通知采购,召开制工.品管.工标组成的物料鉴审会,进行物料会判,由采购根据生产信息(如库存状况,生产需求状况等)和厂商回馈的「VDCS」提出特采需求,并由相关单位主管核定是否需要特采,若同意特采,即品管改贴「特采单」,仓库即可办理良品入库,同时仓管记账并将窗体交账务员在「采购收货作业」(附件1)办理入库过账。
2.3成品仓依照「成品出货明细表」(附表17)及「PCE成品装柜明细表」(附表18)理货,装柜。
3.出货查核
3.1成品仓拍照完后,由出货品管OQC进行出货查核,如不合格,则依第七章已入库成品重工作业流程处理;
3.2如果查核结果合格,则OQC正确填写「OUT GOING FAX」(附表19)
4.成品出货
领回处理。
3.来件不良品处理
3.1对于存放在来件不良品仓之物料,如果该料品经过供货商修复测试完成或以良品换货处理后,经确认可使用之良品,不良品仓的仓管即可开立「转拨单」,经IQC认可后转到良品仓,窗体上缴帐务组,帐务员依窗体属性进行转仓帐务处理;
3.2如果该料品不能修复或换货,则由采购协调供货商作退货处理;
1.1采购员依据16WK出货计划,开立订单同时在2小时内将「采购合约」,「交货通知单」(附表1,附表2)及订单(附表3)传真给供货商。
1.2供货商接到采购之传真数据,并依此数据生产备料,然后按时送货,在交货同时附带相关文件A.「交货通知单」(回馈) B.「包装明细」(附表4) C.「送货单」(附表5) D.「检验报告」. E.「发票」,交给相应仓库收料人员。
4.原物料入库
4.1当IQC检验完毕并贴上「Accept」单后仓管即可将货入良品仓,办理入库帐务处理,在TIPTOP中进行库存过账。当IQC将窗体送至仓库后,由仓管签认窗体并交账务员分单理帐。
4.2如果某批料品是因为工程试模样品进货入库或是无订单之类型料品入库,
同样办理,入库后进行帐处理．生产单位或非生产单位开立无生产工令
※※目录※※
内容
1
1
2
修订履历
2
3
作业流程
3~10
4
目的
11
5
指导原则
11
6
适用范围
11
7
参考文件
11
8
作业细则
12~23
9
附表单
24~65
10
附操作荧幕
66~88
APPROVED
CHECKED
PREPARED
BY
DATE
※※修订履历※※
REV.
ECN NO.
修订内容
备注
A
初版发行
B
C
D
E
F
G
H
J
K