001合同评审完成率统计表
合同评审台账及质量分析表(含6个表格)
合同评审 日期
项目名称
业主内容 单位名称
执 行 合 同 评 审 台账
类型
工程 地点
合同金额 预估利润
（万元）
%
担保
预付款
种类 额度.万元 （万元）
垫资 （万 元）
进度款（万元） 节点/月 比例%
合同工期 紧/合理
质量 标准
项目经营方式
自营
长期合作. 管理费
备注
序号
合同评审 日期
项目名称
业主内容 单位名称
执 行 合 同 评 审 台账
类型
工程 地点
合同金额 预估利润
（万元）
%
担保
预付款
种类 额度.万元 （万元）
垫资 （万 元）
进度款（万元） 节点/月 比例%
合同工期 紧/合理
质量 标准
项目经营方式
自营
长期合作. 管理费
序号
合同评审 日期
项目名称
业主内容 单位名称
执 行 合 同 评 审 台账
类型
工程 地点
合同金额 预估利润
（万元）
%
担保
预付款
种类 额度.万元 （万元）
垫资 （万 元）
进度款（万元） 节点/月 比例%
合同工期 紧/合理
质量 标准ຫໍສະໝຸດ 项目经营方式自营长期合作. 管理费
包1评审情况汇总表
包1评审情况汇总表（1）资格性及符合性审查情况如下：（2）详细评审情况如下：包2评审情况汇总表（1）资格性及符合性审查情况如下：（2）详细评审情况如下：包3评审情况汇总表包4评审情况汇总表（1）资格性及符合性审查情况如下：（2）详细评审情况如下：包5评审情况汇总表包6评审情况汇总表包7评审情况汇总表（1）资格性及符合性审查情况如下：（2）详细评审情况如下：包8评审情况汇总表（1）资格性及符合性审查情况如下：（2）详细评审情况如下：包9评审情况汇总表（1）资格性及符合性审查情况如下：（2）详细评审情况如下：包10评审情况汇总表（1）资格性及符合性审查情况如下：（2）详细评审情况如下：包11评审情况汇总表包12评审情况汇总表无供应商通过资格性和符合性审查，本子包采购失败。
包13评审情况汇总表(1) 资格性及符合性审查情况如下：(2) 详细评审情况如下：包14评审情况汇总表包15评审情况汇总表（1）资格性及符合性审查情况如下：（2）详细评审情况如下：包16评审情况汇总表（1）资格性及符合性审查情况如下：（2）详细评审情况如下：包17评审情况汇总表包18评审情况汇总表包19评审情况汇总表（1）资格性及符合性审查情况如下：（2）详细评审情况如下：包20评审情况汇总表无供应商通过资格性和符合性审查，本子包采购失败。
包21评审情况汇总表包22评审情况汇总表包23评审情况汇总表包24评审情况汇总表包25评审情况汇总表包26评审情况汇总表包27评审情况汇总表（1）资格性及符合性审查情况如下：（2）详细评审情况如下：包28评审情况汇总表包29评审情况汇总表（1）资格性及符合性审查情况如下：（2）详细评审情况如下：包30评审情况汇总表无供应商通递交投标文件，本子包采购失败。
包31评审情况汇总表包32评审情况汇总表包33评审情况汇总表包34评审情况汇总表包35评审情况汇总表包36评审情况汇总表包37评审情况汇总表包38评审情况汇总表包39评审情况汇总表13 评委签名：。
XXX-R-YX-001A合同订单评审表
□能 □不能
质量能否满足
□能 □不能
生产是能否满足
□能 □不能
其他评审内容：风险与安全评估：
签名： 参加评审部门
财务部 财务部 工程部 工程部 采购 计划部 品质部 生产部
签名 特别说明
评审结论： 正常生产，保证按时交货。 备注：
表单编号:***-R-YX-001A
合同/订单号 产品名称 下单日期 业务部主管意见：
合同/订单评审表
客户名称 型号/规格 交货时间
联系人 订单数 业务员
合同评审项目
评价
付款方式能否接受
□能 □不能
价格能否接受
□能 □不能
技术参数及各项指标能否满足
□能 □不能
测Hale Waihona Puke 夹具设备能否满足□能 □不能
供应能力能否满足
□能 □不能
交货期限能否满足
合同签订及履行统计表
2013年合同签订及履行统计表
一并录入；
合同编号后加“/及合同相对方合同编号”，如HT-CX-001-AT-2013/JST-5697-KC-2013045，并按合同列别将当天每类所有合同、FZE等；
；
注，合同评审若为固定的电子流程，用“电子”表示；若无合同评审表，用“/”标注；
、合同主体变更的例外审批等，通过纸质审批的，用“有”标注，通过固定电子流程审批的，用“电子”表示；若不需审批的返还合同文本的形式及数量，如原件3/复印件2/扫描件1/传真件1等；
是否存在异常情况等，当合同中双方的权利义务均已履行完毕且无任何争议的，视为该合同履行完毕；如我司技术服务销售合
统计表
同列别将当天每类所有合同一并录入；
电子”表示；若不需审批的，用“/”标注；
毕；如我司技术服务销售合同即指我司完成全部技术服务经对方验收合格且质保期已届满对方已支付合同全部应支付款项后视。
HKCOP-05-WI-001合同评审系统操作手册
文件编号﹕HKCOP-05-WI-001 制订日期﹕2006 年 10 月 13 日 版 本﹕ A/0 页 码﹕第 1 页 共 4 页
文件 名称
合同评审系统操作手册
页次 版本 修 共 4 页 A/0
修改内容 新制定
修改日期 2006-10-13
改
记
录
序号 分发部门
1 管理者代表
受2
企管部
控 文3
3.3 工程部负责： 3.3.1 评审能否满足新产品合同／订单工艺、技术及制程能力要求； 3.3.2 新单及工程更改后的生产数据/工具的准备与及时提供 3.3.3 机种名称是否相符，资料是否经过修改，新单或经过修改的机种是否有承认书。
作业指导书
文件编号﹕HKCOP-05-WI-001 制订日期﹕2006 年 10 月 13 日 版 本﹕ A/0 页 码﹕第 3 页 共 4 页
作业指导书
文件编号﹕HKCOP-05-WI-001 制订日期﹕2006 年 10 月 13 日 版 本﹕ A/0 页 码﹕第 4 页 共 4 页
文件 名称
合同评审系统操作手册
5.3.1 旧单接到《生产通知单》20 分钟内必须回签。 5.3.2 新单接到《生产通知单》及《合同评审表》后 4 小时内必须回签，并附上《客户 资料评估表》。 5.4 品管部： 5.4.1 旧单接到《生产通知单》20 分钟内必须回签。 5.4.2 新单接到《生产通知单》及《合同评审表》后 20 分钟内必须回签。 5.5 物控课： 5.5.1 旧单接到《生产通知单》及《合同评审表》后 10 分钟内必须回签。 5.5.2 新单接到《生产通知单》及《合同评审表》后 30 分钟内必须回签。 5.6 计划课： 5.6.1 旧单接到《生产通知单》及《合同评审表》后 30 分钟内必须回签。 5.6.2 新单接到《生产通知单》及《合同评审表》后 30 分钟内必须回签。 5.7 对超出制程能力的由工程部主导，品管、工艺、生产、计划、物控参与评审。在收到 通知 8 小时内必须评审完毕。 6.0 目标： 收到客户合同/订单 24 小时必须回复客户交期。 7.0 相关表单： 7.1《合同评审表》HKCOP-05-R1 7.2《生产通知单》HKCOP-05-R3 7.3《合同评审统计表》HKCOP-05-R2 7.4《报价单》HKCOP-01-R2
2024合同履约率统计表
合同编号：合同各方信息：甲方：（全称）地址：联系方式：乙方：（全称）地址：联系方式：鉴于甲方为乙方提供货物/服务，为确保双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条合同标的1.1 甲方同意向乙方提供如下货物/服务：（具体描述）1.2 乙方同意按照本合同约定的条款接收并支付甲方提供的货物/服务。
第二条合同价格与支付2.1 双方确认，本合同的总金额为人民币（大写）：元整（小写）：元。
2.2 乙方在本合同签订后个工作日内，向甲方支付合同总价款的 %，即人民币（大写）：元整（小写）：元。
2.3 剩余的合同总价款，乙方应在本合同约定的货物/服务交付后个工作日内支付。
2.4 甲方应按照本合同约定的时间和方式向乙方提供货物/服务。
第三条合同履行与交付3.1 甲方应按照本合同约定的期限和数量向乙方交付货物/提供服务。
3.2 乙方应按照本合同约定的期限接收甲方交付的货物/提供的服务。
3.3 双方应共同签署《履约确认书》，作为本合同履行的依据。
第四条违约责任4.1 任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为本合同总价款的 %。
4.2 违约方应承担因违约产生的其他损失和费用。
第五条争议解决5.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
5.2 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第六条其他约定6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至年月日。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：年月日签订日期：年月日注意事项及解决办法：1. 确保合同信息的准确性：在签订合同前，双方应仔细核对本合同中的各项信息，包括合同标的、价格、履行期限等，确保无误。
如发现错误，应及时更正，避免因信息错误导致的合同纠纷。
合同评审报告模板GJB
合同评审报告模板GJB报告编号：GJB2021-001报告日期：2021年8月15日一、概述本次合同评审报告是针对公司与供应商签订的采购合同进行的评审，旨在确保合同的有效性、合规性和可执行性，保障公司利益。
本次合同评审涵盖合同内容、条款、风险、责任、义务等方面，以便对合同进行全面评估和分析。
二、合同概况合同名称：采购合同合同类型：买卖合同合同双方：甲方（公司）与乙方（供应商）签订日期：2021年7月1日合同金额：100,000元付款方式：预付50%，验收后付尾款交货方式：送货上门货物描述：XXX产品1000件三、合同内容评审1. 合同条款评审合同中的各项条款是否清晰明确，是否能有效约束双方行为，是否符合相关法律法规和公司政策要求等方面进行了评审。
发现合同中存在XX条款较模糊，建议明确规定XXX。
2. 价格条款评审合同中的价格条款是否合理、稳定，是否包含附加费用，是否有涨价条款等方面进行了评审。
发现合同中价格条款较为合理，未发现问题。
3. 交付条款评审合同中的交付方式、时间、地点等条款是否明确，是否考虑到实际情况，是否符合公司要求等方面进行了评审。
发现合同中交付条款较为合理，未发现问题。
4. 保修条款评审合同中的保修期、保修方式、解决纠纷方式等条款是否清晰明确，是否符合公司要求等方面进行了评审。
发现合同中保修条款较为合理，未发现问题。
5. 违约责任评审合同中的违约责任、赔偿方式、解决纠纷方式等条款是否清晰明确，是否能有效约束双方行为等方面进行了评审。
发现合同中违约责任条款较为合理，未发现问题。
四、合同风险评估1. 供应商信用风险对供应商的信用情况、履约能力等方面进行了评估，发现供应商信用较好，履约能力强。
2. 产品质量风险对采购产品的质量、性能等方面进行了评估，发现产品质量符合公司要求。
3. 交付延迟风险对供应商的交付能力、交货时间等方面进行了评估，发现供应商交付能力强，未发现交付延迟风险。
五、合同建议改进1. 建议将XX条款做进一步明确，以减少双方的争议和纠纷。
合同评审表
内审中发现一般不符合项2各，无严重不符合项，并发出了相应的不符合项报告2个。其中市场部1个，技术质量部1个。
审核组长/日期：
批准/日期：
审核范围
质量管理体系全部要求和涉及的相关职能部门
审核依据
1）ISO9001:2008；
2）企业质量管理体系文件；
3）相关文件（法律法规及合同）
审核日期
2015年5月18日
受审部门
总经理、管理者代表、技术质量部、行政部、市场部、品管部、生产部
审核组长
徐健审Biblioteka 组成员余兵兵、马金娥审核概况：
根据公司年度内审计划，经管理者代表批准成立了以徐健为组长的3人内审小组。公司内审依据ISO9001:2008体系标准和《内部审核控制程序》规定要求，给各受审部门发出内审通知书，按照编制的内审检查表，与2015年5月18日对各受审部门进行了内部审核。各小组及部门根据检查表要求安排工作密切配合，使审查顺利展开，审核过程中，审核员在各部门负责人的陪同下，通过交谈、查阅文件记录、现场观察等方法收集客观证据，与受审核方一起确认实施并予以记录，2015年5月18日下午16：50召开会议，澄清了受审部门提出的问题，宣读确认了责任部门，提出了口头改进的要求及完成期限。本次审核在总经理的重视及各部门的支持下，按计划完成了审核任务。
2.总经理主持会议并讲话
3.技术质量部作质量管理体系运行情况总结
4.市场部作质量管理体系运行情况总结
5.生产部作质量管理体系运行情况总结
6.品管部作质量管理体系运行情况总结
7.管理者代表作质量管理体系运行情况总结
8.总经理作结束语
9.管理评审报告
内部质量审核报告
QR-8.2-07
1合同评审表
2）生产进度控制
在规定的时间内能完成 生产任务
5
品管部
9）保证产品质量满足客户要求，
10）以往投诉产品的改进。
3）检测设备的能力
产品质量能确保达到要 求
6
总经理
5）综合评审
3）确认订单可否开始生产.
可满足合同要求，开始 生产。
4）付款方式
3）验货、交付方式
客户要求完全识别，可按 照合同要求执行。
2
生产部
（技术）
1）工艺能力能否满足客户要求
2）是否有交过样板，若交过样板给客 户是否确认合格。
工艺方面能满足订单要 求，已交样板进行确认。
3
采购部
2）确认提供及时的原材料供应
2）原材料的质量保证
原材料的质量和数量能 满足需求。
4
2）是否有交过样板，若交过样板给客 户是否确认合格。
工艺方面能满足订单要 求，已交样板进行确认。
3
采购部
1）确认提供及时的原材料供应
2）原材料的质量保证
原材料的质量和数量能 满足需求。
4
生产部
1）生产能力是否充足
2）生产进度控制
在规定的时间内能完成 生产任务
5
品管部
1）保证产品质量满足客户要求，
2）以往投诉产品的改进。
1）工艺能力能否满足客户要求
2）是否有交过样板，若交过样板给客 户是否确认合格。
工艺方面能满足订单要 求，已交样板进行确认。
3
采购部
4）确认提供及时的原材料供应
2）原材料的质量保证
原材料的质量和数量能 满足需求。
4
生产部
4）生产能力是否充足
2）生产进度控制
ISO134852003质量评审质量目标分解及完成情况统计表
编号:QR-5.4-01责任部门项目目标值完成情况公司产品一次交检合格率≥95% 98% 顾客满意率≥80% /生产部1、产品一次交检合格率≥95 98%2、在用设备设施完好率≥97 100%3、生产任务及时完成率≥98 100%贸易部4、合同履约率100% 100%5、顾客投诉次数＜3次/年06、批量退货索赔事件无无7、顾客抱怨及时处理3个工作日内3个工作日内8、采购产品合格率100% 100%9、采购产品按时到货率≥98% 100%行政人事部10、培训计划完成率≥98% 100%质检部11、体系文件受控率100% 100%12、错检漏检率0 013、计量器具按时检定率100% 100%技术部14、因产品工艺缺陷退货和顾客投诉次数≦5次/年0注：一、计算公式：1、产品一次交检合格率=一次交检合格批数/交检批数*100%2、在用设备设施完好率=在用设备完好数/在用设备总数*100%3、生产任务及时完成率=及时完成数/总数*100%4、合同履约率=履约合同数/合同总数*100%5、顾客投诉次数按实际次数计算6、批量退货索赔事件为07、顾客抱怨及时处理在3个工作日内；8、体系文件受控率=受控体系文件数/受控体系文件总数*100%9、培训计划完成率=培训计划完成数/培训计划总数*100%10、采购产品合格率=采购合格批数/采购总批数*100%11、采购产品按时到货率=采购产品按时到货次数/采购产品总次数*100%12、错检漏检次数为013、计量器具按时检定率=按时送检计量器具数/总数*100%14、因产品工艺缺陷退货和顾客投诉次数按实际次数计算二、行政人事部每个季度对质量目标完成情况进行统计分析，并将结果提交管理评审。
统计：张风明2015.6.30编号:YQR5.4-01责任部门项目目标值完成情况公司产品一次交检合格率≥95% 98% 顾客满意率≥80% 90%生产部1、产品一次交检合格率≥95 98%2、在用设备设施完好率≥97 100%3、生产任务及时完成率≥98 100%贸易部4、合同履约率100% 100%5、顾客投诉次数＜3次/年06、批量退货索赔事件无无7、顾客抱怨及时处理3个工作日内3个工作日内8、采购产品合格率100% 100%9、采购产品按时到货率≥98% 100%行政人事部10、培训计划完成率≥98% 100%质检部11、体系文件受控率100% 100%12、错检漏检率0 013、计量器具按时检定率100% 100%技术部14、因产品工艺缺陷退货和顾客投诉次数≦5次/年0注：一、计算公式：1、产品一次交检合格率=一次交检合格批数/交检批数*100%2、在用设备设施完好率=在用设备完好数/在用设备总数*100%3、生产任务及时完成率=及时完成数/总数*100%4、合同履约率=履约合同数/合同总数*100%5、顾客投诉次数按实际次数计算6、批量退货索赔事件为07、顾客抱怨及时处理在3个工作日内；8、体系文件受控率=受控体系文件数/受控体系文件总数*100%9、培训计划完成率=培训计划完成数/培训计划总数*100%10、采购产品合格率=采购合格批数/采购总批数*100%11、采购产品按时到货率=采购产品按时到货次数/采购产品总次数*100%12、错检漏检次数为013、计量器具按时检定率=按时送检计量器具数/总数*100%14、因产品工艺缺陷退货和顾客投诉次数按实际次数计算二、行政人事部每个季度对质量目标完成情况进行统计分析，并将结果提交管理评审。