公司物资到货验收管理办法.docx
物资采购入库验收管理制度范本
物资采购入库验收管理制度范本一、目的与适用范围本制度的目的是规范和管理物资采购入库验收工作，确保采购物资的质量和数量符合要求，保障各部门正常工作的进行。
适用于公司所有物资采购入库验收工作。
二、责任与权限1. 采购部门负责物资采购的组织和安排，包括招标、比价、合同签订等工作，并按照规定将采购物资送至仓库。
2. 仓储部门负责对采购物资进行验收、入库和仓储，确保物资安全和保存质量。
3. 采购员负责对所采购物资的质量和数量进行初步验收，并填写相应的验收单据。
4. 仓库管理员负责对采购物资进行详细的验收，包括外观、数量、规格、包装等方面，并填写相应的入库单据。
5. 验收员负责对采购物资进行抽样检验和质量验收，确保物资质量符合要求。
6. 采购部门、仓储部门、验收员等有权对物资进行返工、退货等处理，并及时与供应商联系解决问题。
三、物资采购入库验收流程1. 采购员接收到采购计划后，根据需要编制采购方案，并进行招标、比价等工作。
2. 采购员与供应商进行合同谈判，确保合同内容包括物资的品名、规格、数量、质量要求等，并签订正式合同。
3. 采购员将合同及其他相关文件提交给仓储部门，通知其准备接收采购物资。
4. 供应商按照合同约定的交货日期将物资送至公司仓库。
5. 仓库管理员在接收物资的同时，与采购员进行初步验收，包括检查包装完好性、物资的外观质量等，并填写验收单据。
6. 验收员对部分采购物资进行抽样检验，并与供应商的质量报告进行对比，确保物资质量符合要求。
如发现质量问题，需及时与供应商联系解决。
7. 仓库管理员在验收合格后，按照物资的性质和规则进行分类和入库，并填写入库单据，记录物资的库存数量和位置。
8. 采购部门对入库物资进行核对，确保与合同中约定的品名、规格、数量等一致，如发现问题，及时与仓储部门联系调整。
9. 所有验收和入库的单据需要及时归档，方便查阅和复核。
10. 待物资入库完成后，仓库管理员通知相关部门领取所需物资，并记录领用情况，确保物资的及时供应和使用。
公司物资进出验收管理制度
第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资质量，提高工作效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资的进出验收管理。
第三条物资验收工作应遵循“严格、准确、及时、高效”的原则。
第二章组织机构与职责第四条公司设立物资验收小组，负责物资验收工作的组织、协调和监督。
第五条物资验收小组由以下人员组成：1. 物资采购部门负责人；2. 物资保管部门负责人；3. 质量检验部门负责人；4. 采购、保管、质量检验等相关岗位人员。
第六条物资验收小组的职责：1. 制定和修订物资验收流程；2. 组织物资验收工作；3. 监督验收过程的合规性；4. 处理验收过程中出现的问题；5. 定期对验收工作进行总结和改进。
第三章验收流程第七条物资到货前，采购部门应通知验收小组做好验收准备。
第八条验收小组接到通知后，应立即组织人员进行验收。
第九条验收流程如下：1. 查看物资到货单，确认到货数量、规格、型号等与订单信息一致；2. 核对物资包装，检查包装是否完好，是否存在破损、渗漏等现象；3. 检查物资质量，包括外观、尺寸、性能等，确认是否符合国家标准和公司要求；4. 核对产品合格证、检验报告等相关文件，确认产品合格；5. 根据验收结果，填写《物资验收记录》。
第十条验收过程中发现以下情况，应立即停止验收，并报告上级部门：1. 物资数量、规格、型号与订单信息不符；2. 物资包装破损、渗漏；3. 物资质量不合格；4. 产品合格证、检验报告等相关文件缺失。
第四章验收记录与处理第十一条《物资验收记录》应详细记录验收过程，包括验收日期、验收人员、验收结果等。
第十二条《物资验收记录》应由验收小组负责人签字确认，并存档备查。
第十三条对于验收过程中发现的问题，验收小组应及时采取措施，包括：1. 对于数量不符的物资，联系供应商进行补发或退货；2. 对于质量不合格的物资，联系供应商进行更换或退货；3. 对于包装破损、渗漏的物资，联系供应商进行更换；4. 对于文件缺失的物资，要求供应商提供相关文件。
备件到货验收管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强备件管理，确保备件质量，提高备件使用效率，保障生产设备的正常运行，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有备件的到货验收工作。
第三条备件到货验收应遵循以下原则：1. 严格按合同规定验收；2. 依据国家相关标准和规定进行验收；3. 确保验收过程公开、公正、公平；4. 验收记录完整、准确。
第二章验收组织与职责第四条成立备件到货验收小组，负责备件到货验收工作。
第五条验收小组由以下人员组成：1. 采购部门代表：负责采购合同的审核和验收工作的监督；2. 仓库保管员：负责备件的实际接收和保管；3. 技术部门代表：负责备件的技术验收；4. 质量管理部门代表：负责备件的质量验收。
第六条各成员职责：1. 采购部门代表：审核采购合同，监督验收过程，确保合同条款得到执行；2. 仓库保管员：负责备件的接收、清点、记录，确保备件数量和质量；3. 技术部门代表：负责备件的技术性能检验，确保备件符合技术要求；4. 质量管理部门代表：负责备件的质量检验，确保备件符合质量标准。
第三章验收程序第七条备件到货验收程序：1. 审核合同：验收小组首先审核采购合同，确认合同内容与实际到货情况相符；2. 审核随货文件：验收小组审核随货文件，包括装箱单、质量保证书、合格证等，确保文件齐全、有效；3. 外观检查：验收小组对备件进行外观检查，确认备件无损坏、锈蚀、变形等异常情况；4. 数量核对：验收小组核对备件数量，确保与合同规定一致；5. 技术检验：技术部门代表对备件进行技术性能检验，确保备件符合技术要求；6. 质量检验：质量管理部门代表对备件进行质量检验，确保备件符合质量标准；7. 验收记录：验收小组填写验收记录，记录验收结果和存在问题；8. 验收报告：验收小组编写验收报告，提交给采购部门、技术部门和质量管理部门。
第四章验收标准第八条备件验收标准：1. 合同规定：以采购合同中的规定为准；2. 国家标准：以国家相关标准为准；3. 行业标准：以行业标准为准；4. 产品说明书：以产品说明书为准。
仓库物料验收入库制度范本
仓库物料验收入库制度范本一、目的和原则为了规范仓库物料的验收入库工作，确保物料质量符合标准，保障公司生产正常进行，提高仓库管理水平，特制定本制度。
本制度适用于公司所有仓库物料的验收入库工作。
二、物料采购1. 物料采购应根据生产计划和库存情况，由采购部门制定采购计划，经审批后实施。
2. 采购部门应选择有质量保证的供应商，并与供应商签订采购合同，明确物料质量、数量、价格、交货时间等要求。
三、物料验收1. 物料到达仓库后，仓库管理员应立即通知验收人员对物料进行验收。
2. 验收人员应根据采购合同和物料清单，对物料的数量、质量、规格、型号等进行认真检查。
3. 验收过程中发现的物料质量问题，应及时通知采购部门处理。
对于不符合要求的物料，应拒绝接收，并做好记录。
四、物料入库1. 物料验收合格后，仓库管理员应根据验收报告，办理物料入库手续。
2. 物料应按照分类、分区、分层的原则，放入相应的存储位置。
3. 仓库管理员应定期对物料进行整理、清洁、维护，确保物料安全。
五、物料出库1. 物料出库应根据生产部门的需求，由仓库管理员办理出库手续。
2. 物料出库时，仓库管理员应核对出库单据，确保物料的品种、数量、质量符合要求。
3. 物料出库后，仓库管理员应及时更新库存记录，确保库存数据的准确性。
六、物料盘点1. 仓库管理员应定期对物料进行盘点，确保库存数据的准确性。
2. 盘点过程中发现的物料数量不符、质量问题等情况，应及时查明原因，并采取相应措施。
七、制度执行与监督1. 仓库管理员应严格执行本制度，确保物料验收入库工作的顺利进行。
2. 采购部门、生产部门等相关部门应密切配合，共同做好物料验收入库工作。
3. 公司审计部门应对物料验收入库工作进行定期检查，发现问题应及时提出整改要求。
八、制度修订本制度根据实际情况适时修订，修订后的制度经公司领导审批后实施。
九、附则本制度自发布之日起实施，原相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
如有未尽事宜，由公司领导决定。
公司物资到货验收管理办法
----- 物资到货验收管理办法（暂行）第一章总则第一条为加强------- 物资验收管理，提升物资质量管理水平，根据 ----- 公司相关规定、标准和公司有关规定制定本办法。
第二条本办法适用于分公司及其所属基层单位非设备类物资的验收管理。
第三条本办法所称物资是指分公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。
非设备类物资是指除以下设备之外的物资。
（一）列入公司固定资产投资计划；（二）列入长滩资产投资计划；（三）列入安全环保隐患治理计划；（四）零星设备购置计划中的非安装设备；第二章机构与职责第四条物资装备科负责贯彻执行----------- 公司物资采购质量管理规章制度；负责指导、监督、检查所属基层单位物资验收管理工作。
第五条基层单位物资管理部门负责本单位的物资到货验收管理工作，具体负责贯彻落实公司物资到货验收管理办法；并配备专（兼）职物资到货验收管理人员开展本单位物资到货验收工作。
第三章物资到货验收的一般规定第六条物资到货验收的依据是物资买卖合同，验收方式、方法必须符合合同、协议及相关标准要求。
第七条物资到货验收的内容包括资料检验、外观检验、数量检验和品质检验。
第八条资料检验包括以下内容（一）对到货物资的供货商、收货单位、名称、规格、型号等进行认真核对，（二）对随货资料，包括物资的标牌、标志、出厂合格证、生产许可证、生产日期、使用（安装操作）说明书，检验报告单（证书）、材质单、化验单、配件明细及合同协议要求的其他证件，进行认真查验。
（三）驻厂监造物资到货验收时，应查验监造报告，必要时应依据监造合同和相关要求，查验相关证明文件。
（四）实物标识与资料应一致齐全，完整清晰，并随货同行。
（五）对查验结果做好记录。
（六）随物资料必须随物保管。
第九条外观检验包括以下内容（一）外观检验主要包括形状缺陷检测和表面质量缺陷的检测。
主要检查物资的包装物是否完好、有无损坏；物资是否被撞击、挤压而导致的破碎、变形等；金属材料的外部是否有锈蚀、裂纹、瓢曲、切斜等外观质量问题；是否因雨、雪等外部因素出现受潮、霉变、虫蛀、老化及被污染；物资的标牌、标志、合格证、生产日期、厂名、厂址、化学品安全说明书等相关物资信息标识是否完整、清晰。
公司采购验收管理办法
公司采购验收管理办法一、总则1. 为规范公司采购验收流程，确保采购物资的质量和数量符合要求，保障公司的正常生产经营活动，特制定本办法。
2. 本办法适用于公司所有采购物资的验收工作。
二、验收职责分工1. 采购部门负责通知相关部门和人员参与验收，并提供采购合同、订单等相关文件。
2. 质量检验部门负责对采购物资的质量进行检验和评估。
3. 仓库部门负责对采购物资的数量、规格、型号等进行核对和清点。
4. 使用部门负责对采购物资的适用性和性能进行评估。
三、验收流程1. 采购物资到货后，采购部门应及时通知质量检验部门、仓库部门和使用部门。
2. 质量检验部门应在规定的时间内对物资进行质量检验，并出具检验报告。
对于合格的物资，在检验报告上签字确认。
对于不合格的物资，注明不合格原因，并提出处理意见。
3. 仓库部门在收到检验合格报告后，对物资的数量、规格、型号等进行核对和清点。
核对无误后，办理入库手续，并在入库单上签字确认。
如发现数量、规格、型号等不符，应及时与采购部门沟通处理。
4. 使用部门在物资入库后，对物资的适用性和性能进行评估。
如发现问题，应及时与采购部门反馈。
四、验收标准1. 采购物资应符合国家相关标准、行业标准以及公司制定的技术要求和质量标准。
2. 采购合同或订单中明确规定的质量、数量、规格、型号等要求应作为验收的重要依据。
五、验收时间1. 质量检验部门应在物资到货后的[X]个工作日内完成质量检验工作。
2. 仓库部门应在收到检验合格报告后的[X]个工作日内完成数量、规格、型号等的核对和清点工作。
3. 使用部门应在物资入库后的[X]个工作日内完成适用性和性能的评估工作。
六、验收记录1. 验收过程中应做好详细的记录，包括验收人员、验收时间、验收结果、存在的问题及处理情况等。
2. 验收记录应由相关人员签字确认，并作为采购档案保存。
七、不合格物资的处理1. 对于不合格的物资，采购部门应及时与供应商协商处理。
可以要求供应商更换、退货或采取其他补救措施。
物资验收入库管理制度（4篇）
物资验收入库管理制度第一章总则第一条为了规范和强化物资验收入库工作，增强物资管理的科学性和规范性，提高物资的利用率和管理效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有涉及物资采购、验收和入库的环节。
第三条物资验收入库是指物资采购到达我公司后经过检查验收合格后，按照一定方式存放入库的过程。
第四条物资验收入库工作必须以依法公正、科学高效为原则，以质量优先、安全第一为基本要求。
第二章验收管理第五条采购部门应根据我公司的采购计划和需求，按照相应的采购程序进行物资的采购工作。
第六条物资验收人员应具备相应的专业知识和技能，能够准确判断物资的质量和规格，做到公正、公平、公开。
第七条物资验收的进场检查必须按照验收标准进行，对于外观有破损或异常的物资必须及时予以记录，并向采购部门报告。
第八条物资验收不合格的，应立即通知采购部门，并予以退货处理。
第九条物资验收合格的，应按规定的程序进行入库处理。
第三章入库管理第十条入库前，应对物资进行清点，确保物资的数量和规格与入库单相符。
第十一条物资入库前，应先进行防火、防潮、防虫等处理，确保物资的质量和安全。
第十二条入库操作人员必须严格按照规定的要求进行入库操作，确保入库的准确性，同时对于重要物资应进行二次确认和核对。
第十三条对于易变质的物资，应按照相应的方法和要求进行储存，确保其质量不受损坏。
第十四条入库记录必须真实、准确、完整，包括物资的名称、规格、数量、入库日期、接收人员等信息。
第四章监督与考核第十五条采购部门、验收人员和入库操作人员应相互配合，相互监督，确保物资验收入库工作的质量和效率。
第十六条监督人员应定期对物资验收入库工作进行检查，发现问题及时提出整改要求，并对整改情况进行跟踪和评估。
第十七条物资验收入库工作的考核指标包括验收合格率、入库准确率、记录的规范程度等，通过对这些指标的考核结果进行评价，对工作人员进行奖惩。
第十八条对于重大失误或违规行为，应依法追究责任。
物品验收入库管理办法
物品验收入库及出库管理办法为了规范物品出入库管理,切实做到物品验收项目的全面正确,特制定物品验收入库及出库管理办法。
一、物品验收入库管理（一）物品到公司，由采购员核对销货清单与计划一致后，在销货清单上签字确认。
（二）仓库人员通知使用单位验收.（三）当天到货物品当天进行验收。
（四）使用部门提报计划采购的物品，由提报计划的部门及保管员共同验收。
（五）仓库提报计划采购的物品，应由保管员及使用部门共同验收.（六）验收内容1、物品名称是否与名牌一致.2、物品的规格型号、材质、执行标准是否与销货清单统一。
3、尺寸、厚度等是否与销货清单一致.4、物品外观是否达标。
5、包装是否完好。
6、合格证或随货资料是否齐全。
7、化验结果是否达标.8、物品是否在保质期内.9、物品的数量是否与销货清单相符。
（七）验收人员严格按照验收内容逐项进行验收，如有不合格的，及时通知供应部采购业务员退、换物品（八）验收合格的,认真填写物品验收单各项内容,使用部门及仓库人员在物品验收单上签字确认。
（九）仓库人员依据销货清单进行入库。
（十）材料会计依据销货清单及签字确认的物品验收单出具入库单，仓库人员在入库单上签字确认.二、物品出库管理（-）使用车间（部室）开具领料单。
（二）单价在500元以上的材料、工具及劳保由使用车间或部室主任及分管领导签字；材料单价在500元以下（含500元）由使用车间或部室主任签字。
（三）材料会计根据领料单出具出库单，领料人在出库单上签字确认。
（四）保管员根据材料会计出具的出库单办理出库。
（五）车间8点班领用材料时，需持有签字完整的领料单；夜班急用物品，可打欠条，二日内必须补办出库手续。
物料入库管理制度管理制度作为员工行为标准的模式，能使员工个人的活动得以合理进展，同时又成为维护员工共同利益的一种强制手段。
以下就是的物料入库管理制度，欢迎大家参考！第1条为标准物料入库的操作，确保入库物料的质量，特制定本制度。
第2条凡进入本公司仓库的物料，均依本制度执行。
物资验收入库管理制度范文（四篇）
物资验收入库管理制度范文第一章总则第一条为规范物资验收入库工作，科学管理，并提高工作效率，根据《中华人民共和国物质管理法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，制定本管理制度。
第二条本制度适用于所有涉及物资验收入库工作的部门、单位及人员，具体执行人为所在部门、单位的物资管理人员。
第三条物资验收入库是指将从外部采购或调入本单位的物资，在检验验收合格后，确认并存放至仓库的过程。
第四条物资验收入库应遵循公平、公正、公开和高效原则，确保物资质量安全和合理使用。
第五条物资验收入库工作应遵循科学、规范、便捷的原则，确保数据准确、及时。
第六条物资验收入库工作应遵循岗位责任明确、安全环保、节约能源的原则。
第七条物资验收入库工作应遵循统一规范、流程性、可操作性的原则。
第二章引导与培训第八条物资管理部门应对新任职人员进行物资须知、验收的操作流程和标准进行培训。
第九条物资管理部门应定期组织培训，提高物资管理人员的综合素质和操作技能。
第十条物资管理部门应编制详尽的物资管理培训计划，包括培训内容、培训形式、培训对象、培训时间等，并按计划进行培训。
第十一条物资管理人员应定期参加相关考试，提高知识储备和执行能力。
第三章管理机构及权限第十二条物资管理部门是本单位物资管理的职能部门，负责组织、协调和监督本单位的物资验收入库工作。
第十三条物资管理部门的主要职责包括：（一）制定和完善物资验收入库的管理制度、规章和制度；（二）组织、协调和监督本单位的物资验收入库工作；（三）制定和完善物资验收入库的标准和流程；（四）做好物资验收入库的记录、分析和报告工作；（五）指导和培训物资管理人员，提高其业务能力和素质。
第十四条物资管理人员是本单位承担物资验收入库工作的专职人员，负责具体的操作和实施。
第十五条物资管理人员的主要职责包括：（一）按照物资验收入库的标准和流程，对物资进行验收；（二）保证物资验收入库的准确性与及时性；（三）保障物资的安全存放和合理使用；（四）组织和实施物资管理培训；（五）做好物资验收入库的记录、分析和报告工作。
到货物资验收管理办法
XXXXX煤矿有限公司到货物资验收管理办法（试行）一、目的为适应集团公司整合内部物资采购资源的需要，进一步加强物资管理，确保到货物资的安全可靠，根据六枝工矿（集团）物资供应分公司到货物资验收管理办法，结合黑拉嘎煤矿公司实际，制定本验收办法。
二、范围本验收办法适用于六枝工矿（集团）黑拉嘎煤矿有限公司。
三、物资验收遵循的基本原则物资验收遵循的基本原则是：严肃性、及时性、准确性四、验收程序及内容：按物资供应公司到货物资验收管理办法规定进行委托验收，必要时由物资供应公司质量检验中心组织相关人员到现场进行实物验收。
1、计划采购的物资（设备）到达公司后，需要进行验收，公司成立物资（设备）验收小组（供销部、财务部、企管部、党群部及材料计划提交单位或部门）具体负责验收工作。
（1）物资供应公司采购的物资到达公司后，由物资供应公司传合同上物资相关内容（物资名称、规格型号、数量、价格、特殊要求、质量标准等）给公司供应部，供应部组织以上相关部室人员对照物资供应公司提供的信息进行验收，建立电子档案；并在验收单上签字或盖章。
（2）物资供应公司授权公司供应部采购的物资，签订合同，物资到达后，由供应部组织相关人员进行验收，建立电子档案。
并在验收单上签字或盖章。
2、材料验收分工：材料计划提起部门对材料的技术参数、质量、资料负责验收；供销部负责验收工作的组织、协调和解决验收中出现的问题。
3、无计划购进的物资，不予验收。
没有验收或验收不合格的材料严禁发放。
否则，每次对供销部责任人罚款100元。
4、每批物资到达公司后，安规定需验收的物料由供销部牵头，按照物资分管范围，组织相关业务主管部门参加验收。
不及时参加验收每次对部门负责人罚款50元，并视为“默认”合格，若出现质量问题，对其罚款200元。
5、验收小组要严格按照有关技术标准进行验收。
各类产品必须具备有效的“生产许可证”、“产品合格证”，被列入矿用产品安全标志管理目录的矿用产品还必须具备有效的“煤安标志”，防爆产品要有“防爆合格证”等，否则不予验收。
公司入库物资验收管理办法
公司入库物资验收管理办法为强化物资管理，做好入库物资验收工作，保证入库物资数量和质量符合合同要求，特制定本办法。
第一章物资入库验收准备第一条为提高工作效率，验收人员应做好物资入库验收准备工作。
一、准备相应的检验工具，如磅秤、量尺、卡尺及仪表仪器等，检验工具必须准确；二、确定入库物资的存放地点，垛形和保管方法；三、准备好需用的堆码、苫垫材料和搬运装卸设备、工具及人力等，特殊物资需准备防护设施；四、进口物资或特别要求进行质量检验者，应通知有关检验部门，会同验收。
第二核对入库票据物资入库凭物资采购部门开具的物资入库验收单进行验收，如生产急需，可凭库房业务主管部门电话通知办理，但应及时补发物资入库验收单，否则任何物资不得验收入库。
第二条入库验收单要详细填写入库物资的生产厂家、编码、品名、规格、数量和价格，有特殊要求的注明验收标准。
第三条供货单位需提供质量证明书或合格证、装箱单、磅码单、发货明细表和产品标识等。
第四条铁路运输的需提供铁路运单。
如在入库前或运输途中发生残损等情况时应有商务记录或普通记录。
第三章实物检验第五条质量检验验收人员负责入库物资一般的外观质量检查。
一、检查手段：一是感官检查，外观无异常，主要用眼睛观测、手摸、鼻嗅等。
二是用检验设备和工具进行检查。
二、检查内容：检查物资馐是否有残损、锈蚀、渗漏、封口不密、包装不固、包装外表粘附杂质、油污或遭受水侵雨淋等情况，如有必要可邀请有关人员抽查内部质量，如外包装无问题可进行开箱、开包、开捆检验，检验比例不得低于10%，检验时应不损坏物资本体，检验后应恢复包装。
对产品技术含高、市场复杂、外观不易分辨，可会同采购部门共同进行检验。
三、设备、备件发现下述情况应拒绝验收入库。
1、主机、附机、随机零部件、工具与产品说明书、装箱单不符，随机的检验合格证、安装使用说明书书等技术资料不完整。
2、铸件清砂不净，有铸造缺陷；加工件表面、主轴、螺纹有擦伤裂纹等。
3、各轴承、传动部及怕锈蚀的部分未涂防锈脂，传动部转动不灵活。
物资到货验收管理制度
物资到货验收管理制度第一章总则第一条为规范公司物资到货验收管理工作，提高工作效率，保证物资入库的质量和数量准确无误，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门的物资到货验收工作。
第三条物资到货验收应遵循严格的程序和标准，对于不合格的物资应及时处理，确保物资入库的质量和数量准确无误。
第四条公司应设立专门的物资到货验收部门，负责统一管理全公司的物资到货验收工作。
第五条物资到货验收部门应当配备专业的验收人员，保证验收工作的准确性和及时性。
第六条公司应建立完善的物资到货验收管理制度和工作流程，明确各项工作的责任和权限，做好相关的记录和报告。
第七条公司应定期开展物资到货验收管理制度的培训和考核，提高员工的验收工作技能和水平。
第八条公司领导要加大对物资到货验收管理工作的支持和投入，确保制度的贯彻执行。
第二章物资到货验收的程序第九条物资到货验收程序包括接收、检查、记录和处理四个环节。
第十条物资到货验收部门应在物资到货前，根据采购计划和合同，做好接收准备工作。
第十一条物资到货验收部门接收到货后，应及时组织验收人员进行检查。
第十二条验收人员应按照检查表进行逐项检查，检查物资的品质、数量、包装和配件等情况。
第十三条检查完毕后，验收人员应在验收记录表上做好相应的记录，包括验收时间、验收结果、不合格品的处理等内容。
第十四条如发现不合格的物资，验收人员应及时通知供应商进行处理，并做好相应的记录和报告。
第十五条验收合格的物资应及时送往指定的库房入库，做好相应的记录和报告。
第三章物资到货验收的标准第十六条对于不同的物资，应有不同的验收标准，要根据实际情况制定针对性的验收标准。
第十七条对于质量标准，要根据产品的国家标准和行业标准来制定，确保产品的质量达到要求。
第十八条对于数量标准，要结合采购合同和实际情况来确定，保证采购数量的准确性。
第十九条对于包装标准，要确保产品包装完好无损，避免在运输过程中对产品造成损坏。
第二十条对于配件标准，要确保产品的配件齐全，减少因配件缺失而影响产品的使用。
物资验收管理办法.doc
物资验收管理办法.doc物资验收管理办法第一章总则第一条本办法对物资部所辖物资的进货数量验收、规格型号核对、凭证价格核查、外观质量验收、技术性能检验等做出了规定。
第二章验收的准确性、及时性第二条验收的准确性：验收人员对采购入物资部的物资，在数量、型号规格、外观质量及其质量状况等方面验收，做到公平、公正、准确无误，如实反映实际情况，不带任何主观偏见。
第三条验收的及时性：验收人员必须在规定的期限内完成对物资的验收，出具原辅料检验报告单据。
第三章验收内容及要求第四条验收前的准备工作：(一) 采购人员应向库房管理人员提供到货信息，库房管理人员接到信息后，根据物资的性能特点，确定好存放地点、堆码方法、装卸方式和保管方法。
(二) 需防潮物品，准备好装卸搬运工具和铺垫材料。
(三) 收集有关信证、技术资料、查看订货合同。
(四) 采购人员通知质量部会同检验。
第五条物资进库（场）后的验收内容与要求物资进库（场）后放入验收区，物资部验收人员负责证件验收、重量验收、数量验收、外观验收，质量部验收人员负责实物验收：(一) 证件验收：验收人员核查实物运单、到货清单、质量证明书、产品合格证、发货明细清单等各种记录。
(二) 重量、数量验收：验收人员根据到货清单核对订货合同、实物重量、实物数量、型号规格、式样。
(三) 外观验收：证件齐全、重量、数量核对清楚后，验收人员对货物进行外观验收。
(四) 验收人员根据公司相应检验标准对物资进行抽样检验，并做出相应的检验/验收记录。
第六条验收记录及要求(一) 验收中，发现证件不全、包装损坏、数量短少、外观变形、质量不符合技术标准要求、进货价格偏离计划价格较高等实际情况，验收人员应如实在验收单上做出记录。
(二) 填写验收单据。
包括填写物资的到库日期与验收日期，物资的名称、规格、数量和质量状况、供货方提供的证件情况、实物的抽检数量和结果，以及对验收中发生异议的处理建议。
第四章验收中异议的处理第七条超交处理：交货数量超过订购数量时，如属包装原因或买卖惯例且超量低于10％时，按实际数验收；超过10％时，应与采购人员联系并将超交部分予以退回，如有特殊情况不予退回者，应由主管（副）总经理审批，同时入库数量按实际数量验收。
到货验收管理制度范文
到货验收管理制度范文到货验收管理制度第一章总则第一条为了规范到货验收工作流程，加强对货物质量、数量、规格等的检验，确保公司的资金安全和订单的顺利完成，制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有进货物资的到货验收工作。
第三条到货验收是指我公司对供应商送货到我公司仓库的物资进行质量、数量、规格等的检验和确认，以确保所到的货物符合我公司的要求和标准。
第四条到货验收工作由货物购入部门负责，具体责任人由部门主管任命。
第二章到货验收流程第五条收货员在接到供应商送货通知后，向供应商确认送货时间并提醒其必须按时送货。
第六条收货员按照计划时间到达货物送达地点，与供应商确认送货单、货物清单和物资相关证明文件。
第七条收货员将货物从供应商的车辆上卸下，并且按照订单数量进行核对。
第八条收货员将货物进行初验，包括仔细检查包装是否完好、货物外观是否损坏等。
第九条收货员将货物摆放在指定区域，并进行实际数量的核对工作。
第十条收货员对货物进行抽样检查，将样品送到质量部门进行质量检验。
第十一条如果货物质量检验不合格，收货员应立即通知供应商，并协商解决办法。
第十二条如果货物数量不符合订单要求，收货员应立即通知供应商，并要求其进行补发或退货。
第十三条收货员将验收合格的货物进行存储，并及时将入库清单上报给仓库管理员。
第三章到货验收标准第十四条到货验收的物资按照国家标准和公司要求执行。
第十五条物资的质量验收包括外观检查、尺寸检查、性能检查等。
第十六条外观检查主要针对货物包装，要求包装完好无损。
第十七条尺寸检查主要针对货物的规格和尺寸，要求与订单要求一致。
第十八条性能检查主要针对货物的特殊性能和功能，要求能够正常运行。
第十九条物资的数量验收要求与订单一致，如果与订单不符，应及时与供应商协商解决。
第四章到货验收记录第二十条到货验收记录必须真实、准确、完整地记录到货物质量、数量、规格等信息。
第二十一条收货员在验收过程中要详细记录到货时间、供应商、货物数量、货物规格等信息。
货物类验收管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范货物验收工作，确保货物质量，提高工作效率，保障公司利益，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有货物验收工作，包括但不限于原材料、成品、半成品、包装物、设备等。
第三条货物验收应遵循以下原则：1. 客观、公正、严谨；2. 及时、准确、完整；3. 严格按合同、标准、规范执行；4. 保障公司合法权益。
第二章验收机构与人员第四条公司设立货物验收部门，负责公司货物的验收工作。
第五条验收部门应配备以下人员：1. 验收主管：负责验收部门的全面管理工作；2. 验收员：负责具体货物的验收工作；3. 技术人员：负责对验收过程中出现的技术问题进行鉴定；4. 记录员：负责验收记录的填写、归档工作。
第六条验收人员应具备以下条件：1. 具有良好的职业道德和敬业精神；2. 具备相应的专业知识和技能；3. 熟悉验收流程和标准；4. 具备较强的沟通协调能力。
第三章验收程序第七条验收程序分为以下步骤：1. 验收准备（1）接收货物：验收人员应核实货物数量、规格、型号等与合同、订单一致；（2）核对单据：验收人员应核对货物清单、发票、装箱单等相关单据；（3）检查包装：验收人员应检查货物包装是否完好、有无破损、渗漏等情况；（4）查验货物：验收人员应检查货物外观、质量、规格等是否符合要求。
2. 验收实施（1）外观验收：验收人员应检查货物外观是否有瑕疵、损伤、锈蚀等情况；（2）质量验收：验收人员应按照国家标准、合同要求，对货物质量进行检验；（3）数量验收：验收人员应核实货物数量是否与合同、订单一致；（4）技术验收：技术人员对验收过程中出现的技术问题进行鉴定。
3. 验收记录（1）填写验收记录：验收人员应如实填写验收记录，包括货物名称、规格、型号、数量、质量、验收结果等；（2）归档保存：验收记录应按照规定归档保存，以便查询和追溯。
4. 异议处理（1）验收中发现质量问题，验收人员应立即通知采购部门、供应商，并要求其采取措施解决；（2）如供应商无法解决，验收人员应报告上级领导，由上级领导协调处理。
物资验收入库管理制度范文
物资验收入库管理制度范文一、引言物资验收入库管理制度是企业为了确保物资质量、合理规范使用和杜绝浪费，加强对物资采购、收发、储备和使用的监督管理而制定的规章制度。
本制度的目的在于规范物资验收入库的流程和管理，确保物资的质量合格和规范使用，提高企业物资管理的效率。
二、适用范围本制度适用于企业所有部门的物资采购、收发、储备和使用等环节。
三、主要内容1. 物资验收管理1.1 企业应严格按照采购合同的要求进行物资验收，确保物资的数量和质量与合同一致。
1.2 验收人员应对物资进行全面、准确的验收，检查物资的包装是否完好，是否存在损坏或污染，核对物资的数量和规格是否与合同一致。
1.3 验收人员应对物资的外观和质量进行检查，采集样品进行质量检验，确保物资的质量符合相关标准和要求。
1.4 验收人员应及时填写验收记录，明确物资的名称、规格、数量、质量状况等信息，并在验收单上签字确认。
2. 入库管理2.1 验收合格的物资应及时入库，并按照不同的物品属性进行分类存放。
2.2 入库人员应对物资进行仔细清点，并核实物资的数量和规格是否与验收记录一致。
2.3 入库人员应按照规定的存放位置和标识要求，将物资按类别、型号编号等进行分类存放，确保物资易于查找和管理。
2.4 入库人员应及时录入物资的相关信息，建立物资档案，并在档案上签字确认。
3. 质量追溯管理3.1 企业应建立质量追溯制度，对进入库中的物资进行追踪管理。
3.2 采购部门应保留与物资相关的文件和记录，并建立物资的质量档案。
3.3 质量追溯人员应定期对物资质量进行核查，并及时排查存在质量问题的物资。
3.4 质量追溯人员应将追溯结果记录，并进行及时汇报和处理。
4. 盘点管理4.1 企业应定期对库存物资进行盘点，确保库存数量与账面数一致。
4.2 盘点人员应准确对库存物资进行清点，核实库存数量和质量。
4.3 盘点人员应及时填写盘点记录，并将盘点结果与账面数进行比对，发现差异应及时进行调整和处理。
工程建设现场物资到货验收管理办法
工程建设现场物资到货验收管理办法XXXXXXX化工有限责任公司目录1. 总则 (12.组织机构和职责 (13.工作程序 (34. 物资到货验收主要工作内容 (5附件一设备、材料开箱验收单 (18附件二设备开箱资料清单 (19附件三物资到货验收计划 (20附件四物资到货验收延迟申请表 (21附件五设备、材料缺陷处理报告 (22附件六物资到货验收工作流程图 (23工程建设现场物资到货验收管理办法1. 总则1.1 为加强工程建设期现场物资的质量管理,使设备、材料供应做到及时、准确、无缺,确保工程顺利进行,特制定本管理办法。
1.2 本办法适用于XXXXXXXX项目工程建设期间的设备、材料的外观、规格型号、数量和材质及明显缺陷的到货验收。
对于到货物资的内在质量的检验,可以延续在安装、调试过程中进行,内在质量的检验由质检单位、安装单位、监理公司和调试单位负责。
1.3 为进一步提高工程物资管理力度,充分发挥各专业人员的管理职能,强化设备、材料的检验工作,公司成立物资到货验收领导小组。
2.组织机构和职责2.1 物资到货验收领导小组由公司分管领导担任组长,安装单位、监理公司的领导担任副组长,领导小组的成员由物资装备部、工程部、相关装置、财务部、资料室、监理公司和施工单位负责人组成,领导小组全面领导物资的到货验收工作,研究决定重大缺陷的处理方案。
2.2 物资装备部是工程物资到货验收的归口管理部门,在物资到货验收领导小组的领导下,负责工程物资的到货验收的组织和缺陷物资的后续处理等工作,履行下列职责:2.2.1协调采购人员通知供应商发货时间;2.2.2 提出到货验收计划,通知有关部门和有关人员;2.2.3 具体负责到货清点,保证到货物资及资料与装箱单一致、与合同要求一致,且外观良好;2.2.4 做好到货验收记录;2.2.5 负责缺陷、缺件记录及联系处理;2.2.6 负责组织验收小组对包装物提出处置意见;2.3 工程部和设备所属部门是物资到货验收协办部门,履行如下职责: 2.3.1 协调施工单位,提出物资的到货时间计划;2.3.2 通知施工单位组织好开箱工具和人力,并协调组织好开箱过程; 2.3.3 检查到达物资是否符合合同及技术规范要求;2.3.4 发现和鉴定物资内在缺陷;2.3.5 对照技术协议要求及有关规范,检查出厂检验、试验记录及报告;2.3.6 提出缺陷处理意见;2.3.7 参加备品备件、专用工具的到货验收,负责提出生产用工器具和备品备件的保管、发放使用建议,对需要保留备用的包装物提出处理意见;2.4 质检单位、监理公司职责2.4.1 确认物资缺陷;2.4.2 确认物资缺陷处置意见;2.4.3负责物资的光谱检验、鉴定等工作,确认物资的使用正确性;2.5 资料员参与到货验收,对资料进行收集、整理、登记、归档、保管和复印发放。
物资验收入库管理制度范本
物资验收入库管理制度范本一、引言为了确保物资的准确入库和合理管理，提高仓储效率和物资利用率，特制定本《物资验收入库管理制度》。
本制度适用于公司物资入库环节，目的是规范和优化物资的验收和入库流程，确保物资的数量、质量和种类与采购合同及相关文件相符。
二、适用范围本制度适用于公司所有物资的入库验收管理。
三、术语定义在本制度中，以下术语定义为：1. 物资：指公司所使用和管理的各类物资，包括但不限于原材料、办公用品、设备、产品等。
2. 采购合同：指公司与供应商达成的采购协议，包括采购物资的种类、数量、质量标准、价格等内容。
四、入库前准备1. 仓库管理员应提前准备好入库所需的相关器材和工具，包括称重设备、计量器具、验收表格等。
2. 仓库管理员应核对采购合同和相应文件，以了解物资的种类、数量和质量标准。
五、验收流程1. 供应商送货一到，仓库管理员应确认送货单的准确性，包括物资名称、规格、数量等。
2. 仓库管理员应核对物资的数量和质量，并进行验收。
具体操作包括：查验外包装是否完好，检查内部包装是否严密，核实物资的数量和规格是否与采购合同一致。
3. 如发现物资有损坏或不符合采购合同要求，应及时向采购部门反馈，并与供应商协商解决措施。
4. 查验完毕后，仓库管理员应填写验收表格，包括物资信息、数量、质量状态等，并与供应商签字确认。
5. 验收合格的物资应及时整理入库，并同时记录入库操作信息，包括入库时间、仓库位置等。
六、入库管理1. 入库后，仓库管理员应及时将物资按照种类、规格等进行分类，并放置在相应的仓库位置。
2. 物资应按照先进先出原则进行管理，确保库存物资的新鲜度和使用效能。
3. 入库后的物资应定期进行盘点和检查，确保库存数据准确无误。
4. 物资出库时，应按照相关管理制度进行出库手续办理，并及时更新库存记录。
七、责任与考核1. 仓库管理员负责物资验收入库的管理工作，应确保验收工作的准确性和及时性。
2. 采购部门负责对供应商的选择和合同的签订，在验收过程中要积极配合仓库管理员的工作。
物资验收入库管理制度范文
物资验收入库管理制度范文第一章总则第一条为规范我单位物资的验收入库管理，确保物资的来源合法、数量准确、质量良好，提高物资管理的效率和水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位采购的各种物资（包括资产、设备、办公用品、材料等）的验收入库管理。
第三条物资验收入库管理包括进货验收、入库登记、质量检验和质量追溯等环节。
第四条物资验收入库管理的核心要求是“五个准确”：准确获取物资的数量、准确获取物资的来源、准确获取物资的质量、准确入库登记、准确执行质量检验。
第五条物资验收入库管理的原则是“两个严格”，即严格依法依规办理验收手续，严格执行质量检验标准。
第六条物资验收入库管理的责任人员包括：采购人员、验收人员、仓储人员、质检人员等。
第七条物资验收入库管理的监督和检查由相关部门负责，同时组织内部自查，确保制度的执行和落实。
第八条物资验收入库管理制度的具体操作程序由本单位根据实际情况进行编制。
第二章进货验收管理第九条进货验收管理是物资验收入库管理的重要环节，也是确保物资数量、来源和质量准确的基础。
第十条进货验收的内容包括：收货人员对物资的外包装、标志、数量及有无损坏等进行确认，与交货单、运输单据等进行核对，如有差异需要及时处理。
第十一条进货验收时，收货人员应当做到：认真核对货品名称、合同号、数量、规格、品牌等与交货单据、合同等相符合，如有差异及时与供应商协商解决。
第十二条进货验收时，发现货物的数量、包装、外观有明显破损或者其他质量问题时，立即通知供应商解决，并妥善保管相关的单据和证明材料。
第十三条收货人员应当按照规定的程序开箱验货，对于有质量要求的物资，需要进行质量检验，确保其质量的合格。
第十四条收货人员应当仔细检查物资的标识、标示、包装、数量、质量等，如发现问题需要及时记录并通知质检人员。
第十五条收货人员应当按照规定的程序填写进货验收单，并送交仓储人员进行入库登记。
第十六条进货验收管理的监督和检查由仓储部门负责，同时组织内部自查，确保制度的执行和落实。
(完整word版)物资验收管理制度
物资验收管理制度1 总则1.1 本制度规定了公司物资验的依据、时限、组织方式、程序及不合格物资的处理方法1.2 本制度适用于XX公司的物资验收管理工作。
2 职责2.1 商务管理部：除劳保类、零星办公用品外,公司所有的设备、消耗材料等物资验收归口管理部门，组织、实施物资全过程验收。
2.2 库房管理员：负责核对物资的数量、规格、种类、生产厂家、生产日期、标签、外包装等进行核对验收。
2.3 使用部门（单位）：按照验收规范、订货协议和质量要求，进行检验或试验，并填写检验报告单。
2.4 基建管理部：负责机组大小修、技改、基建等重要物资的质量验收，并填写检验报告单。
3 管理内容与要求3.1 物资验收的依据3.1.1 物资采购计划。
3.1.2 订货合同、技术协议。
3.1.3 供货单位的装箱单、发票、货运单、图纸、随机资料、合格证等。
3.1.4 物资验收规范：使用部门应根据待验物资的重要性及特性等，制定相关物资的验收规范作为验收的依据。
3.2 物资到库验收的时限（按工作日计算）3.2.1 大型、新型设备和专用备品、材料在到货后七天内验收完毕；3.2.2 低值易耗品及主要辅机备品配件在到货后四天内验收完毕；3.2.3 一般机电产品、消耗材料到货后三天内验收完毕；3.2.4 批量进口物资的验收，应根据具体情况，一般不得超过十五天；3.2.5 物资到货后, 采购员立刻电话或书面通知使用部门，在验收规定时限内，若使用部门未协同采购员进行验收，则视为使用部门默认到货物资合格，由物资待验区转为入库，并作好详细记录，同时把详细情况报送计划经营部进行登记考核.后续引发的责任问题由使用部门承担。
3.2.6对于物理试验和化学成分试验的物资，相关部门应在10日内验收完毕，需要委托国家相关专业部门验收的，由相关部门负责处理，并在15日内完成验收工作。
3.3 验收的分级及参加人员3.3.1 设备类：大型（价值10万元以上）及专用设备验收时必须由使用部门点检工程师以上、工程技术档案管理员、商务管理部采购员、库房保管员及供应厂商共同参加验收；小型通用设备（10万元以下）验收时由使用部门（单位）技术管理人员、商务管理部采购员、库房保管员等共同参加验收。
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--------物资到货验收管理办法（暂行）第一章总则第一条水平，根据为加强---------------- 物资验收管理，提升物资质量管理公司相关规定、标准和公司有关规定制定本办法。
第二条本办法适用于分公司及其所属基层单位非设备类物资的验收管理。
第三条本办法所称物资是指分公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。
非设备类物资是指除以下设备之外的物资。
（一）列入公司固定资产投资计划；（二）列入长滩资产投资计划；（三）列入安全环保隐患治理计划；（四）零星设备购置计划中的非安装设备；第二章机构与职责第四条物资装备科负责贯彻执行--------公司物资采购质量管理规章制度；负责指导、监督、检查所属基层单位物资验收管理工作。
第五条基层单位物资管理部门负责本单位的物资到货验收管理工作，具体负责贯彻落实公司物资到货验收管理办法；并配备专（兼）职物资到货验收管理人员开展本单位物资到货验收工作。
第三章物资到货验收的一般规定第六条物资到货验收的依据是物资买卖合同，验收方式、方法必须符合合同、协议及相关标准要求。
第七条物资到货验收的内容包括资料检验、外观检验、数量检验和品质检验。
第八条资料检验包括以下内容（一）对到货物资的供货商、收货单位、名称、规格、型号等进行认真核对，（二）对随货资料，包括物资的标牌、标志、出厂合格证、生产许可证、生产日期、使用（安装操作）说明书，检验报告单（证书）、材质单、化验单、配件明细及合同协议要求的其他证件，进行认真查验。
（三）驻厂监造物资到货验收时，应查验监造报告，必要时应依据监造合同和相关要求，查验相关证明文件。
（四）实物标识与资料应一致齐全，完整清晰，并随货同行。
（五）对查验结果做好记录。
（六）随物资料必须随物保管。
第九条外观检验包括以下内容（一）外观检验主要包括形状缺陷检测和表面质量缺陷的检测。
主要检查物资的包装物是否完好、有无损坏；物资是否被撞击、挤压而导致的破碎、变形等；金属材料的外部是否有锈蚀、裂纹、瓢曲、切斜等外观质量问题；是否因雨、雪等外部因素出现受潮、霉变、虫蛀、老化及被污染；物资的标牌、标志、合格证、生产日期、厂名、厂址、化学品安全说明书等相关物资信息标识是否完整、清晰。
（二）外观检验应与数量检验同时进行，依据外观检验情况，填写验收质检记录。
经检验合格后的物资验收入库，并保存物资相关资料。
经检验发现数量短少、质量不符或残缺的物资，在《物资验收单》中注明，向物资装备科反映，办理相关索赔。
第十条数量检验包括以下内容（一）验收人员根据物资的物理、化学特性、计量方式和包装特点等，采取检斤称重（衡器计重）、检尺求积、理论换算称重、计件的方式，进行全检或抽检。
（二）单台（件）、计件交货的物资：逐台（件）进行数量清点，相加求和。
数量大、定量装箱的物资，在包装完整无损的情况下，可抽样检验，抽样比例一般为 20%，最少不得低于 5%（合同有约定的，按合同约定执行）。
发现数量不符的，应扩大抽检比例直至全部检验。
（三）计重交货的物资：不带包装的检斤率为100%。
带包装的物资毛重检斤率为100%，清点件数为 100%。
有标量（标量误差在标准规定范围之内）或标准定量包装的物资，按标量计算，并按物资属性参照相关标准规定抽检。
抽检无问题，对包装完好的全部清点件数。
抽检有差异时，应扩大抽检直至全部检验。
理论换算计重的物资，定尺的检尺率为10%-20%，非定尺的检尺率为100%。
贵重金属材料和剧毒物资100%称重。
（四）以体积为计量单位交货的物资检尺计算求得体积。
（五）对开箱或开包装后会影响存贮和质量性状、合同中未进行规定的物资，应与供应商、使用单位、检验机构协商抽检率。
（六）对查验结果做好记录。
第十一条品质检验包括以下内容（一）资料、数量、外观检验完毕后，对需要进行理化检验的物资，基层单位物资管理部门应及时向具备资质的检验机构送检；对于委托采购的必检物资，由受托方负责向具备资质的检验机构送检。
（二）物资品质检验应遵守随机抽样的原则，产品标准有抽样规定的执行其规定，产品标准没有抽样规定的按不低于 10%的比例抽检，抽检有差异时应扩大抽检范围或全检。
（三）非必检物资的外观质量检验出现疑问，无法判定质量特性时，应进一步进行理化检验。
（四）检验机构依据检验标准和采购合同的有关要求，对送检物资的检验结果作出判定，需求单位保管员依据“进货检验报告单”作为验收入库的依据；对于委托采购的必检物资，由受托方提供有效的检测报告，需求单位进行验证后，依据“进货检验报告单”作为验收入库的依据。
（五）对检验结果不合格的物资，基层单位按技术要求留样。
（六）对油管、抽油杆等管材，凡能用化学、探伤等分析方法确定质量者，可不做破坏性试验。
（七）必检物资进货检验后，各单位应填写“进货物资检验情况月报表”，并按月于次月 5 日前报送物资装备科。
第十二条验收中出现的不合格产品的处置执行《物资采购质量管理办法》第十三条任何采购物资未经验收合格，不得办理入库和结算手续。
第十四条物资管理部门要保存好《物资验收单》、《物资验收记录》及相关产品质量合格证、检验报告等物资质检资料，保证采购物资质量具有可追溯性。
第四章入库物资的到货验收第十五条入库物资的到货验收由仓储保管部门人员完成。
第十六条检验前准备包括以下内容（一）根据所到物资属性、形状、数量，确定存放的地点、位置、堆码垛形和保管方法。
（二）准备堆码、苫垫材料，准备装卸搬运所需的设备、工具、人力，对特殊性物资，按要求准备防护用品及采取必要的防护措施。
（三）准备校验合格的检测工具和计量仪器。
（四）收集、核对和掌握验收凭证、单据和有关资料。
第十七条检验时限（一）零星物资 3 天内检验完毕，批量物资 5 天内检验完毕，整车物资 7 天内检验完毕，整列物资 10 天内检验完毕，贵重物资和危险品应随到随检。
（二）在规定期限内完成确有困难的，应报告主管部门确定检验时限。
第十八条验收人员依据合同、送货清单按照第三章规定的内容逐项进行验收，并如实填写《物资验收单》及《物资验收质检记录》。
第十九条验收合格后，编制验收入库单，办理正式入库手续。
第二十条物资装备科负责对本单位的入库物资进行日常管理，具体执行《物资仓储管理办法》。
第五章直达生产现场物资的到货验收第二十一条直达生产现场的物资由现场负责人负责组建验收小组完成验收，小组成员应由现场负责人、技术人员、专兼职物资管理人员等至少三人构成。
第二十二条检验前准备参照第十六条执行。
第二十三条直达生产现场的物资应随到随检，当日完成。
当日完成确有困难的，应报告主管部门确定检验时限。
第二十四条现场验收小组依据合同、送货清单按照第八条、第九条、第十条规定的内容逐项进行验收，对于必检物资进行抽样，并及时交本单位物资管理部门进行理化检验，委托采购的必检物资进行验证。
第二十五条验收小组根据验收情况如实填写《物资验收单》及《物资验收质检记录》，验收人员必须在《物资验收单》上签字。
第二十六条经现场验收完成后，现场物资管理人员应于3个工作日内将《物资验收单》报送所属单位物资管理部门，并于次月 5 日前报送当月《物资验收质检记录》。
第二十七条验收合格的由物资管理部门按公司出入库管理的要求，开具验收入库单和拨料单。
第六章库房领用运抵现场物资的验收第二十八条现场负责人负责组建验收小组完成验收，小组成员应由现场负责人、技术人员、专兼职物资管理人员等至少三人构成。
第二十九条现场验收小组依据用料申请、库房发料单或配送单按照第八条、第九条、第十条规定的内容进行资料查验和数量、外观检验，根据验收情况如实填写《物资验收质检记录》，验收人员必须在物资验收质检记录上签字。
配送到现场的，验收合格验收人员还须在配送单上签字。
第三十条库房领用运抵现场物资应随到随检，当日完成；当日完成确有困难的，应报告主管部门确定检验时限。
第三十一条现场验收完成后，现场专兼职物资管理人员必须立即将验收结果通过电子邮件、传真或电话等方式上报本单位物资管理部门，并于次月 5 日前报送当月《物资验收质检记录》。
第七章进口物资的到货验收第三十二条进口物资的检验方法与国内物资的检验内容和方法相同。
进口物资到货后由采购单位、使用单位、供应商三方人员共同完成验收。
第三十三条法律规定必须经商检机构检验及进口实行验证管理的进口物资，采购单位应按相关规定程序及时限要求报检，并在规定的地点和期限内接受检验，仓储部门及使用单位配合完成。
检验报告单由采购部门留存，作为供应、索赔和入库的依据。
第八章应急物资的验收第三十四条应急物资应经过供应商出厂检验合格，运输到库房或现场后，经过外观检验符合使用要求方可放行。
应急物资放行的控制执行《物资采购质量管理办法》。
第三十五条应急物资放行前应对该物资做出明确标识，并做好记录，作为质量问题和事故的追溯依据。
第九章附则第三十六条本办法未尽事宜，执行《物资到货质量检验管理规范》（ Q/SY 1474-2012 ）、《物资仓储管理规范》（Q/SY1281-2010）。
第三十七条本办法由物资装备科负责解释。
第三十八条本办法自印发之日起施行。
附件： 1．必检物资目录2．物资验收单3．物资验收质检记录4． --------工程公司进货物资检验情况月报表附件 1必检物资目录序物资大类分类编码及名称备注号0204102石油专用管材套管及接箍、短节0205油管及接箍02050502接箍料除外0301钢轨0302普通型钢0303盘条203普通钢材0306 优质型钢0307钢板、钢带0309无缝钢管0310焊接钢管304金属丝、金属绳04 金属丝、金属绳407石油及产品柴机油 CD、 CF 0714石油沥青0801原煤508煤炭0802筛选煤0803洗煤0805褐煤609非金属建筑材料09010101红砖710水泥及制品1001 水泥812石油专用化工产品12 石油专用化工产品913 催化剂、助剂、添加剂 13 催化剂、助剂、添加剂1017通用化工产品17 通用化工产品非原料用除外210104 专业服装制服、服饰及服务员服装除外安全帽防静电袜隔热鞋1121劳动防护用品阻燃靴2104绝缘作业防护用品2105高空作业防护用品2106耐油、耐酸作业防护用品2108放射性防护用品1244阀门4401高压阀门4402中压阀门1349炼化专用设备配件490112 路管说明： 1、必检物资都要先验收合格后，再做检验。
2、必检物资的取样方式均采取随机抽样，抽取的样品须为同一批次产品。
液（流）体、粉状物资抽取样品，要在同批物资不同部位、点位抽取；附件 2物资验收单编号：合同编号：验收时间：验收地点：供应商名称：车号：序计量是否号物料描述应收数量实收数量单位必检一般检验理化检验外观：标识：包装：检验报告编号：供货单：化验单：合格证：配件：其它：问题及处理：验收人（小组）：年月日供应商（送货人）：年月日说明：此表一式二份，收货方、供应商各一份附件 3物资验收质检记录序物资名称供货单位到货日期件数包装随货有效期物资验收单号验收方式实收数量验收人备注号情况资料附件 4--------工程公司进货物资检验情况月报表编码：填报单位：填报时间：年月日本月进货本月报检上月未检本月检验情况未检情况序情况情况转本月物资名称备注号单位合计合格不合格批次数量金额批次数量金额批次数量金额批次数量金额批次数量金额批次数量金额批次数量金额1石油专用管材吨2普通钢材吨3金属丝、绳吨4石油及产品吨5水泥吨6石油专用化工产品吨7通用化工产品吨8劳动防护用品件9煤炭吨10红砖吨11高、中压阀门个12催化剂、助剂、添加剂吨13炉管个合计：保存部门：相关部门审核：制表：保存期：1 年。