物资验收管理制度
物资采购入库验收管理制度(四篇)
物资采购入库验收管理制度一、总则为规范物资采购入库验收管理工作，提高物资管理效率，保证物资质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物资采购验收管理的部门和人员。
三、职责分工1. 采购部门负责组织物资采购工作，制定采购计划，并按照规定程序完成采购。
2. 仓库管理部门负责物资入库验收工作，对采购到的物资进行核对、验收、登记和批准入库。
3. 采购人员负责与供应商进行物资验收，确保物资符合采购合同约定的质量标准和数量要求。
四、物资采购入库验收流程1. 采购计划编制：采购部门根据公司需求及预算，制定物资采购计划并报批。
2. 供应商选择：采购部门根据物资需求，选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同。
3. 交货验收：供应商按照合同约定的交货期将物资送达仓库，采购人员与仓库管理人员一同进行物资验收。
4. 验收标准：验收人员按照采购合同约定的质量标准和数量要求进行验收，对物资的外观、尺寸、包装、质量等进行检查，并填写验收记录。
5. 验收结果处理：验收合格的物资，仓库管理人员将其登记并批准入库；验收不合格的物资，采购人员与供应商进行沟通协商，并及时处理。
五、物资采购入库验收标准1. 外观：物资外观应无损坏、破碎、变形、刮痕等情况。
2. 尺寸：物资尺寸应符合采购合同中约定的要求。
3. 包装：物资包装应完好，无破损、渗漏、过期等情况。
4. 质量：物资质量应符合国家相关标准和公司要求。
六、物资采购入库验收记录1. 验收记录：在物资验收过程中，验收人员需要详细记录验收结果，包括物资的名称、规格、数量、验收日期等信息。
2. 验收意见：验收不合格的物资，采购人员需要记录不合格原因，供应商需要提出处理意见，并及时处理。
七、物资采购入库验收管理制度的落实1. 采购部门和仓库管理部门需要制定详细的操作流程，并对相关人员进行培训。
2. 建立物资采购入库验收档案，对物资验收的相关记录和资料进行归档管理。
3. 定期开展物资采购入库验收质量评估，及时调整和改进管理制度。
材料入库验收制度(5篇)
材料入库验收制度(1)物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致。
(2)物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
(3)核对证件：入库物在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、发货明细表等进行核对，看是否同合同相符。
(4)数量验收：数量验收要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位统一后的计量方法进行验收，以实际验收的数量为实收数。
(5)质量检验：一般只做外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验收后做好记录。
(6)对验收中发现的问题，如证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格，包装不符合要求等，应及时报有关部门，按有关法律、法规的规定及时处理，保管员不得自作主张。
(7)物资经过验收合格后，应及时办理入库手续，进行登账、建档工作，以便准确的反应库存物资动态。
在保管账上要列出金额，保管员要随时掌握储存金额状况。
(8)物资经过复核后，如果是用自提，即将物资和证件全部向提货人当面点交，物资点交手续办完后，该项物资的保管阶段基本完成，保管员即应做好清理善后工作。
材料入库验收制度（2）第一章总则第一条为规范材料入库验收工作，保障材料质量，做到合理使用、节约资源，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有材料的入库验收工作。
第三条入库验收应以公正、公平、合理为原则，确保材料的质量符合要求。
第四条本单位应建立健全材料入库验收制度，明确责任人和具体操作流程。
第二章材料入库验收责任和流程第五条材料入库验收的责任人为材料管理人和仓库管理员。
第六条材料管理人负责对采购的材料进行验收，判断材料的质量是否符合要求。
第七条仓库管理员负责对验收合格的材料进行入库操作，确保材料的安全储存。
第八条材料入库验收的流程如下：（一）材料管理人在收到采购材料后，应先进行外观检查，检查材料是否有明显的破损、变形等情况。
（二）外观检查合格后，材料管理人应对材料进行质量检测，检测项目包括但不限于材料的强度、硬度、耐磨性等。
物资采购及验收管理制度范本(三篇)
物资采购及验收管理制度范本第一章总则第一条为规范本单位的物资采购及验收工作，保证采购的物资与要求相符，确保单位的资金使用合理有效，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位各部门、各项目的物资采购及验收工作，负责物资采购及验收的部门应严格按照本制度的要求履行职责。
第三条本制度的制定、修改和废止工作由本单位行政部门负责，并征求相关部门意见。
第四条本单位充分发挥采购员的专业优势，建立健全的物资采购及验收管理制度，加强与供应商的沟通和合作，确保采购物资的品质和价格的合理性。
第五条本制度的具体实施需要根据实际情况进行调整和完善，相关人员应及时向上级报告并征求意见。
第二章物资采购程序第六条本单位物资的采购流程应包括需求计划、采购计划、招标或询价、评标、签订合同、物资验收等环节。
第七条需求计划应由各部门根据实际需求提出，经过审核后上报至采购部门。
需求计划应明确物资的名称、规格、数量、用途、预算等信息。
第八条采购计划应由采购部门根据需求计划编制，并经过上级部门审核。
采购计划应明确采购方式、采购范围、预算金额等信息。
第九条招标或询价应根据采购计划确定，采购部门负责组织招标或询价工作，并根据相关法律法规进行采购方式的选择。
招标或询价应公开、公平、公正，确保供应商的选择有合理性。
第十条评标工作应由采购部门根据相关规定进行，评标委员会由本单位相关部门组成，由采购部门负责召开并向上级报告评标结果。
评标主要从供应商的资质、价格、质量等多个方面进行评定，确保采购决策的合理性。
第十一条签订合同工作由采购部门负责，根据评标结果选择合适的供应商，并与供应商签订正式合同。
合同应明确物资的名称、规格、数量、单价、交货期限、质量要求、付款方式等内容。
第十二条物资验收工作由采购部门负责，采购员应根据合同要求进行数量、质量、规格等方面的验收工作，并在验收记录上签字确认。
物资验收应严格按照采购合同的要求，确保物资的质量和数量符合要求。
第三章物资验收管理第十三条物资验收工作应根据实际情况制定相应的流程和标准，确保验收工作的科学性和准确性。
物资验收管理制度
物资验收管理制度一、概述物资验收管理是指对供应商提供的物资进行检查和确认是否符合规定标准的过程。
物资验收管理制度是为了确保所购买的物资符合质量要求、数量准确以及交货时间等方面的管理规范。
二、验收流程2.1 提交验收申请在需要进行物资验收时，需填写一份验收申请表，包括物品名称、规格型号、数量、供应商等信息。
申请表需由相关部门负责人签字并提交给物资管理部门。
2.2 组织验收人员物资管理部门收到验收申请后，将组织一支验收小组进行验收工作。
验收小组由相关部门的负责人、物资管理部门的代表、质量管理部门的代表组成。
2.3 制定验收标准根据物资的性质和规格要求，制定相应的验收标准。
验收标准应包括质量、数量、包装、交货时间等方面的要求。
2.4 进行物资验收验收小组按照制定的验收标准，对物资进行检查。
包括外观检查、尺寸、重量等实物检验，以及与合同要求、规格型号等文件的比对。
2.5 记录验收结果验收小组将验收结果记录在验收报告中，包括合格的物资和不合格的物资及其原因。
同时，将验收报告签字确认后，上报给物资管理部门审批。
2.6 处理不合格物资物资管理部门收到验收报告后，对不合格的物资进行处理。
处理方式可以是退回供应商、修复、报废等。
三、责任与权利3.1 供应商责任供应商需要按照合同约定的要求供应物资，并负责物资的质量、数量、包装等。
如有不符合要求的情况，供应商需承担相应的责任，并按照相关规定进行赔偿。
3.2 物资管理部门责任物资管理部门负责对供应商提供的物资进行验收，并制定相应的验收标准。
同时，对不合格的物资进行处理，并追究供应商的责任。
3.3 质量管理部门责任质量管理部门需要参与物资验收过程，对物资的质量进行检查和确认，确保物资符合要求。
如有发现质量问题，应及时提出并进行处理。
四、问题处理4.1 验收不合格的处理对于验收不合格的物资，物资管理部门需及时通知供应商，并要求其进行处理。
处理方式可以是退回供应商、修复、报废等。
物资验收入库管理制度范本(3篇)
物资验收入库管理制度范本一、引言物资验收入库管理制度是企业为了确保物资质量、合理规范使用和杜绝浪费，加强对物资采购、收发、储备和使用的监督管理而制定的规章制度。
本制度的目的在于规范物资验收入库的流程和管理，确保物资的质量合格和规范使用，提高企业物资管理的效率。
二、适用范围本制度适用于企业所有部门的物资采购、收发、储备和使用等环节。
三、主要内容1. 物资验收管理1.1 企业应严格按照采购合同的要求进行物资验收，确保物资的数量和质量与合同一致。
1.2 验收人员应对物资进行全面、准确的验收，检查物资的包装是否完好，是否存在损坏或污染，核对物资的数量和规格是否与合同一致。
1.3 验收人员应对物资的外观和质量进行检查，采集样品进行质量检验，确保物资的质量符合相关标准和要求。
1.4 验收人员应及时填写验收记录，明确物资的名称、规格、数量、质量状况等信息，并在验收单上签字确认。
2. 入库管理2.1 验收合格的物资应及时入库，并按照不同的物品属性进行分类存放。
2.2 入库人员应对物资进行仔细清点，并核实物资的数量和规格是否与验收记录一致。
2.3 入库人员应按照规定的存放位置和标识要求，将物资按类别、型号编号等进行分类存放，确保物资易于查找和管理。
2.4 入库人员应及时录入物资的相关信息，建立物资档案，并在档案上签字确认。
3. 质量追溯管理3.1 企业应建立质量追溯制度，对进入库中的物资进行追踪管理。
3.2 采购部门应保留与物资相关的文件和记录，并建立物资的质量档案。
3.3 质量追溯人员应定期对物资质量进行核查，并及时排查存在质量问题的物资。
3.4 质量追溯人员应将追溯结果记录，并进行及时汇报和处理。
4. 盘点管理4.1 企业应定期对库存物资进行盘点，确保库存数量与账面数一致。
4.2 盘点人员应准确对库存物资进行清点，核实库存数量和质量。
4.3 盘点人员应及时填写盘点记录，并将盘点结果与账面数进行比对，发现差异应及时进行调整和处理。
物资验收入库管理制度
物资验收入库管理制度1采购物资验收及标准：1.1 公司应根据相应的规程规范编制《采购物资的质量检验、验收标准》。
1.2 公司应针对不同的物资类别，具体的检验/验收方案，并组织物资供应、技术质量、工程、监理等部门对采购物资进行检验与验收。
2常规检查项目：2.1 在接受货物前，在有运输商代表在场的情况下，仔细检查并记录外包装的缺陷状况或对缺陷处理的证据等。
2.2 根据采购合同/订单的要求检查物资名称、规格、数量和外观（外包装）状况。
2.3 检查所有物资以确保装箱单/送货单相一致。
3 记录收货状况，注明部分收货或全部收货及收货时间。
4 常规检查项目完成后，由库管员签署货运公司的接收单。
到货物资列为待检物资，通知工程部进行检验。
5质量检验：工程部负责对工程材料的质量检验，安全技术部负责对生产设备、仪器的质量检验，车用燃气事业部负责对加气站生产物资的质量检验。
检验部门依据《采购物资的质量检验、验收标准》和检验/验收方案对到货物资进行检验。
6物资验收合格签署合格意见后，库管员将检验合格的物资及时办理入库手续。
物资库房仓储管理制度1 仓库管理人员应标明各类物资存放位置，并贴于明显处，以利于收发和建立分区明细账。
仓库内物资应分区摆放，将仓库划分为PE管材存放区；电熔管件和热熔管件存放区；钢制管件区；调压箱、控制器、燃气表、流量计存放区；不合格产品及废料存放区，并制定明显标识，应在明显处张贴物资仓库平面图，标明种类物资存放位置，利于收发和建立分区明细帐目。
2按类别、编号、等级、理化性质和技术要求分别妥善保管，采取有效措施防止腐蚀变质、丢失、损坏，达到数量准确，质量完好。
3存放要合理布局，顺序堆垛，整齐稳固，码垛要符合物资特性，垛层要分明，以利于清点和收发。
物资保管应做到“二齐”（堆放整齐、库容整齐）、“三清”（材质清、规格清、数量清）、“四号定位”（上架物资按库号、架号、层号、位号定位）、“九防”（防锈、霉、堵、潮、震、混、漏、冻、热）、“周期盘点”（日查、月盘或季盘、年盘，使帐物卡相符）。
物资验收入库管理制度范文(3篇)
物资验收入库管理制度范文第一章总则第一条为规范我单位物资的验收入库管理，确保物资的来源合法、数量准确、质量良好，提高物资管理的效率和水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位采购的各种物资（包括资产、设备、办公用品、材料等）的验收入库管理。
第三条物资验收入库管理包括进货验收、入库登记、质量检验和质量追溯等环节。
第四条物资验收入库管理的核心要求是“五个准确”：准确获取物资的数量、准确获取物资的来源、准确获取物资的质量、准确入库登记、准确执行质量检验。
第五条物资验收入库管理的原则是“两个严格”，即严格依法依规办理验收手续，严格执行质量检验标准。
第六条物资验收入库管理的责任人员包括：采购人员、验收人员、仓储人员、质检人员等。
第七条物资验收入库管理的监督和检查由相关部门负责，同时组织内部自查，确保制度的执行和落实。
第八条物资验收入库管理制度的具体操作程序由本单位根据实际情况进行编制。
第二章进货验收管理第九条进货验收管理是物资验收入库管理的重要环节，也是确保物资数量、来源和质量准确的基础。
第十条进货验收的内容包括：收货人员对物资的外包装、标志、数量及有无损坏等进行确认，与交货单、运输单据等进行核对，如有差异需要及时处理。
第十一条进货验收时，收货人员应当做到：认真核对货品名称、合同号、数量、规格、品牌等与交货单据、合同等相符合，如有差异及时与供应商协商解决。
第十二条进货验收时，发现货物的数量、包装、外观有明显破损或者其他质量问题时，立即通知供应商解决，并妥善保管相关的单据和证明材料。
第十三条收货人员应当按照规定的程序开箱验货，对于有质量要求的物资，需要进行质量检验，确保其质量的合格。
第十四条收货人员应当仔细检查物资的标识、标示、包装、数量、质量等，如发现问题需要及时记录并通知质检人员。
第十五条收货人员应当按照规定的程序填写进货验收单，并送交仓储人员进行入库登记。
第十六条进货验收管理的监督和检查由仓储部门负责，同时组织内部自查，确保制度的执行和落实。
物资验收、保管、领用制度(4篇)
物资验收、保管、领用制度是一种规范和管理组织中物资流转的制度。
它确保了物资在使用过程中的安全、合理和高效，并防止物资的浪费和滥用。
以下是物资验收、保管、领用制度的一般内容：1. 物资验收：对所购买的物资进行验收，包括数量、质量和规格的核对。
验收应由专人负责，并记录在验收记录表中。
对于不合格的物资，应及时向供应商提出退换货的要求。
2. 物资保管：将验收合格的物资按照规定的存放要求进行分类、编号和标识，并填写物资存放记录表。
物资应存放在安全、防潮、防火、防震、防盗的库房或仓储设施中，保持整洁和干燥。
3. 物资领用：物资的领用应根据实际使用需要，并按照规定的流程进行申请和审批。
领用部门应填写领用申请表，并附上领用理由和预计使用时间。
领用物资后，及时更新领用记录，记录领用物资的数量和使用情况。
4. 盘点及报废：定期对库存物资进行盘点，核对库存数量和质量，并记录在盘点表中。
对于过期、损坏或无法使用的物资，应及时报废，并填写报废记录。
报废物资应进行统一处理，以防止滥用和浪费。
5. 设备维护：对需要维护的设备和大型物资进行定期、预防性的维护和保养，确保其正常运行和延长使用寿命。
以上是物资验收、保管、领用制度的一般内容，实际操作中还需根据组织的实际情况进行具体的规定和调整。
这个制度的目的是为了确保物资在使用过程中的良好管理和有效利用，促进组织的资源节约和成本控制。
物资验收、保管、领用制度（2）是一种组织机构或公司在管理物资时所采取的一套制度和流程。
该制度的目的是确保物资的合理使用和保管，以及减少物资的浪费和损失。
以下是一般性的物资验收、保管、领用制度的主要内容：1. 物资验收：- 由指定的人员对物资进行验收，包括核对物资的品名、规格、数量等信息，并与采购合同、送货单等进行比对。
- 对于有质量检验要求的物资，还需要进行质量检查和测试，确保物资符合要求。
- 通过验收后，将物资的入库登记，包括入库时间、数量、质量等信息。
物资采购入库验收管理制度
物资采购入库验收管理制度第一章总则第一条为了规范公司物资采购入库验收工作，确保采购物资质量，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》等有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购的物资入库验收管理工作，包括原材料、包装材料、成品、辅助材料等。
第三条物资采购入库验收工作应遵循公平、公正、公开、诚实信用的原则，确保采购物资的质量和安全。
第四条公司应建立健全物资采购入库验收管理制度，明确各部门的职责和权限，确保验收工作的顺利进行。
第二章职责与权限第五条采购部门负责采购物资的合同签订、供应商管理、货物接收等工作。
第六条质量管理部门负责采购物资的质量监督、检验、入库验收等工作。
第七条仓储部门负责采购物资的储存、保管、出库等工作。
第八条各部门应相互配合，共同做好采购物资入库验收工作。
第三章采购合同管理第九条采购部门在签订采购合同时，应明确采购物资的质量要求、验收标准、售后服务等事项。
第十条采购合同签订后，采购部门应将合同副本交质量管理部门备案。
第四章供应商管理第十一条采购部门应建立供应商评价体系，对供应商的质量、服务、信誉等进行评估，确保供应商符合公司要求。
第十二条采购部门应定期对供应商进行考核，对不符合公司要求的供应商应采取措施予以调整。
第五章入库验收管理第十三条质量管理部门应根据采购合同和供应商评价结果，制定入库验收计划，明确验收流程、验收标准和责任人。
第十四条采购物资到达仓库后，仓储部门应及时通知质量管理部门进行验收。
第十五条质量管理部门应组织专业人员进行验收，验收内容包括：外观、数量、质量、规格、证书等。
第十六条验收不合格的物资，应由质量管理部门出具验收报告，并及时通知采购部门处理。
第十七条采购部门应根据验收报告，与供应商协商处理不合格物资，必要时依法采取索赔措施。
第六章入库后的管理第十八条仓储部门应按照入库物资的性质、储存要求等进行分类存放，确保物资的安全保管。
物资验收入库管理制度模版
物资验收入库管理制度模版第一章总则第一条为规范物资验收入库管理工作, 提高物资管理效率, 保障物资质量, 制定本制度。
第二条本制度适用于本单位对所有入库物资的验收和管理。
第三条物资验收入库管理工作是指对物资从外界转入本单位的一系列操作和管理活动, 包括物资验收、报检、检测、登记入库、质量验收等。
第四条验收人员和仓库管理员必须严格按照本制度执行, 不得违反管理规定。
第五条物资验收入库管理工作必须按照相关法律法规和规章制度的要求进行, 维护行业的公平竞争和社会公共利益。
第六条本制度经本单位批准后生效, 并且应当向公司全体员工公布。
第二章物资验收第七条物资验收是指将物资从外界转入本单位的过程中, 对物资进行质量、数量、类型等方面的核对和检验。
第八条物资验收根据物资的种类和特点, 分为入库前验收和入库后验收。
第九条入库前验收是指在物资进入仓库之前对其进行的质量、数量、型号、规格、品牌、批次和证书等方面的验收, 验收合格后方可入库。
第十条入库后验收是指已经入库的物资在存放前进行的质量、数量、型号、规格等方面的复验, 确认无误后方可放行。
第十一条物资验收应当由具备相应资质和技能的人员进行, 并按照相关规定填写验收单据, 做好验收报告。
第十二条物资验收应当按照以下原则进行:（一）质量合格：物资应当符合国家和行业相关标准, 无缺陷、无破损、无污染等问题。
（二）数量一致: 物资的数量应与采购合同或者销售发票上的数量一致。
（三）型号规格正确: 物资的型号规格应与采购合同或者销售发票上的型号规格一致。
第十三条物资验收人员应当严格履行职责, 对验收过程中发现的问题及时报告, 并采取相应的措施进行处理。
第十四条物资验收的结果应当及时记录, 并告知仓库管理员进行入库操作。
第三章报检和检测第十五条对于需要报检的物资, 应当按照国家有关法律法规和标准的规定进行报检, 并根据检验结果进行处理。
第十六条对于需要检测的物资, 应当按照相关检测标准进行检测, 确保物资的质量和安全性。
物资验收入库管理制度（5篇）
物资验收入库管理制度一、物资验收是物资入库的第一关，是保证安全生产质量的先块条件。
二、保管员应严格按计划验收，无计划采购物资保管员有权拒收，严禁无材料计划验收入库。
三、材料采购员应将材料入库凭据交保管员当面交清，在规定时间内完成，大宗材料____天内验收完毕，小宗物资当天验收完毕。
并及时登记台帐，严禁弄虚作假。
四、验收时由厂家直达的机电设备、大宗物资应先报公司物资部、公司相关部门来人一同验收，技术含量高特殊材料必须有专业技术人员参入验收，同时认真填写((入库物资验收记录表))并鉴字。
手续不齐全的物资严禁入库。
五、计件物资应全部拆包清点数量，计量物资一律按净重计算，计量单位不相符内(如坑木、钢材)应先做检尺计量计算，然后再按理论换算进行验收，并记录换算依据、尺寸和件数。
六、质量验收就是对物资的品种、规格、化学物理性能以及技术要求等验收。
可通过人们的感觉器官或使用一般测试仪器检验就可以决定物资质量的，可由有验收人员自行检验，并填写验收记录，对于技术性能要求高的物资由使用单位或专业检验部门检验。
七、凡入库物资如不符合技术参数要求、质量低劣产品可拒绝验收。
如发现物资不齐全、包装损坏、数量短缺或盈余、质量不合格等现象，由材料采购员查明原因，及时同有关部门联系分不同情况解决处理。
八、严格执行((矿用产品安全标志管理暂行办法))，凡入库物资必须有安全标志准用证，如产品说明书、图纸、产品合格证、生产许可证，环保许可证、防爆合格证、煤矿安全标志、质保书)齐全完整。
方可验收，否则不准验收入库。
物资验收入库管理制度（2）一、目的和范围1.1 目的本制度旨在规范和管理组织机构内的物资验收入库流程，确保物资验收入库的准确性和及时性。
1.2 范围本制度适用于组织机构内所有进行物资验收入库操作的部门和人员。
二、术语和定义2.1 物资：指组织机构所采购和领用的各类物品和资产。
2.2 验收：指组织机构对采购和领用的物资进行质量、数量、规格、型号等方面的检查和确认。
物资采购及验收管理制度范本(6篇)
物资采购及验收管理制度范本一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求，物资采购管理制度【采购制度】。
本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定，管理制度《物资采购管理制度【采购制度】2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：重要物资。
钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资。
砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资。
其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制：a、工程项目需用材料清单。
b、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
物资采购及验收管理制度范本（2）一、概述本文旨在制定适用于公司物资采购及验收管理的制度，以规范物资采购流程，确保物资的质量和数量满足公司需求，有效控制采购成本。
二、采购需求确认1. 决策部门确认采购需求，并提供详细的采购规格说明。
2. 采购部门根据采购需求编制采购计划，并在规定时间内报备给决策部门。
3. 决策部门审核采购计划，确定采购批准权限，并将批准的采购计划通知采购部门。
三、供应商选择与评估1. 采购部门制定供应商选择和评估标准，并将其公示。
2. 采购部门根据采购计划，向符合条件的供应商发出采购公告或询价函，并要求提供报价。
物资采购入库验收管理制度范本（3篇）
物资采购入库验收管理制度范本一、目的与范围本制度旨在规范物资采购入库验收工作，确保物资的质量、数量与采购合同及相关规定相符，保证物资的安全和有效使用。
本制度适用于所有涉及物资采购入库验收工作的部门、单位及相关人员。
二、责任与权限1. 采购部门负责组织物资的采购工作，并与供应商签订采购合同。
2. 验收部门负责执行入库验收工作，确保物资的质量、数量与合同相符。
3. 采购部门和验收部门应配合协作，在验收过程中共同处理与物资质量、数量及合同有关的问题。
4. 相关人员应负责按照本制度的要求执行物资采购入库验收工作，并妥善保管相关资料。
三、流程与要求1. 采购准备阶段：（1）采购部门根据部门或单位的实际需求，制定物资采购计划，明确采购的物资种类、规格、数量、质量要求等。
（2）采购部门组织招标或询价，与供应商进行讨价还价，最终确定供应商并签订采购合同。
（3）采购部门根据采购合同，核对物资的种类、规格、数量以及其他质量要求，并编制入库验收单一式两份，一份由采购部门留存，一份交验收部门。
2. 入库验收阶段：（1）供应商将物资送达入库地点，并提供货物清单，验收部门按照货物清单核对物资的种类、规格、数量，并与供应商确认。
（2）验收部门对物资进行外观检查，检查物资是否完好无损。
（3）验收部门按照采购合同规定的质量要求，对物资进行抽样检测或全面检测，确保物资的质量符合相关标准。
（4）验收部门核对物资的数量与采购合同的要求是否相符，如有差异，应立即与供应商协商解决。
（5）验收部门按照入库验收单，记录物资的种类、规格、数量、质量情况等信息，并在入库单上签字确认。
（6）验收部门将入库验收单及相关资料交给采购部门，采购部门进行核对并存档。
3. 异常情况的处理：（1）如果验收发现物资有损坏或不符合质量要求，验收部门应及时通知采购部门，采购部门与供应商协商处理。
（2）如发现供应商提供的物资与采购合同的要求不符，采购部门应与供应商协商退换货或重新供货。
物资到货验收制度
物资到货验收制度物资到货验收管理制度第一章总则第一条为了保证采购的物资、材料、设备及备品配件的质量，规范物资验收程序，加强物资质量管理体系，进一步明确各单位的职责和权限，确保公司各项到货物资的及时验收，特制订本制度。
第二条本制度规定了物资验收的组织方式、程序及不合格物资的处理方法。
第三条本制度适用于公司的物资验收管理工作。
第二章管理内容第四条物资验收的目的及遵循的原则通过加强对物资验收过程的管理，采用科学合理的验收方法，在验收环节中缩短验收时间，保证物资及时入库，为安全生产提供质量可靠的备品配件、材料、设备等各项物资。
物资验收应遵循凭订单和发货清单实物验收、保证质量的原则。
第五条物资验收的组织方式（一）物资供应部负责到货物资的验收组织工作。
（二）所有采购物质都要经过物质供应部组织验收后方可办理入库手续。
验收获员由物质供应部、计划单位、生产管理部、质量保证部和供应商组成。
负责物质验收及取样、过磅、检验等事情。
第六条物资验收的职责划分（一）物资供应部职责1.负责物资验收的组织协调工作；2.负责到货物资数量的验收工作；3.负责到货物质资料的清点、确认、移交事情；4.负责不合格物资的处理工作。
（二）采购计划单位职责1.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作；2.负责审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按采购计划执行。
（三）生产管理部职责负责重要物资（金额较大或对生产有重要影响）到货的质量验收工作。
（四）质量保证部职责1.对需要化验和检验的物质举行取样、检验并出具化验或检验报告；2.对需要称重的物资进行过磅计量并出具磅单。
（五）供应商职责1.负责验收物质的称号、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按合同供货；2.负责物质质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收事情；3.负责到货物资资料的清点、确认工作；4.负责对验收不合格物质的退货、换货事情。
第七条物资验收的流程（一）物资到厂后采购员首先向保管员提供物资到货验收单，保管员根据物资到货验收单以及供应商提供的到货物资清单清点物资并把物资放置在仓库待检区待检，保管员收到物资后应在物资到货台账上进行登记；（二）物资到厂后采购员应在第一时间通知计划人员进行验收，采购员应说明到货物资的名称、存放地点和所负责的保管员；（三）计划人员本人或指定本专业技术人员在1小时内到库房进行货物验收工作；（四）对验收合格的物质，验收获员应签字确认并签署明白的验收看法。
物资验收、保管、领用制度范本(3篇)
物资验收、保管、领用制度范本一、引言物资的验收、保管和领用是组织机构正常运行的重要环节，对于确保物资的安全、合理使用和有效管理具有重要意义。
为此，制定并严格执行一套科学、规范的物资验收、保管、领用制度，对于提高工作效率，避免资源浪费具有重要意义。
二、物资验收制度1.验收的目的物资验收的目的是为了确保所购买的物资符合质量要求，数量准确并且能够满足组织机构的实际需求。
2.验收的内容（1）质量验收：对所购买的物资进行质量检验，确保其符合相关标准和要求。
（2）数量验收：对所购买的物资数量进行核对，确保与采购合同一致。
（3）规格验收：对所购买的物资规格进行检查，确保符合组织机构的需求。
（4）包装验收：对所购买的物资的包装进行检查，确保包装完好无损。
3.验收的程序（1）在物资到达组织机构之前，验收人员需提前准备好验收记录表，并向供应商通知验收时间和地点。
（2）验收人员按照验收记录表的要求对物资进行验收，并在记录表上填写相关信息。
（3）如发现物资存在质量问题或者数量不符，验收人员有权拒绝接受物资，并及时通知采购部门重新处理。
三、物资保管制度1.保管的目的物资保管的目的是为了确保物资的安全、完整、有效，并能够满足组织机构的需求。
2.保管的内容（1）物资的分类存放：根据物资的性质、用途等进行分类存放，便于查找和管理。
（2）物资的标识：对每一批物资进行标识，包括物资的名称、存放位置、保管责任人等信息。
（3）防火防腐防潮：对易燃、易爆、易腐蚀等物资采取相应的防火、防腐、防潮措施，确保物资的安全保管。
（4）定期检查：对物资进行定期检查，确保物资的状态良好，并及时处理有问题的物资。
3.保管的责任人（1）物资保管员：负责物资的日常保管工作，包括分类存放、标识、防火防腐防潮等。
（2）物资管理人员：负责物资的整体管理和监督，协调各个部门之间的物资调配和使用。
四、物资领用制度1.领用的目的物资领用的目的是为了满足组织机构各个部门的实际需求，并确保物资的合理使用和减少资源浪费。
物资到货验收管理制度
物资到货验收管理制度第一章总则第一条为规范公司物资到货验收管理工作，提高工作效率，保证物资入库的质量和数量准确无误，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门的物资到货验收工作。
第三条物资到货验收应遵循严格的程序和标准，对于不合格的物资应及时处理，确保物资入库的质量和数量准确无误。
第四条公司应设立专门的物资到货验收部门，负责统一管理全公司的物资到货验收工作。
第五条物资到货验收部门应当配备专业的验收人员，保证验收工作的准确性和及时性。
第六条公司应建立完善的物资到货验收管理制度和工作流程，明确各项工作的责任和权限，做好相关的记录和报告。
第七条公司应定期开展物资到货验收管理制度的培训和考核，提高员工的验收工作技能和水平。
第八条公司领导要加大对物资到货验收管理工作的支持和投入，确保制度的贯彻执行。
第二章物资到货验收的程序第九条物资到货验收程序包括接收、检查、记录和处理四个环节。
第十条物资到货验收部门应在物资到货前，根据采购计划和合同，做好接收准备工作。
第十一条物资到货验收部门接收到货后，应及时组织验收人员进行检查。
第十二条验收人员应按照检查表进行逐项检查，检查物资的品质、数量、包装和配件等情况。
第十三条检查完毕后，验收人员应在验收记录表上做好相应的记录，包括验收时间、验收结果、不合格品的处理等内容。
第十四条如发现不合格的物资，验收人员应及时通知供应商进行处理，并做好相应的记录和报告。
第十五条验收合格的物资应及时送往指定的库房入库，做好相应的记录和报告。
第三章物资到货验收的标准第十六条对于不同的物资，应有不同的验收标准，要根据实际情况制定针对性的验收标准。
第十七条对于质量标准，要根据产品的国家标准和行业标准来制定，确保产品的质量达到要求。
第十八条对于数量标准，要结合采购合同和实际情况来确定，保证采购数量的准确性。
第十九条对于包装标准，要确保产品包装完好无损，避免在运输过程中对产品造成损坏。
第二十条对于配件标准，要确保产品的配件齐全，减少因配件缺失而影响产品的使用。
公司物资验收管理制度
第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资质量，提高物资验收效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购物资的验收工作，包括原材料、半成品、成品、设备、工具等。
第三条物资验收应遵循公平、公正、公开的原则，严格执行国家有关法律法规和公司相关规定。
第二章验收职责第四条采购部门负责物资采购计划的编制和执行，负责与供应商进行沟通协调。
第五条仓储部门负责物资的储存和管理，负责接收、验收、入库、出库等日常工作。
第六条质量检验部门负责对采购物资进行质量检验，确保物资符合质量标准。
第七条验收人员应具备相应的专业知识，负责物资的验收工作。
第三章验收程序第八条采购部门在收到供应商的送货单后，应立即通知仓储部门和质量检验部门。
第九条仓储部门接到通知后，应派专人负责接收物资，并做好以下工作：（一）核对送货单与实物，确认物资品种、规格、数量等信息。
（二）检查物资包装是否完好，有无破损、污染等情况。
（三）对易损易腐的物资，应立即进行验收，确保物资质量。
第十条质量检验部门接到通知后，应派专业人员对物资进行质量检验，检验内容包括：（一）检查物资的外观、尺寸、性能等是否符合要求。
（二）检测物资的质量指标，如化学成分、物理性能等。
（三）对不合格物资，应立即通知采购部门。
第十一条验收人员应在仓储部门和质量检验部门的监督下，对物资进行验收，并做好以下工作：（一）核对物资品种、规格、数量、质量等信息。
（二）对验收过程中发现的问题，应及时与采购部门、供应商沟通解决。
（三）填写验收记录，记录验收时间、地点、人员、结果等信息。
第十二条验收结束后，验收人员应将验收记录、质量检验报告等资料报送采购部门。
第四章验收标准第十三条物资验收应按照国家相关标准、行业标准和企业内部标准进行。
第十四条对不合格物资，应按照以下标准处理：（一）对于轻微不合格的物资，经处理后可使用。
（二）对于严重不合格的物资，应予以退货或更换。
第五章纪律与责任第十五条验收人员应严格遵守本制度，认真履行职责，对验收结果负责。
物资验收、保管、领用制度范文（3篇）
物资验收、保管、领用制度范文第一章总则第一条为了规范物资的验收、保管、领用工作，提高物资的管理效率和资产利用率，确保物资的安全和准确的运用，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的所有物资的验收、保管、领用工作。
第三条物资的验收、保管、领用工作应当严格按照法律法规和相关制度、规定进行。
第四条本制度规定的术语和定义如下：1. 物资：指本单位购买或者制造、获得并按照规定登记归口管理的各种物品、资产；2. 验收：指对物资的数量、质量、规格、品种等进行检查、核实，并按照相应要求记录的活动；3. 保管：指对物资进行妥善保管、登记、盘点、清理、安全使用等活动；4. 领用：指按照相关规定和程序，根据工作需要从保管库中提取物资的活动。
第二章验收工作第五条物资的验收工作应当由专门的验收人员负责，验收人员应当具备相应的专业知识和经验。
第六条验收工作应当在合适的环境条件下进行，确保验收结果的准确性和可靠性。
第七条验收人员应当按照相关规定的验收标准和要求，对物资的数量、质量、规格、品种等进行核实，并记录验收结果。
第八条验收结果应当按照规定的程序进行上报，并保存相关的验收记录。
第九条验收出现不合格的物资应当及时退回或处理，严禁流入使用或者储存。
第十条物资验收过程中出现的问题和纠纷应当及时解决，确保物资的正常使用。
第三章保管工作第十一条物资的保管工作应当由专门的保管人员负责，保管人员应当具备相应的专业知识和技能。
第十二条保管工作应当按照相关规定的操作程序和要求进行，确保物资的安全和准确的保管。
第十三条保管人员应当对物资进行分类、清点、登记、盘点等工作，并及时更新和维护相应的信息和记录。
第十四条保管库应当具备安全、干燥、整洁、通风等条件，确保物资的质量和保存期限。
第十五条物资的借用、归还和调拨应当按照相关程序和要求进行，保管人员要做好相应的记录和登记。
第四章领用工作第十六条物资的领用工作应当按照相关规定的程序和要求进行，确保物资的合理使用和准确的领用记录。
医院物资仓库验收管理制度
第一章总则第一条为加强医院物资仓库的管理，确保物资质量，保障医疗、教学、科研和职工生活的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有物资的验收工作，包括药品、医疗器械、设备、办公用品、生活用品等。
第三条物资验收工作应遵循“质量第一、严格把关、责任到人、高效便捷”的原则。
第二章验收职责第四条仓库管理员负责物资的验收工作，具体职责如下：1. 接收物资时，应核对物资名称、规格、型号、数量、质量等是否符合采购订单要求。
2. 对验收过程中发现的问题，应及时报告上级领导，并采取相应措施进行处理。
3. 验收完成后，应及时将验收结果填写在验收记录单上，并签字确认。
4. 对验收过程中出现的问题，应妥善保管相关证据，以便后续追溯。
第三章验收流程第五条物资验收流程如下：1. 接收通知：采购部门将采购订单通知仓库管理员。
2. 验收准备：仓库管理员根据采购订单，准备验收所需的工具、设备等。
3. 物资验收：仓库管理员对物资进行外观检查、数量核对、质量检测等。
4. 验收记录：将验收结果填写在验收记录单上，并由验收人员签字确认。
5. 异常处理：对验收过程中发现的问题，应及时报告上级领导，并采取相应措施进行处理。
6. 验收报告：验收完成后，将验收报告提交给采购部门。
第四章验收要求第六条验收要求如下：1. 仓库管理员应熟悉各类物资的验收标准和方法，确保验收工作准确无误。
2. 验收过程中，应严格按照采购订单要求进行核对，确保物资的名称、规格、型号、数量、质量等符合要求。
3. 对验收过程中发现的问题，应及时记录并报告，不得隐瞒、漏报。
4. 验收记录应完整、准确，便于追溯和查询。
第五章附则第七条本制度由医院总务科负责解释。
第八条本制度自发布之日起施行。
第九条本制度如有未尽事宜，由医院总务科负责补充和完善。
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物资验收管理制度1 总则1.1 本制度规定了公司物资验的依据、时限、组织方式、程序及不合格物资的处理方法1.2 本制度适用于XX公司的物资验收管理工作。
2 职责2.1 商务管理部：除劳保类、零星办公用品外,公司所有的设备、消耗材料等物资验收归口管理部门，组织、实施物资全过程验收。
2.2 库房管理员：负责核对物资的数量、规格、种类、生产厂家、生产日期、标签、外包装等进行核对验收。
2.3 使用部门（单位）：按照验收规范、订货协议和质量要求，进行检验或试验，并填写检验报告单。
2.4 基建管理部：负责机组大小修、技改、基建等重要物资的质量验收，并填写检验报告单。
3 管理内容与要求3.1 物资验收的依据3.1.1 物资采购计划。
3.1.2 订货合同、技术协议。
3.1.3 供货单位的装箱单、发票、货运单、图纸、随机资料、合格证等。
3.1.4 物资验收规范：使用部门应根据待验物资的重要性及特性等，制定相关物资的验收规范作为验收的依据。
3.2 物资到库验收的时限（按工作日计算）3.2.1 大型、新型设备和专用备品、材料在到货后七天内验收完毕；3.2.2 低值易耗品及主要辅机备品配件在到货后四天内验收完毕；3.2.3 一般机电产品、消耗材料到货后三天内验收完毕；3.2.4 批量进口物资的验收，应根据具体情况，一般不得超过十五天；3.2.5 物资到货后, 采购员立刻电话或书面通知使用部门，在验收规定时限内，若使用部门未协同采购员进行验收，则视为使用部门默认到货物资合格，由物资待验区转为入库，并作好详细记录，同时把详细情况报送计划经营部进行登记考核.后续引发的责任问题由使用部门承担。
3.2.6对于物理试验和化学成分试验的物资，相关部门应在10日内验收完毕，需要委托国家相关专业部门验收的，由相关部门负责处理，并在15日内完成验收工作。
3.3 验收的分级及参加人员3.3.1 设备类：大型（价值10万元以上）及专用设备验收时必须由使用部门点检工程师以上、工程技术档案管理员、商务管理部采购员、库房保管员及供应厂商共同参加验收；小型通用设备（10万元以下）验收时由使用部门（单位）技术管理人员、商务管理部采购员、库房保管员等共同参加验收。
3.3.2 备品配件：3.3.2.1 主机、主要辅机备品配件、零星进口件验收时，必须由使用部门（单位）点检工程师以上、商务管理部采购员、库房保管员参加验收。
3.3.2.2 一般备品配件由使用部门点检员以上人员、商务管理部采购员、库房保管员参加验收。
3.3.3 低值易耗品、消耗材料：由使用人员、商务管理部采购员、库房保管员参加验收。
3.3.4 对于危险品物资必要时应还必须有基建管理部参加，并当日到货当日验收，不得过夜。
3.4 物资验收的程序和要求3.4.1 验收程序：3.4.1.1 仓库保管员检查供方的《送货单》是否已注明物资的编码、名称、数量、规格和订单编号等内容。
3.4.1.2 仓库保管员检查供方提供的质量证明文件其是否已提供，文件是否齐全。
3.4.1.3 仓库保管员核对采购入库物资是否与《采购合同》的数量、规格和种类相符，有无超订单或无订单的现象。
3.4.1.4 仓库保管员检查其外包装上是否已按要求贴上物资标签，标签上是否已标明物资编码、名称、数量、规格、生产厂商和生产日期等内容。
3.4.1.5仓库保管员抽查其包装内的数量、规格、种类是否与所贴的标签一致。
3.4.1.6 使用部门质量检验人员接到通知后，按订货协议和质量要求，进行检验和试验，检验后应做检验记录，并填写物资验收单，检验报告一式两份，一份归商务管理部保管，另一份归使用部门保管。
3.4.1.7 质量检验人员对其合格与否不能作出判定时，应立即呈报上级主管，由上级主管作出判定3.4.1.8 未检验物资存放于待验区3.4.1.9不合格物资存放于不合格品区，由采购人员负责处理不合格物资的退货。
3.4.2 实物验收验收：对实物验收，包括数量和质量两个方面3.4.2.1 物资数量验收：数量验收是保证物资数量准确不可缺少的措施，通常由保管部门负责进行，数量验收的具体要求是：(1).计重物资的数量验收要求（如油品、钢材等）：①计重物资一律按净重计算。
②国产金属材料以理论换算交货的，按理论换算验收。
③定尺和按件标明重量的物资，可以抽查。
抽查比例根据货物厂家的信誉运输情况的和包装来决定，一般可抽查10％－20%，如以往对该厂的产品检查无问题，运输途中良好，包装完好者也可少验，反之则多验或全验。
物资到达批量多时，可抽验的绝对数就多，因此抽验的比例可适当减少，但也不得少于5％，其余包装严密和捆装完好者抽查无问题，就不再逐件过磅。
抽查不符和规定要求或有问题时，应全部重新过磅，也可加倍抽查，再有问题，则全部重新过磅。
④不能换算或抽查的物资，一律全部过磅计量。
⑤凡计重物资验收时均应注意按层次分割，标明重量，力求入库一次过磅清楚，以便复查和出库，减少重复劳动。
(1).计件物资的数量验收要求（如轴承、阀门、专用备件等）：①计件物资应全部清查件数（带有附件和成套的机电设备须清查主件、部件、零件和工具等）。
②固定包装的小件物资，如内包装完整，可抽验内包装5％－15%，无差错或其他问题时，可不再拆验内包装。
③用其他方法计量的物资(木材、胶带、玻璃等)按规定的计量方法进行检查。
④贵重物资应酌情提高检验比例或全部检验。
3.4.2.2 物资的质量检查：包括规格、尺寸、光洁度、色彩、保养状况、气味等。
一般情况下，商务管理部只负责对物资的外观形态和一般质量进行检验。
例如对普通钢材所悬系的钢印标记、炉号与质量证明书的核对的检验；对于优质钢材、钢球，经核对质量证明书后，由使用部门做好物理试验和化学成分试验；对于透平油、喷淋油、抗燃油、酸、碱、盐、药品、三材等大宗运行材料，除核对质量证明书后，由使用部门进行化学成分及其它相关检验并出具的检验报告，检验报告必须检验部门盖章、签字；对于大型电机、由使用部门进行相关试验；对于进口阀门按厂家说明书验收，国产阀门一般应抽查20%，若对于同一批次阀门验收发现30%不合格则全部退货；对于进口以及国产轴承要求全部验收。
3.4.2.3 对于订货合同或技术协议中规定需经试用若干时间或需安装调试再进行结算的物资，除了具备以上两项检验程序外，还必须有使用部门出具的使用报告或安装调试验收情况报告（辅助设备大小修验收单）。
这两项报告必须有使用部门相关人员签字盖章。
3.4.2.4 对于价值不高的急需物资，在正常工作日以外到货的，经商务管理部经理同意后，保管员可会同使用部门先行验收、出库，事后及时向应参加验收人员通报情况。
3.5 验收人员职责：3.5.1 验收时，所有参加人员都要树立高度的责任心，认真负责、一丝不苟。
按计划、合同中的型号参数、材质、技术要求、配套范围、数量严格检查，查数量有无短少、查外观有无损坏、查参数有无差错、查质量是否符合要求、配套是否齐全。
对验收中存在的问题，做好详细记录，分清责任范围，并由经办人及时联系解决。
3.5.2 验收中的随机资料图纸使用说明等原件必须交工程档案管理员统一管理，任何部门和个人不得据为己有。
3.5.3 所有参加验收人员必须本着公平、公正的原则，以科学的手段，严格按技术标准进行验收，任何人不得私自隐瞒验收中存在的技术、质量问题，更不得将存在的问题无原则扩大化，造成不必要的纠纷。
3.5.4 对验收中存在的具体问题，由商务管理部按照验收人员的意见向供货厂商提出退换、索赔等解决办法，任何人不得以“私了”的方式。
3.5.5 验收人员应各负其责，提出各自的观点和意见，得出科学的结论，并如实填写由商务管理部出具的物资验收记录单，并签字确认。
对验收完不履行签字手续者，按拒绝参加验收条款承担责任。
3.6 不合格物资的处理方法及责任划分3.6.1 不合格物资处理方法：经验收后不合格的物资，不管由于谁的过错，采购员都应积极的与供货厂商联系，解决问题，办理索赔，退货等，尽力满足生产需要，减少损失。
3.6.2 责任划分：3.6.2.1 因型号、参数、技术标准、材质要求报错，到货后不能使用者，责任由计划提报部门负责；3.6.2.2 到货物资型号、参数、技术要求、材质、数量与采购计划不符，造成到货后不能使用和库存物资积压者，责任由采购员负责；3.6.2.3 物资在铁路运输、装卸过程中造成外部损坏、数量短少、以及事故造成的物资内部损坏者，由采购员负责与铁路部门办理签证、索赔，因运输员原因造成的经济损失，责任由运输员负责；3.6.2.5 物资在库内装卸过程中，由于搬运、起吊人员技术、责任问题造成损坏者，由搬运、起吊人员负责；3.6.2.6 商务管理商委托外单位汽车长途运输货物，或我公司汽车运输而无押运人员,到货后按运输清单清点验收，发生丢失、损坏、短少者，由商务管理商协调承运部门和承运人负责；3.6.2.7 物资到货后，由于保管员未及时验收、保管不当、管理不善等原因造成物资丢失、损坏、变质、变形、数量短少等，责任由保管员负责。
3.7 责任者的考核因违反本制度,按公司有关规定、制度对责任人、责任部门进行考核。
4 检查与评价4.1物资到货后，仓库保管员未按时在到货登记本上填写所列项目，扣罚责任人50元/次；4.2物资未在规定的时间内验收完毕，每迟一天扣罚责任人50元，扣罚责任部门100元/次；验收不合格的物资，验收人员未及时书面通知商务管理部处理，每迟一天扣罚责任人50元，扣罚责任部门100元/次；商务管理部未在规定时间内处理，每迟一天扣罚责任人50元，扣罚责任部门100元/次。
4.3物资到货后应参与配合验收或检验部门，接到通知后未及时参加验收或配合检验，贻误了工作进度，自商务管理部书面要求的时间算起，每迟一天扣罚责任人50元，扣罚责任部门100元/次，商务管理部未及时通知，每迟一天扣罚责任人50元，扣罚责任部门100元/次；4.4物资验收后验收人员应及时在验收单（入库单）上签字，验收不合格须注明不合格原因，验收人员验收后不签字或不注明原因者每发现一次扣罚责任人100元；因验收人员技术水平或责任心问题，把合格品验收为不合格品或把不合格品验收为合格品（在验收规定的验收时间内则免于考核），扣罚责任人100元/次，扣罚责任部门100元/次；4.5对于一些需要做物理试验和化学成分试验的物资，商务管理部未及时通知相关部门，每迟一天扣罚责任人50元，扣罚商务管理部100元/次；商务管理部已通知相关部门但相关部门未按要求及时检验，每迟一天扣罚责任人50元，扣罚责任部门100元/次；4.6物资在库内装卸过程中，由于搬运、起吊人员技术、责任问题造成损坏者，扣罚责任部门100元/次.4.7物资在铁路运输、装卸过程中造成外部损坏、数量短少、以及事故造成的物资内部损坏者，由采购员负责与铁路部门办理签证、索赔，因运输员原因造成的经济损失，扣罚责任部门100元/次；5附则5.1本制度由商务管理部起草，商务管理部负责解释；5.2本制度自批准下发之日起实施，其他原相关制度若与本制度冲突，以本制度为准；6附录1《物资验收记录单》2《设备开箱验收记录单》附录2 设备开箱验收记录单机组编号：验收日期：2009 年月日验收单编号:。