2019年预算表格

2.67
0.13 5.00%
0.20 (0.15) -43.00%
2.47
0.28 13.00%
0.00
0.00 #DIV/0!
0.95
0.07 8.00%
0.45
0.00 0.00%
0.50
0.07 16.00%
4.37
0.38 10.00%
1.90
0.00 0.00%
2.47
0.38 18.00%
0.00
0.00 #DIV/0!
42.38
4.30 11.00% 明细、定额
42.38
4.30 11.00%
16.28
1.64 11.00%
26.10
2.66 11.00%
0.00
0.00 #DIV/0!
23.88 (0.22) -1.00% 明细、定额
22.68 (0.22) -1.00%
1.20
0.88 0.24
0.21
0.47 0.03
销 0.24 0.21
0.45 0.24
0.21
管
0.40 0.03
0.43
0.47 0.03
0.76 1.14 1.90 0.19
3.99 0.76
1.14
2.28 0.19
销 0.76 1.14
1.90 0.76
1.14
管
1.90 0.19
2.09
2.28 0.19
销 9.70 12.92
22.62 9.00 40.50
管
28.60 2.40
31.00
27.02 2.40
管 0.03 2.30 0.40
2.73 0.01
2.52
0.20
管 0.10 56.73 53.32
110.15 0.20 67.99 55.17
1.10 1.60 4.44 0.27
7.41 1.10
单位负责人：
2019年费用预算明细表
2018年预计全年发生数 卷烟 烟叶 行政 专卖 合计
2019年预算数 卷烟 烟叶 行政 专卖
9.70 12.92 28.60 2.40
53.62 9.00 40.50 27.02 2.40
9.70 12.92 28.60 2.40
53.62 9.00 40.50 27.02 2.40
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
6.80 7.84 22.04 1.40
38.08 7.32
8.96 24.17 1.93
6.80 7.84 22.04 1.40
38.08 7.32
8.96 24.17 1.93
销 6.80 7.84
14.64 7.32
财 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
20.73 84.09 126.00 5.27
236.09 20.43 124.12 128.91 5.80
财务负 责人：
注意：不得更改表样，不能 删减、增加行、列。
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2019年预算数
单位：万元
单 位：
序号
2019年预算项目名称
49 十九、修理费 53 2、车辆修理费 54 (1)车辆修理费(销) 55 (2)车辆修理费(管) 82 二十四、劳动保护费(管) 83 二十五、警卫消防费(管) 125 四十、车杂费 126 1、过路过桥费 127 (1)过路过桥费(销) 128 (2)过路过桥费(管) 129 2、车辆营运费 132 3、年审费 133 (1)年审费(销) 134 (2)年审费(管) 135 4、停车洗车费 136 (1)停车洗车费(销) 137 (2)停车洗车费(管) 138 5、其它车辆费 141 四十一、燃料费 142 1、车辆燃料费 143 (1)车辆燃料费(销) 144 (2)车辆燃料费(管) 145 2、其他燃料费 148 四十二、差旅费 149 1、差旅费(销) 150 2、差旅费(管) 231 变动费用小计 232 销售费用小计 233 管理费用小计 234 财务费用小计 235 费用合计
0.00 0.00%
126.09 13.21 12.00%
91.01 28.15 45.00%
188.25 15.02 9.00%
0.00
0.00 #DIV/0!
279.26 43.17 18.00%
制表人：
60600 60600 65100 72100
59300 59300
59500 59500 59600 59600
59800 59800
62200 62200
第 2 页，共 2 页
合计 增长额 增长率
78.92 25.30 47.00%
78.92 25.30 47.00% 明细、定额
49.50 26.88 119.00%
29.42 (1.58) -5.00%
2.73
0.00 0.00% 明细、定额
123.36 13.21 12.00% 明细、定额
7.99
0.58 8.00% 明细、定额
8.96
管
22.04 1.40
23.44
24.17 1.93
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
3.00 2.70 17.20 1.20
24.10 2.80
2.70 17.18 1.20
销 3.00 2.70 17.20
22.90 2.80
2.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0 17.18
1.45
5.17 0.27
0.10 0.25 2.14 0.05
2.54 0.10
0.10
2.42 0.05
销 0.10 0.25
0.35 0.10
0.10
管
2.14 0.05
2.19
2.42 0.05
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.24 0.21 0.40 0.03
管
1.20
1.20
1.20
变 0.13 59.03 53.72 (0.00)
112.88 0.21 70.51 55.37 0.00
销 20.60 25.06 17.20 0.00
62.86 20.22 53.61 17.18 0.00
管
0.13 59.03 108.80 5.27
173.23 0.21 70.51 111.73 5.80