陕西地税年度纳税申报操作流程

一、申报准备：

客户登陆到软件中后首先要做些申报之前的准备工作，新增企业基本信息、设置申报所属时间和企业涉税信息录入，软件有严格的流程控制，只有完成前三步后，才能录入财务数据和财务报表数据。

一、企业基本信息

打开“企业基本信息”模块，出现“新增”、“编辑”、“删除”、“刷新”和“设置当前公司”按钮。

1、点击“新增”按钮，出现“单位基本信息管理”对话框。请企业根据有关证件资料，逐

项准确录入或选择输入，基本信息各栏不能为空，然后点击“保存”。再选择相应编辑行，点击“设置当前公司”按钮，设置为当前公司后继续输入其他资料。

2、选择相应编辑行，点击“编辑”可修改所选企业的信息，修改后点击“保存”。

3、选择相应编辑行，点击“删除”可删除所选企业的信息。

4、点击“刷新”可刷新基本信息的界面。

界面如下：

注意：当录入完公司基本信息后要选择操作的公司设置为当前公司

注册资本的单位：万元

管理代码：必须为9位数。

二、申报所属时期（纳税申报分为年度纳税申报和月、季度纳税申报,注意正确选择时间）

1、打开“申报所属时期”界面，年度申报时仅填列“申报年度”，填列选择后点击“保存”，注意：此处的申报年度只能是数字格式，不能为汉字如：二零零九

三、企业涉税信息

打开“企业涉税信息录入”界面，在左界面选择涉税信息类别，右边界面填列信息。

注意：

1、在企业涉税信息中：基本信息、工资信息、会计政策这三项是必输项，否则财务数

据无法录入。

2、每填完一个类别都需点击“保存”按钮。

3、金融企业“会计核算标准”必须选择“企业会计准则”；事业单位必须选择“企业

会计制度”。

4.对于一些企业没有的数据项则根据填报说明选择默认值。

四、税务文书(税务文书是有税收优惠的企业做年度纳税申报时填写的数据，预交申报的

客户不用填写)

打开“税务文书”界面，纳税人应将税务机关及有关部门已审批的以下十六项税收优惠

内容在此界面中录入：

坏账损失、固定资产非正常盘亏、债权人重组损失、非常损失、综合利用资源减计收入、其他减计收入、符合条件的小型微利企业税收减免、国家需要重点扶持的高新技术企业税收减免、享受西部大开发税收优惠的企业税收减免、过渡期税收优惠减免、其他税收减免、创业投资企业抵扣的应纳税所得额、企业购置用于环境保护专用设备的投资额抵免的税额、企业购置用于节能节水专用设备的投资额抵免的税额、企业购置用于安全生产专用设备的投资额抵免的税额、其他抵免所得税额。

点击“新增”按扭，选取审批项目，输入批准金额或优惠税率、批准文书号，选择需保

存的编辑行，然后点击“保存”。

其中“符合条件的小型微利企业税收减免”、“国家需要重点扶持的高新技术企业税

收减免”、“享受西部大开发税收优惠的企业税收减免”分别输入经税务机关批准的税收

优惠税率20%、15%、15%。

二、财务数据输入

1、做完以上的申报准备后(财务数据才能打开)填写相应的财务数据，打开财务数据输入

2、点击“本期财务数据输入”后，出现有“资产”、“负债”、“权益”、“损益”和“调

整项目”五项分类的界面。财务数据输入界面分为三个区：左边分为选项卡和树型结构选择区，右边为编辑区。

3、填写相应科目有两种方式：

⑴在界面左边树型结构中点击，在右边填列金额。

⑵在右边编辑区直接填入，点击有明细数据的科目时，界面自动跳入下一级，直到可填入数字。

4、填入金额或清除数据后点击“保存”，也可直接点击“返回上一层”系统自动保存，保

存提示为相应行变为蓝色。

5、“清除”按钮是清除选择行对应的数据。

对于以下各项科目，用户根据自己实际情况进行填写，没有涉及到的科目直接跳过不用填0以为数据默认就为0

资产中有：坏呆帐准备、存货跌价准备、短期投资跌价准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备、无形资产、矿区权益减值、其他减值准备等等科目。

负债中有：预收账款、其他应付(交)款【职工教育经费,工会经费,社会保险费,其他各项基金】、应付工资、应付福利费、应交税金【营业,消费,资源房,产车船,土地使增值】、预计负债等科目

权益中有：实收资本、资本公积、税收优惠【免税收入,减税收入,加计扣除额,减免扣除额,减免税,创业投资企业扣除的应纳税额,抵免所得税额】等科目

损益中有：业务收入、投资收益、营业外收入、主营业务成本、其他业务成本(支出)、管理费用、营业税金及附加【营业税,消费税,城建税,教育费,土地增值税,资源税】、财务费用、

营业(销售)费用【工资,福利费,会议费,业务招待费,广告费,佣金,办公费,运输费,手续费,合理耗损费】、营业外支出、管理(业务)费用【工资福利费,教育经费,业务招待费,研发费,房产税,印花税,车船税,土地使用税,社会保险费,住房公积金,其他各项基金,差旅费,会议费,诉讼费,办公费】等科目

调整项目中有：收入类、扣除类、资产类、特别调整税、其他

资产折旧、摊销纳税调整明细表，长期股权投资所得表，境外所得税抵免表，弥补亏损台账表，汇总纳税企业所得税分配表。如果这五张表的没有数据就直接跳过不填就行了。

三、财务报表数据输入

在财务报表数据输入中有两张表：资产负债表和利润表，打开表填写后点击保存。

如果需要打印这两张表可以把它们导出后打印！

四、生成财务报表并导出

1.生成报表

报表管理点击生成年度申报表，之后点确定，会生成1张主表，12张附表，查看以后如果数据没有问题，点导出年度申报表后可以打印。

注意事项：

（1）生成报表以后，如果发现报表是空白的，没有数据，那是因为你在财务数据输入中没有录入数据，这里仅供你查看，不能录入。

（2）如果发现主表及其附表的数据与实际数据不相符，应该在财务数据输入中的本期财务输入的各个科目中进行修改，修改之后重新生成年度申报表，再查看。

（3）

这里，点击小箭头可以查看主表以及每一张附表。

（4）报表是导出以后才打印的，不能在软件里进行打印。

2.导出报表