DOC-《美业棉纺织公司三级文件和质量记录全套》(57个文件)MY3-036仓库管理制度-质量制度表格
某纺织厂质量管理体系文件样本_三级文件
**棉纺织企业有限公司文件名称：计量器具比对校验指导书文件编号：MY3—046版本号：A编制：审批：日期：2004/7/5 日期：2004/7/10修订记录页号页版修改内容批准人修改日期1 目的便于计量器具的管理，使公司的计量器具在进行内部比对校验时有据可循。
2 范围适用于列入《计量器具清单》中比对校验的计量器具。
3 职责3.1 本指导书由品管部制定和修改，并组织安排执行比对校验操作。
3.2 计量器具使用部门应妥善使用计量器具，并根据品管部门通知，送计量器具执行对比校验。
4 内容4.1外观4.1.1检定要求：表面应无锈蚀、碰伤或其它缺陷，表盘刻线应清晰、无目力可见的断线；指示表的表蒙应透明。
应标有分度值和量值。
4.1.2检定方法：目力观察。
4.2 比对校验方法、步骤：4.2.1比对校验方法：4.2.1.1直接比对法：用需比对校验的同类计量器具的其中一台作为比对标准计量器具：该台计量器具的精度、性能、调节功能等在同类计量器具中有代表性、占比例较多,送外校验，并且已经得到国家认可资格的计量所的外部校验，以配发合格证书，并在有效期内。
然后用该台比对标准计量器具去比对其它需比对校验的同类计量器具，在相同条件环境中作出其相应读数值的比较，通过本公司使用部门或品管部正常有效的调节后，使需比对校验计量器具的相应读数值符合一致性要求，同比对标准计量器具相应读数值误差值，小于或等于需比对校验的同类计量器具的最大分度刻度值(精度要求最小)要求内。
即判定为比对校准/检定合格。
由品管部门签发比对校验合格证。
4.2.1.2 间接比对法：适用于间接作用于原料、半成品或成品、符合比对校验类规定、又可以间接产生原料、半成品或成品的质量数据的计量器具。
用需比对校验的同类计量器具的有代表性的其中一台作为比对标准计量器具，并且已经得到国家认可资格的计量所的外部校验，已配发合格证书，且在有效期内。
然后以需比对校验的同类计量器具去与比对标准计量器具产生的质量数据进行比较，是否符合质量标准的要求。
(word完整版)最新版三体系全套内审记录,推荐文档
2017 年度内部审核计划R-53 №：01编制/日期：周N军2016.1.5审批/日期：李R林2016.1.5内审实施计划内审会议签到表会议记录R-11 A/0 NO：内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林被审核部门：销售部时间：2017-2-27 编号：R-55内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周N军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林被审核部门：生产部时间：2017-2-27 编号：R-55内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审检查表内审组长：周N军内审员：李R林内审检查表内审组长：周N军内审员：李R 林内审检查表内审检查表内审组长：周N军内审员：李R 林内审检查表被审核部门：生产部时间：2017-2-27 编号：R-55内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审检查表内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审检查表内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审检查表内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林。
(完整word版)ISO9001工厂三级文件
受控状态：分发号:支持性文件（合订本）XX/GL—A—2010(依据GB/T19001—2008 idt ISO9001：2008编制)编制:文件编制组审核：批准:2010－8－1发布 2010－08－8实施文件目录任命书为确保ISO9001：2008标准在我公司的贯彻，质量管理体系的有效运行，并持续不断改进。
经公司领导层研究，对公司的相关部门人员任命如下：X任行政人事部经理X任品管部经理X任研发部经理X任制造部经理X任销售部经理X任物料部经理总经理：2010年8月8日总经理1。
能认真贯彻党和国家的方针、政策，遵守法律、法令;2. 具有强烈的质量安全意识；3. 能为质量安全管理提供必需的资金、设备和技术；4. 在行业中具有5年以上的工作经验；5。
具有大专以上文化程度；6。
身体健康.二、副总经理1. 能认真贯彻党和国家的方针、政策，遵守法律、法令;2. 具有强烈的质量安全意识和相应的专业管理能力;3。
在行业中具有两年以上的工作经验；4。
具有中专以上文化程度;5. 身体健康。
三、管理者代表1. 能认真贯彻党和国家的方针、政策,遵守法律、法令; 2。
具有强烈的质量安全意识;3. 能够独挡一面，具有处理突发事件的工作能力；4。
本组织中层或中层以上级别的管理人员；5。
具有高中以上文化程度；6。
身体健康。
四、行政人事部主管1。
能认真贯彻党和国家的方针、政策，遵守法律、法令；2。
具有一定的文字功底，熟悉各种文体格式；3。
具有一定的协调能力质量安全管理的相关知识；4。
具有高中以上文化程度；5。
身体健康。
五、物料部主管1. 能认真贯彻党和国家的方针、政策,遵守法律、法令;2. 熟悉采购过程；3。
具有现代企业管理意识质量安全意识；4. 在行业中具有两年以上的工作经验；5. 具有高中以上文化程度;6. 身体健康。
六、物料部采购员1、熟悉采购过程；2、具有现代采购管理意识质量安全意识；3、在行业中具有两年以上的工作经验；4、独立完成本职工作，具有高中以上文化程度;5、身体健康。
棉纺织企业质量手册资料
计量职能：组织中负责确定并实施测量控制体系的职能。
2 质量方针、目标
质量方针
管理创新，质量第一，顾客至上，诚信守约。
质量方针的含义：
管理创新：公司将不断引进先进的企业管理体系和方式方法，与时俱进对原有的质量管理内容进行持续改进。
质量第一：在产量、成本、产品质量发生矛盾时，公司始终把质量摆在第一位，在质量满足客户要求的前提下降低成本、提高产量。
有关检查的术语
客观证据：支持事物存在或其真实性的数据（客观证据可通过观察、测量、试验或其他手段获得）。
检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。
试验：按照程序确定一个或多个特性。
验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。
确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。
回收
《质量手册》修订后，文控员必须将旧文件“副本”全部回收销毁或盖作废章处理，并做好回收记录，旧文件“正本”盖作废保留章存档保留。
《质量手册》的管理参照《文件控制程序》的规定执行。
《质量手册》的持有者离职时应交回本手册。
本《质量手册》的内容由管理者代表负责解释。
1 范围、参考文件及术语
范围
适用于公司内部质量管理及对外展示本公司的质量管理体系。
文件要求 ………………………………………………………………………… 19
支持性文件 ……………………………………………………………………… 21
5 管理职责 …………………………………………………………………………… 22
管理承诺 ………………………………………………………………………… 22
以顾客为关注焦点 ……………………………………………………………… 22
三级文件-质量记录模板(横表)
[质量记录名称]
北京紫光华宇软件股份有限公司文件编号：[文件编号] 版本修订号：[版本号] 页次：1/1
归档编号：归档日期：归档人：
栏标题：栏标题
栏标题
表格正文
A B C D
表格正文
签字栏（审批、申请等）
表格正文
签字人(签字)年月日
1、使用该模板时，请删模板中的蓝色字体和批注。
2、文件编写者不要手动修改页眉字体，这几处设置了域。
3、请填写文档“属性”信息。
具体填写方法：在“文档属性”设置中，摘要信息中的“标题”填写程序文件名称，自定义信息中的“文档编号”填写程序文件编号，“修订版本号”填写程序文件编号，然后更新文中带括号[ ]域即可。
棉纺织企业程序文件质量记录控制程序资料
4.2.3质量记录填写好后不得任意更改。如因笔误要修改数据时，应由原记录人采用单线划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并加盖或签上更改人的姓名和日期。不允许用涂改液进行更改或刮改、擦改。
4.3保存Байду номын сангаас保护
4.3.1各部门保管的质量记录应便于检索。各部门资料员必须把所有质量记录分类，按照日期顺序整理好，存放在通风、干燥的室内。所有的质量记录应保持清洁，字迹清晰。按月装订，并按规定期限保存。
4.6保存期限
公司的质量记录保存期限的确定应考虑以下内容：
4.6.1客户的规定
4.6.2使用期限
4.6.3认证单位认证和定期复审的时间间隔。
5相关文件
5.1MY3-001《文件编号与编写格式规定》
5.2MY2-001《文件控制程序》
6质量记录
6.1《质量记录清单》
4.1.1每份质量记录应有名称和编号。
4.1.2质量记录的格式由使用部门自行设计，经部门负责人审批后，报办公室备案。
4.1.3质量记录格式的更改，执行《文件控制程序》中有关文件更改的规定。
4.2填写
4.2.1质量记录填写应及时、真实、内容完整、字迹清晰。如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去。所有签名必须签全名。
4.3.3各部门应将本部门使用的质量记录表进行登记汇总，同时汇总本部门的质量记录的原始样本。
4.3.4办公室文控员每季度应检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。
4.4借阅
4.4.1本公司人员调阅质量记录必须由记录保存部门负责人批准。
4.4.2外来人员调阅质量记录必须由管理者代表批准。
4.5记录超过保存期限时，由保存单位销毁。
轻纺企业安全生产检查全套记录
轻纺企业安全生产检查全套记录前言为了确保轻纺企业的生产经营活动不受安全生产事故的干扰，保护员工的生命财产安全，我们对轻纺企业进行了全面的安全生产检查。
本文档将记录我们的检查过程和结果，提供给轻纺企业参考和改进。
一、场地环境检查1.1 员工办公区地点：轻纺企业行政楼检查结果：•员工工位周围干净整洁，无杂物堆放和易燃易爆物品；•电源线路整齐，无裸露的电线，电源插头稳固；•空调设备、灯具、消防器材齐全且运行正常。
1.2 生产车间地点：轻纺企业生产车间检查结果：•生产车间内通道宽敞明亮，且无堆积物；•设备操作标识齐全，操作人员清楚可见；•维护工作按照规定定期进行，设备定期检修情况有登记记录；•有专门的储存区域，并贴有存储设备品种、数量、日期等的标签；•工业垃圾、废纸堆分类摆放，并设置专门垃圾桶；•废水处理设备运行正常且无异味。
1.3 仓库区地点：轻纺企业仓库检查结果：•仓库管理规范，进出口货物有清单备份；•货品分类放置，防潮防火，货物数量明细；•针对易燃易爆物品、有毒有害物品等危险货物进行单独储存；•仓库通风设施良好。
二、人员安全检查2.1 员工安全培训•轻纺企业员工安全培训定期进行，培训内容涵盖了各项应急措施和自救方法；•操作员按照要求进行操作，知晓各类设备操作风险和应急措施。
2.2 班组长安全培训•班组长有持证上岗；•定期组织员工进行安全生产知识培训，追溯安全事故原因。
•操作过程中严格执行规章制度和标准操作程序，有效避免事故的发生。
2.3 工人保护•其他作业人员在进行危险作业时，能按照程序身穿防护服和劳动保护用品，防止辐射、细菌侵入身体；•工作过程中安全技术措施得到严格落实，人手不曾挂号，趴在设备上，抱着设备过电缆梯等不规范行为。
三、设备和机械安全检查3.1 机器常检常保•轻纺企业有按部门和机台对设备、工具、附件和电气进行检查的制度，并具有相应的记录表；•轻纺企业建立设备维护保养记录、维护保养流程标准、设备清单，并定期对设备进行维修保养，检查和测试设备的合格与否，并及时处理或更换。
棉纺织企业程序文件-文件控制程序资料
4.5.1文件发放前，由管理者代表确定分发部门及分发数量。由办公室文控员填写《文件分发表》进行管理。使用部门在《文件分发表》上签收。
4.5.2为辨别文件最新版本状况，以防止过时或失效文件被误用，办公室文控员应按文件类别建立《文件总览表》，并在制定、变更文件时，更新为最新内容。
4.5.3当文件修订、变更或作废时，由办公室文控员在《文件分发表》上签收过时无效的文件。
3职责
3.1各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
3.2管理者代表负责组织质量手册的编写以及程序文件和三级文件的审批。
3.3总经理负责质量手册的审批。
3.4办公室文控员负责文件分发回收管理，负责质量体系文件正本的保管。
3.5管理者代表负责组织对现有体系文件的定期评审。
3.6各部门专（兼）资料员负责本部门与质量有关的文件的签收、管理。
4.10外来文件的控制
4.10.1收到外来文件的部门，应识别其适用性，并控制分发以确保其有效。
4.10.2品管部负责收集相关的国际、国家、行业标准的最新版本。交办公室文控员统一编号，加盖“受控文件”印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。
4.10.3各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入《文件总览表》，并报办公室备案。
4.1.3质量管理体系文件“受控副本”由各相关部门自行保存、使用。
4.1.4公司的管理性文件,如各种行政管理制度、外来的管理性文件由办公室保存。与质量管理体系有关的政策、法规等文件由办公室文控员保存。
4.2文件的编号与编写格式按《文件的编号与编写格式规定》执行。
4.3文件的编写、审批
文件发放前应得到批准，以确保文件是适宜的。
4.3.1质量手册由管理者代表组织编写，经总经理批准后发布。
三级质量检查记录表
三级质量检查记录表全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：三级质量检查记录表是企业质量管理体系中非常重要的一个环节，通过三级质量检查记录表可以及时发现和解决生产过程中存在的质量问题，确保产品质量稳定，提高企业的竞争力和市场占有率。
下面我们具体介绍一下三级质量检查记录表的相关内容和编制要求。
一、三级质量检查记录表的基本内容三级质量检查记录表是记录企业在生产过程中进行的三级质量检查情况的重要文件，主要内容包括：产品名称、产品规格、质量检查日期、质量检查人员、检查内容、检查结果、处理措施、审核人员等。
通过填写这些内容，可以清晰地记录下每一次三级质量检查的相关情况，为企业生产质量的改进提供重要依据。
1. 在编制三级质量检查记录表时，首先要明确每次检查的目的和范围，确定具体的检查内容和要求，确保检查过程具有针对性和有效性。
2. 每次进行三级质量检查时，要及时填写记录表，将检查的具体情况和结果详细地记录下来，确保记录的准确性和完整性。
3. 在填写记录表时，要注意使用规范的语言和格式，确保表格内容清晰易懂，方便阅读和理解。
4. 每次完成三级质量检查后，检查人员要及时将记录表提交给相关部门负责人审核，确保审核人员对检查结果的真实性和准确性进行核实。
5. 审核人员对三级质量检查记录表的内容和结果进行确认后，要及时采取有效的处理措施，对存在的质量问题进行及时整改，确保产品质量的稳定和提升。
1. 三级质量检查记录表可以及时记录下每一次检查的情况和结果，为企业生产过程中的质量管理提供重要依据。
2. 通过三级质量检查记录表可以发现和解决生产过程中存在的质量问题，提高产品质量的稳定性和可靠性。
3. 三级质量检查记录表可以帮助企业建立健全的质量管理体系，促进企业的持续改进和发展。
4. 三级质量检查记录表可以帮助企业提高产品的合格率和客户满意度，提升企业的竞争力和市场占有率。
第二篇示例：三级质量检查记录表是指在生产制造过程中对产品进行严格检查并记录检查结果的一种质量管理工具。
原棉检验规
原棉检验规原棉检验规鹤山市美业棉纺织企业有限公司文件名称：原棉检验规范文件编号：MY3021版本号：A编制：审批：日期：202*/7/5日期：202*/7/8鹤山市美业棉纺织企业有限公司编号：MY3-021版本号：A原棉检验规范共4页第1页页版号：01修订记录页号页版修改内容批准人修改日期鹤山市美业棉纺织企业有限公司编号：MY3-021版本号：A1目的明确规定纯棉纺纱用原棉等原料的检验规范2范围原棉检验规范共4页第2页页版号：01适用于本公司已经入库的棉花或有意向购进的棉花，将要直接用于生产的原料的检验或验证。
3职责3.1品管部负责制定本规范，并实施对原棉进行检验。
3.2经营部负责办理进仓原棉的入库、验证、管理或原棉资源选择的提供。
3.3经营部原料仓负责对需进仓原棉的跟进清点及贮存。
4工作内容4.1总则4.1.1凡生产用原棉进厂应进行批量质量验收，未经验收合格，不得用于生产。
4.1.2凡需进仓原棉，经营部应安排专人进行跟踪管理：入库、卸货管理工作安排。
做好包装及数量，规格的验收清点。
4.1.3国家标准GB1103-1999《棉花细绒棉》是原棉检验的技术依据。
特殊（如对外来料加工等）情况按双方签订的技术协议或合同中有关技术条件为依据。
4.1.4有意向购进的原棉，经营部应尽可能向棉检室提供可选择的小样进行检验。
以质量检验合格为采购依据。
否则，经营部对有意向购进的原棉，根据资源及市场综合判断，认为不需提供可选择的小样检验，经营部原棉采购负责人应对其所采购批量进厂原棉的质量全面负责。
4.1.5质量记录由棉检室保存，保存期自产品出厂之日起计，不少于一年。
4.2验收程序4.2.1有意向购进的原棉，经营部向棉检室提供可选择的小样进行检验：包括异地抽检与来小样检验。
鹤山市美业棉纺织企业有限公司编号：MY3-021版本号：A原棉检验规范共4页第3页页版号：014.2.2棉检室检验员接到通知后，对出外地抽检的应每批抽2包；对来小样检验，则如数进行检验。
纺织企业隐患排查治理全套资料
隐患排查治理体系资料
单位名称（盖章）：纺织企业
2018年8月1日
1.隐患排查项目清单
1.1基础管理类隐患排查项目清单
1.2生产现场类隐患排查项目清单（设备设施）
1.3生产现场类隐患排查项目清单（作业行为）
2.隐患排查治理台帐及表格
2.1安全检查台账
2.2隐患排查治理汇总台帐
2.3隐患整改通知单
2.4隐患整改情况验收单
2.5隐患等级评审记录表
2.6重大隐患登记及销号表
第一部分隐患排查项目清单
1.基础管理类隐患排查项目清单
2.现场类隐患排查项目清单（作业活动）
6
7
8
9
10
2.现场类隐患排查项目清单（设备设施）
4.隐患整改通知单
检查负责人（签名）（签名）
被检查岗位负
责人
验收负责人（签名）（签名）
被验收岗位负
责人
6.事故隐患等级评审/评价记录表
7.重大安全生产隐患登记及整改销号审批表隐患编号：。
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DOC-《美业棉纺织公司三级文件和质量记录全套》(57个文件)MY3-036仓库管理制度-质量制度表格鹤山市美业棉纺织企业有限公司
文件名称:仓库管理制度
文件编号:MY3—036
版本号:A
编制: 审批:
日期:2004/7/5 日期:2004/7/10
修订记录
页号页版修改内容批准人修改日期
1 目的
规范原料仓、成品仓、五金仓的管理。
2 范围
适用于公司原料仓、成品仓、五金仓的管理。
3 职责
3.1 原料仓负责公司原材料、下脚料的进仓、存储、出仓工作。
3.2 成品仓负责公司棉纱成品、包装物及辅料的进仓、存储、出仓工作。
3.3五金仓负责公司五金备件，机台配件，各种润滑油，日常用品，生活劳保用品的进仓、存储、出仓工作。
负责存储尚有价值的废旧物料。
4 工作内容
4.1 原料仓管理
4.1.1原料仓管理机制
原料仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计，财务部负责仓库经济资料、数据统计和具体业务的指导。
4.1.2 原料仓进仓、验收制度
4.1.2.1 原料进仓时如下雨，要在指定的地点卸货;如不下雨但地上有雨水，要在地
上铺上防水布，以防棉花浸湿而霉变。
4.1.2.2 随车来的散包，如可以分清批号，通知排包工及时打包并放回原批，如分不
清批号，要通知棉检及时处理;零包(包上有完整批号，但数量很少)要按
产地、批号分开放置，并及时通知棉检处理。
4.1.2.3 每批棉花进仓时，仓管员要根据经营部提供的产地、卡号、批号、等级、件
数、重量等资料，及时核对有关信息，如有出入，应及时向仓库主管汇报。
4.1.2.4 每批棉花进仓时，应按包头重量填写检斤单，检斤单一式3份:自存一份、
经营部一份、财务部一份。
4.1.2.5 根据检斤单算出的净重如与经营部提供的净重相差超过国家规定，要及时报
告，经营部据此向供应商索赔。
4.1.2.6 根据经营部提供的公定重量办理进仓。
4.1.2.7 外购落棉、下脚料进仓时，应按包头重量填写检斤单，检斤单一式3份:自
存一份、经营部一份、财务部一份。
并以此重量办理进仓。
4.1.2.8 本公司回用花、下脚料进仓时，以包头重量进仓，并按件数的10%的抽查重
量。
如与包头重量相符，按包头重量进仓，如不符，责成进仓部门重新称重并按新重量办理进仓。
4.1.2.9 进仓后的原料必须在一天之内按分批后的批号、数量准确报给棉检室，以便
抽样检验、安排使用。
4.1.3 原料仓存储、堆放制度
4.1.3.1 在仓库地面画线指明原料堆放区域。
留出墙距0.5米，纵横各2米宽的井字
形通道，以利仓库内的空气流通。
4.1.3.2 原料进仓以后，必须严格按包装、级别、批号分档分堆堆放。
绝对不允许有
混批现象。
4.1.3.3 原料堆垛要整齐有致，层与层之间交叉放置，保证安全稳妥。
在堆垛时，棉
堆高度应在四层以上，十层以下，并依每批的总件数及高度要求，算准底包数，以尽量利用仓库空间，增加库容。
4.1.3.4 每批原棉进仓后必须挂牌，标明每堆(批)棉花的产地、批号、等级、数量、
进仓时间等。
4.1.3.5 仓库大门要每天打开，使仓库内的空气流通。
在雨季或高温、潮湿天气时，
必须适当地进行排气，防止棉花受潮或温度过高。
4.1.3.6 正常生产时，仓库应每5天一次将库存的原棉件数准确地报给棉检室，转纺
前夕一星期内，每天报数。
4.1.3.7 发霉、变质的棉花，要另行放置，及时通知棉检和相关部门协商处理。
分级
室退回的棉花应单独放置，并注明原因，以便安排使用。
4.1.4 原料仓出仓制度
4.1.4.1 原料出给生产车间时，要严格按棉检室开出的《领料单》上的等级、批号、
件数，出仓，并监督排包工的拉包工作，绝对不允许出现错批、错包现象。
并按公司规定办理出仓手续。
4.1.4.2 回花、下脚、废料出给外单位时，要有两名仓管员在场共同监督出仓。
同时，
应按包头重量填写检斤单，检斤单一式3份:自存一份、经营部一份、财务部一份。
4.2 成品仓仓库管理
4.2.1 成品仓仓库管理机制
成品仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计，财务部负责仓库经济
资料、数据的统计和具体业务的指导。
4.2.2 成品仓进仓、验收制度
4.2.2.1 包装组每天统计包装好的成品数量后，填写《入库单》。
仓管员清点核对无误
后，在《入库单》上签名确认，安排搬运工将包装好的成品运入仓库，并按要求堆放整齐。
4.2.2.2 包装材料及辅助材料到厂后，仓管员以发票为准，核对供应商提供的送货单，
确认品种，规格，数量无误后，安排搬运到仓库，仓管员在旁监督，安排堆放位置。
并立即通知有关部门进行验收。
4.2.3成品仓存储、堆放制度
4.2.3.1 仓库里成品、包装物及辅料要划分不同区域放置，不同品种、规格、批号的
成品、包装物及辅料要分开放置，且做好标识。
4.2.3.2 成品的堆放在做到既方便盘点、出仓，又能有效地提高库容。
4.2.4成品仓出仓制度
4.2.4.1 棉纱成品出仓时，仓管员根据经营部发出的《产品出仓通知单》安排装车并
填写《棉纱成品出仓单》，经顾客或顾客的委托代理人核对无误后签名。
顾客或顾客的委托代理人凭此单到经营部办理有关手续。
4.2.4.2 有样品纱时，仓管员开出《棉纱成品出仓单》，经营部有关人员签名确认，提
货并交给顾客或顾客的委托代理人。
4.2.4.3 需要领用包装物及辅料的部门必须指定专人到成品仓领取包装物及辅料。
仓
管员填写《领料单》，领料人签名确认，并立即运走所领用的物料。
4.3 五金仓管理
4.3.1 五金仓管理机制
五金仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计，财务部负责仓库经济资料、数据的统计和具体业务的指导。
4.3.2 五金仓进仓、验收制度
4.3.2.1 物料到仓库后，仓管员立即通知相关的采购员,确认所采购的物料的品种、规
格、数量等资料。
采购员确认后，由仓管员通知下列人员进行验收
a、重要物料(关键的工艺部件)，由采购员与品管部进行验收。
b、进口件，由采购员与使用部门进行验收。
c、一般物料，由采购员与仓库进行验收。
4.3.2.2 各部门暂时不用的旧物料、损坏但尚还有价值的物品，退回五金仓库管理。
仓库填写《入库单》。
4.3.3 五金仓存储、堆放制度
4.3.3.1 仓库在地面划线指明物料堆放区域，并根据物料的性质，分类、分区域放置。
能上物料架的一定要上架，不能上架的要在指定区域摆放齐。
危险品单独存放，并与其它物料保持足够的距离。
4.3.3.2 同类物料要按一定的规则摆放，每种物料都必须用物料卡标明品种、规格、
单价等信息。
4.3.3.3 入库的废旧物料单独存放，可再利用与不可再利用的要分开放置，且做好标
识。
4.3.4 五金仓出仓制度
4.4.4.1 各部门必须指定专人到五金仓领取物料。
非指定人员到五金仓领取物料，仓
管员必须拒绝发料。
4.4.4.2 各部门指定人员需到五金仓领用物料时，必须持经本部门领导签名同意后的
《领料单》到五金仓领用指定物料。
仓管员按上述领料单指明的物料品种、规格、数量等发料，不得多发、少发。
4.4.4.3 各部门领料人员和仓管员共同核对所领物料的品种、规格、数量，由仓管员
在《领料单》上签名确认。
各部门领料人员必须立即将所领物料拿走。
4.4.4.5 情况紧急时(如晚上车间坏机时)，在得到仓库主管明确授权的条件下，仓库
可以先予发料。
但必须在第二天将手续补办好。
5 相关文件
无
6 质量记录
6.1 《入库单》
6.2 《领料单》
6.3 《产品出仓通知单》
6.4 《棉纱成品出仓单》。