产销供存计划考核管理规定
供产销财务管理制度范文
供产销财务管理制度范文产销财务管理制度范一、总则产销财务管理制度是为规范企业内部产销财务活动，提高产销财务管理水平，保障企业经济效益和财务安全而制定的具体操作规定。
通过健全完善的产销财务管理制度，能够确保企业内部产销财务活动的有序进行，及时掌握企业经营状况，合理分配资源，增加经济效益，减少财务风险。
二、销售管理1. 销售计划制定销售计划是企业进行销售活动的依据，应根据市场需求、公司策略以及企业资源状况制定。
销售部门应根据市场调研和销售情况，制定年度销售计划，并定期进行跟踪和调整。
销售计划应包括销售目标、销售策略、销售预算等内容。
2. 销售合同管理销售合同是销售活动的法律依据，对于销售活动的开展具有重要作用。
销售部门应根据销售计划制定销售合同，并由相关部门进行审核和签订。
销售合同应包括双方当事人、产品价格、交货期限、付款方式等合同要素，并应根据实际情况进行合理的风险控制。
3. 销售数据统计分析销售数据统计分析是销售管理的重要环节，能够帮助企业洞察市场需求、分析销售情况、制定销售策略。
销售部门应定期对销售数据进行统计分析，包括销售额、销售数量、销售渠道等指标，并结合市场情况和产品特性，进行相关分析和报告。
三、采购管理1. 采购计划制定采购计划是企业进行采购活动的依据，应根据企业生产计划和存货情况制定。
采购部门应根据生产计划和存货情况，制定年度采购计划，并定期进行跟踪和调整。
采购计划应包括采购目标、采购策略、采购预算等内容。
2. 供应商管理供应商是企业采购活动的重要参与者，对于企业产品质量和采购成本具有重要影响。
采购部门应建立供应商管理制度，包括供应商评估、供应商合同管理、供应商绩效评价等内容。
同时，采购部门应定期对供应商进行评估和筛选，以保证采购的质量和成本控制。
3. 采购执行和支付采购执行是采购活动的重要环节，包括采购订单的下达、供应商交货等。
采购部门应对采购执行进行跟踪和监督，确保采购按时进行，供应商交货质量符合要求。
产销管理制度要求
产销管理制度要求1、总则产销管理制度是公司内部建立的一套系统性规范，它规定了公司的生产过程和销售过程，以及相关的管理制度和程序。
公司全体员工要严格遵守产销管理制度，不得私自违反或者随意修改。
公司领导层对产销管理制度负有最终责任，要严格监督执行，并及时根据市场需求和公司发展情况进行调整和改进。
2、生产管理制度（1）生产计划制定生产部门根据市场需求和生产能力制定生产计划，确保产品的生产能够按时完成，产品质量稳定。
（2）原材料采购管理采购部门根据生产计划，制定原材料采购计划，确保原材料的及时供应，合理控制成本，并严格执行供应商质量管理制度。
（3）生产作业管理生产部门要按照生产计划，合理安排生产作业流程，严格管理生产过程，确保产品质量，减少废品率和次品率。
（4）质量管理公司要建立严格的质量管理制度，落实全员质量意识，确保产品质量符合国家标准和客户要求。
3、销售管理制度（1）市场调研和销售计划制定销售部门要定期进行市场调研，制定销售计划，并根据市场变化及时调整销售策略。
（2）产品宣传和推广销售部门负责产品的宣传和推广工作，制定相应的宣传方案和策略，提高产品的知名度和美誉度。
（3）客户管理销售部门要建立客户档案，保持与客户的良好沟通，及时了解客户需求，做好客户关系管理，提高客户满意度。
（4）订单管理销售部门要及时跟进订单情况，确保订单的及时交付，并按时向客户发货。
并及时汇总订单情况，提供给生产部门参考。
（5）售后服务公司要建立健全的售后服务制度，确保客户在购买产品后能够及时得到售后服务支持，解决客户在使用过程中遇到的问题。
4、管理体系建设公司要建立健全的内部管理体系，包括人员管理、财务管理、信息管理、风险管理等各个方面的管理制度，确保公司的正常运营。
5、监督检查和奖惩制度公司要建立健全的监督检查制度，定期对产销管理制度的执行情况进行检查，发现问题及时纠正。
对于执行产销管理制度不力、违规行为等，公司要实行严格的奖惩制度，激励执行者，严肃违规者。
产供销管理制度
竭诚为您提供优质文档/双击可除产供销管理制度篇一：产供销运行流程及考核办法产供销运行流程及考核办法1目的确保生产、供应、销售各部门有效衔接，保证生产任务与销售计划的按时完成，产品及时到货，避免因原材料采购周期较长而导致销售、生产、供应等环节问题的发生，以便安排销售计划、生产及采购订单计划，特制定本流程。
2适用范围销售科、安全生产科、质检科、供应科、机电科、各生产厂（车间）3操作流程及考核办法3.1销售科1、将销售计划（产品名称、规格型号、数量、提货时间、产品特殊要求等内容）用纸质报表及oa提交安全生产科，提货时间应考虑原、辅材料采购时间以及产品的生产周期等因素，结合实际确定。
2、销售科将产品库存周报（产品名称、型号、数量等内容）每周五17:00前按时上报安全生产科，库房管理员负责每日生产厂（车间）产品入库事项。
每日17:00前将当日生产产品办理入库，加班生产的产品于次日办理入库，保证帐、卡、物相符，做到日清日结，保证产品及时入库，不准脱岗，并负责库房卫生清洁工作，否则每次处罚部门负责人300元。
3、负责产品交付后质量信息反馈和售后服务工作，如用户需上门服务，通知安全生产科，由安(产供销管理制度)全生产科落实，生产厂（车间）安排专业人员上门服务。
交付后的产品出现质量问题，应及时通知安全生产科，质检科，由安全生产科落实，有关部门进行调查处理，销售科做好质量信息反馈记录。
4、负责销售产品出厂、出门证件审核批准手续，如未按规定办理手续，每次处罚负责人300元。
3.2安全生产科1、依据销售计划，分类整理后向生产厂（车间）下达生产任务单。
2、接到生产厂（车间）原、辅料，外购产品采购申请计划后，向供应科下达原、辅料采购单，外购产品采购单。
3、当日四点前接收的计划当日下达，四点之后接收的计划于次日上午下达，如遇紧急计划，特事特办，由安全生产科牵头，协调相关科室、生产厂（车间），保证紧急计划的落实，随后补充计划手续，计划未按时下达每次处罚部门负责人300元。
仓储部门考核管理细则
仓储部门考核管理细则一、考核目的仓储部门是企业物流体系中的重要一环，负责物资入库、出库、库存管理等任务，对企业的物流效率和产品价格具有重要影响。
为了提高仓储部门的工作效率及服务质量，制定考核细则是非常重要的。
考核可以发现仓储部门的工作中存在的问题及不足，从而推动仓储部门不断提高工作效率和服务水平，更好地配合企业的发展需求。
同时，考核结果也成为评估仓储部门绩效的重要依据。
二、考核内容1. 准确率准确率是指仓储部门对物资入库、出库、库存等数据准确性的要求。
对于每一次出入库操作，仓储人员必须严格按照规定操作，并在系统中及时更新数据。
考核时可随机抽取一部分数据进行检查和对比，对出现偏差和错误的原因进行分析，及时纠正。
2. 出库速度出库速度是指仓储部门处理出库业务的效率。
仓储部门在出库处理时，需要根据订单及时安排工人和车辆，按照要求进行配货、装车等工作。
考核时可计算出库订单完成的平均时间，与工作效率目标进行对比。
如果出库速度较慢，需要找出原因进行改进，以提高工作效率。
3. 库存管理库存管理是一个非常重要的环节，影响着企业的物流效率和经济效益。
出现库存过多、库存过滞、库存过期等问题会给企业带来经济损失。
因此，仓储部门需要对库存进行有效的管理，包括周期盘点、库存周转等。
考核时可比较本期库存数据与上期数据的差异，分析之间差异的原因，以及针对性地制定工作计划和方案。
4. 安全管理安全管理是仓储部门的重要使命之一。
仓储部门需要采取各种安全措施，以避免发生意外事故。
考核时需要对制定的安全计划及实施情况进行检查，并组织专家对仓库进行安全评估，对不足之处进行整改与改进。
5. 客户服务满意度一个企业的成功，往往离不开客户的支持和信赖。
对于仓储部门来说，客户就是企业的客户，需要秉持有关客户服务的理念，及时解决客户遇到的问题，符合客户要求及期望，对客户要有耐心和诚实守信。
考核时可以通过电话调查、针对性访谈、现场口头反馈等方式收集客户满意度，并据此制定提高客户满意度的措施。
库存管理及考核规定
直营食品超市库存管理及考核规定（暂行）1.0 目的：加强库存商品单品管理，提高商品库存量的合理性，减少有问题库存，加快库存商品周转速度，提升资金使用效率，提高经济效益。
2.0 适用范围：中百连锁超市直营食品超市。
3.0 内容：3．1全年食品超市门店库存平均周转天数每年年初由财务部下定周转计划，对商品部进行周转考核。
商品部根据年度计划，在财务部下达计划后10天内分解各大类年度周转计划，分解年度大类周转计划。
与财务部协调下达门店年度周转指标，根据商品部大类年度计划分解各店大类周转计划。
3.2 责任划分：商品部对直营食品超市全部库存及周转负责，各运营管理部门对所管理门店库存及周转负责，各店对本店库存及周转负责。
商品部及采购部门负责处理因主动配送和新品引进造成的有问题库存；各门店主要处理本门店零头残尾。
3.3 有问题库存商品的处理：3.3.1 每月1日门店将有问题库存发送总部。
【进入报表管理系统→分析报表→库存结构分析→供应商库存结构分析→点击“上报信息生成”（大约2～3分钟，系统提示信息生成成功）→进入通讯管理系统→总部分店通讯→分店数据收发→数据类型选择库存结构分析表→选择生成→数据发送（门店在实际操作中可在日结后选择全部生成，进行数据发送）】；3.3.2 每月2日商品部利用系统查询有问题库存情况，提前做好有关库存处理准备。
【进入报表管理系统→分析报表→库存结构分析→门店库存结构分析（根据大类、中类、小类、单品及供应商情况分别检索有问题库存，可选择门店，但暂时无法检索某个类别或单品情况，在实际操作中，可在系统生成全部大类、中类、小类、单品情况后输出到EXCEL，利用EXCEL 过滤出所需查询的类别单品有问题库存情况）】；对超出3个月、6个月的库存立即采取相关处理措施。
3.3.3 每月2～3日门店利用系统查询有问题库存情况，整理需处理有问题库存。
【进入报表管理系统→分析报表→库存结构分析→选择类别或商品库存结构分析，根据实际情况，整理出超过3个月的有问题库存商品明细】；3.3.4 每月2～3日门店利用系统查询商品周转情况，整理出需处理的周转较慢的商品明细。
2023公司供销工作管理制度
2023公司供销工作管理制度
公司供销工作管理制度
第一章总则
第一条为规范公司供销工作，提高供销效率，制定本管理制度。
第二章供销部门职责
第二条公司供销部门负责开展产品的销售、供应和配送工作。
第三条供销部门应根据市场需求，制定销售计划和供应计划，并将计划报告公司领导。
第三章销售信息管理
第四条供销部门应及时了解市场信息和竞争情况，并将信息与公司相关部门共享。
第五条供销部门应建立销售信息管理系统，记录销售数据和客户反馈，并进行数据分析，为销售决策提供支持。
第四章销售政策和价格管理
第六条供销部门应制定销售政策，包括销售渠道、销售范围和销售目标，并将政策传达给销售人员。
第七条供销部门应根据市场需求和成本情况，制定产品价格，并在销售合同中明确价格条款。
第五章供应链管理
第八条供销部门应建立稳定的供应链，与供应商建立长期合作关系，并进行供应商评估。
第九条供销部门应定期开展库存管理工作，确保产品供应充足。
第六章销售团队管理
第十条供销部门应建立销售团队，包括销售人员和销售经理。
第十一条供销部门应定期组织销售培训和销售会议，提高销售人员的专业素质和销售技巧。
第七章绩效考核与激励
第十二条供销部门应建立绩效考核制度，对销售人员和销售团队进行考核，并根据考核结果进行激励。
第十三条供销部门应设立销售奖励制度，对表现优秀的销售人员给予奖励。
第八章附则
第十四条对于违反本管理制度的行为，将按公司相关规定进行处罚。
以上为2023年公司供销工作管理制度的主要内容，具体实施细则可根据公司具体情况进行补充和调整。
公司产销管理制度
公司产销管理制度第一章总则第一条为了规范公司的产销管理工作，提高企业的经营效率和盈利能力，保障公司合法权益，特制定本制度。
第二条公司产销管理制度适用于公司内部所有生产、销售业务的相关工作。
第三条公司产销管理制度的宗旨是建立科学、规范、高效的生产、销售管理制度，强化企业内部合作，提高企业整体竞争力。
第四条公司产销管理制度是公司生产、销售管理的重要依据，所有员工必须遵守并执行。
第五条公司产销管理制度由公司管理部门负责制定、完善和监督执行。
第二章产销目标第六条公司生产目标是按照市场需求，合理安排生产计划，保证产品质量，提高生产效率，实现销售利润最大化。
第七条公司销售目标是根据市场需求和公司实际情况，制定销售目标和销售计划，确保销售额和利润稳步增长。
第八条公司在实施产销管理制度时，应根据公司发展阶段和市场需求不断调整和完善产销目标。
第三章产销计划第九条公司应根据市场需求和生产能力，制定年度、季度、月度的生产计划。
第十条公司生产计划由生产部门进行制定，必须与销售计划相匹配，保证产品供需平衡。
第十一条公司销售计划由销售部门进行制定，必须与生产计划相匹配，确保销售目标的实现。
第十二条公司在生产计划和销售计划的制定过程中，应考虑市场需求、竞争态势、生产能力等因素，确保计划的合理性和可行性。
第四章产销管控第十三条公司生产管控包括原材料采购、生产过程控制和质量监控等内容。
第十四条公司销售管控包括市场调研、产品推广、销售策略和售后服务等内容。
第十五条公司应建立健全的供应商管理制度，保证原材料的质量和供应稳定。
第十六条公司应监控生产过程，确保产品质量符合标准要求，提高生产效率。
第十七条公司应进行有效的市场调研，制定灵活的销售策略，开拓销售渠道，提升产品竞争力。
第十八条公司应加强售后服务，建立客户档案，保持和客户的良好关系，提升客户忠诚度。
第五章产销绩效评估第十九条公司应建立健全的产销绩效评估体系，对生产和销售的各项指标进行定期评估和分析。
股份公司代储物资管理及考核办法
股份公司代储物资管理及考核办法第一章总则第一条为切实加强代储代销物资管理工作，规范物资代储代销管理行为，特制定本办法。
第二条为充分利用社会库存资源，降低企业库存资金占用，减少超储积压风险，优化库存结构，确保物资供应，对部分物资开展代储代销业务。
第三条物资代储代销工作实行集中管理，以一级代储为主，二级代储为辅的方法。
第四条所有代储代销业务必须运用ERP物资管理信息系统。
第二章代储代销物资品种及厂商的确定第五条代储代销物资品种范围，由供应公司牵头，充分征求矿使用单位、机运管理部、设备管理中心、经营管理部等相关部门意见，供应公司提报代储品种目录，报公司供应商管理领导小组负责人审批。
供应公司负责落实。
第六条代储代销厂商必须通过招标、供应商评审的方式确定，严禁在此之外选择。
招标或评审时应明确代储地点、代储期限、代储物资品种、价格、数量、质量要求、相关费用。
第七条代储代销供应商有效期限一年，期满后应重新通过招标、评审方式确定供应商，不得以任何理由延长代储期限。
协议期满后，凡未列入下一年度准入供应商的，作退货处理。
退货清单应准确、完整，双方各自保留。
第三章代储代销协议第八条代储代销业务必须签订《物资代储代销协议》，无协议的任何仓库不得从事代储代销活动。
第九条代储代销协议文本格式统一，协议条款必须齐备、明确，避免产生法律纠纷。
协议应包括以下主要内容：物资名称规格、产品标准、物资价格、代储地点、结算及付款方式、质量要求、检验方法、代储收费、售后服务、违约责任以及双方的权利与义务等。
第十条《代储代销协议》由供应公司负责与供应商签订。
供应公司和供应商均留存。
第十一条为鼓励厂商代储，减轻厂商负担，免收代储代销费用。
第四章代储代销物资的计划编制、仓储管理第十二条原则上规定代储代销物资库存量以3个月需求为标准。
第十三条代储物资计划统一由供应公司业务科室编制，书面通知代储厂商送货，通知书上必须明确物资名称、规格、数量、送货地点、时间等条件。
公司产销与库存管理制度
公司产销与库存管理制度第一章总则第一条为规范公司的产销与库存管理工作，提高生产效率和销售质量，保障公司的可连续发展，订立本制度。
第二条本制度适用于公司的全部生产、销售和库存管理活动。
第三条公司的产销与库存管理工作应遵从法律法规、市场规定，遵从公平、公正、诚实守信的原则。
第四条公司产销与库存管理工作应重视信息的及时、准确和完整，提高工作效率和决策水平。
第五条公司产销与库存管理工作应重视内外部协调，实现产销与库存的有机结合，优化资源配置和利用。
第二章产销管理第六条公司的产销管理工作应遵从市场需求，乐观开展市场调研和分析，订立合理的产销计划。
第七条公司的产销计划应依据市场需求、生产本领和库存情况进行科学合理的布置，明确产品的种类、数量和交付时间等。
第八条公司的产销管理应加强供应链管理，与供应商建立稳定的合作关系，确保原材料子的供应与生产的需要相匹配。
第九条公司的产销管理应重视产品质量掌控，建立完善的质量检测体系，确保产品符合国家标准和客户需求。
第十条公司的产销管理应重视营销策划，加强市场推广和品牌建设，提高产品知名度和市场竞争力。
第三章库存管理第十一条公司的库存管理应依据市场需求和供应环节的稳定性进行科学合理的布置，确保库存水平与市场需求相匹配。
第十二条公司的库存管理应建立完善的库存管理系统，确保库存信息的及时、准确和完整。
第十三条公司的库存管理应依据产品特性和存储条件，订立合理的库存分类和储存方案，确保产品的质量和安全。
第十四条公司的库存管理应加强对库存周转率的监控和分析，及时处理滞销和过期产品，减少库存损失。
第十五条公司的库存管理应重视库存安全和防火防盗工作，加强仓库管理和保障措施，确保库存的正常运作。
第四章绩效考核第十六条公司将依据产销与库存管理的绩效指标，对相关部门和人员进行绩效考核。
第十七条公司的绩效考核应重视结果导向，依据客观数据和实际成绩进行评价，公正、公平、公开进行。
第十八条公司将依据绩效考核结果，对优秀的部门和人员予以相应的嘉奖和激励，激发工作乐观性和创造力。
供产销流程管理制度
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一、总则。
1. 目的，建立高效、透明的供产销流程，确保企业经营稳定和良性发展。
2024年公司供销工作管理制度范文(2篇)
2024年公司供销工作管理制度范文尊敬的全体员工：为提高公司供销工作的管理效率和质量，提升供销部门的工作能力和水平，特制定了以下《公司供销工作管理制度》：第一章一般规定第一条为了规范公司供销工作，提高公司销售业绩，建立健全公司供销管理制度，减少公司供销风险，提高供销效率，公司制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有供销工作，所有员工应遵守本管理制度。
第三条公司供销工作原则上由供销部门统一管理和协调。
第二章供销计划第四条每年初，供销部门根据市场情况和公司发展目标，制定年度供销计划并向相关部门汇报。
第五条供销计划应包括销售目标、销售策略、市场分析及营销预算等内容。
第六条供销计划应将销售目标分解到各个销售团队，由销售团队制定详细的销售计划和销售方案。
第三章销售管理第七条销售人员应按照公司制定的销售流程进行销售活动。
第八条销售人员应严格遵守公司的销售政策和销售规定。
第九条销售人员应及时向供销部门提供销售数据和销售情况汇报。
第十条销售人员应通过培训和提高销售技能，提升自己的销售能力。
第四章供应管理第十一条供销部门应及时与供应商进行供应合作协商，达成供应合同。
第十二条供应商应按照供销合同的约定及时供货，并保证供货的质量和数量。
第十三条供销部门应对供应商进行定期评估，对供应商绩效进行考核。
第十四条供销部门应及时处理供应商的投诉和问题。
第五章绩效考核第十五条公司将根据销售目标的完成情况、销售业绩和其他因素，对供销部门和销售团队进行绩效考核。
第十六条绩效考核结果将作为激励和奖励的依据，对表现优异的部门和个人进行奖励和晋升。
第六章纠纷处理第十七条任何与供销工作相关的纠纷，应首先通过协商解决。
第十八条如果协商无法解决，将提交给公司相关部门进行调查和处理。
第十九条纠纷处理的结果应向相关方公开，并进行记录和归档。
以上为《公司供销工作管理制度》的主要内容。
为确保供销工作的顺利进行，每位员工都应仔细阅读并遵守本管理制度。
公司仓库进销存管理制度
公司仓库进销存管理制度一、目的与原则本制度旨在规范公司仓库的进货、存储、销售及存货管理，确保物资的安全、高效流转，减少库存积压，降低成本，提升企业效益。
在执行过程中，我们坚持公正客观、重点突出的原则，确保每一环节都能达到最优化管理。
二、组织架构仓库管理部门应设立专门的负责人，下设采购、入库、出库、盘点等岗位，各岗位职责明确，相互协作，共同完成仓库的日常管理工作。
三、进货管理1. 采购计划：根据销售预测和库存情况，制定合理的采购计划。
2. 供应商选择：评估供应商资质，选择信誉良好、供货稳定的供应商。
3. 货物验收：到货后，严格按照标准进行验收，确保数量准确、质量合格。
四、存储管理1. 分区分类：仓库内部应划分不同区域，对货物进行分类存放。
2. 标签管理：每件货物应有清晰的标签，注明品名、规格、数量等信息。
3. 环境维护：保持仓库环境干燥、清洁、通风，防止货物受潮变质。
五、销售管理1. 订单处理：接到订单后，及时安排出库作业。
2. 出库检验：出库前进行检验，确保发出的商品符合要求。
3. 配送跟踪：商品发出后，跟踪配送情况，确保及时送达客户手中。
六、存货管理1. 定期盘点：定期对仓库存货进行盘点，核对实物与账面数据是否一致。
2. 库存分析：分析库存结构，优化库存水平，减少积压。
3. 报损报溢：对于损坏或过剩的物资，应及时上报处理。
七、安全管理1. 防火防盗：加强仓库的防火、防盗措施，确保物资安全。
2. 操作规程：制定详细的操作规程，避免操作失误导致的安全事故。
八、信息管理1. 系统支持：利用现代信息技术，建立仓库管理系统，实现数据的实时更新和共享。
2. 数据分析：通过系统收集的数据进行分析，为管理决策提供支持。
九、持续改进1. 问题反馈：鼓励员工提出仓库管理中存在的问题和建议。
2. 制度修订：根据实际情况和管理效果，定期对管理制度进行修订和完善。
十、总结本制度的实施将有助于提升公司仓库管理的专业化、标准化水平，从而为企业的稳定发展提供有力保障。
产销计划绩效考核体系明细
重大或突发变化在产销会议前有无事先通知相关部门
6会议分发的材料包括营销、销售、生产、库存、拖欠订单、发货和新产品开发状况等情况和今后的计划。
产销计划会议是否分发相关的资料
《资料档案》
7会议纪要应在会后立即整理并及时呈送有关部门，通常在24小时内完成。
是否在一天内完成产销计划会议纪要的整理与分发
8公司应具有这样的工作机制，保障总体销售计划与按产品、市场和地区分类的销售计划相吻合，同时产品销售、市场开拓和作业管理相吻合。
销售计划的分解及其一致性
《相关资料》
9对一产品系列，应以合理的计量单位对产销计划的执行进行回顾和评估。
《产销计划执行回顾和评估记录》
3公司应开展预测和报告营销和销售有关动态因素（或假设）的活动，便于有关人员确认是否作为制订今后计划的基础。
《营销和销售方面的报告》
4所有与会人员应在会前做好准备，有以下预备会议：市场和销售部门的销售会议、工程设计部门的新产品计划会议、制造部门的生产计划会议。
产销计划会议前有无相关的其他准备会议？
《其他相关会议的会议纪要》
《相关计划的考核要求、考核制度、考核程序》
针对相关计划的偏差及调整进行
12具有对产销过程不断建议和意见的过程。
产销过程的评估
平均得分
产销计划绩效考核体系明细
考核要点
测评要求
测评对象
测评得分
评价原因
1公司具有一个简洁的产销计划规章，包括对目的、用途、过程、参与人员的说明。
《产销计划相关文件》
2产销计划是一个闭环过程，它包括发现问题，解决问题，作出决策，交流信息和付诸实施。
公司日常产供销管理制度
第一章总则第一条为规范公司日常生产、供应和销售管理，提高生产效率，确保产品质量，降低生产成本，增强市场竞争力，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，各部门应严格按照本制度执行。
第二章生产管理第三条生产计划1. 生产部门根据销售部门的销售预测和库存情况，制定月度生产计划。
2. 生产计划应综合考虑原材料供应、设备能力、人员配置等因素，确保生产计划的合理性和可行性。
3. 生产计划一经批准，各部门应严格按照计划执行。
第四条生产调度1. 生产部门负责生产调度，确保生产计划的顺利实施。
2. 生产调度应关注生产进度，及时发现并解决生产过程中出现的问题。
3. 生产调度应定期与供应部门沟通，确保原材料供应充足。
第五条质量控制1. 生产过程中，严格执行质量标准，确保产品质量。
2. 生产部门应设立质量检验岗位，对产品进行严格检验。
3. 对于不合格产品，应立即采取措施进行整改，确保不合格产品不流入市场。
第三章供应管理第六条供应商管理1. 采购部门负责供应商的筛选、评估和管理。
2. 供应商应具备良好的信誉、质量保证能力和价格竞争力。
3. 采购部门应与供应商建立长期合作关系，确保原材料供应的稳定性。
第七条原材料采购1. 采购部门根据生产计划，制定原材料采购计划。
2. 采购部门应遵循市场行情，合理选择采购时机和价格。
3. 采购的原材料应满足生产需求，保证产品质量。
第八条原材料验收1. 仓库部门负责原材料的验收工作。
2. 验收时，应核对原材料数量、质量、规格等信息。
3. 对于不合格原材料，应立即退回供应商，并追究相关责任。
第四章销售管理第九条销售计划1. 销售部门根据市场情况和客户需求，制定销售计划。
2. 销售计划应明确销售目标、销售策略和销售渠道。
3. 销售计划一经批准，销售部门应严格按照计划执行。
第十条销售执行1. 销售人员应积极开拓市场，维护客户关系，提高销售业绩。
2. 销售人员应定期向销售部门汇报销售情况，及时调整销售策略。
产销存管理制度
产销存管理制度一、内容简介产销存管理制度的制定是企业经营管理的基础，是保障企业正常运作的关键。
本制度主要包括产销存三大要素的管理规定，即生产、销售和库存管理，旨在实现产销存的协调与高效。
二、生产管理1.1 生产计划1.1.1 制定生产计划应根据市场需求、企业实际产能和销售预期等因素，确保生产计划合理、可行。
1.1.2 制定生产计划应根据供应链情况和备货周期，合理安排生产流程和工期。
1.1.3 生产计划应经销售、采购、生产部门共同讨论确定，并交由生产部门负责具体执行。
1.2 生产组织1.2.1 生产车间应根据产品类别和生产流程进行合理区分，确保生产效率和产品质量。
1.2.2 生产车间应设置专人负责生产排产、生产进度跟踪和生产质量监控等工作。
1.2.3 生产车间应加强设备维护和管理，确保设备正常运转和生产顺利进行。
1.3 生产质量1.3.1 生产过程应严格按照产品工艺流程和质量标准进行操作，确保产品质量合格。
1.3.2 生产车间应定期进行生产质量检查和评估，发现问题及时纠正，确保产品合格率达标。
1.3.3 对于不合格品应按照相关程序和标准进行处理，严禁流入市场。
三、销售管理2.1 销售策略2.1.1 制定销售计划应根据市场需求、竞争对手和产品特性等因素，明确销售目标和策略。
2.1.2 制定销售计划应由销售部门负责，并交由相关部门共同协调推进。
2.1.3 销售计划应根据市场情况进行不断调整和优化，以适应市场变化和公司发展需求。
2.2 销售渠道2.2.1 企业应建立多元化的销售渠道，包括线上销售、线下销售等多种形式，以扩大销售范围和提升销售效率。
2.2.2 企业应加强对销售渠道的管理和监控，确保销售流程和信息流畅通无阻。
2.2.3 企业应不断开拓新的销售渠道，满足消费者多样化需求，提升品牌知名度和市场占有率。
2.3 销售服务2.3.1 企业应建立健全的售后服务体系，确保消费者在购买后能够得到及时的售后服务和支持。
产销计划与生产管理制度
产销计划与生产管理制度第一章总则第一条为了规范企业的产销计划和生产管理，提高生产效率和产品质量，订立本制度。
第二条本制度适用于企业全体员工，包含生产管理部门、销售部门等相关岗位的员工。
第二章产销计划第三条产销计划由企业的销售部门和生产管理部门共同订立，并经企业管理负责人审核和批准。
第四条产销计划以年度为单位进行订立，按月份进行细化，具体分解到各个生产线和销售区域。
第五条产销计划应包含以下内容：1.各产品的销售目标和产量目标；2.原材料子的采购计划；3.生产调度计划；4.销售区域的分布计划；5.销售策略和市场推广计划；第六条产销计划的编制应考虑市场需求、企业实际情况和生产本领，充分调研市场信息，确保计划的合理性和可行性。
第七条产销计划的执行应及时调整，确保与市场需求的变动相适应。
第三章生产管理第八条生产管理部门应建立科学的生产管理制度，确保生产顺利进行。
第九条生产管理部门应负责以下工作：1.生产线的组织和调度；2.生产设备的维护和保养；3.生产过程的质量掌控；4.生产本钱的掌控。
第十条生产管理部门应确保生产线的正常运行，及时处理生产中显现的问题和异常情况，确保生产计划的顺利执行。
第十一条生产管理部门应做好生产设备的维护和保养工作，定期检查设备的性能和状态，及时进行维护和修理和更换损坏的零部件，以确保生产设备的稳定性和可靠性。
第十二条生产管理部门应订立质量掌控流程，确保生产过程中的产品质量符合企业的标准和要求，并建立质量记录档案，以便追溯和检查。
第十三条生产管理部门应订立生产本钱掌控措施，优化生产过程和资源的利用，降低生产本钱，提高企业的综合竞争力。
第四章奖惩措施第十四条对于严重违反产销计划与生产管理制度的行为，企业管理负责人有权采取以下奖惩措施：1.嘉奖：对于有效执行产销计划和优秀完成生产任务的员工，公司将予以嘉奖，包含荣誉表扬和物质嘉奖。
2.惩罚：对于有意破坏产销计划和生产管理制度，导致重点损失或影响企业利益的员工，公司将采取相应的纪律处分，包含口头警告、记过、记大过、降职或开除等。
销供产管理制度
销供产管理制度一、总则为规范公司的销售供应链管理，提高销售供应效率，保证销售质量，特制定本销售供应链管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售供应链管理活动，包括但不限于采购、仓储、物流、销售等环节。
三、销售供应链管理原则1.市场导向原则：以市场需求为导向，根据市场情况制定销售计划，及时调整销售策略。
2.质量第一原则：确保产品质量，保证销售产品符合国家标准及公司标准。
3.效率至上原则：提高销售供应链管理效率，降低成本，提高公司运营效益。
4.风险控制原则：严格把控销售供应链管理过程中的各项风险，切实保护公司利益。
四、销售供应链管理组织架构1.公司设立销售供应链管理部门，负责公司销售供应链管理工作的规划、实施及监督。
2.销售供应链管理部门设立销售、采购、仓储、物流等相关岗位，明确工作职责和权限。
3.各部门之间建立紧密合作关系，加强信息共享，共同提升销售供应链管理水平。
五、销售供应链管理流程1.销售计划：销售供应链管理部门根据市场需求和公司情况，制定销售计划，并报领导审批。
2.采购管理：销售供应链管理部门负责采购产品、原材料，根据销售计划进行采购计划。
3.仓储管理：销售供应链管理部门负责仓储物资，确保物资妥善存放，避免损坏。
4.物流管理：销售供应链管理部门负责物流运输，确保产品及时准确送达客户手中。
5.销售管理：销售供应链管理部门负责销售产品，与客户保持良好关系，提高销售额。
六、销售供应链管理绩效考核1.销售供应链管理部门应定期制定销售供应链管理绩效考核指标，对销售供应链管理工作进行评估。
2.销售供应链管理绩效考核指标包括销售额、质量、效率、成本等方面的考核内容。
3.销售供应链管理部门应根据绩效考核结果，及时调整工作计划，改进工作方式，提升管理水平。
七、销售供应链管理风险防范1.销售供应链管理部门应建立健全销售供应链管理风险防范措施，保障公司运营安全。
2.销售供应链管理部门应加强对供应商、承运商等合作伙伴的风险管理，确保供应链畅通。
公司供销工作管理制度范本
公司供销工作管理制度范本1. 所有部门必须严格执行公司的供销工作管理制度，确保供销工作的顺利进行。
2. 销售部门负责制定销售计划，并按照计划进行销售活动。
销售人员应密切关注市场需求，并及时调整销售策略。
3. 供应部门负责与供应商进行谈判和签订合同，确保物资的供应充足，并按时交付给销售部门。
4. 供销部门应建立健全的供销信息系统，定期进行供销数据的分析，以便更好地预测市场趋势和规划销售策略。
5. 销售人员应及时向销售部门汇报销售情况，包括销售额、市场反馈等，以便及时调整销售策略。
6. 供应部门应及时向供销部门提供物资的供应情况，包括供应量、质量等，以便及时调整采购计划。
7. 供销部门应定期召开供销工作会议，讨论供销工作中存在的问题，并制定解决方案。
8. 各部门应加强内部协作，共同推进供销工作。
销售部门和供应部门应加强沟通，及时解决供销环节中的问题。
9. 供销部门应建立健全的客户关系管理制度，与客户进行有效沟通，并及时处理客户投诉和售后服务。
10. 供销部门应对销售人员进行培训和考核，提高销售技巧和服务水平。
11. 公司领导应定期对供销工作进行评估和总结，及时发现问题并进行改进。
12. 公司应建立健全的激励机制，奖励优秀的销售人员和供应商，激发他们的积极性和创造力。
13. 公司应注重市场调研工作，了解市场需求和竞争情况，为供销工作提供有效的参考。
14. 公司应加强与相关政府部门的沟通和合作，了解相关法规和政策，确保供销工作的合法合规。
15. 公司应定期对供销工作进行监督和检查，确保各项规定得到严格执行。
16. 公司应及时对供销工作进行调整和优化，适应市场变化和发展需求。
17. 公司应加强对供销工作的宣传和培训，增强员工的供销意识和责任感。
18. 供销部门应建立健全的档案管理制度，确保供销数据的安全和有效性。
19. 公司应加强对供销工作的反馈和评估，及时发现问题并进行改进。
20. 公司应建立健全的风险管理制度，预防和化解供销工作中的风险。
产销供存计划考核管理规定
湖南省飞翼电器有限公司FY—ZD—017 签发人: 产销供存计划管理考核规定（试行）1、目的为加强公司产销供存计划管理，切实保证按销售计划安排采购、生产，以保证库存的合理性，降低存货，加强资金周转，特制订本规定。
2、适用范围本制度规定了飞翼公司产销供存计划执行情况的考核管理方法，适用于飞翼公司营销部、采购物流部、生产部、技术部、综合管理部等部门。
3、考核原则、要求及问题处理办法3.1 公司的各级考核职责是逐级授予的，同时应赋予相应的权力，部门负责人由总经理负责进行考核，各部门负责人分级考核到下属各管理人员。
3.2 各级组织应定期对计划执行情况进行评定考核，以利于改进产销供存工作。
3.3 各级部门或负责人应明确本部门职责，有义务推进和协调相关工作。
3.4 部门负责人如对考核结果或责任有争议时，由综合管理部负责解释；二级部门的考核由其部门负责人按本办法执行并负责解释，所有考核结果抄送到综合管理部。
4、营销部门职责4.1对公司所有产品一年以来的销售情况进行摸底统计、排序，确定公司定型产品型号、规格及特殊要求产品，确定产品月库存指标，便于组织销售和生产。
4.2 以4.1条为计划编制基点，编制3个月滚动销售计划，由营销副总经理审核，生产、采购部门第一责任人会签，经总经理批准后，提交给生产部门，作为生产计划编制的依据。
4.3 应按市场的预见性、计划的准确性和严肃性并结合现有库存的实际情况，在每月25日下午之前提交由销售副总经理审核好的下月产品《月度销售计划》，经生产部、采购部会签，总经理批准后，作为下月生产计划的编制依据，以便于生产部和采购部做好下月生产、采购准备工作。
4.4 如有重要而紧急的订单，营销部要及时上报总经理审批，审批后由生产部、采购部会签，经总经理批准后，由生产部计划科调整相应的生产计划，以便合理安排生产，适应市场需求。
4.5为避免产品积压，有利于资金周转，切实加强合同评审以及生产计划的衔接。
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湖南省飞翼电器有限公司
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产销供存计划管理考核规定（试行）
1、目的
为加强公司产销供存计划管理，切实保证按销售计划安排采购、生产，以保证库存的合理性，降低存货，加强资金周转，特制订本规定。
2、适用范围
本制度规定了飞翼公司产销供存计划执行情况的考核管理方法，适用于飞翼公
司营销部、采购物流部、生产部、技术部、综合管理部等部门。
3、考核原则、要求及问题处理办法
3.1公司的各级考核职责是逐级授予的，同时应赋予相应的权力，部门负责人由总经理负责进行考核，各部门负责人分级考核到下属各管理人员。
3.2各级组织应定期对计划执行情况进行评定考核，以利于改进产销供存工作。
3.3各级部门或负责人应明确本部门职责，有义务推进和协调相关工作。
3.4部门负责人如对考核结果或责任有争议时，由综合管理部负责解释；二级部
门的考核由其部门负责人按本办法执行并负责解释，所有考核结果抄送到综合管理部。
4、营销部门职责
4.1对公司所有产品一年以来的销售情况进行摸底统计、排序，确定公司定型产品型号、规格及特殊要求产品，确定产品月库存指标，便于组织销售和生产。
4.2以4.1条为计划编制基点，编制3个月滚动销售计划，由营销副总经理审核，生
产、采购部门第一责任人会签，经总经理批准后，提交给生产部门，作为生产计划
编制的依据。
4.3 应按市场的预见性、计划的准确性和严肃性并结合现有库存的实际情况，在每月25 日下午之前提交由销售副总经理审核好的下月产品《月度销售计划》，经生产部、采购部会签，总经理批准后，作为下月生产计划的编制依据，以便于生产部和采购部做好下月生产、采购准备工作。
4.4 如有重要而紧急的订单，营销部要及时上报总经理审批，审批后由生产部、采购部会签，经总经理批准后，由生产部计划科调整相应的生产计划，以便合理安排生产，适应市场需求。
4.5 为避免产品积压，有利于资金周转，切实加强合同评审以及生产计划的衔接。
4.6 负责成品库产品的日常管理和出厂产品的发货并对准确性负责；确保出厂产品的配套完整并对完整性负责。
5、生产部门职责
5.1 根据销售部门提交的《月度销售计划》，计划科负责编制《月度生产计划》、各类产品的《生产进度计划》和《物资采购计划》。
5.2 严格按《月度生产计划》和《生产进度计划》进行生产；对销售部提交、由各相关部门会签、总经理批准的《临时补充计划》及时调整生产计划。
5.3 每周向销售部门通报生产、半成品库存信息，以指导营销人员进行合同谈判。
5.4 与营销、技术部门共同商定新产品的原材料、关键件（包括长周期采购件）的备料、库存指标。
5.5 负责公司产存计划的考核、监督与管理。
6 、采购物流部门职责
6.1 负责根据生产部计划科编制的《物资采购计划》并按技术和进度要求进行采购；负责产品外协合同（含工序外协）的签订，按生产进度及时交货。
6.2 物资采购通过产销供存信息向销售、生产、技术部门通报关键采购件、长周
期采购件的市场存量、在途、采购周期等商务信息，评估产供销存计划的保供能力，及时提出缺件报告。
6.3 计划一旦确认严格按照产销供存计划来满足生产物资需求。
6.4 对采购的及时性、准确性、高质性负责。
7、技术部门职责
7.1 将现有定型产品生产工艺进行完善补充，制定作业标准书。
7.2 对于临时性的生产订单或新产品相应下达技术工艺文件；特殊技术要求作现场指导；下达新产品试制计划。
7.3 确定所有产品的关键件（含采购件、外协件、自制件）明细。
8、综合管理部职责
8.1 在公司总经理的直接领导下，综合管理部负责协调各部门之间的工作。
8.2 负责制定产销供存计划管理制度和相关流程。
9、考核实施办法
9.1 对营销环节的考核
9.1.1 考核指标：销售计划准确率、计划下达及时性、成品库存合理性。
因销售计划不准确而造成大量产品积压；月度销售计划未按时下达，造成生产计划不能按时实施。
9.1.2 考核办法：
以9.1.1 考核指标为基准，按相关规定对相关责任人进行考核，如责任人不明确，则由部门负责人承担；月度销售计划应在上月25 日下午前下达，每推迟一天，部门负责人实施考核50 元/ 天，并以此类推。
9.2 对生产环节的考核：
9.2.1 考核指标：生产计划完成率铁芯车间：分型号各产品累计月完成量电机车间：分型号各产品累计月完成量
9.2.2 考核办法：
9.2.2.1 铁芯车间主任每天对车间日产产品入库数据进行统计并在第二天上午
10 点前填报日生产进度管理看板；电机车间主任每月3 日前将上月产品入库数报生产部负责人，生产部负责人汇总进行考核报综合管理部及财务部纳入工资考核管理。
9.2.2.2 各部门、车间28 日前提交由生产部负责人批准的月、日生产分解计划；
临时追加计划的分解要求计划下达后第二天上午10 点提交，未能按时上交，对部门负责人和相关责任人实施考核10-50 元/ 天。
9.2.2.3 因生产任务未能按计划及时完成，影响销售部门发货，对生产部门实施考核100-300 元/ 天，由生产部长落实各有关部门的责任，若找不出责任部门，由生产部长承担。
但本次考核后不再纳入月底考核。
9.2.2.4 当月未完成入库计划，按每批次考核20-100 元/ 天，由车间主任落实到班组或个人，如未找出责任人则车间主任承担。
9.3 对采购环节的考核：
9.3.1 考核指标：物质供应的延误量因物资采购不及时、采购物资质量不合格或外协合同签订不及时等商务原因导致生产计划进度的延误，以每批产品延误天数（批、天）为考核计量单位。
9.3.2 考核办法：
按采购延误量以每批次20-200 元/ 天实施考核，由部门负责人落实责任人，如找不出责任人，则由部门负责人承担；因特殊原因未能按时、保质、保量采购回公司则需以报告形式说明其未完成原因，并上报总经理批示。
其中定型产品因采购以及外协合同的签订引起的延误由采购部门负责；新产品的采购及外协
由技术部、采购部共同选定供应商并因此而引起的物资未及时回公司由两个部门共同负责；外购、外协件等采购件造成的延误时间由生产部统计，上报总经理批示，并对延误责任人实施考核。
9.4 对技术部和综合管理部的考核
9.4.1 技术部对定型产品生产工艺不完善，没有相应作业标准书；对一些特殊产
品没有做到应有的技术指导；下达新产品试制计划不及时、不准确等，每次考
核50 元。
9.4.2 综合管理部没有及时制定相应的管理制度，没有做本职内的协调工作，每
次考核50 元。
本规定从2005 年 4 月 1 日开始执行。