印刷包装企业绩效考核全案与模板

印刷包装企业绩效考核全案与模板

1 业务部关键绩效考核指标

序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式

资料来源 1

销售计划达成率

月/季/年度

%100⨯计划销售额或销售量

售量

实际完成的销售额或销

业务部

2 销售增长率 季/年度 %1001⨯-⎪⎭

⎫

⎝⎛售额或销售量上期（或去年同期）销当期销售额或销售量 业务部

3 销售回款率 季/年度 %100⨯计划回款额

实际回款额

财务部 4 坏账率 季/年度 %100⨯主营业务收入

坏账损失

财务部 5 新客户开发率 月/季/年度 %100⨯当期客户总数量

量

考核期内新客户增加数

业务部 6 客户满意度 月/季/年度 接受调研的客户对业务部工作满意度评分的算术平均值

业务部

7 客户回访率 月/季/年度 %100⨯客户总数量

实际回访的客户数量

业务部 8 客户投诉 解决满意率 月/季/年度 %100⨯投诉的客户总数量

客户数量

对投诉解决结果满意的

业务部 9

销售费用 预算节省率

月/季/年度

%100⨯销售费用预算额度

省额

实际发生的销售费用节

财务部

序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式

资料来源 1 图文设计 任务达成率 月/季/年度

%100⨯务

计划完成的图文设计任务

按期完成的图文设计任

设计部 2 图文设计 客户满意度 月/季/年度

客户对图文设计质量、效果的满意度评分的算术平均值

业务部

3 排版出错率 月/季/年度 每单排版任务出错或不符合规范的次数之和

质检部

4 人均设计产量 月/季/年度 当期排版设计人数务

当期完成的图文设计任

设计部 5

销售利润贡献率

季/年度

%100⨯销售利润

图文设计实现的利润

财务部

序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式

资料来源 1 产量达成率 月/季/年度 %100⨯⨯每小时定额任务作业总工时月生产完成数量

生产部 2 生产效率 月/季/年度 %100⨯⨯耗用总工时

定额产量完成的产量

生产部 3 准时交货率 月/季/年度 %100⨯当期总订单数量数量

按标准交期完成的订单

业务部 4 产品质量合格率 月/季/年度 %100⨯生产总数量

一次抽检合格品数量

质检部 5 产品退货率 月/季/年度 %100⨯出货总数量

客户退货数量

业务部 6 纸张消耗达标率 月/季/年度 %100⨯标准的纸张消耗数量实际消耗的纸张数量

生产部 7

工时标准达成率 月/季/年度

%100⨯实际工时

标准工时

生产部

8 每千印张生产 成本下降率 月/季/年度

%1001⨯-⎪⎭

⎫ ⎝⎛上期每千印张生产成本本期每千印张生产成本 生产部

9 生产安全事故 千人负伤率

季/年度 1000⨯+当期平均员工人数

当期轻伤人数

当期重伤人数

生产部

被考核人姓名职位质检部经理部门质检部

考核人姓名职位总经理部门

序号KPI指标权重绩效目标值考核得分

1 原辅材料现场

使用合格率

25%

考核期内确保投入加工生产过程的原辅材料

100%合格

2 签样质量合格率15% 考核期内确保达%以上

3 印刷品质

量合格率

10% 考核期内确保达%以上

4 质检灭错率10% 考核期内确保达%以上

5

材料质量

问题损失率

10% 考核期内控制在%以内

6 印刷工序

质量损失

10% 考核期内控制在万元以内

7 包装工序对印刷工序

不良品质的投诉次数

5% 考核期内控制在次以内

8 客户对产品印刷质

量的有效投诉次数

5% 考核期内控制在次以内

9 部门管理费用

预算节省率

5% 考核期内确保费用预算节省率≥0

10 绩效考核工作

协作满意度

5% 考核期内确保评分平均值达到分以上

本次考核总得分

考核指标说明签样质量合格率

%

100

1⨯

-

=⎪

⎭

⎫

⎝

⎛

签样总份数

质量不合格的签样份数

签样质量合格率

被考核人考核人复核人

签字：日期：签字：日期：签字：日期：

被考核人姓名职位设备部经理部门设备部

考核人姓名职位总经理部门

序号KPI指标权重绩效目标值考核得分

1 设备有效利用率20% 考核期内确保达%以上

2 设备负荷率15% 考核期内确保达%以上

3 设备保养率15% 考核期内确保达%以上

4 设备速度利用率10% 考核期内确保达%以上

5 设备故障停机率10% 考核期内控制在%以内

6

设备故障

报修及时率

10% 考核期内确保设备故障100%按时报修

7 设备安全操作

培训覆盖率

10% 考核期内确保达%以上

8 大宗设备采购

成本节约率

5% 考核期内确保达%以上

9 绩效考核工作

协作满意度

5% 考核期内确保评分平均值达到分以上

本次考核总得分

考核指标说明1.设备安全操作培训覆盖率

%

100

⨯

=

的人数

计划接受安全操作培训

的人数

实际接受安全操作培训

率

设备安全操作培训覆盖

2.大宗设备采购成本节约率

%

100

⨯

=

大宗设备采购总金额

金额

采购大宗设备节约资金

率

大宗设备采购成本节约

被考核人考核人复核人

签字：日期：签字：日期：签字：日期：