食品安全管理体系检查表
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食品安全和质量管理体系审核检查表
○
○
更改为第二版，有换版记录。
5.5.1职责和权限
◆是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限
◆是否有清晰的组织结构图？
◆相关职能部门或岗位职责是否得到规定并形成文件？
◆受审部门的职责是什么？
○
○
有清晰的组织结构图。见岗位职责描述。
5.5.1
职责和权限
◆最高管理者的职责、权限
◆最高管理者是否明确其各项职责？
◆组织是通过什么方法掌握顾客对产品质量实施，从而达到顾客的满意？
◆公司的顾客满意度的工作指标是否制定并与有关员工进行传达？
○
○
通过电话和传真方式掌握顾客对产品质量的要求.
顾客满意度的目标在墙上有张贴并培训记录.
5.3
质量、环境、食品安全方针
◆质量、环境、食品安全方针的制定
◆是否已向有关人员传达？
◆有关人员是否清楚？
○
○
现场确认目标量化，并可测量。
明确执行部门
并向相关人员进行传达
5.4.1
质量目标
◆有无目标实现的证据
◆检查目标统计结果，确认目标是否得到实现？
○
○
查，质量目标的考核，所有部门都有考核的记录。
◆目标是否定期评审、修订
◆目标是否定期评审、修订？
◆依据什么评审、修订？
抽查,3个员工回答基本完整.
◆质量、环境、食品安全方针是否得到实施
◆检查质量目标统计结果，确认方针是否得到实施？
○
○
方针得到实施.
◆质量、环境、食品安全方针的评审与修订
◆是否有定期评审质量、环境、食品安全方针的规定？
◆最高管理者是否定期评审过质量、环境、食品安全方针？
◆如何对质量、环境、食品安全方针进行修订？
○
更改为第二版，有换版记录。
5.5.1职责和权限
◆是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限
◆是否有清晰的组织结构图？
◆相关职能部门或岗位职责是否得到规定并形成文件？
◆受审部门的职责是什么？
○
○
有清晰的组织结构图。见岗位职责描述。
5.5.1
职责和权限
◆最高管理者的职责、权限
◆最高管理者是否明确其各项职责？
◆组织是通过什么方法掌握顾客对产品质量实施，从而达到顾客的满意？
◆公司的顾客满意度的工作指标是否制定并与有关员工进行传达？
○
○
通过电话和传真方式掌握顾客对产品质量的要求.
顾客满意度的目标在墙上有张贴并培训记录.
5.3
质量、环境、食品安全方针
◆质量、环境、食品安全方针的制定
◆是否已向有关人员传达？
◆有关人员是否清楚？
○
○
现场确认目标量化，并可测量。
明确执行部门
并向相关人员进行传达
5.4.1
质量目标
◆有无目标实现的证据
◆检查目标统计结果，确认目标是否得到实现？
○
○
查，质量目标的考核，所有部门都有考核的记录。
◆目标是否定期评审、修订
◆目标是否定期评审、修订？
◆依据什么评审、修订？
抽查,3个员工回答基本完整.
◆质量、环境、食品安全方针是否得到实施
◆检查质量目标统计结果，确认方针是否得到实施？
○
○
方针得到实施.
◆质量、环境、食品安全方针的评审与修订
◆是否有定期评审质量、环境、食品安全方针的规定？
◆最高管理者是否定期评审过质量、环境、食品安全方针？
◆如何对质量、环境、食品安全方针进行修订？
食品安全管理体系审核检查表
6.4个人行为举止
●禁止下列行为：
吸烟；吐痰；咀嚼或吃东西；在无保护食品前打喷嚏或咳嗽。个人佩带物
6.5参观者
●进入食品生产、加工参观人员，遵守7.1-7.4中对个人卫生的要求。
7.运输
7.1总体要求
●食品在运输过程中必须充分保护。
7.2要求
●不对食品和包装造成污染；
●进行有效的清洁，必要时进行消毒；
（5）导致上述原因的条件
HACCP小组针对每个危害采取控制措施
7.确定关键控制点
针对显著危害，由HACCP小组确定CCP
CCP的确定使用判断树的方法
对判断树的使用方法进行培训
8.建立关键限值
每个CCP均应规定关键限值
关键限值应经过验证以保证其有效
关键限值的建立应考虑国家标准、法律规定、专家建议并有相应的支持性文件
●门的表面光滑、无吸附性并易于清洁，需要时可以进行消毒处理；
●直接与食物接触的表面，采用光滑、无吸附性材料制成，而且在正常操作的条件下，对食品、清洁剂、消毒剂无污染。
内审检查表
（第一部分GMP/SSOP部分）
审核要点
审核记录
结论
3.3设备
3.3.1总体要求
●与食品接触的设备和容器用无毒材料制成，保证可进行充分的清理、消毒及养护。
4.2.3微生物及其他说明
●微生物、化学和物理的说明具有坚实的科学理论基础和水平，说明其监测程序、分析方法和应用范围。
4.2.4微生物交叉感染
●原料、未加工食品与成品有效地分离；
●加工区域的进入加以限制和控制；
●与食品加工有关的表面、器具、设备、固定物及装置彻底清洁。
4.2.5物理和化学污染
●有适当的体系来防止食品受其他异物诸如玻璃或机器上的金属碎块、灰尘、有害烟气和有害化学物质等污染。
●禁止下列行为：
吸烟；吐痰；咀嚼或吃东西；在无保护食品前打喷嚏或咳嗽。个人佩带物
6.5参观者
●进入食品生产、加工参观人员，遵守7.1-7.4中对个人卫生的要求。
7.运输
7.1总体要求
●食品在运输过程中必须充分保护。
7.2要求
●不对食品和包装造成污染；
●进行有效的清洁，必要时进行消毒；
（5）导致上述原因的条件
HACCP小组针对每个危害采取控制措施
7.确定关键控制点
针对显著危害，由HACCP小组确定CCP
CCP的确定使用判断树的方法
对判断树的使用方法进行培训
8.建立关键限值
每个CCP均应规定关键限值
关键限值应经过验证以保证其有效
关键限值的建立应考虑国家标准、法律规定、专家建议并有相应的支持性文件
●门的表面光滑、无吸附性并易于清洁，需要时可以进行消毒处理；
●直接与食物接触的表面，采用光滑、无吸附性材料制成，而且在正常操作的条件下，对食品、清洁剂、消毒剂无污染。
内审检查表
（第一部分GMP/SSOP部分）
审核要点
审核记录
结论
3.3设备
3.3.1总体要求
●与食品接触的设备和容器用无毒材料制成，保证可进行充分的清理、消毒及养护。
4.2.3微生物及其他说明
●微生物、化学和物理的说明具有坚实的科学理论基础和水平，说明其监测程序、分析方法和应用范围。
4.2.4微生物交叉感染
●原料、未加工食品与成品有效地分离；
●加工区域的进入加以限制和控制；
●与食品加工有关的表面、器具、设备、固定物及装置彻底清洁。
4.2.5物理和化学污染
●有适当的体系来防止食品受其他异物诸如玻璃或机器上的金属碎块、灰尘、有害烟气和有害化学物质等污染。
2024年新版食品安全、质量、环境管理体系全套内审检查表
4.3.1 环境因 素 4.3.2 法律法 规和其 他要求
5.1 管理承 诺
◆最高管理 者对其建 立和改进 管理体系 的承诺能 够提供哪 些证据?
◆总经理是否制定并 批准书面的食品安 全、质量、环境方 针和目标，并采取 措施使员工正确理 解并贯彻执行？
◆是否通过培训、宣 传、会议、评审、 报告、文件等方式 将相关方(客户)的 要求、法律法规的 要求传达到各阶层 员工?
◆管理手册是否包括
管理体系过程(或要
素)之间的相互作用 √
的表述?
◆手册和程序是否相
互协调?是否有可操
作性?
◆管理手册的
◆手册的发放、更改
√
控制情况
是否符合文件控制
要求？
4.2.2 4.2.3 4.4.5
文件控 文件控 文件控
制
制
制
4.2.2 文件控 制
◆制定的文件 控制程序是 否符合要求 ？
一体化管理体系要求
成文件的程序和记
录？
√
◆一体化管理体系要
素（过程）间的逻
辑关系、文件的接
口是否清楚？
◆有无规定查询相关 √
文件的途径？
◆文件是否便于查阅
√
？
3
续表
一体化管理体系要求
一体化 ISO 条款 9001
条款
ISO 14001 条款
ISO 22000 条款
检查内容
是参 否考 适文 用件
检查方法
检查
提问
文件 查阅
◆组织结构图、管理
是电子形式?
方针、目标、三同
时报告等是否保存 √
完好?
◆现有文件能否确保
综合管理体系的有 效建立、实施和更
食品安全管理体系检查表
版本E/修改1
GZCC/HXS-04E
食品安全管理体系检查表
（第一阶段）
中鉴认证XX公司
(原质量体系认证中心) 食品评审部
食品安全管理体系检查表（GMP）
（第一阶段）
食品安全管理体系检查表（SSOP）
（第一阶段）
食品安全管理体系检查表
食品安全管理体系检查表（总体情况）
（第一阶段）
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
食品安全管理体系检查表
（总体情况）
食品安全管理体系检查表
食品安全管理体系检查表
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”。
食品安全管理体系检查表（总体情况）
（第一阶段）
食品安全管理体系检查表
食品安全管理体系检查表
（总体情况）
（第一阶段）
食品安全管理体系检查表
食品安全管理体系检查表
食品安全管理体系检查表。
食品安全管理体系内审检查表(品控部)范文
3.生产和仓储区域应禁止使用不牢固的紧固件（如图钉和订书钉）。
4.其它潜在的物理性污染源（如木栈板、工具、橡皮密封垫、个人防护服和设备、刀片、硬塑料）也应考虑。
建立了异物管理程序
符合
11.3（ITS）
清洗程序至少应规定:a)清洗的区域及要清洗的设备；b)规定任务的职责；c)清洗方法和频率d)监视和验证的安排。
××食品有限公司
文件编号
NJAK/NS-07-2023
内审
受审查部门
品控部
食品安全管理体系内审检查表
依据GB/T 27341、ISO 22000、ISO/TS22002-01等标准编制。
编 制：×××
审 核：×××
批 准：×××
发文日期
2023年7月28日
生效日期
2023年7月28日
-
-
-
-
-
-
分发部门
方案应包括批准使用于公司规定区域的化学品清单。
建筑设施维护良好，设置了防止虫害进入的设施
符合
12.3（ITS）
建筑物应维护良好，应密封洞和其他潜在的虫害入口点。
对外的门、窗或开放的通风设施，设计应防止虫害进入。
建筑设施维护良好，设置了防止虫害进入的设施
符合
12.5（ITS）
虫害监视方案应包括在重要地方布置探测器和诱捕装置来识别虫害活动；应良好地维护探测器和诱捕装置布局图；探测器和诱捕装置设计和布置时，应防止对原材料、中间产品、最终食品包装或 设施的潜在污染。
7.5.2创建和更新（F）
7.5.3文件化信息的控制（F）
1.2.2 HACCP管理手册（H）
1.2.3文件控制（H）
文件是否在需要场合和时机，均可获得并适用？
4.其它潜在的物理性污染源（如木栈板、工具、橡皮密封垫、个人防护服和设备、刀片、硬塑料）也应考虑。
建立了异物管理程序
符合
11.3（ITS）
清洗程序至少应规定:a)清洗的区域及要清洗的设备；b)规定任务的职责；c)清洗方法和频率d)监视和验证的安排。
××食品有限公司
文件编号
NJAK/NS-07-2023
内审
受审查部门
品控部
食品安全管理体系内审检查表
依据GB/T 27341、ISO 22000、ISO/TS22002-01等标准编制。
编 制：×××
审 核：×××
批 准：×××
发文日期
2023年7月28日
生效日期
2023年7月28日
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分发部门
方案应包括批准使用于公司规定区域的化学品清单。
建筑设施维护良好，设置了防止虫害进入的设施
符合
12.3（ITS）
建筑物应维护良好，应密封洞和其他潜在的虫害入口点。
对外的门、窗或开放的通风设施，设计应防止虫害进入。
建筑设施维护良好，设置了防止虫害进入的设施
符合
12.5（ITS）
虫害监视方案应包括在重要地方布置探测器和诱捕装置来识别虫害活动；应良好地维护探测器和诱捕装置布局图；探测器和诱捕装置设计和布置时，应防止对原材料、中间产品、最终食品包装或 设施的潜在污染。
7.5.2创建和更新（F）
7.5.3文件化信息的控制（F）
1.2.2 HACCP管理手册（H）
1.2.3文件控制（H）
文件是否在需要场合和时机，均可获得并适用？
食品安全控制体系内审检查表
食品安全控制体系内审检查表检查表格
检查流程
1. 审核食品安全责任制度，确认责任部门及人员；
2. 检查采购文件等，了解采购的供货商是否有许可、资格，是
否合法规范；
3. 实地走访检查生产车间，是否保持卫生，设备是否清洗消毒；
4. 检查生产文件记录，如员工培训、生产计划、检验指南等；
5. 现场检查食品储存、运输和销售过程，看是否符合标准；
6. 审查公司是否建立食品安全事故处置制度，事故漏洞是否有
及时纠正。
内审结论
经过对食品安全控制体系的内审检查，认为公司的食品安全控
制体系符合要求，但仍有不足之处。
建议公司切实加强与供应链以
及客户的沟通，加强食品安全学习和培训，做好事故漏洞预防。
同时，食品安全体系内审检查工作要定期开展，及时跟进问题，确保
随时掌握食品安全工作进展情况。
公司食品安全管理专项检查表
公司食品安全管理专项检查表
项目一：员工培训和意识
- 员工食品安全培训情况是否全面？
- 是否定期更新员工有关食品安全的意识和知识？
- 是否建立了员工反馈机制，以解决食品安全问题？
项目二：食品采购和存储
- 食品供应商是否取得了相关资质证书？
- 是否定期对供应商进行食品安全评估？
- 是否建立了符合标准的食品存储和分区管理制度？
项目三：食品加工和制作
- 是否有严格的食品加工工艺流程和操作规范？
- 是否存在食品交叉污染的情况？是否有针对性的控制措施？- 是否定期对生产设备和工作环境进行卫生检查和维护？
项目四：食品销售和配送
- 是否建立了食品销售和配送记录？
- 是否对食品销售和配送区域进行定期巡查和清洁？
- 是否有完善的食品召回和处置机制？
项目五：食品安全监测和评估
- 是否定期进行食品安全监测和抽检？
- 是否建立了食品安全事件报告和处理制度？
- 是否对食品安全管理进行定期评估和改进？
项目六：食品安全宣传和沟通
- 是否进行食品安全宣传教育活动？
- 是否有向顾客提供食品安全信息的渠道？
- 是否建立了与监管部门和消费者的沟通渠道？
结论
以上是公司食品安全管理专项检查表，希望能够对公司的食品安全管理提供有效的指导和监督。
建议公司定期进行综合检查，及时发现问题，采取措施加以解决，确保食品安全。
食品安全检查表
有专用的污水排放管道。
保持通风良好。
按照标准，每道工序间设有合理的隔离措施。
设备、设施和加工布局均按标准结合实际情况制定。
加工间设有一套专业加工流程，不会出现拥挤、堵塞。
设有专用的贮存空间。
工作区的垃圾由足够地专用容器盛装，由专人进行清理，并送到指定的垃圾存放区。
在废料贮存间，每天所有废弃物清理后，由专人使用84消毒液对废料清洗消毒。所有的废弃物必须于24小时内清理。
f)使用或加工前的预处理；
g)与采购原料和辅料预期用途相适宜的食品安全接收准则或规范
终产品特性
a)产品名称或类似标识；
b)成份；
c)与食品安全有关的化学、生物和物理特性；
d)预期保质期和贮存条件；
e)预期用途见7.3.4）；
f)包装；
g)与食品安全有关的标识，和（或）处理、制备和使用说明书；
h)分销方式。
食品安全记录保持的期限为3年。
现行于记录有助于各部门进行审核、评估。
由普兰店市产品质量监督所定期检验，出具检验证明。
审核员：吴勇
标准条款
审核要点
审核记录
5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/5.7/5.8
是否有证据证明管理层实施了食品安全管理体系？
是否制定了食品安全方针?
是否有适宜的HACCP计划?
通过对ISO22000：2005标准的理解，我公司已按照标准要求建立、实施、并保持不断改进体系。
体系管理过程已被确定并按职责分配管理，过程流程及相关责任关系均已确定并按职责分配进行管理。
过程测量和监控点有效。
公司目前没有外包过程。
公司已根据标准建立了质量方针和质量目标、质量手册、程序、记录及其他所要求的文件。
保持通风良好。
按照标准，每道工序间设有合理的隔离措施。
设备、设施和加工布局均按标准结合实际情况制定。
加工间设有一套专业加工流程，不会出现拥挤、堵塞。
设有专用的贮存空间。
工作区的垃圾由足够地专用容器盛装，由专人进行清理，并送到指定的垃圾存放区。
在废料贮存间，每天所有废弃物清理后，由专人使用84消毒液对废料清洗消毒。所有的废弃物必须于24小时内清理。
f)使用或加工前的预处理；
g)与采购原料和辅料预期用途相适宜的食品安全接收准则或规范
终产品特性
a)产品名称或类似标识；
b)成份；
c)与食品安全有关的化学、生物和物理特性；
d)预期保质期和贮存条件；
e)预期用途见7.3.4）；
f)包装；
g)与食品安全有关的标识，和（或）处理、制备和使用说明书；
h)分销方式。
食品安全记录保持的期限为3年。
现行于记录有助于各部门进行审核、评估。
由普兰店市产品质量监督所定期检验，出具检验证明。
审核员：吴勇
标准条款
审核要点
审核记录
5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/5.7/5.8
是否有证据证明管理层实施了食品安全管理体系？
是否制定了食品安全方针?
是否有适宜的HACCP计划?
通过对ISO22000：2005标准的理解，我公司已按照标准要求建立、实施、并保持不断改进体系。
体系管理过程已被确定并按职责分配管理，过程流程及相关责任关系均已确定并按职责分配进行管理。
过程测量和监控点有效。
公司目前没有外包过程。
公司已根据标准建立了质量方针和质量目标、质量手册、程序、记录及其他所要求的文件。
食品安全管理体系审核检查表生产部
√
√
√
√ √
√
√ √
√ √
相关指导书、 规范、教育、 培训和监管的 支持？ ●OPRP是否定 期进行验证？ ●查看厂区/ 车间布局、人 物流、供排 水、灭鼠等 图，同时询问 车间布局怎样 防止生物危 害？ ●查OPRP中各 个方面；包括 文件及实际情 况。 ●重点审核以 下方面 人员卫生；清 洁和消毒；虫 害控制；交叉 污染的预防措 施；包装程 序；对采购材 料（如，原 料、辅料、化 学制品）、供 给（水、气、 蒸汽、冰 等）、清理 （废物和污 水）和产品处 置（贮存和运 输）的管理。
√ √ √
√ √ √ √
√
√
7.2 前提 7.2 前提 ●公司是否建立、 方案 方案—— 实施和保持前提方 要求 案 ●前提方案是否与 组织在食品安全方 面的需求相适应 ●前提方案是否在 整个生产系统中实 施 ●前提方案是否获 得食品安全小组的 批准 ●前提方案制定时 有关的法律法规是
√ √ √ √ √ √ √ √
√
输）的管理 g. 交叉污染的预防 措施 h. 清洁和消毒 i. 虫害控制 j. 人员卫生 k.其他适用的方面
7.5 操作 操作前提方案 前提方案 的内容、实施 的建立 的基本要求、 涉及的项目
●HACCP小组 是否建立、识 别所有与食品 安全有关的可 操作PRP(s)， 包括哪些方 案？ ●每个方案是 否规定：a需 控制的潜在危 害；b相关程 序；c相关的 监视记录；d 一旦方案没有 得到遵守，采 取的纠正和纠 正措施； e方 案责任人。 ●方案是否得 到批准？怎样 批准？有哪些
√
√
√
√
√ √ √
●对每个关键 √ 控制点和必要 过程是否制定 形成文件的纠 √ 正和纠正措 施？ ●纠正措施能 √ 否确保CCP和 过程恢复受
HACCP食品安全管理体系内审检查表汇编(各部门)
审核条款：食品安全文化
8 公司是否制定食品安全质量文化的政策 查阅文件 有程序文件
9
公司是否对食品安全文化进行评价分 析
查阅文件、 记录
未有食品安全质量文化计划及分析表
审核条款：2.4 食品安全质量方针
公司是否制定了明确的合理的食 10 品安全方针和目标，并积极落实
查阅质量手 册 座谈了解
管理手册制定并颁发食品安全质量方针和2022年 度的食品安全质量目标,2021年度的质量目标有
受审核部门/区域：总经理
审核人：
评价法：合格一√ 一般不合格一X 严重不合格一△ 不涉及一N
审核日期
测量记录
审核条款：2.1职责和权限
公司是否制定了食品安全管理制度， 11 规定各 有关部门、人员的食品安全 查阅文件
职责、权限和相 互关系。
已制定公司食品安全管理制度并规定了相关部门 、人员的食品安全职责、权限和相互关系
审核条款：4.2食品安全小组组长
12
是否制定哪位领导未最高食品安全负 责人
查阅文件
管理手册明确食品安全管理体系的总要求
审核条款:2.1管理承诺
3 经营目标是否支持食品安全的耍求
查管理手册
管理手册明确公司的经营目标支持食品安全的要 求
4
是否向公司传达满足顾客和法律、法 规要求的重要性
查管理手册
制定法律法规和其他要求控制程序，有法律法规 清 单及培训记录和全质量方针 和食品安全质量目标
被审核部门∶总经理
序 号
审查内容
审核条款：1.1 总要求
2023年HACCP体系内审检查表
审查方法
现场审核记录
审核
员：
审核评定
合格 一般不合格 严重不合格
新版食品安全管理体系内审检查表(含检查内容)
用于监视和测量的软件，在使用前是否进行了确认？
查见有监视和测量资源，并提供了检测报告
符合
9.1监视、测量、分析和评价
是否对保证食品安全体系运行所需的监视和测量活动进行了规定、策划和实施？
在测量、分析和改进活动中是否采用了统计技术？
监视和测量活动是否能确保满足要求和实现改进？
查阅相关文件，了解对保证食品安全管理体系正常运转和不断改进而规定的监视和测量活动的合理性及充分性。
在公司领导下组织各部门负责人进行了食品安全管理体系策划，通过策划识别了体系所需的过程以及过程运行所需的文件、资源；确定了组织机构，并明确了各部门职责、权限分工；会议后组织编制了公司工作流程管理制度等体系文件。
符合
6.3变更的策划
食品安全策划是否体现了食品安全管理体系的持续改进？
食品安全策划的更改是否受控？更改期间是否保持了食品安全管理体系的完整性？
符合
8.7监视和测量
是否对确保服务符合规定要求所需的监视和测量设备进行了识别？是否配备了必要的监视和测量设备？
监视和测量设备的测量能力是否与测量要求相一致？
对监视和测量设备的控制是否满足标准中规定的各项要求？
发现监视和测量设备偏离校准状态时，对先前测量结果的有效性采取了哪些复评方式？是否根据复评结果采取了相应的纠正措施？
4、是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性
组织按照食品安全管理体系建立食品安全方针和目标，并持续改进，管理层通过举办培训、会议等方式向员工传达满足和相关法律法规的重要性，制定食品安全方针和目标，满足公司发展需要，最高管理层依据《管理评审控制程序》之规定时间间隔，至少一年进行一次管理评审，在会上，对公司食品安全方针目标的适宜性、充分性、有效性进行了评价，并保持了管理评审计划，管理评审输入鞥记录
查见有监视和测量资源，并提供了检测报告
符合
9.1监视、测量、分析和评价
是否对保证食品安全体系运行所需的监视和测量活动进行了规定、策划和实施？
在测量、分析和改进活动中是否采用了统计技术？
监视和测量活动是否能确保满足要求和实现改进？
查阅相关文件，了解对保证食品安全管理体系正常运转和不断改进而规定的监视和测量活动的合理性及充分性。
在公司领导下组织各部门负责人进行了食品安全管理体系策划，通过策划识别了体系所需的过程以及过程运行所需的文件、资源；确定了组织机构，并明确了各部门职责、权限分工；会议后组织编制了公司工作流程管理制度等体系文件。
符合
6.3变更的策划
食品安全策划是否体现了食品安全管理体系的持续改进？
食品安全策划的更改是否受控？更改期间是否保持了食品安全管理体系的完整性？
符合
8.7监视和测量
是否对确保服务符合规定要求所需的监视和测量设备进行了识别？是否配备了必要的监视和测量设备？
监视和测量设备的测量能力是否与测量要求相一致？
对监视和测量设备的控制是否满足标准中规定的各项要求？
发现监视和测量设备偏离校准状态时，对先前测量结果的有效性采取了哪些复评方式？是否根据复评结果采取了相应的纠正措施？
4、是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性
组织按照食品安全管理体系建立食品安全方针和目标，并持续改进，管理层通过举办培训、会议等方式向员工传达满足和相关法律法规的重要性，制定食品安全方针和目标，满足公司发展需要，最高管理层依据《管理评审控制程序》之规定时间间隔，至少一年进行一次管理评审，在会上，对公司食品安全方针目标的适宜性、充分性、有效性进行了评价，并保持了管理评审计划，管理评审输入鞥记录
ISO22000食品安全管理体系检查表
食品安全方针的评审与修订
是否有定期评审食品安全方针的规定
√
最高管理者是否定期评审过食品安全方针
√
如何对食品安全方针进行修订
√
√
评审、修订的依据是什么
√
5.3 食品安全管理体系策划
策划是否满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？食安全管理体系策划的输出是否形成文件
如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求
√
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
√
是否说明沟通的安排
√
是否有可测量目标来支持
√
是否与公司的其他方针一致
√
食品安全方针的传达与沟通
如何向全体员工传达的
√
采取了哪些方式
√
√
询问员工，看员工是否了解食品安全方针
√
食品安全方针是否得到实施
检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施
√
ISO22000食品安全管理体系检查表
受审核部门：
编制/日期：
批准/日期：
审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
审核日期：
审核员：
ISO22000条款
检查项目
是否适用
参考文件
检查方法
检查结果记录
提问
文件
现场
4.2.1 总则
◆检查有无形成文件的食品安全方针、目标
有无形成文件的食品安全方针、目标
√
√
食品安全管理体系策划是否体现了持续改进
现有文件是否体现了食品安全管理体系的持续改进
√
文件的更改是否受控√ຫໍສະໝຸດ √5.4 职责和权限
是否明确规定了组织结构、职责、权限
是否有定期评审食品安全方针的规定
√
最高管理者是否定期评审过食品安全方针
√
如何对食品安全方针进行修订
√
√
评审、修订的依据是什么
√
5.3 食品安全管理体系策划
策划是否满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？食安全管理体系策划的输出是否形成文件
如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求
√
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
√
是否说明沟通的安排
√
是否有可测量目标来支持
√
是否与公司的其他方针一致
√
食品安全方针的传达与沟通
如何向全体员工传达的
√
采取了哪些方式
√
√
询问员工，看员工是否了解食品安全方针
√
食品安全方针是否得到实施
检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施
√
ISO22000食品安全管理体系检查表
受审核部门：
编制/日期：
批准/日期：
审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
审核日期：
审核员：
ISO22000条款
检查项目
是否适用
参考文件
检查方法
检查结果记录
提问
文件
现场
4.2.1 总则
◆检查有无形成文件的食品安全方针、目标
有无形成文件的食品安全方针、目标
√
√
食品安全管理体系策划是否体现了持续改进
现有文件是否体现了食品安全管理体系的持续改进
√
文件的更改是否受控√ຫໍສະໝຸດ √5.4 职责和权限
是否明确规定了组织结构、职责、权限
食品安全管理体系内审检查表(食品安全小组)范文
符合
8.5.4危害控制计划(HACCP/OPRP计划)(F)
4.3.4HACCP计划(H)
危害控制计划（HACCP/0PRP计
划）
经识别、评价和分析得出：
CCP：配料、油炸、煮制、金属探测、熟渍、漂烫。
OPRP:包材消毒。
公司为实现对各项危害的有效控制，符合前提方案的要求，制订了操作性前提方案、原辅料验收作业指导书等操作性前提方案，各方案都规定了要求、监控和纠正等内容。
受审部门：食品安全小组
审核员
♦♦♦
标准条款
审核内容、方法
检查结果记录
是否符合
6.1应对风险和机遇的措施(E)
应对风险的措施，目标及实施
识别了风险和机遇，主要风险为小组成员知识不足，危害分析不充分，控制组合措施不合理，导致食品安全危害水平提高。根据分析识别，建立了应对措施，如下：
1)完善食品安全小组成员，覆盖企业所需知识面，经常内/外部培训，定期岗位能力评价，以期满足要求。如确实需求，可外聘专家支持。
以确认清洁和卫生方案的有效
性，并要符合ISO22000中所述的验证要求。
建立了环境监控计划
符合
受审部门：食品安全小组
审核员
标准条款
审核内容、方法
检查结果记录
是否符合
前提方案（附加要求）
（1）是否具备生产所需的产品标准及相关标准；（2）公司的产品标准是否符合强制性国家、行业标准要求，并经过备案；（3）是否具有科学合理的工艺文件;（4）公司是否制定了技术文件管理制度；（5）加工用水是否能满足生产需要，是否符合相关水质标准；
建立良好卫生规范(GMP+SSOP)文件及相关实施记录，2023年进行有评审及验证。
依据HACCP原理建立IIACCP计划文件，见2023年度对HACCP计划进行确认和睑证。
8.5.4危害控制计划(HACCP/OPRP计划)(F)
4.3.4HACCP计划(H)
危害控制计划（HACCP/0PRP计
划）
经识别、评价和分析得出：
CCP：配料、油炸、煮制、金属探测、熟渍、漂烫。
OPRP:包材消毒。
公司为实现对各项危害的有效控制，符合前提方案的要求，制订了操作性前提方案、原辅料验收作业指导书等操作性前提方案，各方案都规定了要求、监控和纠正等内容。
受审部门：食品安全小组
审核员
♦♦♦
标准条款
审核内容、方法
检查结果记录
是否符合
6.1应对风险和机遇的措施(E)
应对风险的措施，目标及实施
识别了风险和机遇，主要风险为小组成员知识不足，危害分析不充分，控制组合措施不合理，导致食品安全危害水平提高。根据分析识别，建立了应对措施，如下：
1)完善食品安全小组成员，覆盖企业所需知识面，经常内/外部培训，定期岗位能力评价，以期满足要求。如确实需求，可外聘专家支持。
以确认清洁和卫生方案的有效
性，并要符合ISO22000中所述的验证要求。
建立了环境监控计划
符合
受审部门：食品安全小组
审核员
标准条款
审核内容、方法
检查结果记录
是否符合
前提方案（附加要求）
（1）是否具备生产所需的产品标准及相关标准；（2）公司的产品标准是否符合强制性国家、行业标准要求，并经过备案；（3）是否具有科学合理的工艺文件;（4）公司是否制定了技术文件管理制度；（5）加工用水是否能满足生产需要，是否符合相关水质标准；
建立良好卫生规范(GMP+SSOP)文件及相关实施记录，2023年进行有评审及验证。
依据HACCP原理建立IIACCP计划文件，见2023年度对HACCP计划进行确认和睑证。
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38.
其他排烟、除尘装置也应达标准后再排放，防止污染环境
39.
排烟除尘装置应设置在主导风向的下风向，季节性生产厂应设置在季节性风向的下风向
40.
实验动物待加工禽畜饲养区应与生产车间保持一定的距离，且不得位于主导风向的下风向
设备、工具、管道
41.
接触食品物料的设备、工具、管道，必须用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水、不变形的材料制做
50.
地面应平坦、无裂隙、略高于道路路面，便于清扫和消毒
屋顶
51.
屋顶或天花板应选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料覆涂或装修，要有适当的坡度，在结构上减少凝聚水滴落，防止虫害和霉菌孳生，以便于洗刷、消毒
墙壁
52.
生产车间墙壁要用浅色、不吸水、不渗水、无毒材料覆涂，并用白瓷砖或其他防腐蚀材料装修，高度不低于1.50m的墙裙
选址
20.
要选择地势干燥，交通方便、有充足的水源的：地区，厂区不应设于受污染河流的下游
21.
厂区周围不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源
22.
不得有昆虫大量孳生的潜在场所，幸免危及产品卫生
23.
厂区要远离有害场所，土产区建筑物与外缘公路或道路应有防护地带
总平面布置（布局）
24.
各类食品厂应依照本厂特点制订整体规划
25.
要合理布局，划分生产区和生活区；生产区应在生活区的下风向
26.
建筑物、设备布局与工艺流程三者衔接合理，建筑结构完善，并能满足生产工艺和质量卫生要求
27.
建筑物和设备布置应考虑生产工艺对温、湿度和其分工艺参数的要求，防止比邻车间受到干扰
道路
28.
厂区道路应通畅，便于机动车通行，有条件的应修环行路且便于消防车辆到达各车间
42.
设备、工具、管道表面要清洁，边角圆滑，无死角，不易积垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒
43.
设备设置应依照工艺要求，布局合理，工序衔接要紧凑
44.
各种管道、管线尽可能集中走向，冷水管不宜在生产线和设备包装台上方通过，防止冷凝水滴入食品，其他管线和阀门也不应设置在暴露原料和成品的上方
45.
安装应符合工艺卫生要求，与屋顶（天花板）、墙壁等应有足够的距离，设备一般应用脚架固定，与地面应有一定的距离，传动部分应有防水、防尘罩，以便于清洗和消毒
11.
新奇果蔬原料应贮存于遮阳、通风良好的场地，便于清洗、排水
12.
各类冷库，应依照不同要求，按规定的温、湿度贮存
13.
其他原材料场地和仓库，应地面平坦、便于通风换气，有防鼠、防虫设施
14.
原料场地和仓库应设专人治理，建立治理制度定期检查质量和卫生情况，按时清扫、消毒、通风换气
15.
各种原材料应按品种分类分批贮存，每批原材料标有明显标志，同一库内不得贮存相互阻碍风味的原材料
53.
墙壁表面应平坦光滑，其四壁和地面交界面要呈漫弯形，防止污垢积存，并便于清洗
补充记录:
门窗
54.
门、窗、天窗要严密不变形，防护门要能两面开，设置位置适当，并能便于卫生防护设施的设置
55.
窗台要设于地面1m以上，内侧要下斜450
56.
非全年使用空调的车间、门、窗应有防蚊蝇、防尘设施，纱门应便于拆下洗刷
运输
7.
运输工具（车箱、船仓）等应符合卫生要求，应备有防雨防尘设施，依照原料特点和卫生需要，还应具备保温、冷藏、保鲜等设施
8.
运输作业应防止污染，操作要轻拿轻放，不使原料受损伤，不得与有毒、有害物品同时装运
9.
建立卫生制度，定期清洗、消毒、保持洁净卫生
贮存
10.
应设置与土产能力相适应的原材料场地和仓库
16.
原材料应离地、离墙并与屋顶保持一定距离，垛与垛之间还应有适当间隔
17.
先进先出，及时剔出不符合质量和卫生标准的原料，防止污染
补充记录:
工厂设计与设施的卫生要求
18.
凡新建、扩建、改建工程项目有关食品卫生部分均应按本规范和各该类食品厂的卫生规范的有关规定，进行设计和施工
19.
各类食品厂应将本厂的总平面布置图，原材料、半成品、成品的质量和卫生标准，生产工艺规程以及其他有关资料，报当地食品卫生监督机构备查
46.
各类料液输送管道应幸免死角或盲端，设排污阀或排污口，便于清洗消毒，防止堵塞
建筑物和施工
47.
生产厂房的高度应能满足工艺、卫生要求，以及设备安装、维护、保养的需要
48.
占地面积生产车间人均占地面积（地面
49.
生产车间地面应使用不渗水，不吸水、无毒、防滑材料（如耐酸砖、水磨石、混凝土等）铺砌，应有适当坡度，在地面最低点设置地漏，以保证不积水，其他厂房也要依照卫生要求进行
33.
生产用水必须符合GB5749之规定
34.
污水排放必须符合国家规定的标准，净化和排放设施不得位于生产车间主风向的上方
污物
35.
污物（加工后的废弃物）存放应远离生产车间，且不得位于生产车间主风向的上风向
36.
存放设施庆密闭或带盖，要便于清洗、消毒
补充记录:
烟尘
37.
锅炉烟筒高度和排放粉尘量应符合GB3841的规定，烟道出口与引风机之间须设置除尘装置
通道
57.
通道要宽畅，便于运输和卫生防护设施的设置
58.
楼梯、电梯传送设备等处要便于维护和清扫、洗刷和消毒
通风
59.
生产车间、仓库应有良好通风，采纳自然通风时通风面积与地面积之比不应小于1：16；采纳机械通风时换气量不应大于每小时换气三次
3.
某些农、副产品原料在采收后，为便于加工、运输和贮存而采取的简易加工应符合卫生要求，不应造成对食品的污染和潜在危害，否则不得购入
4.
采购人员应具有简易鉴不原材料质量、卫生的知识和技能
5.
盛装原材料的包装物或容器，其材质应无毒无害，不受污染，符合卫生要求
6.
重复使用的包装物或容器，其结构应便于清洗、消毒
食品安全治理体系检查表
（第一时期）
中鉴认证有限责任公司
(原广东质量体系认证中心) 食品评审部
食品安全治理体系检查表
（GMP）
（第一时期）
审核员：
审核日期：
序
号
部门
项目
符
合
不
符
合
不适
合本
项
采购
1.
采购原材料应按该种原材料质量卫生标准或卫生要求进行
2.
购入的原材料应具有一定的新奇度，具有该品种应有色、香、味和组织形态特征，不含有毒有害物，也不应受其污染
29.
厂区道路应采纳便于清洗的混凝土，沥青及其他硬质材料辅设，防止积水及尘土飞扬
绿化
30.
厂房之间，厂房与外缘公路或道路应保持一定距离，中间设绿化带
31.
厂区内各车间的裸露地面进行绿化
给排水
32.
给排水系统应能适应生产需要，设施应合理有效，经常保持畅通，有防止污染水源和鼠类、昆虫通过排水管道潜入车间的有效措施
其他排烟、除尘装置也应达标准后再排放，防止污染环境
39.
排烟除尘装置应设置在主导风向的下风向，季节性生产厂应设置在季节性风向的下风向
40.
实验动物待加工禽畜饲养区应与生产车间保持一定的距离，且不得位于主导风向的下风向
设备、工具、管道
41.
接触食品物料的设备、工具、管道，必须用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水、不变形的材料制做
50.
地面应平坦、无裂隙、略高于道路路面，便于清扫和消毒
屋顶
51.
屋顶或天花板应选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料覆涂或装修，要有适当的坡度，在结构上减少凝聚水滴落，防止虫害和霉菌孳生，以便于洗刷、消毒
墙壁
52.
生产车间墙壁要用浅色、不吸水、不渗水、无毒材料覆涂，并用白瓷砖或其他防腐蚀材料装修，高度不低于1.50m的墙裙
选址
20.
要选择地势干燥，交通方便、有充足的水源的：地区，厂区不应设于受污染河流的下游
21.
厂区周围不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源
22.
不得有昆虫大量孳生的潜在场所，幸免危及产品卫生
23.
厂区要远离有害场所，土产区建筑物与外缘公路或道路应有防护地带
总平面布置（布局）
24.
各类食品厂应依照本厂特点制订整体规划
25.
要合理布局，划分生产区和生活区；生产区应在生活区的下风向
26.
建筑物、设备布局与工艺流程三者衔接合理，建筑结构完善，并能满足生产工艺和质量卫生要求
27.
建筑物和设备布置应考虑生产工艺对温、湿度和其分工艺参数的要求，防止比邻车间受到干扰
道路
28.
厂区道路应通畅，便于机动车通行，有条件的应修环行路且便于消防车辆到达各车间
42.
设备、工具、管道表面要清洁，边角圆滑，无死角，不易积垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒
43.
设备设置应依照工艺要求，布局合理，工序衔接要紧凑
44.
各种管道、管线尽可能集中走向，冷水管不宜在生产线和设备包装台上方通过，防止冷凝水滴入食品，其他管线和阀门也不应设置在暴露原料和成品的上方
45.
安装应符合工艺卫生要求，与屋顶（天花板）、墙壁等应有足够的距离，设备一般应用脚架固定，与地面应有一定的距离，传动部分应有防水、防尘罩，以便于清洗和消毒
11.
新奇果蔬原料应贮存于遮阳、通风良好的场地，便于清洗、排水
12.
各类冷库，应依照不同要求，按规定的温、湿度贮存
13.
其他原材料场地和仓库，应地面平坦、便于通风换气，有防鼠、防虫设施
14.
原料场地和仓库应设专人治理，建立治理制度定期检查质量和卫生情况，按时清扫、消毒、通风换气
15.
各种原材料应按品种分类分批贮存，每批原材料标有明显标志，同一库内不得贮存相互阻碍风味的原材料
53.
墙壁表面应平坦光滑，其四壁和地面交界面要呈漫弯形，防止污垢积存，并便于清洗
补充记录:
门窗
54.
门、窗、天窗要严密不变形，防护门要能两面开，设置位置适当，并能便于卫生防护设施的设置
55.
窗台要设于地面1m以上，内侧要下斜450
56.
非全年使用空调的车间、门、窗应有防蚊蝇、防尘设施，纱门应便于拆下洗刷
运输
7.
运输工具（车箱、船仓）等应符合卫生要求，应备有防雨防尘设施，依照原料特点和卫生需要，还应具备保温、冷藏、保鲜等设施
8.
运输作业应防止污染，操作要轻拿轻放，不使原料受损伤，不得与有毒、有害物品同时装运
9.
建立卫生制度，定期清洗、消毒、保持洁净卫生
贮存
10.
应设置与土产能力相适应的原材料场地和仓库
16.
原材料应离地、离墙并与屋顶保持一定距离，垛与垛之间还应有适当间隔
17.
先进先出，及时剔出不符合质量和卫生标准的原料，防止污染
补充记录:
工厂设计与设施的卫生要求
18.
凡新建、扩建、改建工程项目有关食品卫生部分均应按本规范和各该类食品厂的卫生规范的有关规定，进行设计和施工
19.
各类食品厂应将本厂的总平面布置图，原材料、半成品、成品的质量和卫生标准，生产工艺规程以及其他有关资料，报当地食品卫生监督机构备查
46.
各类料液输送管道应幸免死角或盲端，设排污阀或排污口，便于清洗消毒，防止堵塞
建筑物和施工
47.
生产厂房的高度应能满足工艺、卫生要求，以及设备安装、维护、保养的需要
48.
占地面积生产车间人均占地面积（地面
49.
生产车间地面应使用不渗水，不吸水、无毒、防滑材料（如耐酸砖、水磨石、混凝土等）铺砌，应有适当坡度，在地面最低点设置地漏，以保证不积水，其他厂房也要依照卫生要求进行
33.
生产用水必须符合GB5749之规定
34.
污水排放必须符合国家规定的标准，净化和排放设施不得位于生产车间主风向的上方
污物
35.
污物（加工后的废弃物）存放应远离生产车间，且不得位于生产车间主风向的上风向
36.
存放设施庆密闭或带盖，要便于清洗、消毒
补充记录:
烟尘
37.
锅炉烟筒高度和排放粉尘量应符合GB3841的规定，烟道出口与引风机之间须设置除尘装置
通道
57.
通道要宽畅，便于运输和卫生防护设施的设置
58.
楼梯、电梯传送设备等处要便于维护和清扫、洗刷和消毒
通风
59.
生产车间、仓库应有良好通风，采纳自然通风时通风面积与地面积之比不应小于1：16；采纳机械通风时换气量不应大于每小时换气三次
3.
某些农、副产品原料在采收后，为便于加工、运输和贮存而采取的简易加工应符合卫生要求，不应造成对食品的污染和潜在危害，否则不得购入
4.
采购人员应具有简易鉴不原材料质量、卫生的知识和技能
5.
盛装原材料的包装物或容器，其材质应无毒无害，不受污染，符合卫生要求
6.
重复使用的包装物或容器，其结构应便于清洗、消毒
食品安全治理体系检查表
（第一时期）
中鉴认证有限责任公司
(原广东质量体系认证中心) 食品评审部
食品安全治理体系检查表
（GMP）
（第一时期）
审核员：
审核日期：
序
号
部门
项目
符
合
不
符
合
不适
合本
项
采购
1.
采购原材料应按该种原材料质量卫生标准或卫生要求进行
2.
购入的原材料应具有一定的新奇度，具有该品种应有色、香、味和组织形态特征，不含有毒有害物，也不应受其污染
29.
厂区道路应采纳便于清洗的混凝土，沥青及其他硬质材料辅设，防止积水及尘土飞扬
绿化
30.
厂房之间，厂房与外缘公路或道路应保持一定距离，中间设绿化带
31.
厂区内各车间的裸露地面进行绿化
给排水
32.
给排水系统应能适应生产需要，设施应合理有效，经常保持畅通，有防止污染水源和鼠类、昆虫通过排水管道潜入车间的有效措施