卫生院廉政风险防控登记表
(模板2)个人岗位廉政风险防控登记表 (2)
廉政
风险
风险点
风险表现形式
风险等级
执行医嘱权
接待病人，执行医嘱
高
技术操作权
1、患者入院后常规检查；2、执行医嘱，处置治疗；3、患者治愈出院。
高
防控
措施
1、加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防
2、严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律。
3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。
廉政承诺
1、严格遵守廉洁自律的规定，廉洁奉公忠于职守。
2、不利用职权和工作之便，向病人私自索要钱财。
3、奉公守法，不利用职权和职务上的影响为亲谋取利益。
领导意见
年月日
组织
审定
（盖章）
年月日
注：此表一式2份，单位留存1份，公示1份
个人岗位廉政风险防控登记表
单位：简阳市龙泉湖中心卫生院填表时间：2016年3月15日
姓名
科室等机构
住院部（护理组）
职务
岗位
职责
1、在护士长领导和上级护理人员指导下进行工作
2、认真执行各项规章制度和护理技术操作规程，正确执行医嘱，
3、准确及时地完成各项护理工作，严格执行交接班和查对制度、消毒隔离制度，防止差错事故发生。
卫生院药房廉政风险防控登记表格模板
会议研究意见
（公章） 年 月 日
三级
严格按照药品管理规定，按照先进先出，近期先出的原则管理药品。
接受药商“回扣”、“红包”
二级
加强监督管理，严格按照采购程序进行，做到不违规办事，不利用职务之便谋取利益 。
机制性廉政风险
违规窜换药品
三级
加强监督管理，强化职业道德意识。
利用职务之便，向其他单位推销药品、医用耗材和试剂、医疗设备、器材与其它物资设备等
附件2
科室廉政风险防控登记表
（单位）：填表日期：2012年8月1日
科室名称
药房
科室岗位和人员
设科主任岗位，共有4人。
科室职责
在院长、副院长的领导下，负责药品的采购、保管、调配、教学、科研和行政管理等工作。
廉政风险点及防控措施
风险种类
廉政风险环境性廉政风险
因保管、盘存、报损中不遵守相关制度照成损失
二级
加强监督管理，严格按照程序执行，做到不违规办事，不利用职务之便谋取利益。
程序性廉政风险
购入不合格药品或假冒伪劣药品
二级
严格按照采购程序，加强监督管理，强化责任意识。
管理性廉政风险
无
政策性廉政风险
无
岗位性廉政风险
毒、麻、精神药品管理不规范
二级
严格执行毒、麻、精神药品特殊管理规定
分管领导
审核意见
年 月 日
卫生院廉政风险防控登记表
实用文档附件 1（单位）：科室名称岗位主要职责岗位廉政风险防控登记表填表日期： 2012 年 8月1日岗位名称管理岗位全面管理医院，制定制度，药品、医疗器械设备采购，内部人员调动安排等。
风险种类环境性廉政风险廉政风险点和表现形式忽视班子思想、组织、作风和廉政建设造成严重后果。
对所分管的工作抓得不严不力，不能按时完成上级交办的各项工作任务，影响大局。
工作不力，不能按时完成上级交办的各项工作任务，影响大局。
风险风险防控措施等级一严格贯彻上级党组织关于加强班子建设级的各项规定。
强化大局意识、责任意识、忧患意识、政一治意识，落实责任，对工作一抓到底，务级求实效。
强化大局意识、责任意识、忧患意识、政一治意识，落实责任，对工作一抓到底，务级求实效。
机制性廉政风险廉政风险程序性点廉政风险及防控措施管理性廉政风险政策性廉政风险岗位性廉政风险接各种理由挪用公款消费。
一严格执行制度，提高个人素质。
级设备、物资、药品、基建招标采购管一严格按照采购程序，杜绝贿赂等不良行理违规操作。
级为。
可能存在管理过程中索要或接受宴请一依法办事。
廉洁奉公，做到公平、公正、礼物的风险。
级公开、透明。
违反办案程序、览胜裁量权，可能造一严格遵守单位的各项规章制度，不违规办成具体行政行为不合法。
级事、违规操作。
可能存在利用手足的权力、工作之便二不断加强理论学习和素质修养，做到不违规办事，不利用职务之便谋取私利，坚决收受贿赂险。
级杜绝吃拿卡要行为。
评先推优、职称评聘、干部提拔不公二严格按照干部选拔等程序进行，做到公正。
级开、公平、公正。
可能存在工作中对新农合等医改资金一严格执行“三重一大”等规定，严格遵守审批把关不严，违反各种规定，导致各种规章制度，严把工作审批关和资金使级国家资金流失的风险。
用的程序，执行好各种财经制度。
可能存在干部任免中弄虚作假、暗箱一坚决贯彻执行干部任用条例，做到公道正操作、买官卖官。
级派用人。
可能存在利用职权，擅自减免行政处一严格执法，依法依规正确行使手中的权力罚的风险。
卫生系统岗位廉政风险点查找和防控措施表
附件2：
岗位廉政风险点查找和防控措施表单位：xxxxx办公室填表日期：2014年8月18日
备注：1、本表一式二份，一份个人自留，一份公示；2、上表中“查找人签名”分别为股室同事、股室负责人、分管领导；3、填写内容如有需要，可另附页。
附件5：
岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表单位：xxxxxxxxxxx办公室填表日期：2010年8月18日
备注：1、本表“廉政风险主要内容和表现形式”、“廉政风险防控措施”由被查找对象综合自查、互查、公示反馈意见等情况填写；2、本表“自评风险等级”一栏
由岗位人员自评，“自评岗位廉政风险综合等级”一栏由岗位人员根据各项自评风险等级情况填写本岗位廉政风险综合等级；3、本表一式一份，单位存档；4、填写内容如有需要，可另附页。
卫生系统岗位廉政风险点查找和防控措施表
附件2：
岗位廉政风险点查找和防控措施表单位：xxxxx办公室填表日期：2014年8月18日
备注：1、本表一式二份，一份个人自留，一份公示；2、上表中“查找人签名”分别为股室同事、股室负责人、分管领导；3、填写内容如有需要，可另附页。
附件5：
岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表单位：xxxxxxxxxxx办公室填表日期：2010年8月18日
备注：1、本表“廉政风险主要内容和表现形式”、“廉政风险防控措施”由被查找对象综合自查、互查、公示反馈意见等情况填写；2、本表“自评风险等级”一栏
由岗位人员自评，“自评岗位廉政风险综合等级”一栏由岗位人员根据各项自评风险等级情况填写本岗位廉政风险综合等级；3、本表一式一份，单位存档；4、填写内容如有需要，可另附页。
医院岗位廉政风险防控措施登记表护士长
防差错事故；风险 日病情报告。。
3：组织领导护理 5.严格按标准收费，不乱收费，多收费，自觉拒收“红包
人员业务学习、技 ” ，对难于退还的应按规定主动上缴；
术训练、管理病房 6.严格按院感规定做好病房的消毒处理，加强医疗垃圾管
、环境秩序）
理，保持病区清洁。
2.执行医嘱权(风 7.应用护理程序实施以病人为中心的整体护理，进行护8.
1.加强政治理论学习 加强理想信念教育 增强廉洁自律意识
2. 3.
3.价值观扭曲
说明：本表 一式两份，
权力 行使 风险
制度 机制 风险
1.护士管理权（风
险1：制定、实施
病房护理计划、督 1.督促护理人员严格执行各项规章制度和操作规程，严防
促检查完成落实； 差错事故的发生。
风险2：督促教育 2.合理安排护理人员的工作，合理排班
护理人员严格执行 3.做好科室间的协调工作，更好地为患者服务
各项规章制度，严 4.负责医嘱的处理、核对工作，掌握患者的病情，书写每
险1：接待病人； 理评估，制定护理计划，执行护理措施，进行效果评估；
风险2：执行医嘱) 9.参加护理教学和科研工作，工作中应不断总结经验，积
3.技术操作权（风 极想办法解决护理工作中的疑难问题。
险1：患者入院后 10.对病人使用文明礼貌用语，耐心解释病人提出的问
常规检查；风险 题，告知及时到位，要虚心接受病人的批评，以病人为中
2：执行医嘱、处 心，尊重病人的权力，保守病人的隐私；
置治疗；风险3：
患者痊愈出院）
1.制度不完善不健 1.进一步完善制度建设
2.
全
严格执行各项规章制度，做到有章必循、有法必依、加大
2.执行制度不严格 责任追究力度
卫生院个人岗位廉政风险防控登记表
单位：XXX乡卫生院 填表时间：20XX年XX月XX日
姓名
部门
医疗组
职务
临床医生
岗位职责
临床医生
风险等级中级岗位廉源自风险风险点风险描述
1、医疗活动
2、药品回收、收受红包
3、私自行医
1、以医谋私，在医疗活动中，收取病人钱物，为他人开具假医学证明或虚假医学文书、将非医保病人费用计入他人医保费用。
部门意见
负责人：
年 月 日
分管领导意见
分管领导：
年 月 日
组织审定
（盖章）
年 月 日
注：此表一式3份，由同级纪委监察机关、所在单位和个人各存留1份。
2、超常使用药品和耗材，收取药品、器械商“回扣”，损害病人的利益。
3、接受药商、病人家属的宴请、赞助；
4、擅自外出行医，并私自收取“会诊费”。
廉政风险防控措施
1、严格遵守“九不准”以及医院各项规章制度。
2、廉洁自律，廉洁行医；
3、拒绝回扣、红包、人情治疗、人情检查等；
4、加强法律法规学习和内部监管力度，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。
2020年医院岗位廉政风险防控措施登记
4、车辆管理中不按规定办事，公车私用，公车维修时，弄虚作假。
5、对外关系和接待客人时可能发生不廉洁行为。
1、严格执行人事纪律，规范操作程序，严格把好进出两个关口。
2、抓好物品的管理，一是办公物品的采购，公物管理，严格按照卫生局规定执行，履行政府采购事项的严格按照政府采购程序办事，二是在公车管理和维修中，严格禁止公车私用。在车辆维修中严格照规定执行。
作者：空青山
作品编号：89964445889663Gd53022257782215002
时间：2020.12.13
医院岗位廉政风险防控措施登记、公示表
主管单位：填表日期：
机构名称
岗位名称
岗位人员
岗位廉政风险
防控措施制度
备注
院办室
1、医院印章介绍信的管理。
2、在人事管理中、考核、考评等工作中不坚持公开、公正、公平原则。
1、认真学习法律、法规，从思想上严格要求自己。
2、严格执行药品器械集中采购制度。
3、所有药品都从招标过的单位购买。
4、凡购入新药均由药事委员会集体讨论通过。
5、不为药品生产商、经营商登记或统计处方。
6、不私自为药品经营单位代售药品或器械。
财务科
１、执行财政政策及遵守纪律，给医院财务工作带来不良影响。
4、加强个人廉洁自律方面的培养，严格执行财务公开制度。
工会
在管理工会经费的过程中，或者是购买礼品、物品的环节上可能出现不廉洁行为。
1、按照财务制度管理工会经费，定期审核。
2、加强法律法规学习，提高业务能力。
3、实行活动经费公开制度。
作者：空青山
作品编号：89964445889663Gd53022257782215002
医院岗位廉洁风险防控表
XX医院岗位廉政风险防控表宇文皓月岗位图表一单位：XXX农场医院填表时间：XXXX年X 月XX日注：列出本岗位全部权力事项。
岗位图表二与本岗位相关的人员权力运行流程图例图）对下属指导、监督及考核权. . . . . .注：1.流程图由部分绘制，一项权力绘制一个流程图。
2.岗位风险点标注在部分流程图中对应的权力运行环节。
3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。
岗位图表三岗位廉政风险排查登记表单位： XXX 医院 填表日期：XXXX 年XX 月XX 日拟定考核检查尺度，按时进行监督考核考评 以考评结果进行奖惩 不沟通一言堂 考核考评结果上报护理部依相关考核细则进行奖惩岗位图表四岗位廉政风险排查民主测评统计表单位：XXX医院填表时间：XXXX年XX 月XX日注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。
岗位图表二与本岗位相关的人员权力运行流程图例图 科室XX 收费权. . . . . .注：1.流程图由部分绘制，一项权力绘制一个流程图。
2.岗位风险点标注在部分流程图中对应的权力运行环节。
3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。
岗位图表三岗位廉政风险排查登记表单位：XXX 医院 填表日期：XXXX 年XX 月XX 日依据《XXX 物价局医疗收费尺度》违反国家规定，超尺度收费、重复收费、分解项目收费，损害患者利益。
根据XXX 各种服务项目向上级相关部分提出申请 批准后实施收费（指派专人收费） 负责核实审查计入收费系统新开XXX 技术服务项目，未经物价部分审批自立收费尺度收费岗位图表四岗位廉政风险排查民主测评统计表单位：XXX医院填表时间：2013年1 月15日注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。
岗位图表五岗位廉政风险排查组织审核表单位：XXX医院填表时间：2013年1月15日注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责岗位图表六岗位廉政风险防控措施登记表单位：XXX医院填表日期：XXXX年XX月 XX日。
医院廉政风险防控措施计划登记表
医院廉政风险防控措施计划登记表医院廉政风险防控措施计划登记表廉政风险防控措施计划登记表部门（科室、监区)：医院监区填表日期202*年11月20日风险点名称管理不到位，监区警察、职工发生违规违纪案件，或者发生重大监管及医疗安全事故。
接受罪犯亲属宴请、礼金，违反规定为罪犯办理减刑、假释、保外就医、老弱病残鉴定、计分考核、分级处遇、调换岗位、特岗审批等在干部的岗位调整、职务晋升、评先推优等工作中，违反规定，造成不良影响。
防控措施计划完成时限1．加强法律法规和业务知识技能学习，增强勤政廉政能力，全面提高警察素质，强化安全首位意识。
2、严格落实各项制长期度，加大问责力度。
3、加强自我教育、自我管理，防微杜渐。
1．加强廉洁教育和法律法规学习，提高廉洁自律能力，增强拒腐防变意识。
2．严格落实刑事奖励制度，推行“三公开两公示一监督”减刑假释提名工作法。
3．严格落实行政奖惩制度，按规定办理长期罪犯的计分考核、分级处遇、调换岗位、特岗审批、评选积极分子、优秀学员等。
1、严格落实“三重一大”集体研究制度，杜绝一言堂。
2、坚持民主集中制原则，自觉接受群众监督，规范权力运行机制，长期推行“阳光工程”。
私设小金库、违严格落实监狱财务统一管理制度和票据长期规使用资金。
联审联签制度，坚决杜绝“小金库”。
在药品及医药器材购置中，把关不严，购入过期药品或不合格器材。
1、严格落实物资采购招标及比价采购制度。
2、严格执行党员干部廉洁从政如干准则，进一步加大“三问”力度。
长期主管领导审核意见审核人签字：年月日扩展阅读：医院廉政风险防控方案医院“查风险、建防控、促勤廉”廉政风险防控机制建设活动方案各科室、各职能部门：为认真贯彻落实上级有关工作精神，根据金东区卫生局《关于印发金东区卫生系统开展“查风险、建防控、促勤廉”廉政风险防控机制建设活动方案的通知》要求，结合医院实际，现就我院开展以“查风险、建防控、促勤廉”为活动载体的廉政风险防控机制建设活动制定如下工作方案。
卫生院廉政风险防控登记表
三级
严格遵守相关制度，及时上报医疗事件，强化责任意识，忧患意识。
违规提供虚假检查报告、疾病证明、医学证明等材料。
二级
严格审批流程，按规章制度办事，遵守相关法律法规。
程序性廉政风险
弄虚作假，骗取荣誉、职务、专业技术职称、待遇或者其他利益。
三级
严格审批制度，对于弄虚作假的，没收证书，并严肃处理。
分管领导
审核意见
年 月 日
党组（党支部）或领导班子
会议研究意见
（公章） 年 月 日
附件2科室廉政风险防控登记表
（单位）： 填表日期：2012年8月1日
科室名称
公卫
科室岗位和人员
设副所长、科主任岗位，共有22人
科室职责
在院长、副院长的领导下，开展基本公共卫生服务项目的各项工作
廉政风险点及防控措施
风险种类
岗位性廉政风险
保密文件内容泄密。
三级
严格遵守保密制度，保密文件要分开专门登记、保管，按照文件规定的范围传阅保密文件。
文件、档案遗失。
三级
严格遵守文件、档案的保管制度，借阅文件要办理借阅手续并及时催还。
个人使用的U盘沾染病毒； U盘在其它电脑使用， U盘遗失或非正常损坏，造成泄密。
三级
严格按照规定使用U盘；不得随意在非工作电脑上使用U盘；及时对U盘进行查毒杀毒、非工作需要不使用工作U盘。
三级
加强学习和教育，增强责任心
对公共卫生服务项目不够重视，影响大局
二级
强化责任意识，忧患意识。
在辖区内突发公共卫生事件未能及时配合政府进行现场控制和处理
二级
平时加强培训，增强应对突发公共卫生事件的应对能力
岗位性廉政风险
卫生监督所个人廉政风险和自我防控登记表
风险点
风险级别
有关法律法规及规章规定的卫生监督管理
（低级）
举报投诉受理、医疗广告监管工作、医疗服务市场秩序和行为以及违法行为和投诉举报案件的调查处理
（中级）
传染病防治报告、疫情控制措施、消毒隔离执行情况进行监督
（低级）
防控措施
1、坚持政治理论学习，坚定理想信念。接受人民群众监督。2、加强廉政风险防范意识，时刻提醒自己，对腐败行为清楚认识，严格落实党风廉政建设责任制。认真执行党内监督各项制度，完善监督机制。3、严格依法行政，完善群众监督程序，落实责任追究制。4、严格按照监督管理制度对辖区内医疗服务单位进行监督，加强工作纪律教育、监督；5、加强对自身及工作情况进行监督约
附件2
个人廉政风险和自我防控登记表
填表单位：监督所填表日期：
姓名
职务
分管工作
工作职责
负责辖区内医疗相关有关法律法规及规章规定的卫生监督管理职责；举报投诉受理、医疗广告监管工作、医疗服务市场秩序和行为以及违法行为和投诉举报案件的调查处理；传染病防治报告、疫情控制措施、消毒隔离执行情况进行监督检查。
岗位风点
医院岗位廉洁风险点防控表
XX县人民医院各科室岗位廉洁风险点防控表总务科XXX1制度不完善，岗位职责不明确，监督不到位，潜在利用职务之便谋取私利，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规等廉政风险。
2、在物资采购中，收受供应商回扣。
超常采购，默许供应商以次充好、更好采购商品，谋取不正当利益。
采购员：1、利用职务之便谋取私禾在物资采购中，不把好价格关、质量关，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规等廉政风险。
2、不根据临床需求，超常采购。
3、未经审批，擅自通知供应商发货。
A1认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。
2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。
3、严格控制和监督各科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。
4、物资采购按医院物资采购流程执行。
采购员：1、严格遵守医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院物资采购流程执行。
3、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。
财务科XXXXXXXXX科长：1、不遵守职业道德，对职责围的事情不按上级规定和时限要求办理。
2、不认真审核各类票据，导致不合理开支。
3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏经常的监督和必要的检查，发生不良现象。
4、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；5、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。
6、擅自设立“小金库” o财务科会计、出纳、结算员：1、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；2、不认真审核各类票据.A科长：1、认真落实资金管理的有关规定，制定严格的控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。
2、按程序审核各类原始凭证、实物、明细账相符。
3、树立良好的工作作风，保持良好的职业操守职业道德。
廉政风险排查防控登记表
***医院
负责人姓名
***
人数
**
主要职权
1.人事管理权；2.基建项目管理权；3.职称评聘管理权；4.药械招标采购权；5.物资集中采购权；6.医疗服务收费；7.新农合补偿；8.党务管理权。
风
险
点
风险内容
风险类型
风险级别
1.不按规定和计划聘用人员；
制度机制风险
一般风险
2对基础设施建设质量把关不严；
单位领导
意见
年月日
领导组织
意见
年月日
备注
一般风险
防控措施
完善各项规章制度，加强职业道德教育，加强员工素质培训；加大监管力度，建立医务人员医德医风评价机制；落实办事公开制度、院务公开制度，规范透明服务，让患者明白消费，让职工明确医院现状。
廉政承诺
严格按照政策、法律法规、规章制度及规范办事，加强廉政建设，做好廉政风险防控工作，保证医院各项工作圆满完成。
岗位职责风险
高风险
3.不按编制、岗位、条件评聘；
岗位职责风险
一般风险
4.违规采购药械；
制度机制风险
高风险
5.质量不过关，收取好处费；
岗位职责风险
一般风险
6.不按规定或超标准收费；
制度机制风险
一般风险
7.新农合核算有误，补偿不及时；
岗位职责风险
一般风险
8.对思想政治教育不够，入党把关不严；
岗位职责风险
岗位廉政风险防控措施登记表
(三)表1岗位廉政风险防控措施登记表填表日期年月日部门医务科岗位名称医务科科长责任人姓名权力事项(名称) 1、办理疾病诊断书 2、办理医务人员进修学习3、医疗质量检查 4、医疗事故处理序号风险点风险类别风险等级风险防控措施1 医生开具的虚假的疾病诊断证明流向社会。
权力行使风险中等1、加强医务人员职业道德培训，从源头上杜绝此类现象发生；2、医务科审核时严格把关，杜绝虚假诊书断流向社会；3、制订相应的奖惩制度。
2 不符合条件的医务人员进修学习业务流程风险中等1、严格执行院内进修学习的相关规定；2、将需要进修学习的人员进行公示，增加工作安排的透明度。
3 医疗事故处理结果不公平制度执行风险中等1、落实院内医疗工作制度、指标和文件，按时总结汇报；2、加强培训，提高工作防范意识，从根源上杜绝医疗事故发生；3、提高全院职工监督职能，处理结果公开化，避免暗箱操作。
4567岗位责任人签字：部门责任人签字：(三)表2防控措施组织审核表填表时间：年月日部门岗位岗位责任人审核项目部门领导小组审核意见部门廉控办审核意见是否做到风险点全面覆盖例如：全面覆盖是否具有针对性是否具有可操作性是否具有实效性责任人签字注：此表由本部门责任人及部门廉控办认真审查“岗位廉政风险防控措施登记表”后填写。
(三)表3原业务流程梳理登记表部门：医务科填表时间：年月日序号权力事项（名称）业务名称查找出的流程缺陷权力运行缺乏制约权力配置不科学公开透明度不强标准化程度不高工作效率低下其它方面1 2 3 4 5 6 7 8填表人签字：部门责任人签字(三)表4 ***部门***工作再造业务流程图干部职称评聘业务（模板）干部职称原业务流程图 干部职称优化再造业务流程图业务流程缺陷：1、归属本区评定的初级职称，审批权过于集中，权力运行缺乏制约。
2、流程环节公开透明度不强 3、业务流程工作效率低下。
根据工作安排，区人社局根据相关职称文件，公布职称申报材料和时限要求申请人领取职称考试报名表和中、高职称评审材料 工作人员初审材料（资格审查）单位人事在规定时间内统一报送职称申报材料至人社局，并缴纳评审费用单位人事在规定时间内统一报送职称申报材料至人社局，并缴纳评审费用。
卫生系统岗位廉政风险点查找和防控措施表
附件2：
岗位廉政风险点查找和防控措施表单位：xxxxx办公室填表日期：2014年8月18日
备注：1、本表一式二份，一份个人自留，一份公示；2、上表中“查找人签名”分别为股室同事、股室负责人、分管领导；3、填写内容如有需要，可另附页。
附件5：
岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表单位：xxxxxxxxxxx办公室填表日期：2010年8月18日
备注：1、本表“廉政风险主要内容和表现形式”、“廉政风险防控措施”由被查找对象综合自查、互查、公示反馈意见等情况填写；2、本表“自评风险等级”一栏
由岗位人员自评，“自评岗位廉政风险综合等级”一栏由岗位人员根据各项自评风险等级情况填写本岗位廉政风险综合等级；3、本表一式一份，单位存档；4、填写内容如有需要，可另附页。
内科护士长岗位廉政风险防控措施登记表【精】
内科护士长岗位廉政风险防控措施登记表填表时间：2020年Ol月15日权力行使风险1 •护士管理权（风险1：制定、实施病房护理计划、督促检查完成落实；风险2：督促教育护理人员严格执行各项规章制度，严防差错事故；风险3：组织领导护理人员业务学习、技术训练、管理病房、环境秩序）2.执行医嘱权（风险1：接待病人:风险2：执行医嘱）3.技术操作权（风险1：患者入院后常规检查；风险2：执行1.督促护理人员严格执行各项规章制度和操作规程,严防差错事故的发生。
2.合理安排护理人员的工作，合理排班3 •做好科室间的协调工作,更好地为患者服务4•负责医嘱的处理、核对工作，掌握患者的病情,书写每日病情报告…5•严格按标准收费，不乱收费，多收费，自觉拒收“红包”，对难于退还的应按规定主动上缴；6.严格按院感规定做好病房的消毒处理，加强医疗垃圾管理，保持病区清洁。
7.应用护理程序实施以病人为中心的整体护理，进行护8•理评估，制定护理计划，执行护理措施，进行效果评估；9.参加护理教学和科研工作,工作中应不断总结经验,积极想办法解决护理工作中的疑难问题。
10・对病人使用文明礼貌用语，耐心解释病人提出的问题,告知及时到位,要虚心接受病人的批评，以病人为中心，尊重病人的权力，保守病人的隐私；说明：本表一式两份，部门留存一份, 上报单位一份。
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岗位名称
工勤岗位
岗位主要职责
配合做好全院的后勤总务、临床支持、后勤设施的管理和维护工作，以及全院物业、房产、总务设备等固定资产的管理、调配、使用和维修工作。
廉政风险点及防控措施
风险种类
廉政风险点和表现形式
风险等级
风险防控措施
环境性廉政风险
无
机制性廉政风险
无
程序性廉政风险
不按制度、程序进行设备、器械、耗材统一采购，从中获取好处。
机制性廉政风险
执行文件、开展工作不公正、不严格，出现讲人情，发现问题不指出、不整改。
三级
严格执行公示制度，自觉接受社会监督， 秉公办事，过好人情关。
程序性廉政风险
在目标责任考核检查评分中，隐瞒考核真实情况，偏袒考核对象，导致考核结果不真实、失公正。
二级
严格执行考核考评标准，公平、公正地开展工作，同时接受干部职工的监督。
一级
严格贯彻上级党组织关于加强班子建设的各项规定。
对所分管的工作抓得不严不力，不能按时完成上级交办的各项工作任务，影响大局。
一级
强化大局意识、责任意识、忧患意识、政治意识，落实责任，对工作一抓到底，务求实效。
工作不力，不能按时完成上级交办的各项工作任务，影响大局。
一级
强化大局意识、责任意识、忧患意识、政治意识，落实责任，对工作一抓到底，务求实效。
公章用章可能出现把关不严。
三级
严格执行公章管理规定。
可能出现《出生医学证明》审批过程中，不按规定审批。
三级
严格执行有关审批程序制度。
政策性廉政风险
不按规定程序制发文件。
三级
按照规定履行报告程序。
对制度执行监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有作用。
三级
依法依规执法，廉洁奉公，不违规执法，不利用职务之便谋取私利，坚决杜绝“吃拿卡要”的情况发生。
一级
严格执行“三重一大”等规定，严格遵守各种规章制度，严把工作审批关和资金使用的程序，执行好各种财经制度。
可能存在干部任免中弄虚作假、暗箱操作、买官卖官。
一级
坚决贯彻执行干部任用条例，做到公道正派用人。
可能存在利用职权，擅自减免行政处罚的风险。
一级
严格执法，依法依规正确行使手中的权力
政策性廉政风险
党风廉政责任制落实、监督不到位产生不良影响
可能存在利用手足的权力、工作之便收受贿赂的风险。
二级
不断加强理论学习和素质修养，做到不违规办事，不利用职务之便谋取私利，坚决杜绝吃拿卡要行为。
管理性廉政风险
不按规定程序制发文件。
三级
按照规定履行报告程序,所有以院的名义上报的报告、下发的文件、通知等必须经各科室负责人审核、分管领导审核、院长审批，方可上报、下发。
二级
加强党风廉政建设，严格执行责任制。
资金使用与分配违反财经制度，造成资金使用不当。
二级
严守财经纪律，严格落实政务公开制度，接受群众监督。
不落实反腐败各项制度规定，在违纪处理上处置不当，定性不准，造成严重后果。
一级
严格落实各项制度规定，依法依规办事。
岗位性廉政风险
医疗监管部不严，造成病人和医院的损失。
科室名称
办公室
科室岗位和人员
办公室主任、工会主席岗位，共有3人
科室职责
在院长、副院长的领导下下，负责全院的文秘工作和行政管理工作。
廉政风险点及防控措施
风险种类
廉政风险点和表现形式
风险等级
风险防控措施
环境性廉政风险
对所负责工作抓得不紧不力，不能按时完成上级交办的各项工作任务，影响大局。
三级
强化大局意识、责任意识，对工作一抓到底，务求实效。
机制性廉政风险
接各种理由挪用公款消费。
一级
严格执行制度，提高个人素质。
设备、物资、药品、基建招标采购管理违规操作。
一级
严格按照采购程序，杜绝贿赂等不良行为。
可能存在管理过程中索要或接受宴请礼物的风险。
一级
依法办事。廉洁奉公，做到公平、公正、公开、透明。
程序性廉政风险
违反办案程序、览胜裁量权，可能造成具体行政行为不合法。
不能保障水、电、网络及各类仪器等正常运转。
三级
及时检查设备，发现问题，及时处理。
突然停电，不能及时发电保障医院各项业务正常运转。
三级
加强业务环节管理，专人负责。
科室意见
负责人：
分管领导审核意 见
年月日
党组（党支部）或领导班子
会议研究意见
（公章） 年 月 日
附件2
科室廉政风险防控登记表
（单位）：填表日期：2012年8月1日
三级
按规章制度办事，提ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ个人素质。
私卖、私用公共物资或占为己有。
三级
严格监督管理，强化责任意识，职业道德意识。
管理性廉政风险
无
政策性廉政风险
物资供应不全或不及时造成医疗等工作工作运转失常。
三级
经常检查物资是否齐全，以备用。
安全管理松懈，重要仪器、物资等的丢失。
三级
加强防范措施，保障医院公物安全。
岗位性廉政风险
二级
加强医疗监管，及时发现问题，及时纠正，及时改进。
未严格按照规定发展党员。
二级
严格按照《党章》规定的组织程序办事。
私设“小金库”。
二级
严格监管，防微杜渐。
科室意见
负责人：
分管领导审核意 见
年月日
党组（党支部）或领导班子
会议研究意见
（公章） 年 月 日
附件1
岗位廉政风险防控登记表
（单位）：填表日期：2012年8月1日
一级
严格遵守单位的各项规章制度，不违规办事、违规操作。
可能存在利用手足的权力、工作之便收受贿赂险。
二级
不断加强理论学习和素质修养，做到不违规办事，不利用职务之便谋取私利，坚决杜绝吃拿卡要行为。
评先推优、职称评聘、干部提拔不公正。
二级
严格按照干部选拔等程序进行，做到公开、公平、公正。
管理性廉政风险
可能存在工作中对新农合等医改资金审批把关不严，违反各种规定，导致国家资金流失的风险。
附件1
岗位廉政风险防控登记表
（单位）：填表日期：2012年8月1日
科室名称
岗位名称
管理岗位
岗位主要职责
全面管理医院， 制定制度，药品、医疗器械设备采购，内部人员调动安排等。
廉政风险点及防控措施
风险种类
廉政风险点和表现形式
风险等级
风险防控措施
环境性廉政风险
忽视班子思想、组织、作风和廉政建设造成严重后果。
岗位性廉政风险
保密文件内容泄密。
三级
严格遵守保密制度，保密文件要分开专门登记、保管，按照文件规定的范围传阅保密文件。
文件、档案遗失。
三级
严格遵守文件、档案的保管制度，借阅文件要办理借阅手续并及时催还。
个人使用的U盘沾染病毒； U盘在其它电脑使用， U盘遗失或非正常损坏，造成泄密。
三级
严格按照规定使用U盘；不得随意在非工作电脑上使用U盘；及时对U盘进行查毒杀毒、非工作需要不使用工作U盘。