租车费报销审核表
租车费报销专用单
开单日期 201 年 月 日
租车单位
租车日期
租车人
出差地点
出租车主
出租车号
租车事由
租车金额 人民币大写： 千 百 拾 元 角 分 ￥
负责人：
会计：
经办人签 字：
租车费报销专用单
开单日期 201 年 月 日
租车单位
租车日期
租车人
出差地点
出租车主
出租车号
租车事由
租车金额 人民币大写： 千 百 拾 元 角 分 ￥
负责人：
会计：
经办人签 字：
租车费报销专用单
开单日期 201 年 月 日
租车单位
பைடு நூலகம்
租车日期
租车人
出差地点
出租车主
出租车号
租车事由
租车金额 人民币大写： 千 百 拾 元 角 分 ￥
负责人：
会计：
经办人签 字：
公司车辆租赁费用管理制度
第一章总则第一条为规范公司车辆租赁费用管理，提高车辆使用效率，降低租赁成本，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、子公司及外聘人员因工作需要租赁车辆的情况。
第三条本制度遵循公平、合理、节约、高效的原则，确保车辆租赁费用管理规范、透明。
第二章车辆租赁范围及标准第四条公司车辆租赁范围包括：公务出行、商务接待、员工培训、临时用车等。
第五条车辆租赁标准：1. 车辆类型：根据实际需求选择合适车型，原则上应选用经济、环保的车型。
2. 租赁期限：根据用车需求确定租赁期限，原则上不得超过一个月。
3. 租赁费用：租赁费用包括租车费、燃油费、保险费等。
第三章车辆租赁流程第六条车辆租赁流程：1. 用车部门或个人提出租赁申请，填写《车辆租赁申请单》，经部门负责人审批后报送综合管理部。
2. 综合管理部根据申请单内容，联系车辆租赁公司，进行询价、比价，选择性价比高的租赁方案。
3. 综合管理部与车辆租赁公司签订租赁合同，明确租赁期限、费用、违约责任等内容。
4. 车辆租赁合同签订后，综合管理部负责车辆调度，确保车辆按时交付。
5. 用车部门或个人按照合同约定使用车辆，并做好车辆维护保养工作。
第四章车辆租赁费用管理第七条车辆租赁费用按照合同约定支付，具体包括：1. 租车费：根据租赁车型、租赁期限等因素确定。
2. 燃油费：按照实际行驶里程和车辆油耗计算。
3. 保险费：按照车辆类型和租赁期限确定。
4. 其他费用：如停车费、过路费等。
第八条车辆租赁费用报销流程：1. 用车部门或个人在租赁结束后，填写《车辆租赁费用报销单》，附上租赁合同、发票等相关凭证。
2. 部门负责人审核报销单，签字确认。
3. 综合管理部对报销单进行审核，无误后报财务部门。
4. 财务部门审核报销单，支付租赁费用。
第五章责任与处罚第九条用车部门或个人应遵守以下规定：1. 严格按照合同约定使用车辆，不得擅自改变车辆用途。
2. 保养好车辆，确保车辆处于良好状态。
租车报销管理制度
租车报销管理制度一、制度目的为规范公司租车报销管理，保障公司资源的有效利用，提高租车效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工租车因公出行的报销管理。
三、管理原则1. 合理性原则：所有租车费用必须符合公司相关规定并合理有效。
2. 审慎原则：所有报销必须真实准确，经过合理审查。
3. 限额原则：公司规定的各项费用标准为上限，超出部分不予报销。
4. 限定原则：租车费用必须为公司出差或公务所必须，不得私自增加或改变。
5. 审批原则：所有租车费用必须经过相关部门审批方可报销。
四、租车费用的种类1. 租车费用包含租车费、保险费、加油费以及其他相关的费用。
2. 租车费用不包含超时费、超里程费、违章罚款等由驾驶员个人行为造成的费用。
五、报销流程1. 出差人员根据具体出差需要，向相关部门提出租车申请。
2. 相关部门审核通过后，出差人员前往合作租车公司现场租车。
3. 出差人员在完成租车后，需保留租车发票以备报销用。
4. 出差完成后，在规定时间内将租车发票及相关费用据报销单据交给相关部门进行报销。
5. 相关部门审核通过后，将租车费用报销到出差人员的个人账户。
六、费用标准1. 租车费用标准由公司财务部门统一制定，并由公司领导审批后实施。
2. 租车费用标准包括租车费、保险费、加油费等合理的费用，不含超时费、超里程费、违章罚款等个人行为造成的费用。
七、管理措施1. 租车费用必须符合公司相关规定，不得超出标准。
2. 出差人员必须按照公司规定的流程办理租车手续。
3. 出差人员必须保留好租车发票及相关费用单据，以备报销用。
4. 相关部门必须对租车费用进行合理审核，严格控制费用。
5. 财务部门必须按照公司规定的标准进行租车费用的报销审核。
八、违规处理1. 出差人员如有私自增加或改变租车费用的行为，一经发现将会被责令退回费用并处以相应的处罚。
2. 出差人员如有虚假报销行为，一经发现将会被追究法律责任。
3. 相关部门未能对租车费用进行合理审核导致费用浪费的，将会被追究相应的责任。
“三公经费”及差旅费报销须知
“三公经费”及差旅费报销须知一、三公经费报销“三公”经费，是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费及购置费。
1、因公出国（境）费用定义：是指工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。
使用财政资金出国的都在此范围内，包括访学、科研项目出国。
管理单位：XXXXX报销资料必备要素：1）有团组负责人审核签字的出国任务批件。
（省外事办、省财政厅审核批复的批文。
用财政资金支付的都必须经过财政审核；无财政预算、无审核批件的出国行为，是违规行为。
）2）护照复印件。
护照包括签证和出入境记录。
3）有效费用明细票据。
(电子发票需附税务局网站查验证明。
)4）国外费用报销汇总单。
用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字（金额按照当天汇率换算），由团组负责人审核签字。
5）其他资料。
可以说明出国团组人员、天数、路线、经费预算的其他文件或报告、通知。
开支范围：开支范围包括：协议约定的培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。
（必须是出国协议规定的各种费用。
）不得报销与出国任务无关的开支。
不予报销的开支：违规扩大出国经费开支范围的；擅自提高经费开支标准的；虚报团组级别、人数、国家数、天数等，套取出国经费的；使用虚假发票报销出国费用的。
注意点：外文票据应附中文翻译件和银行付款凭据，中文翻译件应由单位负责人审核签字。
2、公务接待费定义：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
包括用于接待的住宿费、餐费等费用。
管理单位：XXXXX报销资料必备要素：1）公函。
派出单位公函或本单位邀请函。
2）接待报批单。
党院办印制的《公务接待安排食宿审批表》。
3）接待清单。
4）发票或合规收据。
开支范围：各类公务接待费用，包括餐饮、住宿等费用。
不予报销的开支：不得报销无公函和无实质内容的接待费用、不得在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅费、会议、培训等费用，不得超标准接待。
租车费、劳务费、外包工作费管理规定
租车费、劳务费、外包工作费管理规定为切实加强我院项目租车费、劳务费、外包工作费管理，确保项目租车费、劳务费、外包工作费支出合法、合规、合理，结合省财政“收支两条线”管理要求及局关于实行“收支两条线”后进一步加强财务管理的精神，特制定本规定。
一、审查管理租车费、劳务费、外包工作费实行事前审查制度。
（一)租车费1.大额租车费实行审查管理。
大额租车费指连续租期达到一个月以上或两个月内租期累计达到30天以上的租车费。
2.大额租车应于租车前填写《项目租车审查情况表》（见附件1）报总工办审查，审查通过后才能签订租车合同.按规定应进行事前审查不报审的,总工办对《项目租车审查情况表》一律不予签字认可。
（二)劳务费项目用工时间达到15天以上的，用工前要填写《项目用工审查情况表》（见附件2），报总工办审查后交劳资部门复查。
（三）外包工作费外包工作费为根据项目工作需要将项目野外槽探、浅井、揭露盖山、老硐清理等野外工作及室内数据库建设、出图打印等工作承包给外单位或个人完成结算的费用.外包工作费不包括委托业务费，委托业务费管理执行中国地调局有关委托业务费管理规定。
1。
大额外包工作费实行审查管理。
大额外包工作费为单笔结算付款金额达到规定金额（贵阳市区20,000元，贵阳市以外地区30,000元）以上的外包工作费。
2。
大额外包工作费应事前填写《项目外包工作审查情况表》（见附件3）报总工办审查，审查通过后才能签订外包工作协议书.按规定应事前进行审查不报审的，总工办对《项目外包工作审查情况表》一律不予签字认可。
二、备案管理经审查通过签订的租车费、劳务费、外包工作费合同实行备案登记管理制度。
1.签订的租车费、劳务费、外包工作协议书须报备案的，应于合同签订后及时报院办公室、劳资部门、财务部门备案。
（1）大额租车合同报院办公室备案，备案需提交的资料主要有：《项目租车审查情况表》、《租车合同》，驾驶证、行驶证、身份证、啇业保险复印件，驾驶员无疾病证明等。
差旅费报销表参考格式
差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。
在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。
下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。
在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。
希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。
一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。
下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。
2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。
3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。
4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。
5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。
6.通讯费用：包括电话费、上网费等。
7.其他费用：如会议费、办公用品费等。
8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。
下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。
差旅费报销标准
差旅费报销标准差旅费报销是指企业员工在出差期间产生的交通、食宿等费用的报销事宜。
为了规范差旅费的报销，公司制定了一套差旅费报销标准，以保证员工出差期间的合理费用得到合理的报销。
以下是我公司的差旅费报销标准。
一、交通费用。
1. 飞机票，根据出差地点不同，飞机票的标准报销额度不同。
国内经济舱和国际经济舱的标准报销额度分别为2000元和5000元。
2. 火车票，根据出差地点不同，火车票的标准报销额度不同。
硬座和硬卧的标准报销额度分别为500元和800元。
3. 出租车费，在目的地的出租车费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。
4. 租车费，在目的地租车的费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的70%。
二、食宿费用。
1. 住宿费，在目的地的住宿费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。
2. 餐饮费，在出差期间的餐饮费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的70%。
三、其他费用。
1. 办公用品，在出差期间购买的办公用品费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的90%。
2. 通讯费，在出差期间的电话、上网等通讯费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。
3. 其他费用，在出差期间的其他合理费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的50%。
以上为我公司的差旅费报销标准，希望员工在出差期间能够按照标准合理使用费用，并且按照规定提供有效发票，以便顺利报销。
同时，公司也会对员工的报销材料进行严格审核，确保报销的合理性和真实性。
希望员工们能够共同遵守公司的差旅费报销标准，共同维护公司的财务纪律，谢谢合作。
交通费报销制度
交通费报销制度交通费报销制度是一项机构管理的财务制度规范，旨在规范、便利和保障员工因公出行的交通费用的报销流程和标准。
下面将具体阐述交通费报销制度，内容包括报销范围、报销标准和报销流程等。
一、报销范围：1. 因公出差：员工出差期间，往返接送机场、火车站等交通费用；2. 客户拜访：员工拜访客户过程中的交通费用；3. 参加会议：员工参加内外部会议所产生的交通费用。
二、报销标准：1. 交通工具费用：a. 公共交通：员工乘坐公共交通工具（如地铁、公交车等）的票价，按实际票价报销；b. 出租车费用：员工乘坐出租车的费用，按实际票价报销；c. 自驾车费用：员工自驾车出行，按当地相关规定报销标准进行报销。
2. 住宿费用：若因差旅产生住宿费用，按照公司规定的住宿补贴标准进行报销。
三、报销流程：1. 报销申请：员工在出差或其他因公出行结束后，填写《交通费报销申请表》，附上相关费用凭证（如票据、发票等）。
2. 提交审核：员工将《交通费报销申请表》和费用凭证交给所在部门的负责人审核确认，并签字同意。
3. 财务审核：部门负责人审核通过后，将《交通费报销申请表》和费用凭证提交给财务部门进行审核。
4. 报销付款：财务部门审核通过后，将报销金额转账或支付给员工。
四、注意事项：1. 报销申请必须在因公出行结束后的一周内提交，逾期将不予受理；2. 报销申请必须提供有效的费用凭证，如无法提供凭证，则不予报销；3. 报销金额超出公司规定的标准时，需提供相关的合理解释和支持材料；4. 报销过程中如有违反公司相关制度或存在作假行为，将视情况进行纪律处分。
综上所述，交通费报销制度将员工因公出行的交通费用进行规范、便利和保障，确保员工的合理费用能够得到及时报销。
同时，严格的报销流程和标准也有助于防止不当使用公款以及其他违规行为的发生，维护了公司财务的规范和健康发展。
财务报销制度及报销流程(详细版)
财务报销制度及报销流程(详细版)一)费用报销必须符合公司的业务需要和财务管理制度，必须有有效的票据和凭证。
二)报销申请必须填写《费用报销单》，注明报销事由、金额《大小写须完全一致，不得涂改》、费用类别、报销人等信息，并由相关部门经理签字确认。
三)费用报销单必须附有有效的票据和凭证，如、收据、行程单等，票据必须真实、准确、完整，不得有涂改、虚假、重复等情况。
四)报销单据必须在报销后7个工作日内提交财务部门审核，超过时限的，财务部门有权拒绝审核。
五)财务部门审核通过后，公司将在5个工作日内将费用报销款项转账到员工指定的银行账户上。
第七条、差旅费报销的规定一)差旅费报销必须填写《差旅费报销单》，注明差旅事由、金额、出差时间、出差地点、出差人员等信息，并附上有效的票据和凭证。
二)差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，其中住宿费标准为不超过每晚500元。
三)出差人员必须按照公司的差旅政策和要求进行出差，如私自变更行程或超出规定标准，公司将不予报销。
第八条、电话费报销的规定一)电话费报销必须填写《电话费报销单》，注明电话费用明细、报销人员等信息，并附上有效的票据和凭证。
二)电话费报销范围包括座机费和手机费，但公司将不报销超出套餐限额的费用。
第九条、交通费报销的规定一)交通费报销必须填写《交通费报销单》，注明交通费用明细、报销人员等信息，并附上有效的票据和凭证。
二)交通费报销范围包括公共交通费和租车费，但公司将不报销私家车费用。
第十条、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等报销的规定一)办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等报销必须填写《费用报销单》，注明费用明细、报销人员等信息，并附上有效的票据和凭证。
二)各项费用必须符合公司的业务需要和财务管理制度，超出预算的费用必须经过相关部门的批准。
三)业务招待费的标准为每人每次不超过200元，培训费必须符合公司的培训计划和要求。
以上就是本公司财务报销制度及报销流程的详细内容，希望各位员工认真遵守，共同维护公司的财务安全和稳定。
各费用报销单表格
费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共张出纳复核 报销人借款审批单年 月 日 附件共张 出纳 复核 借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人财务费用申请流程及报销标准第一部总则第一条为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条本制度适用部门全体人员。
关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。
一丶费用报销制度（1）报销人必须取得相应的合法票据和收据，书面证书。
（2）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件;金额大小写须完全一致（不得涂改)；简述费用内容或事由。
（3）按规定的审批程序报批。
（4）报销或借款2000元（含2000元）以上需提前三天通知财务组以便备款.二丶费用报销流程：（1）费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后；（2）报销人部门负责人(或上级主管)确认签字；（3）部门经理审批（侧重真实丶合理性等方面负全责）；（4）财务人员复核并履行付款。
上述流程为部门各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务组有关人员有权拒绝付款。
三丶费用单据要求：为了强化公司的财务纪律,规避财务风险，原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准，具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提.部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，四丶报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由部门经理（或委托授权人）审批，财务主管签字即可，金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。
医院租车管理规定(试行)(2016.05.04)
医院租车管理规定（代私车公用规定）
随着医院的不断发展，业务不断扩大，我院又没有配备专门的公务用车，很多办公事务都是安排救护车，这就造成公务用车与医疗急救之间的矛盾。
而公共交通又无法完全满足医院公务出行的需要。
为提高办事效率，特制定租车管理规定。
1.公务外出，在公务车辆无法提供时，可申请租车。
2.租车前，填写《租车申请表》，再由办公室主任、分管领导审核批准后方可外出。
如遇突发事件急需私车公用，可先电话请示分管领导，事后再完善租车手续。
特殊情况租车，需单位主要负责人同意。
3.租车使用范围
①重庆市主城区。
②需2人及以上出差。
4.租车费用的报销方式及计算
①凭《租车申请表》附相关出车事由资料（如：院领导批准同意的会议通知）到财务科按报销程序审核报销。
②费用报销：补助燃油费按每公理0.6元核定金额后附燃油发票报销，停车费、路桥费据实凭发票报销。
③里程数计算标准：以办公室记录的从出发点到目的地的里程数为准（此相关数据可逐步完善），办公室暂时不能提供相关里程标准的，可参考百度地图或高德地图的驾车模式自动计算出行车起止地点的里程数为参考。
租车费用报销合同协议书
甲方（出租方）：________________乙方（承租方）：________________鉴于甲方拥有车辆，乙方需要租赁该车辆进行业务活动，为明确双方的权利义务，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。
一、车辆信息1.1 甲方出租的车辆品牌、型号、车牌号、行驶证号、车辆识别代号等信息如下：品牌：________________型号：________________车牌号：________________行驶证号：________________车辆识别代号：________________二、租赁期限2.1 本合同租赁期限自____年__月__日至____年__月__日，共计__个月。
2.2 乙方在租赁期满前__天，应向甲方提出续租意向，经双方协商一致，可续签本合同。
三、租金及支付方式3.1 本合同租赁期间，乙方应支付甲方租金，租金总额为人民币____元。
3.2 租金支付方式：乙方应于合同签订之日起__个工作日内，一次性支付租金总额的__%作为定金，剩余__%租金于租赁期满前__个工作日内支付。
四、车辆使用及维护4.1 乙方在租赁期间，应按照甲方要求合理使用车辆，不得擅自改装、损坏车辆，并保证车辆的安全。
4.2 乙方在使用车辆过程中，如因意外事故导致车辆损坏，应及时通知甲方，并承担相应的维修费用。
4.3 乙方应定期对车辆进行保养，确保车辆性能良好。
五、费用报销5.1 乙方在租赁期间产生的车辆燃油费、过路费、停车费等费用，由乙方自行承担。
5.2 乙方在租赁期满后，将车辆归还给甲方，甲方对乙方产生的租车费用进行审核，审核无误后，甲方应在__个工作日内将租车费用报销给乙方。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金。
6.2 乙方未按时支付租金，每逾期一日，应向甲方支付租金总额的__%作为违约金。
六、争议解决7.1 本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
事业单位租车管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范事业单位租车行为，提高车辆使用效率，确保行车安全，降低租车成本，根据《中华人民共和国道路交通安全法》及有关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于本事业单位内部各部门及下属单位的租车活动。
第三条本规定的制定和实施，旨在实现以下目标：1. 保障车辆使用安全，防止交通事故发生；2. 提高车辆使用效率，避免资源浪费；3. 严格租车审批程序，规范租车行为；4. 严格控制租车费用，降低运营成本。
第二章组织机构及职责第四条成立事业单位租车管理领导小组，负责制定租车管理政策、审批租车申请、监督租车执行情况等。
第五条租车管理领导小组组成人员如下：1. 组长：由单位主要领导担任；2. 副组长：由分管后勤工作的领导担任；3. 成员：由办公室、财务部、后勤保障部等相关部门负责人组成。
第六条租车管理领导小组的职责：1. 制定和完善租车管理制度；2. 审批租车申请；3. 监督租车费用的使用；4. 定期检查租车情况，发现问题及时处理；5. 对违反租车规定的行为进行查处。
第三章租车审批第七条任何部门或个人需租车，必须填写《事业单位租车申请表》，经部门负责人签字同意后，报租车管理领导小组审批。
第八条租车申请表应包含以下内容：1. 租车事由；2. 租车时间；3. 预计租车费用；4. 车辆类型及数量；5. 驾驶员姓名及驾驶证号；6. 其他需要说明的事项。
第九条租车审批流程：1. 部门填写《事业单位租车申请表》；2. 部门负责人签字同意；3. 报租车管理领导小组审批；4. 租车管理领导小组审批通过后，由财务部支付租车费用；5. 驾驶员持租车申请表、驾驶证及车辆行驶证，到租车公司办理租车手续。
第四章租车费用第十条租车费用包括租车费、燃油费、驾驶员费用、保险费等。
第十一条租车费用按照以下标准执行：1. 租车费：根据车辆类型、租车天数及租车公司收费标准确定；2. 燃油费：根据实际行驶里程及车辆油耗计算；3. 驾驶员费用：根据租车天数及驾驶员收费标准确定；4. 保险费：根据车辆类型及保险政策确定。
濮阳市人民政府办公室关于印发濮阳市市直公务租车管理办法（试行）的通知
濮阳市人民政府办公室关于印发濮阳市市直公务租车管理办法（试行）的通知文章属性•【制定机关】濮阳市人民政府办公室•【公布日期】2020.01.22•【字号】濮政办〔2020〕3号•【施行日期】2020.01.22•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】国家公务员管理正文濮阳市人民政府办公室关于印发濮阳市市直公务租车管理办法（试行）的通知各县（区）人民政府，开发区、工业园区、示范区管委会，市直各单位：《濮阳市市直公务租车管理办法（试行）》已经市政府同意，现印发给你们，请认真遵照执行。
2020年1月22日目录第一章总则第二章公务租车的范围第三章公务租车的审批管理第四章公务租车预算管理第五章监督问责第六章附则濮阳市市直公务租车管理办法（试行）第一章总则第一条为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加快完善公务用车制度，规范租车行为，有效降低行政成本，结合实际，制定本办法。
第二条本办法适用于已经完成濮阳市市直公务用车制度改革的行政事业单位。
第三条公务租车是公务用车的一种辅助方式。
一般在保留公务用车超负荷及集体活动、大型会议等情况下，可采用公务租车方式保障出行。
第二章公务租车的范围第四条各单位的公务出行应按照规定优先使用改革后保留的公务用车，确保工作正常运转。
到市城区范围外的一般性公务出差，应首选经济便捷的公共交通工具，特别是有高铁（动车）通达的地区，原则上乘坐高铁（动车）前往。
第五条在现有公务用车无法保障工作需要的前提下，属于下列情况的，在履行相应程序后，可通过公务租车方式解决：（一）经市委、市政府批准，主办、承办、协办的大型活动、集体公务活动；（二）经单位主要负责人批准，举办或组织多人参加的集体性会议、培训、参观等活动；（三）公务接待活动，包括上级部门及外地来濮考察调研、招商引资、外事活动等；（四）多部门（单位）联合到市城区范围外开展的集体性调研、督导、检查等，确需集中统一乘坐车辆的；（五）应对紧急公务出差和处理突发情况的。
差旅费交通费报销制度
差旅费交通费报销制度差旅费交通费报销制度一、总则差旅费交通费报销制度为公司为了规范员工差旅费和交通费的报销管理，提高企业财务管理的透明度和效率而制定的。
该制度适用于公司全体员工在工作中发生的差旅费和交通费的报销。
二、报销范围1. 差旅费报销范围包括员工因公出差期间的交通费、住宿费、餐饮费、通讯费和其他必要费用。
2. 交通费报销范围包括因公出行产生的交通工具费用，如公共交通费、租车费、出租车费用等。
三、报销标准1. 差旅费报销标准：按照员工差旅期间实际发生的费用进行报销，但必须符合公司规定的差旅费用标准。
2. 交通费报销标准：按照员工因公出行所产生的费用进行报销，但必须符合公司规定的交通费用标准。
四、报销流程1. 填写报销申请：员工需要在完成差旅或出行后填写报销申请表，包括出差事由、时间、地点以及相关费用明细等信息。
2. 提交报销申请：填写完报销申请表后，员工将其提交给所在部门的负责人进行审批。
3. 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，核对费用明细和标准是否一致，并对相关凭证进行复核。
4. 报销发放：审核通过后，财务部门将报销款项发放给员工，通知员工前往领取。
五、报销要求1. 报销申请必须包含准确和完整的费用明细，需提供相关发票、收据等有效凭证作为报销依据。
2. 报销申请必须在差旅或出行结束后的五个工作日内提交，逾期申请将不予受理。
3. 报销申请需经过所在部门负责人的审批，并在报销申请上签字确认。
4. 报销款项的发放时间为每月的最后一个工作日，如遇节假日顺延。
5. 对涉及金额较大或有特殊情况的报销申请，财务部门有权进行进一步的核实和审查。
六、违规处理如发现员工在差旅费与交通费报销过程中存在违规行为，包括但不限于虚假报销、私自套取差旅费用等，将视情节进行相应的处理，严重者可能面临纪律处分。
七、补充说明1. 员工需对差旅费与交通费的使用负责，并遵守相关法规和公司规定。
2. 对于特殊情况下的报销，员工需要提供详细的说明和相关证明材料。
外出活动公务租车管理办法
外出活动公务租车管理办法一、总则1. 目的为规范单位外出活动公务租车行为，提高公务出行效率，保障公务活动正常开展，同时加强租车费用管理，降低行政成本，特制定本办法。
2. 适用范围本办法适用于单位全体工作人员因公务外出活动需要租用车辆的情况。
3. 基本原则合规性原则：租车活动应符合国家法律法规和相关政策规定。
必要性原则：只有在公共交通无法满足公务出行需求时，方可租车。
经济性原则：在保证公务活动正常开展的前提下，选择性价比高的租车方式和车辆。
安全性原则：确保租用车辆具备良好的安全性能，保障乘车人员生命财产安全。
二、租车审批流程1. 填写申请表工作人员因公务需要租车时，应提前填写《公务租车申请表》，申请表内容包括租车事由、出行时间、行程安排、乘车人数、预计租车费用等信息。
2. 部门审核申请表依次提交至所在部门负责人审核，部门负责人应根据工作实际需要，对租车事项的合理性、必要性进行审核，并签署意见。
3. 领导审批经部门负责人审核通过后，申请表提交至单位分管领导审批。
对于重大活动或涉及较大金额租车费用的，需提交单位主要领导审批。
4. 备案存档审批通过后的申请表交至单位办公室备案存档，作为租车费用报销和车辆安排的依据。
三、租车公司选择1. 资质要求选择的租车公司应具备合法的经营资质，包括营业执照、道路运输经营许可证等相关证件，且证件在有效期内。
2. 信誉评价优先选择信誉良好、服务质量高、市场口碑好的租车公司。
可通过查阅租车公司的客户评价、行业排名等方式进行了解。
3. 价格比较单位应定期对多家租车公司的租车价格进行市场调研和比较，在同等服务质量和车辆条件下，选择价格合理的租车公司。
4. 服务协议签订单位应与选定的租车公司签订书面服务协议，明确双方的权利义务，包括车辆型号、数量、租金、服务标准、保险责任、违约责任等内容。
四、租车费用标准及结算1. 费用标准租车费用标准应根据市场行情和车辆类型合理确定，并在服务协议中明确约定。
事业单位租车费用标准
事业单位租车费用标准事业单位租车费用标准是指在事业单位工作期间，单位需要租用车辆进行工作出行时，所需支付的租车费用标准。
租车费用标准的制定对于规范单位的经济支出、合理利用财政资金具有重要意义。
下面将从租车费用标准的依据、制定原则、费用项目和管理实施等方面进行详细介绍。
首先，事业单位租车费用标准的依据主要包括国家相关法律法规、财政部门规定以及单位内部管理制度等。
在制定租车费用标准时，应当严格遵守国家法律法规的规定，同时结合财政部门的相关政策，确保租车费用的合理性和合法性。
其次，制定租车费用标准的原则应当包括合理性、适用性、公开公正和规范性。
合理性是指租车费用应当符合实际情况，不能过高或过低；适用性是指租车费用标准应当能够适用于不同情况下的租车需求；公开公正是指制定租车费用标准的过程应当公开透明，确保公平公正；规范性是指租车费用标准应当符合相关管理规定，不得违反相关规定。
租车费用标准主要包括车辆租赁费、油费、过路费、停车费等项目。
车辆租赁费是指租用车辆的基本费用，根据车辆类型和使用时长进行计费；油费是指车辆使用过程中的加油费用，根据实际消耗进行报销；过路费是指车辆在行驶过程中的过路费用，如高速费、桥费等；停车费是指车辆停放时的停车费用，如停车场费用等。
这些费用项目应当在租车费用标准中进行明确规定，以便于单位内部管理和费用核算。
在管理实施方面，事业单位应当建立健全的租车费用管理制度，包括租车申请流程、费用报销流程、费用核算制度等。
在租车申请流程中，应当明确申请人、用车事由、出行时间、车辆类型等信息，并经相关主管部门批准后方可进行租车。
在费用报销流程中，应当明确费用报销的相关规定，如费用凭证、报销流程、报销限额等。
在费用核算制度中，应当建立完善的费用核算机制，确保租车费用的合理性和合规性。
综上所述，事业单位租车费用标准的制定对于规范单位的经济支出、合理利用财政资金具有重要意义。
在制定租车费用标准时，应当严格遵守国家相关法律法规的规定，同时结合财政部门的相关政策，确保租车费用的合理性和合法性。