公务接待(工作餐)报销审批单

公务接待制度流程、公务接待审批单、公务接待清单

精心整理
公务接待管理制度
第一条为进一步规范做好公务接待工作，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据《党政机关国内公务接待管理办法》和×等有关规定，结合工作实际，本着简洁有效的原则制定本制度。

所、费用等。

第六条简化公务接待礼仪，不在机场、车站和辖区边界组织迎送活动，不张贴悬挂标语横幅，不打电子屏幕标语，不安排工作人员迎送，不铺设迎宾地毯。

第七条严格控制陪同人数，调研交流、学习实践的人员，包括政府
相关单位、同业人员、社会团体等组织，原则安排一名领导参加，同时安排相关科室人员参加保障和服务。

第八条公务活动不超标准接待，不组织旅游和与公务活动无关的参观，不组织到营业性娱乐、健身场所活动，不以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。

过10
在
对有明确接待范围、对象和目的，经主要领导批准且符合规定的接待费用予以报销，报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函和接待清单等。

第十四条加强对接待经费开支和使用情况的监督检查与审计。

严禁报销无公函的接待费用，严禁以虚报、冒领手段骗取公务接待费；严禁虚报公务接待人数、天数进行报销；严禁扩大公务接待费用开支范围，
擅自提高公务接待费开支标准；严禁报销与公务接待无关费用；严禁违反财务管理规定的其他行为。

第十五条公务接待费用支出在范围内实行公开。

办公室汇总后报主要领导加盖单位公章，重大事项经主任办公会通过后加盖单位公章，于每月5日前公开上月公务接待情况，公开期限5个工作日。

此表一式三份。

呈领导班子一份；公开一份，公开期限过后由办公室存档；财务科一份，用于结算核对。

国内公务接待费报销管理细则

附件：国内公务接待费报销管理细则一、国内公务接待制度规定国内公务，是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

1、公务接待由委办公室统一安排、管理。

严格接待审批控制,对可以合并旳国内公务接待统筹安排。

严格公务外出计划管理,科学安排和严格控制外出旳时间、内容、路线、频率、人员数量。

严格控制国内公务接待范围,不得私自扩大国内公务接待范围,不得用公款报销或者支付应由个人承担旳费用。

不得将休假、探亲、旅游等活动纳入国内公务接待范围。

2、国内公务接待实行公函制度。

对无公函旳公务活动和来访人员一律不予接待。

机关工作人员公务外出活动确需对方接待旳,由委重要负责同志同意，做好登记立案，并向接待单位发出公函,告知公务活动旳内容、时间、行程、人员等。

3、建立公务接待清单制度。

公务活动结束后,应当如实填写接待清单,由有关负责人审签,作为财务报销凭证。

接待清单包括接待对象旳单位、人员姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用、用酒状况等内容。

4、加强公务接待费审核报销。

公务接待实行一次一结账，在同意旳预算规模内，对有明确接待范围、对象和目旳，经单位负责人同意且符合规定旳接待费用予以报销。

报销凭证包括公务支出审批单、财务票据、派出单位公函、公务接待清单和消费明细等，报销凭证不齐全旳不予报销。

二、国内公务接待原则国内公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格原则、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯旳原则。

1、接待安排旳活动场所、活动项目和活动方式,应当有助于公务活动开展。

安排外出考察调研旳,应当深入基层、深入群众,不得走过场、搞形式主义。

2、接待住宿应当严格执行差旅、会议管理旳有关规定,接待对象需要安排住宿旳,接待单位应当协助安排符合住宿费限额原则旳定点接待场所,住宿费由接待对象支付，回本单位凭据报销。

3、接待对象应当按照规定原则自行用餐。

接待单位可在定点饭店、机关所属接待场所协助安排与其伙食补助原则相适应旳自助餐、简餐,由接待对象选择使用并据实交纳伙食费。

财务审批流程

审批--报销（附具体名单、发票）
5 工程款支付
合同-付款（发票、工程清单）
6 发票报销说明
定额发票不能超1000元，价值超过1000元的，要求提供增值税发票。除大宗采购特殊情况外，付款必须有发票、付款申请单，付款原则上不支付个人，支付通过银行账户支付。具体以实际规定为准。
项目名称购买办公用品
公务接待费
主次顺序 1、发票 2、税控系统打印的应税劳务、服务清单 3、出、入库（验收）清单 4、购买办公用品事前审批单 1、发票 2、公务接待清单
Hale Waihona Puke 差旅费加班工作餐工程款支付
3、公务接待审批单 4、接待公函 1、发票 2、差旅费报销单（审查是否超标准） 3、公务出差审批单 1、发票 2、工作餐费用报销清单 3、工作餐费用审批单 1、发票（不能为白条） 2、付款申请单 3、合同、工程清单 4、审查事项
序号
项目名称
财务审批及报销流程
审批及报销流程
1 购买办公用品审批--入库（验收）--出库--报销（附税控系统打印的应税劳务、服务清单、发票等）
2 公务接待费 3 差旅费 4 加班工作餐
审批--报销（附接待清单、发票等）
审批--报销（填写差旅费报销单：注明城市间交通费、住宿费、伙食补助费、起止时间地点、发票）
（1）合同、发票和收款单位是否为同一单位
（2）收款为单位，原则上不能支付个人账户，若支付前提要有授权支付协议

招待费审批单

年月日申报部门：接待部门经办人联系电话来宾（访）单位或业务联系主要内容接待人数陪同人数共人其中：领导人、其他人用餐时间：年月日（早、中、晚）至年月日（早、中、晚）用餐地点：住宿时间：年月日至月日房间数量：套单标住宿宾馆：其他接待要求公务接待费用估算元其中：用餐元、住宿元、其它元公司分管领导审批意见领导审批意见备注注：1、除用餐、住宿安排外，需安排赠送礼品及作其他安排的，在“其他接待要求”栏填明；2、此申报单由公司财务部门自行保管。

公司工作餐审批单年月日申报部门：接待部门经办人联系电话来宾（访）单位或业务联系主要内容接待人数陪同人数共人其中：领导人、其他人用餐时间：年月日（早、中、晚）至年月日（早、中、晚）用餐地点：住宿时间：年月日至月日房间数量：套单标住宿宾馆：其他接待要求公务接待费用估算元其中：用餐元、住宿元、其它元公司分管部领导审批意见管理办公室审批意见意见备注注：1、除用餐、住宿安排外，需安排赠送礼品及作其他安排的，在“其他接待要求”栏填明；2、此申报单由公司财务部门自行保管。

公务接待审批单、清单

备注
申报部门：派出单位名称：公函标题：
公务（业务）接待审批单(正面打印)
申报时间：
年月日
接待对象：人
公函号：
接待事由
接待餐支出预算：
接待工作餐支出预算：内容住宿费支出预算：
其他支出项目及预算：
用餐标准：用餐标准：住宿标准：
陪餐人数：陪餐人数：住宿人数：
Hale Waihona Puke 另需说明事项部门负责人审核：
公务接待（业务招待）清单（反面打印）
申报部门：
填单时间：年月日
派出单位名称：
公务活动项目：
接
待对
姓名：
职务：
象
姓名：
职务：
姓名：姓名：
职务：职务：
姓名：
职务：
姓名：
职务：
用餐时间接待餐
用餐地点
陪餐人员
餐费
接待
工作餐
内
容
时间：月日— 月日，共日住宿
住宿地点：
其他接待事项：
住宿费合计：人均标准：元/人.日支出费用：
分管领导审批：
主要领导审批：
年月日
年月日
年月日
注：被接待单位如无公函，接待方需提供电话通知记录（书面），
经相关负责人审签后核报。

公务接待费报销参考

公务接待费报销参考接待报销科参考，总有一条让你的人生豁然开朗！为了使报销业务顺利进行，小编在这里提醒大家：请在完成接待后的1-2周内，至财务处办理报销手续。

日常注意事项公务接待费在政府会计中的说明：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2024年8月18日，中央纪委国家监委网站公众号发布了紧盯吃公函、吃食堂、吃老板、吃下级等问题严肃纠治违规吃喝顽疾的文章—《严肃纠治违规吃喝顽疾》文章指出：各级纪检监察机关紧盯容易“死灰复燃”的老问题和隐形变异的新表现，对违规吃喝开展专项整治，严查“吃公函”“吃食堂”“吃老板”“吃下级”等问题。

三公经费现在很规范，很严格，作为三公经费中很重要的一项公务接待费，它主要接待范围：是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

一、公务接待费的管理规定（一）根据《党政机关国内公务接待管理规定》（原中办发〔2013〕22号，2024年1月29日进行了修订）第二条的规定，国内公务是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

（二）无预算不支出根据《中华人民共和国预算法》(2018年12月29日修正)第十三条以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）第八条的规定，公务接待费的支出必须编制年初预算，以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出。

（三）六项经费不予追加预算《党政机关厉行节约反对浪费条例》第八条规定：严格控制国内差旅费、因公临时出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出。

年度预算执行中不予追加，因特殊需要确需追加的，由财政部门审核后按程序报批。

二、公务接待费的标准（一）中共中央2013年1月发布的《六项禁令》第五条规定：严禁超标准接待。

领导干部下基层调研、参加会议、检查工作等，要严格按照中央和省委的有关要求执行。

（二）《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）第二十一条规定：党政机关应当严格执行国内公务接待标准，实行接待费支出总额控制制度。

公务接待审批单

3.接待时厉行节约、反对浪费；4.学院公务接时“分管校领导意见”栏无需办理。
南昌航空大学公务接待审批单
接待单位
接待时间
经办人
接待公函
接待事由
主宾姓名
职务
来宾人数
农毅
陪同领导
陪同人数
开支项目
场所
标准
人数
费用
住宿
用餐
其他开支项目（说明）
费用
经办人
费用合计
小写：大写：
单位（部门）负责人意见：
（单位盖章）
年月日
分管校领导意见：
年月日
备注：1.公务接待一律安排在校内；
2.工作餐标准：省部级干部及其随行人员每人每餐不高于180元；厅局级干部及其随行人员每人每餐不高于150元；处级及以下人员每人每餐不高于130元；

公务接待审批单

伙食费
住宿费
宴请
学院分管（挂钩）领导审核意见
年月日
学院主要领导批准意见
年月日
公务接待审批单
宾客单位及姓名
单位职务
随行人数
正
常
食
宿
伙
食
用膳标准（元）、
（人、天）
住
宿
标准（元）
（人、天）
厅司级
县处级
科级
及以下
收费情况
收费情况
宾馆（招待所）名称
拟住天数
宴请
标准
（元）
陪餐
人数
经办人
签字
年月日
宴请部门
负责人
意见
年月日
工作年月日
接待费控制金额（元）
合计
伙食费
住宿费
宴请
学院分管（挂钩）领导审核意见
年月日
学院主要领导批准意见
年月日
公务接待审批单
宾客单位及姓名
单位职务
随行人数
正
常
食
宿
伙
食
用膳标准（元）、
（人、天）
住
宿
标准（元）
（人、天）
厅司级
县处级
科级
及以下
收费情况
收费情况
宾馆（招待所）名称
拟住天数
宴请
标准
（元）
陪餐
人数
经办人
签字
年月日
宴请部门
负责人
意见
年月日
工作餐
人数
每人
标准（元）
办公室审核意见
年月日
接待费控制金额（元）
合计

公务开支模板(各类审批单、报销单)

公务开支模板使用说明表样1XXX市市直单位差旅审批单（第一联：公函）备注：此单视为公函，经单位领导或部门（科室）主要负责人签批后，单位领导带队的加盖单位办公室公章，科长及以下干部带队的加盖各部门（科室）公章。

说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第二联：报销）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第三联：留存）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第一联：报销）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第二联：留存）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第一联：报销）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第二联：留存）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2.规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样11XXXX市直单位讲课/评审/咨询费审批单（第一联：报销）备注：此样表还适用于同声传译人员费用。

公务接待制度公务接待审批单公务接待清单

公务接待制度公务接待审批单公务接待清单Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.公务接待管理制度第一条为进一步规范做好公务接待工作，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据《党政机关国内公务接待管理办法》和×等有关规定，结合工作实际，本着简洁有效的原则制定本制度。

第二条公务接待坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。

第三条办公室是公务接待管理部门，负责制定公务接待管理制度和有关标准。

公务接待活动由办公室牵头负责，按照对口接待原则，相关科室负责具体接待方案制定和业务活动组织实施等工作。

第四条实行接待公函制度。

所有接待公务活动，由主要领导根据公函或公务通知审批，并填写《公务接待审批单》，办公室凭审批单安排公务接待工作。

没有审批单的，办公室一律不准安排；自行安排的，一律不予结算，发生的费用由当事人自负。

对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。

第五条实行公务接待清单制度。

公务活动结束后，办公室会同相关科室如实填写《公务接待清单》，经主要领导审签后，作为财务报销凭证。

接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等。

第六条简化公务接待礼仪，不在机场、车站和辖区边界组织迎送活动，不张贴悬挂标语横幅，不打电子屏幕标语，不安排工作人员迎送，不铺设迎宾地毯。

第七条严格控制陪同人数，调研交流、学习实践的人员，包括政府相关单位、同业人员、社会团体等组织，原则安排一名领导参加，同时安排相关科室人员参加保障和服务。

第八条公务活动不超标准接待，不组织旅游和与公务活动无关的参观，不组织到营业性娱乐、健身场所活动，不以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。

第九条接待对象应当按规定标准自行用餐。

办公室协助安排符合接待对象伙食补助标准的自助餐、简餐或份饭，由接待对象选择使用并据实交纳伙食费。

公务接待用餐审批单(doc版可编辑)

公务接待用餐审批单
来宾单位
接待部门
公务内容
用餐时间
用餐地点
用餐人员最高
级别（餐标）
用餐人数
来宾
主宾姓名
陪餐
接待餐金额
用餐总金额
工作餐金额陪餐ຫໍສະໝຸດ 员审批意见
办公室
审核
分管校（院）领导
审批
注：XX市区以外客人来校办理公务，凭公函可安排一次接待餐；外省客人赴XX等党性教育基地，可酌情安排一次工作餐。校（院）邀请领导、专家、学者来校讲课或开展学术活动，凭邀请函可全程接待，安排接待用餐一次，其余用餐按工作餐标准执行。
经办人：经办日期：

接待用餐、加班工作餐等报销管理制度

XX中心小学公务接待及加班工作餐费用报销管理制度为深入贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范学校公务接待及加班用餐费用报销管理，根据《泸纳委办发〔2014〕》36 号等文件，结合学校实际情况和财务管理要求，并经2019年度学校行政会会议讨论通过，学校对公务接待及加班用餐费、国陪工作餐用餐费报销管理进一步作出如下规定，请遵照执行。

一、公务接待费用报销管理（一）学校公务接待遵循先审批、后接待，先预算、后报销的原则，严格公务接待审批管理。

（二）学校公务接待的用餐标准、接待地点、陪餐人数等严格按照《泸纳委办发〔2014〕》36 号等文件相关规定执行，根据接待对象的级别和人数用餐标准为人均30-50元/次；接待对象在10人以内的陪餐人数不得超过3人，超过10人的陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。

公务接待中，陪同人数不得超过规定，超过规定的，全部费用不予报销。

公务接待中，用餐费用不得超过规定标准，在标准内据实报销；超出标准的按规定标准核算数额报销。

（三）公务接待结束后接待部门应当及时办理公务接待费用报销手续，费用报销遵循“一事一结”的原则。

（四）公务接待就餐费用报销需提交五单（1、外出就餐报销单；2、发票；3、菜单；4、公务接待报告单；5、接待人员清单；还应附接待对象公函或相关活动文件），原始资料不全或不符合规定的，不予报销。

学校邀请函上应注明邀请时间、事由、事项及人员等信息，一式三联，一联发被邀请方，一联财务报销用，一联邀请单位留存。

二、加班工作餐费用报销管理（一）学校各部门加班一般不安排用餐，确需提供用餐的，经请示领导同意后执行，用餐部门报销餐费须提交五单（1、外出就餐报销；2、发票；3、菜单；4、加班工作餐报告单；5、人员清单；还应附相关活动印证材料）。

（二）加班工作餐原则上不得超过人均30元/次。

（三）加班工作餐费用报销时遵循“一事一结”的原则。

三、国陪工作餐费用报销管理（一）国培工作餐一般安排在学校食堂就餐，当学校食堂加工能力不足时，经请示领导同意后可以在外面就近餐馆就餐，报销餐费须由相关组织部门提交五单（1、外出就餐报销；2、发票；3、菜单；4、国陪工作餐报告单；5、人员清单；还应附相关国陪活动印证材料、文件）。

公务活动接待用餐管理规定(2020年修订版)

公务活动接待用餐管理规定（2019年修订版）公务活动接待用餐管理规定（2020年修订版）下载后含两张表格根据X接发〔2020〕4号文《关于认真落实XX发〈关于深入贯彻中央八项规定精神进一步改进作风的若干意见〉文件精神进一步规范公务接待的通知》要求，按照“节俭规范、便于操作”的原则，制订本《公务活动接待用餐管理规定》。

一、欢迎范畴上级构造、兄弟院校、校友、协作单位领导或职能部门（院系）负责人及工作人员因公事来访。

二、接待标准公务欢迎同等不摆设宴请，确因工作需要，可酌情摆设工作餐。

早、中餐原则上同等摆设自助餐，晚餐可摆设自助餐或工作餐。

每批客人原则上摆设自助餐，确因必要可摆设一次工作餐。

职务（含）早餐中、晚自助餐工作餐省部级20元90元/人180元/人厅局级70元/人150元/人县处级及以下50元/人130元/人三、公务接待审批及报销流程（一）审批流程：接待部门凭公函（或邀请函）和名单按用餐类型到学院办公室领取相应的欢迎审批清单。

接待审批清单信息必须填写完整（审批清单中的实际用餐人数和实际陪同人数在用餐后填写即可）。

来访公函须明确来访内容和来访人数、姓名、单位、职务。

接待部门将审批清单交院办录入公务欢迎羁系平台体系审批，填写《XXX本级国内公务接待审批表》并确认签字。

权限：自助餐经欢迎部分负责人审批；工作餐经分管（此项工作）院领导审批，学院办公室凭接待审批清单关照总务处摆设用餐。

（二）用餐接待部分卖力引导客人用餐，餐后由用餐部门负责人签阅接待明细账单确认用餐环境，并如实填写欢迎审批清单。

（三）报销流程：各欢迎部分需餐后一周内，将报销所需所有材料交到学院办公室由学院办公室同一卖力报销，如因逾期、漏缺材料或用餐金额超标不克不及完成报账的，费用由用餐部分负责人自理。

报销所需材料1.待审批清单（填写上实际用餐人数和实际陪同人数），接待审批清单包罗欢迎工具的单元、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容2.待活动来访公文或邀请函原件，并附就餐及陪同人员姓名及职务3.票或凭证（含菜单）。

公务接待制度、公务接待审批单、公务接待清单

公务接待制度、公务接待审批单、公务接待清单公务接待管理制度第一条为进一步规范做好公务接待工作，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据《党政机关国内公务接待管理办法》和×等有关规定，结合工作实际，本着简洁有效的原则制定本制度。

第二条公务接待坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。

第三条办公室是公务接待管理部门，负责制定公务接待管理制度和有关标准。

公务接待活动由办公室牵头负责，按照对口接待原则，相关科室负责具体接待方案制定和业务活动组织实施等工作。

第四条实行接待公函制度。

所有接待公务活动，由主要领导根据公函或公务通知审批，并填写《公务接待审批单》，办公室凭审批单安排公务接待工作。

没有审批单的，办公室一律不准安排；自行安排的，一律不予结算，发生的费用由当事人自负。

对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。

第五条实行公务接待清单制度。

公务活动结束后，办公室会同相关科室如实填写《公务接待清单》，经主要领导审签后，作为财务报销凭证。

接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等。

—2—第六条简化公务接待礼仪，不在机场、车站和辖区边界组织迎送活动，不张贴悬挂标语横幅，不打电子屏幕标语，不安排工作人员迎送，不铺设迎宾地毯。

第七条严格控制陪同人数，调研交流、学习实践的人员，包括政府相关单位、同业人员、社会团体等组织，原则安排一名领导参加，同时安排相关科室人员参加保障和服务。

第八条公务活动不超标准接待，不组织旅游和与公务活动无关的参观，不组织到营业性娱乐、健身场所活动，不以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。

第九条接待对象应当按规定标准自行用餐。

办公室协助安排符合接待对象伙食补助标准的自助餐、简餐或份饭，由接待对象选择使用并据实交纳伙食费。

第十条确因工作需要，经主要领导批准，可安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。

接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。

公务接待(工作餐)报销审批单

公务款待(工作餐)报销审批单
附件 1：
安徽医科大学公务款待〔工作餐〕报销审批单
填单日期：年月日
款待对象单位名称
款待对象人数
款待对象姓名、职务款待事由
安排工作餐地点〔饭店名称〕
本校陪同人数人人
本校陪同人员姓名
就餐时间年月日〔中餐/ 晚餐，据实勾选/一事一餐一单〕实质就餐标准
元/人
就餐总金额〔元〕人民币〔大写〕：万仟佰拾元角分￥
经办人〔签字〕
审批建议
备注
注：〔1〕学校公务款待报销按?安徽医科大学公务款待费管理方法? ，执行“四单合一〞。

公务款待对象应
当依照规定标准自行用餐。

确因工作需要，款待单位可以安排工作餐一次，标准不高出 130 元/ 人/ 餐；
〔2〕工作餐依照款待对象的人数，依照规定标准安排自助餐也许桌餐，以家常菜为主，不得供应香
烟 , 公务活动〔除外事、招商活动外〕一律严禁饮酒；
（3〕公务款待工作餐应优先安排在校内食堂餐厅，如确因工作需要在校外安排工作餐，应选择学校
定点款待酒店，不得使用个人会所、高花销餐饮场所；
（4〕国内公务款待，款待对象在 10 人以内的，陪餐人数不得高出 3 人；款待对象高出 10 人的，陪餐
人数不得高出款待对象人数的三分之一；
（5〕用餐花销 1500 元〔含 1500 元〕以下的，依照经费本源，由所用经费“财务一支笔〞负责审批；用
餐花销 1500元以上的，由所用经费“财务一支笔〞审签后报分管〔联系〕校领导经过网报系统或线下审批。