采购询价制度

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物资采购询价报价制度范本

物资采购询价报价制度范本一、目的和原则1.1 目的为确保公司物资采购的公平、公正、公开，提高采购效率，降低采购成本，规范物资采购询价和报价行为，制定本制度。

1.2 原则（1）公开透明：采购过程应公开透明，确保所有供应商在同等条件下参与竞争。

（2）公平竞争：采购应遵循公平竞争原则，给予所有供应商平等的机会。

（3）诚实信用：供应商应诚实守信，提供真实、准确的报价信息。

（4）效率优先：采购过程应高效运作，确保物资及时到位。

二、询价流程2.1 采购准备（1）采购部门根据公司需求，制定采购方案，明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求等。

（2）采购部门编制询价书，包括采购项目的详细信息、报价要求、交货期限等。

（3）采购部门对供应商进行资格预审，确保供应商具备相应的资质和能力。

2.2 发送询价书（1）采购部门将询价书发送给符合条件的供应商。

（2）供应商收到询价书后，按照要求填写报价单，并在规定时间内提交。

2.3 报价评审（1）采购部门收到报价单后，对报价进行初步审查，确保报价符合采购要求。

（2）采购部门对合格的报价进行综合评审，包括价格、质量、供应商信誉等因素。

（3）采购部门根据评审结果，确定中标供应商。

2.4 商务谈判（1）采购部门与中标供应商进行商务谈判，明确合同条款、交货方式等。

（2）双方达成一致后，签订采购合同。

2.5 合同执行（1）供应商按照合同约定，按时交付物资。

（2）采购部门对交付的物资进行验收，确保质量符合要求。

三、报价要求3.1 报价形式（1）供应商应按照询价书中规定的方式提交报价，可以是书面报价或电子报价。

（2）报价应包含物资名称、规格、数量、单价、总价等详细信息。

3.2 报价有效期（1）供应商应明确报价有效期，一般为30天。

（2）报价有效期内，供应商不得擅自更改报价。

3.3 报价条件（1）供应商应保证所提供的报价真实、准确、有效。

（2）供应商应具备相应的资质和能力，确保能够按时交付物资。

采购多方面询价制度模板

采购多方面询价制度模板一、制度目的与意义为切实控制采购或消费单价，努力降低生产成本，同时保护和监督采购及相关人员的采购或消费行为，特制定本制度。

通过本制度的建立，增加对物资采购和价格的了解，提高采购效率，确保采购物资的质量和供应。

二、适用范围本制度适用于公司内部各部门进行的物资、设备、服务等多方面的采购活动。

三、询价方式1. 采购部门应根据采购需求，制定详细的采购计划，包括采购物资的名称、规格、数量、质量要求等。

2. 采购部门应通过多种渠道进行市场调研，收集相关供应商的信息，包括供应商的资质、业绩、信誉等。

3. 采购部门应向符合条件的供应商发出询价通知，要求供应商在规定时间内提交报价。

4. 采购部门应根据供应商的报价，进行综合评估，包括价格、质量、供应商信誉、售后服务等，选择最优供应商。

四、询价程序1. 采购部门应在采购计划报批后，制定询价方案，包括询价范围、时间、方式等。

2. 采购部门应向符合条件的供应商发送询价通知，并提供详细的采购需求。

3. 供应商应在规定时间内提交报价，报价应包括价格、交货期、付款方式等。

4. 采购部门应收集、整理供应商的报价，进行综合评估，选择最优供应商。

5. 采购部门应与最优供应商进行谈判，确定最终采购价格、交货期、付款方式等。

6. 采购部门应将谈判结果报批，经批准后与供应商签订采购合同。

五、询价要求1. 采购部门应确保询价过程的公开、公平、公正，不得歧视任何供应商。

2. 采购部门应确保采购需求的准确性和完整性，不得擅自更改采购需求。

3. 供应商应按照采购部门的要求，提供真实、准确的报价信息。

4. 采购部门应确保供应商的报价符合采购需求，不得接受低于采购需求的价格。

5. 采购部门应确保供应商的报价具有竞争力，不得接受高于市场平均价格的报价。

六、询价结果的处理1. 采购部门应根据供应商的报价，进行综合评估，选择最优供应商。

2. 采购部门应将询价结果报批，经批准后与最优供应商进行谈判。

单位采购询价议价制度范本

单位采购询价议价制度范本一、总则第一条为规范我单位采购活动，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据国家有关法律法规和政策规定，制定本制度。

第二条采购询价议价制度是指在采购活动中，对供应商进行调查、询价、比较、评估和议价，以确定供应商和采购价格的过程。

第三条采购询价议价制度适用于我单位采购项目的组织实施，包括货物、工程和服务等各类采购活动。

第四条采购询价议价活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和合法性。

二、组织机构与职责第五条设立采购询价议价小组，负责组织、实施和监督采购询价议价活动。

采购询价议价小组由单位相关负责人、财务部门、使用部门等组成。

第六条采购询价议价小组的职责：（一）制定采购询价议价方案；（二）组织采购询价议价活动；（三）评审供应商报价，确定供应商和采购价格；（四）处理采购过程中出现的问题；（五）向单位领导报告采购结果；（六）建立和维护供应商档案。

三、采购询价议价程序第七条采购询价议价小组根据采购需求，制定采购询价议价方案，明确采购项目、数量、质量、技术要求等内容。

第八条采购询价议价小组通过市场调查、查阅资料、咨询专家等方式，收集潜在供应商的信息，编制供应商名录。

第九条采购询价议价小组向潜在供应商发送询价通知，要求供应商在规定时间内提交报价。

第十条采购询价议价小组对供应商报价进行评审，评审内容包括报价完整性、技术响应性、服务承诺等。

第十一条采购询价议价小组根据评审结果，与供应商进行议价，争取最优采购价格。

第十二条采购询价议价小组综合考虑报价、质量、服务、信誉等因素，确定供应商和采购价格。

第十三条采购询价议价小组将采购结果报告给单位领导，经批准后，与供应商签订采购合同。

四、监督管理第十四条采购询价议价活动应严格按照本制度执行，严禁违规操作、滥用职权、泄露采购信息等行为。

第十五条采购询价议价小组应建立健全采购档案，保存采购过程中的相关资料，便于监督检查。

询价制度模板范文

询价制度模板范文一、总则1.1 为了规范公司的采购行为，保证采购质量，降低采购成本，提高采购效率，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，制定本询价制度。

1.2 本制度适用于公司所有采购项目的询价活动，包括货物、工程和服务等。

1.3 公司应建立健全询价组织机构，明确各部门的职责和权限，确保询价活动的顺利进行。

二、询价前的准备工作2.1 需求部门应根据实际需求，编制采购计划和预算，明确采购项目的技术要求、质量标准、数量、交货期等。

2.2 采购部门应根据采购计划，进行市场调查，收集潜在供应商的信息，并对供应商进行初步筛选。

2.3 采购部门应根据项目特点和需求，编制询价文件，包括采购项目的详细描述、技术要求、质量标准、数量、交货期、付款方式、评价标准等。

2.4 采购部门应将询价文件发送给选定的潜在供应商，并要求供应商在规定时间内提交报价。

三、询价过程中的工作3.1 供应商应在规定时间内提交报价，报价应包括价格、技术方案、服务承诺等。

3.2 采购部门应收到供应商的报价后，进行初步审核，确保报价符合采购要求。

3.3 采购部门应组织专业人员进行评审，综合考虑价格、技术方案、服务承诺等因素，确定候选供应商。

3.4 采购部门应与候选供应商进行谈判，进一步明确采购细节，协商确定最终成交价格和服务条款。

3.5 采购部门应将谈判结果提交给相关部门审批，审批通过后，与供应商签订采购合同。

四、询价后的管理工作4.1 采购部门应建立供应商档案，对供应商的资质、业绩、信誉等进行定期评估，确保供应商符合采购要求。

4.2 采购部门应定期对采购项目进行跟踪管理，确保供应商按照合同要求履行合同义务。

4.3 采购部门应建立采购记录，对采购项目的名称、数量、价格、供应商、合同履行情况等进行详细记录，以备查验。

4.4 采购部门应定期对采购行为进行内部审计，发现问题及时纠正，确保采购活动的合规性。

五、附则5.1 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

材料采购询价管理制度范文

材料采购询价管理制度范文材料采购询价管理制度范文第一章总则第一条为规范我公司的材料采购询价工作，提高采购工作的效率和质量，依法依规使用采购资金，制定本制度。

第二条本制度适用于我公司所有材料的采购询价工作。

第三条采购询价是指为了获得一定数量、一定质量和一定时间范围内的材料，向供应商询价，确定最终采购价款和供应商，并签订采购合同的工作。

第四条采购询价工作必须遵循公开、公正、公平竞争的原则，确保我公司利益最大化。

第五条各部门、各人员应当严格遵守本制度，并按照规定的程序和方法进行采购询价工作。

第六条本制度需要不断完善和更新，并按照企业发展的需要进行相应的修改和补充。

第二章采购询价的程序第一条采购需求确认采购需求确认是指各部门根据自身的业务需求，确定所需要采购的材料种类、规格、数量和质量要求。

第二条询价材料的准备各部门根据采购需求，准备相关的询价材料，包括采购需求清单、规格要求、质量要求、交货时间要求等。

第三条建立供应商库采购部门负责建立供应商库，按照一定的标准和评估方法，对供应商进行评估和分类，确保供应商的稳定性和可靠性。

第四条询价公告发布采购部门负责发布询价公告，公告内容应包括询价材料的信息、采购要求、询价截止时间等。

第五条供应商报价供应商根据询价公告的要求，向采购部门报价，并按要求提供相关文件和资料。

第六条询价结果评估采购部门根据供应商的报价和其他相关因素，进行询价结果评估，确定最终的采购对象。

第七条采购合同签订采购部门和供应商根据询价结果，确定采购价款和供货期限，并签订正式的采购合同。

第八条采购结果公告采购部门负责发布采购结果公告，公告内容应包括采购的材料种类、数量、交货时间和供应商等。

第三章采购询价的要求第一条公开性要求采购询价必须公开透明，不得搞非法的、不公平的和不正当的询价活动，严禁收受供应商的回扣和其他利益。

第二条公正性要求采购询价必须公正、公平竞争，对符合条件的供应商进行评估和比较，选择最有利于我公司的供应商，确保我公司的利益最大化。

采购部门询价管理制度

采购部门询价管理制度一、引言采购部门询价管理制度旨在规范采购部门对供应商进行询价的流程和规则，以确保采购过程的透明度、公正性和高效性。

本制度适用于我公司采购部门的所有询价活动。

二、定义与概述1. 询价：指采购部门向供应商索取报价的行为。

2. 供应商：指供应货物或服务的单位或个人。

3. 询价管理制度：指对采购部门进行询价活动进行规范和管理的一套制度。

三、询价程序1. 询价需求确定：采购部门根据需要确定所需采购的具体物品或服务，并编制询价单。

2. 供应商筛选：采购部门根据一定的标准和要求，筛选合适的供应商名单，可以通过采购数据库、市场调研等方式获取供应商信息。

3. 询价函发送：采购部门向选定的供应商发送询价函，明确询价物品、数量、质量要求、交货期限等细节，并要求供应商在规定时间内提供报价。

4. 报价收集与比较：采购部门收集供应商的报价，并进行综合比较，选定价格合理、质量可靠的供应商。

5. 报价审批：采购部门将选定的供应商报价提交给相关负责人进行审批。

6. 合同签订：采购部门与选定的供应商进行合同谈判和签订。

四、询价规则1. 询价范围：所有涉及金额超过公司规定的询价额度的采购均需执行询价管理制度。

2. 询价方式：采购部门可以采用邮件、传真、电话等方式向供应商发送询价函。

3. 报价有效期：供应商的报价有效期不得短于3个工作日。

4. 报价比较：采购部门应根据报价的综合性、合理性和供应商的信誉等因素进行比较和评估。

5. 报价审批：采购部门应将选定供应商的报价提交给相关负责人进行审批，并记录审批流程和结果。

五、责任与义务1. 采购部门的责任：负责编制询价单、筛选供应商、发送询价函、收集报价、比较报价、合同谈判与签订等一系列相关工作。

2. 供应商的责任：按照要求提供准确、完整的报价，并在报价有效期内保持报价不变。

3. 相关负责人的责任：根据采购部门提交的选定供应商报价，审批合同签订。

4. 公司的义务：提供必要的资源和支持，确保采购流程的规范和合法性。

物资采购询价管理制度

物资采购询价管理制度一、引言为了规范公司的物资采购询价流程，提高采购效率，降低采购成本，制定本物资采购询价管理制度。

本制度适用于公司内部所有物资采购活动。

二、定义1.询价：根据实际需求，向供应商咨询物资的价格和供货情况的过程。

2.询价人：负责发起询价流程，获取供应商报价的人员。

3.供应商：能够提供所需物资的商家或个人。

三、询价流程1.询价需求确认–询价人收集相关物资采购需求信息，并确保需求明确、准确。

–询价人确认需要向哪些供应商询价，并准备相关联系方式。

2.发起询价–询价人向供应商发送询价函或询价电话，并明确询价事项。

–询价函中需包含以下内容：询价人姓名、联系方式，询价物资名称、规格型号，询价截止时间等。

3.供应商响应–供应商接到询价后，确认自身是否有能力满足询价需求。

–供应商向询价人提供报价函，并在规定时间内发送给询价人。

4.报价评估–询价人根据报价函核实报价的准确性和完整性。

–询价人对报价进行评估，并依据规定的评价标准进行综合分析。

5.选定供应商–询价人根据评估结果选择合适的供应商。

–询价人与供应商进行后续沟通，商定交货时间和付款方式等具体细节。

四、注意事项1.询价需确认供应商的信誉度、稳定性、售后服务等相关情况。

2.询价人应及时回复供应商的咨询和报价。

3.对于报价不合理或质量不达标的供应商，应予以淘汰。

4.询价人应严格遵守相关法律法规，确保公平竞争的原则。

五、责任与义务1.询价人应确保询价流程的顺利进行，并负责最终供应商的选择。

2.供应商应及时、准确地提供报价函，并提供相关技术支持和服务。

3.公司应提供必要的资源和支持，保证询价流程的顺利开展。

六、制度执行和监督1.每位参与物资采购询价的人员都必须遵守本制度的要求。

2.相关部门应对物资采购询价流程进行监督和管理，确保制度得到有效执行。

3.定期对物资采购询价流程进行评估和改进，不断提高物资采购效率和管理水平。

七、附则1.本制度自颁布之日起施行，如有修改或补充，经公司批准后执行。

采购询价制度模板

采购询价制度模板一、总则1.1 为规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司所有采购项目的询价活动，包括货物、工程和服务等。

1.3 采购询价活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。

二、组织机构2.1 设立采购询价小组，负责组织、实施和监督采购询价活动。

2.2 采购询价小组由采购部门、使用部门、财务部门等相关人员组成，组长由采购部门负责人担任。

三、采购询价流程3.1 需求确认采购部门根据公司内部需求，确定采购项目、范围、数量、质量等技术要求，编制采购计划。

3.2 市场调研采购部门对市场进行调研，了解潜在供应商的数量、质量、价格、服务等情况，为询价活动提供参考。

3.3 发布询价公告采购部门在适当的范围内发布询价公告，邀请符合资质的供应商参加询价。

3.4 供应商报名供应商根据公告要求，提交报名材料，采购部门对报名材料进行审核，确定参与询价的供应商名单。

3.5 询价文件编制采购部门根据采购计划和供应商名单，编制询价文件，包括询价通知书、技术规格书、投标须知等。

3.6 发送询价文件采购部门将询价文件发送给参与询价的供应商。

3.7 供应商报价供应商根据询价文件的要求，提交报价文件，包括报价单、技术方案、商务文件等。

3.8 报价评审采购部门对供应商的报价文件进行评审，包括技术评审、商务评审、价格评审等。

3.9 确定中标供应商采购部门根据报价评审结果，确定中标供应商。

3.10 签订合同采购部门与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

四、采购询价要求4.1 采购部门应根据公司内部需求，合理确定采购项目和技术要求，确保采购质量。

4.2 采购部门应根据市场调研情况，合理确定采购价格和供应商数量，确保采购效率。

4.3 采购部门应根据供应商的报价文件，合理确定中标供应商，确保采购公平。

4.4 采购部门应与中标供应商签订采购合同，明确合同内容，确保采购合规。

企业日常采购询价管理制度及实施办法

企业日常采购询价管理制度及实施办法第一章总则第一条为了规范企业日常采购询价工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于企业内部所有采购项目，包括原材料、设备、办公用品、服务等。

第三条采购询价工作应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程透明，防止腐败行为的发生。

第二章采购询价的组织机构第四条成立采购询价委员会，负责采购询价的审批、监督和管理工作。

第五条采购询价委员会由企业领导、财务部门、采购部门、技术部门等相关部门负责人组成。

第六条采购部门负责具体采购询价工作，包括收集供应商信息、组织询价、签订合同等。

第三章采购询价程序第七条采购部门根据采购需求，收集供应商信息，包括供应商资质、产品质量、价格、交货期等。

第八条采购部门组织询价，向符合条件的供应商发出询价函，要求其在规定时间内提供报价。

第九条供应商在收到询价函后，应在规定时间内提供报价，包括产品价格、交货期、售后服务等。

第十条采购部门对供应商的报价进行汇总、分析，选择性价比最高的供应商。

第十一条采购部门将选定的供应商和报价提交采购询价委员会审批。

第十二条采购询价委员会对供应商和报价进行审议，确定最终供应商和采购价格。

第十三条采购部门与最终供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第四章采购询价的管理和监督第十四条采购部门应建立供应商档案，记录供应商资质、报价、合同等信息，便于管理和监督。

第十五条采购部门应定期对供应商进行评估，包括产品质量、交货期、售后服务等方面，以保证供应商的稳定性和可靠性。

第十六条采购部门应建立采购询价记录，记录询价过程、审批过程、合同签订等信息，便于追溯和监督。

第十七条采购部门应定期对采购询价工作进行总结，分析采购效果，提出改进措施。

第五章采购询价的责任和处罚第十八条采购部门应严格遵守本制度，确保采购询价工作的规范性和透明性。

第十九条采购部门在询价过程中，如发现供应商提供虚假信息，应立即取消其供应商资格，并追究相关责任。

工厂采购询价管理制度

第一章总则第一条为加强工厂采购询价管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于工厂内部所有采购询价活动，包括原材料、设备、配件、办公用品等。

第三条本制度遵循公平、公正、公开、高效的原则，确保采购活动的合规性和透明度。

第二章询价流程第四条询价申请1. 采购部门根据生产计划、库存情况和市场行情，确定采购需求，填写《采购询价申请表》。

2. 《采购询价申请表》应包含以下内容：采购物品名称、规格型号、数量、质量要求、交货期限、预算金额、供应商选择标准等。

第五条询价发布1. 采购部门根据《采购询价申请表》内容，在工厂内部发布询价信息，包括采购需求、供应商选择标准、询价截止时间等。

2. 询价信息发布渠道包括但不限于内部公告、邮件、微信群等。

第六条供应商响应1. 供应商在询价截止时间前，按照询价要求提交《供应商报价表》。

2. 《供应商报价表》应包含以下内容：供应商名称、联系方式、报价、交货期、售后服务等。

第七条询价评审1. 采购部门组织相关人员对供应商报价进行评审，评审内容包括报价合理性、供应商资质、交货能力、售后服务等。

2. 评审结果应形成《询价评审报告》，包括推荐供应商、评审理由等。

第八条询价结果公示1. 采购部门将《询价评审报告》公示，公示期一般为3天。

2. 公示期内，如有异议，应及时向采购部门提出，由采购部门调查核实后进行处理。

第九条询价结果确定1. 公示期满无异议或异议处理后，采购部门确定最终供应商。

2. 采购部门与最终供应商签订采购合同，明确采购物品、数量、价格、交货期、售后服务等条款。

第三章询价管理要求第十条询价信息真实、完整1. 采购部门在发布询价信息时，应确保信息的真实性和完整性。

2. 供应商在提交报价时，应确保报价的真实性和准确性。

第十一条询价过程公开、透明1. 询价过程应公开进行，避免暗箱操作。

2. 询价评审结果应公示，接受监督。

第十二条询价时间合理1. 询价时间应充分，以确保供应商有足够的时间进行响应。

采购询价制度

采购询价制度采购询价制度是企业内部资金支出的重要经营环节之一，也是实现有效成本控制和资源配置的关键。

下面将介绍一套完整的采购询价制度，以提高企业采购效率和降低采购成本。

一、采购询价程序1.确定需求：各部门通过内部申请和审批程序，确定物品或服务的需求。

2.编写询价文件：采购部门根据需求，编写询价文件，包括采购物品或服务的详细描述、质量要求、数量、交货期限、付款方式等。

3.发送询价函：采购部门向潜在供应商发送询价函，要求其在规定的截止日期前提供报价。

4.供应商报价：潜在供应商收到询价函后，按要求提供物品或服务的详细报价。

5.评估供应商：采购部门对供应商的报价进行评估，综合考虑价格、质量、交货期限等因素，选定合适的供应商。

6.与供应商洽谈：采购部门与选定的供应商进行洽谈，进一步明确合同条款、价格优惠和交货细节等。

7.签订合同：双方达成一致后，采购部门与供应商签订正式合同，并约定付款方式和交货期限等。

8.监督履约：采购部门对供应商的交货和履约情况进行监督，确保合同的执行和物品或服务的质量达到要求。

9.付款结算：采购部门按照合同约定的方式和时间向供应商支付货款，并获取相应发票和付款凭证。

二、采购询价的核心要素1.明确需求：采购部门必须准确详细地描述物品或服务的需求、规格和质量要求，以便潜在供应商提供准确的报价。

2.多元化供应商：采购部门应通过多种渠道寻找供应商，以增加竞争，降低采购成本。

3.公正公平：采购部门在评估供应商时，要依据事先确定的评估标准，公正公平地对待各家供应商。

4.洽谈技巧：采购部门需要具备一定的洽谈技巧，与供应商就价格、质量、交货期限等方面进行有效的沟通。

5.风险控制：采购部门在签订合同前，要仔细审查并约定风险控制条款，以防止未能按时交货或出现质量问题。

三、采购询价制度的优势1.提高采购效率：采购询价制度能够减少不必要的沟通环节，加快供应商的响应和报价，提高采购的效率。

2.降低采购成本：通过与多个供应商进行竞争性报价，采购部门可以选择价格最优、质量最佳的供应商，从而降低采购成本。

物资采购定期询价制度范本

物资采购定期询价制度范本一、总则1.1 为规范我公司物资采购行为，确保采购过程的公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，根据《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，制定本制度。

1.2 本制度适用于我公司进行的各类物资采购活动，包括原材料、设备、服务等方面。

1.3 我公司物资采购定期询价活动应遵循合法、合规、公开、竞争、择优的原则。

二、组织机构2.1 我公司成立物资采购询价小组，负责组织、实施和监督采购询价活动。

询价小组由公司相关负责人、采购部门人员及相关部门人员组成。

2.2 询价小组设组长一名，负责主持采购询价活动，组员若干名，负责协助组长开展工作。

三、采购流程3.1 采购计划采购部门根据公司生产经营需要，制定采购计划，包括采购物资的名称、规格、数量、质量要求等，并于每月初提交给询价小组。

3.2 发布询价公告询价小组根据采购计划，制定询价方案，并在公司内部发布询价公告，邀请符合条件的供应商参加报价。

3.3 供应商报名供应商应在规定时间内报名，提交相关资质证明文件，询价小组对报名供应商进行资格审核。

3.4 发放询价文件询价小组向资格审核通过的供应商发放询价文件，包括采购物资的技术要求、报价要求等。

3.5 报价供应商根据询价文件要求，进行报价，并在规定时间内提交报价文件。

3.6 报价评审询价小组对供应商提交的报价文件进行评审，按照评审标准选出最优供应商。

3.7 谈判与合同签订询价小组与最优供应商进行谈判，确定采购价格、交货时间等合同条款，并签订采购合同。

四、评审标准4.1 报价评审以价格为主要评审因素，同时考虑供应商的资质、业绩、服务等因素。

4.2 报价评审采用综合评分法，满分100分，其中价格分占60%，其他因素占40%。

4.3 询价小组根据评审结果，确定最优供应商。

五、纪律要求5.1 参与采购询价活动的供应商应遵守法律法规，诚实守信，公平竞争。

5.2 采购询价活动中，严禁串通投标、围标、抬标等不正当竞争行为。

财务制度中的采购询价制度

财务制度中的采购询价制度一、采购询价制度的定义采购询价制度是企业在进行采购活动时，为了获取更有利的采购价格，向多家供应商发出询价通知，并将供应商提供的报价进行比较和评估，最终选择最具竞争力的报价，达到合理采购的目的。

采购询价制度通常包括询价范围、询价方式、询价程序、询价结果评审和供应商管理等内容。

二、采购询价制度的目的采购询价制度的目的在于提高企业采购的效率和效益，降低采购成本，确保采购行为的公平、透明、规范。

通过采购询价，企业可以获得更多的采购选择，找到性价比最高的供应商，提高企业采购效率和竞争力。

三、采购询价制度的内容1.询价范围：确定采购项目的具体内容、数量、质量要求等，并明确向哪些供应商发出询价通知。

2.询价方式：确定询价的方式和时间，可以采用书面或电子邮件发出询价通知，也可以通过采购平台进行在线询价。

3.询价程序：包括询价通知、报价截止时间、报价评审和选择、报价结果确认等环节，确保每个环节的流程清晰、规范。

4.询价结果评审：对供应商提交的报价进行评估和比较，选择价格合理、质量有保障的供应商。

5.供应商管理：建立供应商数据库，定期评估供应商的信用状况、绩效表现等，确保供应商的稳定性和可靠性。

四、采购询价制度的程序1.确定询价范围：根据企业的采购需求和采购计划确定采购项目的具体内容、数量、质量要求等。

2.选择询价方式：确定采购询价的方式和时间，包括询价通知的发送方式、截止报价时间等。

3.发出询价通知：向符合条件的供应商发出询价通知，明确询价内容、报价截止时间等。

4.报价评审和选择：收到供应商的报价后，对报价进行比较和评估，选择最具竞争力的报价。

5.签订采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保双方交易的合法性和规范性。

五、采购询价制度的执行1.由专门的采购部门负责执行采购询价制度，确保采购行为的规范和合理。

2.采购人员应熟悉采购询价制度的内容和程序，严格按照规定的程序进行采购询价。

公司采购询价管理制度

公司采购询价管理制度一、背景采购询价是企业在采购时获取供应商的报价和信息的一种方式，对于企业降低采购成本、提高采购质量和效率具有重要意义。

为了规范公司采购询价行为，提高采购效益，制定本采购询价管理制度。

二、范围本制度适用于公司内部所有相关部门的采购人员以及供应商。

三、责任1.采购人员的责任：（1）负责根据采购需要，进行供应商的筛选和挑选，并确定采购询价的供应商名单；（3）制定并发送询价函并收集供应商的报价信息；（4）综合供应商的报价和性能等信息，提供供采购决策的依据；（5）与供应商进行谈判，确保采购谈判达到最有利于公司的结果。

2.供应商的责任：（1）根据公司的需求和询价信息，及时报价，准确提供所需要的物品的规格、质量和价格等信息；（2）提供符合合同约定的物品，并按时交货；（3）积极合作，接受采购谈判，确保采购合同的签订。

四、流程1.采购人员选择供应商：（1）根据采购需求和产品信息，采购人员选择潜在的供应商。

（2）采购人员对选定的供应商进行背景调查，了解其信誉、质量管理和供货能力等情况。

（3）采购人员综合评估选定供应商。

2.编制询价函：（1）采购人员根据需求编制询价函，包括采购物品的详细描述、规格要求、交货期限等信息。

（2）询价函需包含投标截止日期和相关投标文件提交说明。

3.发送询价函：（1）采购人员将询价函发送给选定的供应商，并告知投标截止日期。

（2）询价函可以通过邮件、传真等方式发送，同时要保存相应的发送记录。

4.供应商报价：（1）供应商收到询价函后，根据要求提供采购物品的报价，并在规定的时间内提交（邮寄、传真、电子邮件等）相关文件。

（2）供应商的报价应包含物品的价格、质量标准和交货期限等信息。

5.评估和选择供应商：（1）采购人员收到供应商的报价后，对报价进行评估和比较，并综合考虑价格、质量、交货期限等因素。

（2）选择最有利于公司的供应商，并与其进行谈判。

6.采购谈判：（1）采购人员与选定的供应商进行谈判，商讨合同条款和细节。

采购询价制度

采购询价制度采购询价制度是企业采购管理的重要组成部分，其目的是为了确保企业采购活动的合法性、合规性和效率性。

下面，本文将介绍采购询价制度的概念、内容和实施。

一、概念采购询价制度是指在采购前向供应商询问产品价格和供货情况的管理规定和流程。

企业采购部门通过询价确定供应商提供的产品价格和供货能力，是采购过程中的一个重要环节。

二、内容1. 制定询价范围：根据采购需求和规范，确定采购询价的范围和询价方式，以确保采购过程的透明度和公平性。

2. 确定询价对象：在采购过程中，需要确定哪些供应商可以参与询价，并根据实际情况进行筛选。

3. 编写询价文件：采购部门需要根据采购需求和规范，编写清晰、明确的询价文件，包括询价公告、询价书及相关技术和质量要求等。

4. 发送询价文件：根据制定的询价范围，将询价文件发送给确定的供应商，并设置截止时间和提供联系方式。

5. 回复询价：供应商在截止时间前，需要回复询价，并提供相关标书和技术报价。

6. 评估报价：采购部门对供应商回复的报价进行评估，并综合考虑价格、质量、服务等因素，选择最具优势的供应商。

7. 签订合同：采购部门需要与供应商签订采购合同，明确采购产品的价格、质量和交付时间等具体条款。

三、实施1. 严格遵守采购政策和流程，确保采购活动的合法性和合规性。

2. 制定合理的询价规定和流程，确保采购过程的透明度和公平性。

3. 选择合适的询价方式和工具，以提高采购活动的效率和准确性。

4. 加强供应商管理，建立长期稳定的供应关系，提高采购效率和降低采购成本。

在实际应用中，采购询价制度可以为企业提供多种优势，如：1. 能够评估市场价值，有利于节约采购成本，提高采购效率。

2. 能够优选稳定供应商，降低采购风险，提高供应链稳定性。

3. 能够规范采购流程，减少不必要的纠纷，提高采购能力和管理水平。

总之，采购询价制度是企业采购管理的重要组成部分，对采购活动的合法性、合规性和效率性具有重要意义。

采购部门应该加强对采购询价制度的实施和管理，提高采购效率和管理水平。

医院采购询价管理制度

第一章总则第一条为规范医院采购询价工作，提高采购效率，确保采购质量和成本控制，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院所有采购询价活动，包括但不限于药品、医疗器械、卫生材料、办公用品等。

第三条采购询价工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和政策。

第二章组织与管理第四条成立医院采购询价管理小组，负责采购询价工作的组织、协调和监督。

第五条采购询价管理小组由采购部门、财务部门、审计部门、临床科室等相关人员组成。

第六条采购询价管理小组职责：（一）制定采购询价管理制度和流程；（二）组织采购询价活动，确保询价过程公开、公平、公正；（三）对采购询价结果进行审核、评估和监督；（四）对采购询价过程中存在的问题进行整改和反馈。

第三章询价流程第七条采购询价流程如下：（一）需求提出：临床科室根据实际需求提出采购申请，经科室负责人审批后报采购部门。

（二）市场调研：采购部门对采购需求进行市场调研，了解市场行情，确定采购范围。

（三）发布询价公告：采购部门根据市场调研结果，发布询价公告，明确采购需求、询价方式、截止时间等。

（四）供应商报名：符合条件的供应商在规定时间内报名参加询价。

（五）询价评审：采购询价管理小组对报名的供应商进行评审，确定入围供应商。

（六）询价谈判：与入围供应商进行询价谈判，确定采购价格、交货期限、售后服务等。

（七）询价结果公示：将询价结果进行公示，接受监督。

（八）签订合同：与最终供应商签订采购合同。

第四章询价要求第八条询价公告应包含以下内容：（一）采购项目名称、编号；（二）采购内容、数量、规格、技术参数等；（三）供应商资格要求；（四）询价方式、截止时间、联系方式等。

第九条询价过程中，采购询价管理小组应严格执行以下要求：（一）对供应商进行资格审查，确保其具备相应的生产能力、技术实力和良好信誉；（二）对询价结果进行审核，确保其真实、准确、合理；（三）对询价过程中存在的问题及时进行整改和反馈。

材料采购询价管理制度

材料采购询价管理制度一、为了规范公司的采购行为，提高采购效率，控制采购成本，推动企业健康发展，公司制订了《材料采购询价管理制度》。

二、适用范围本制度适用于公司内部各个部门对材料采购的询价行为。

三、采购询价程序1、采购计划根据各部门的实际需求，制订采购计划并提交给采购部门。

2、采购部门确认采购部门接收采购计划后，进行审核和确认，并依据公司对材料的统一标准和质量要求，确定需要询价的材料种类、规格、数量及采购时间等，制定详细的询价文件。

3、发送询价采购部门根据确定的询价文件，选择适当的供应商名单，并将询价文件发送给供应商。

4、供应商报价供应商收到询价文件后，尽快反馈具体的报价信息给采购部门。

5、价格比较采购部门收到供应商的报价后，进行价格的比较分析，选择性价比最高的供应商。

6、询价报告采购部门制作询价报告，明确列出各个供应商的报价信息，并建议采购经办人进行最终的供应商选择。

四、询价文件的内容要求1、询价文件应明确列出采购的材料名称、规格、数量、质量要求、交货期限等。

2、询价文件应包含询价截止日期和联系人方式。

3、询价文件应注明采购部门的相关要求和说明。

4、采购部门应当对供应商提出的问题进行及时的回复。

五、供应商的选择1、采购部门应严格按照询价文件的要求以及公司的相关政策，选择供应商。

2、供应商的选择原则应当是价格合理、质量可靠、服务周到、信誉良好等综合考虑。

3、选择供应商时，应考虑以往的合作经验和供货能力，优先选择已经与公司有过良好合作的供应商。

六、询价报告的归档1、采购部门应对询价报告进行归档保管，便于将来追溯、查证。

2、归档的询价报告应包括询价文件、供应商的报价信息、采购部门的评审意见以及最终选择的供应商等内容。

七、其他事项1、采购人员应当认真负责、独立、公正地履行询价程序，严禁接受供应商的回扣、贿赂等不正当利益。

2、在询价过程中，对供应商提出的问题应全面、及时地回复，并保持公平公正的原则。

3、在选择供应商时，应充分权衡价格、质量、服务等因素，确保选择的供应商能够满足公司的实际需求。

单位采购询价管理制度

第一章总则第一条为规范我单位采购询价工作，确保采购工作的公开、公平、公正，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于我单位所有采购询价活动。

第三条采购询价工作应遵循以下原则：1. 公开原则：采购询价活动应公开进行，确保所有供应商平等参与。

2. 公平原则：对所有供应商一视同仁，不得歧视任何一方。

3. 公正原则：严格按照采购询价程序进行，确保采购询价结果公正。

4. 经济原则：在保证质量的前提下，力求采购成本最低。

第二章采购询价范围第四条采购询价范围包括但不限于以下内容：1. 通用设备、材料、配件、工具等。

2. 特殊设备、材料、配件、工具等。

3. 服务类项目，如咨询、设计、施工等。

4. 其他需要询价采购的项目。

第三章采购询价程序第五条采购询价程序如下：1. 需求提出：各部门根据工作需要，提出采购需求，报采购管理部门。

2. 采购计划编制：采购管理部门根据需求，编制采购计划，包括采购项目、数量、预算等。

3. 询价公告：采购管理部门在单位内部公告栏或相关平台发布询价公告，明确询价时间、地点、方式、要求等。

4. 供应商报名：有意向的供应商根据公告要求，提交报名材料。

5. 供应商筛选：采购管理部门对报名的供应商进行筛选，确定合格供应商。

6. 询价洽谈：采购管理部门与合格供应商进行询价洽谈，了解供应商的产品、价格、质量、服务等。

7. 询价结果确定：采购管理部门根据洽谈结果，确定最终询价结果。

8. 采购合同签订：采购管理部门与供应商签订采购合同。

第四章采购询价要求第九条采购询价要求如下：1. 采购询价活动应按照规定的程序进行，确保采购询价过程的公开、公平、公正。

2. 询价公告应明确询价时间、地点、方式、要求等，确保供应商有充足的时间准备。

3. 采购管理部门应认真审核供应商报名材料，确保供应商具备相应的资质和能力。

4. 询价洽谈过程中，采购管理部门应详细记录洽谈内容，确保洽谈过程有据可查。

5. 询价结果确定后，采购管理部门应及时通知所有供应商，并公布最终询价结果。

采购询价流程制度模板

采购询价流程制度模板一、总则1.1 本制度旨在规范公司采购询价流程，确保采购活动的公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本。

1.2 本制度适用于公司所有采购项目的询价活动。

1.3 采购询价活动应遵循国家相关法律法规和公司内部管理制度。

二、采购询价准备2.1 采购部门应根据采购需求，对采购项目进行充分的市场调研和需求分析，确保采购项目的可行性和合理性。

2.2 采购部门应制定采购方案，明确采购项目的范围、技术要求、商务要求等内容，并提交采购评审委员会评审。

2.3 采购部门应编写询价书，包括采购项目的基本情况、技术要求、商务要求、报价要求等内容，并提交采购评审委员会审核确认。

2.4 采购部门应邀请具备相应资质和能力的供应商参与报价，可采取公开邀请和有限邀请两种方式。

2.5 采购部门应对参与报价的供应商进行资格预审，确保供应商具备相应的资质和能力。

三、采购询价实施3.1 采购部门应在询价书确定的时间内向参与报价的供应商发送询价通知书，并告知报价截止时间。

3.2 供应商应在报价截止时间前，按照询价书的要求提交报价文件。

3.3 采购部门应对收到的报价文件进行形式审查，确保报价文件的完整性和合规性。

3.4 采购部门应组织询价小组对报价文件进行评审，评审标准应符合询价书的要求。

3.5 采购部门应根据评审结果，确定成交供应商，并报采购评审委员会审核确认。

四、采购询价后续4.1 采购部门应与成交供应商签订采购合同，明确合同条款和双方权利义务。

4.2 采购部门应监督供应商按照合同约定履行合同义务，确保采购项目的质量和进度。

4.3 采购部门应对采购项目进行验收，确保采购项目满足公司需求。

4.4 采购部门应对采购询价活动进行总结，查找存在的问题，不断优化采购流程。

五、纪律与监督5.1 采购询价活动应严格遵守国家法律法规和公司内部管理制度，确保采购活动的公开、公平、公正。

5.2 参与采购询价活动的各方应保持廉洁自律，不得有违法违规行为。

采购询价规章制度范本

采购询价规章制度范本第一章总则第一条为规范和统一企业内部采购询价行为，保障采购活动的公平、公正、透明，提高采购效率和降低采购成本，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司内部各部门、各单位的采购询价活动。

第三条采购询价是指向供应商询问产品价格、交货时间、供货能力等信息，以确定最佳供应商的一种采购活动。

第四条采购询价应严格遵守国家相关法律法规、集团公司有关规定，做到公平、公正、透明、合法。

第五条公司内部各部门、各单位在进行采购询价活动时，应当充分尊重供应商的合法权益，保守商业秘密，维护公司形象。

第六条公司应当建立完善的采购询价流程，规范询价流程，明确询价责任人，确保询价的准确性和有效性。

第七条公司应当建立健全的供应商数据库，及时更新供应商信息，保障询价的广泛性和多样性。

第八条公司应当建立完善的询价文件档案管理制度，妥善保管询价文件，确保询价活动的合规性和可追溯性。

第二章采购询价流程第九条公司采购询价流程包括需求确定、询价准备、询价发送、询价接收、询价评审、供应商选择、合同签订等环节。

第十条需求确定阶段，采购部门应当明确需求内容、规格要求、数量要求等信息，并提交给采购物品目录管理部门进行审核。

第十一条询价准备阶段，采购部门应当制定询价计划，确定询价范围、时间安排、询价方式等，并准备询价文件。

第十二条询价发送阶段，采购部门应当将询价文件发送给供应商，征集供应商的报价信息。

第十三条询价接收阶段，供应商应当按照询价文件要求，提交报价信息给采购部门。

第十四条询价评审阶段，采购部门应当对供应商的报价信息进行评审，确定最佳供应商。

第十五条供应商选择阶段，采购部门应当与最佳供应商协商确定供货合同的内容、条款等事项。

第十六条合同签订阶段，采购部门应当与最佳供应商签订供货合同，并保留合同备查。

第三章询价责任人第十七条公司内部各部门、各单位应当设立询价责任人，负责组织和管理本部门、本单位的询价活动。

第十八条询价责任人应当具备较高的专业素质和相关工作经验，能够独立组织和管理询价活动。