《风险和机遇控制程序》

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《实验室风险和机遇的应对措施控制程序》

《实验室风险和机遇的应对措施控制程序》

《实验室风险和机遇的应对措施控制程序》实验室风险和机遇的应对措施控制程序是用于处理实验室环境中可能出现的各种风险和机遇的一系列措施和程序的指南。

该程序主要旨在确保实验室工作的安全性、可靠性和高效性。

以下是实验室风险和机遇的应对措施控制程序的主要内容:1.风险评估和控制措施:实验室应对可能风险的第一步是进行风险评估。

这包括确定可能的风险源、危害和风险的严重程度,然后制定相应的控制措施来减轻或消除这些风险。

常见的控制措施包括个人防护设施、安全培训、标识和标志等。

2.实验室安全规章制度:实验室应建立一套完善的安全规章制度,确保所有人员遵守实验室的安全标准和操作规程。

这些规章制度应包括实验室准入要求、实验室使用规定、实验室设备的正确使用方法和维护等。

3.培训和教育:实验室应定期组织安全培训和教育活动,确保所有人员了解实验室的安全要求和操作规程。

这包括新员工培训、定期安全会议和演习等。

此外,实验室还应提供必要的技术培训,确保人员具备必要的实验操作技能。

4.紧急情况应对程序:实验室应建立一套紧急情况应对程序,包括火灾、泄漏、意外伤害等各种紧急情况的处理。

这些程序应明确指导人员在紧急情况下如何进行自救和施救,并及时报告相关部门。

5.设备维护和检修:实验室应确保所有设备处于良好的工作状态,并且定期进行维护和检修。

这可以通过制定设备维护计划、定期检查设备运行状态和及时修理设备故障来实现。

6.实验室记录和文件管理:实验室应建立一套科学记录和文件管理系统,确保实验数据和文件的完整性和可追溯性。

这包括建立实验记录、数据备份、数据共享和文档存档等措施,以便日后进行复查和参考。

7.持续改进:实验室应定期进行实验室管理评审,以评估实验室的管理体系和操作规程的有效性,并确定改进措施。

这可以通过内部评估、外部审计和与相关实验室交流合作等方式来实现。

总而言之,实验室风险和机遇的应对措施控制程序是实验室安全管理的重要组成部分,其目的是保障人员的安全和实验的可靠性。

风险和机遇应对控制程序

风险和机遇应对控制程序

风险和机遇应对控制程序一、目的本程序旨在建立一个有效的机制,以识别、评估、应对和监控组织内外部环境中的风险和机遇,从而确保组织能够实现其目标并提高整体绩效。

二、适用范围本程序适用于组织内所有与风险和机遇管理相关的活动,包括但不限于战略规划、项目管理、运营管理、财务管理等领域。

三、职责分工1、风险管理委员会负责制定和审批风险和机遇管理的政策和策略。

监督风险和机遇管理的执行情况。

2、风险管理部门组织和协调风险和机遇的识别、评估和应对工作。

制定风险和机遇管理计划,并跟踪其执行情况。

向风险管理委员会汇报风险和机遇管理的进展情况。

3、各部门负责识别本部门范围内的风险和机遇,并向风险管理部门报告。

参与风险评估和应对措施的制定。

执行风险应对措施,并对其效果进行监控。

四、风险和机遇的识别1、识别方法头脑风暴法问卷调查法流程分析法行业标杆对比法2、识别范围内部环境因素,如组织架构、人员素质、技术能力等。

外部环境因素,如政策法规、市场竞争、经济形势等。

3、识别频率定期进行,至少每年一次。

当内外部环境发生重大变化时,及时进行识别。

五、风险和机遇的评估1、评估方法定性评估,如可能性和影响程度的描述。

定量评估,如使用风险矩阵、概率分析等方法。

2、评估标准风险的可能性分为高、中、低三个等级。

风险的影响程度分为重大、严重、一般三个等级。

3、评估结果形成风险和机遇评估报告,包括风险和机遇的描述、评估结果、优先排序等。

六、风险和机遇的应对1、应对策略风险规避风险降低风险转移风险接受2、应对措施制定具体的行动计划,明确责任人和时间节点。

整合资源,确保应对措施的有效实施。

七、监控和评审1、监控指标风险和机遇的发生情况。

应对措施的执行情况和效果。

2、评审频率定期进行,至少每半年一次。

当风险和机遇发生重大变化时,及时进行评审。

3、改进措施根据监控和评审的结果,采取必要的改进措施,以不断完善风险和机遇管理体系。

风险和机遇控制程序流程图

风险和机遇控制程序流程图

风险和机遇控制程序流程图下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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风险和机遇控制程序

风险和机遇控制程序

风险和机遇控制程序随着企业发展的不断壮大,风险与机遇的管理也越来越成为企业管理中的重要环节。

为了更好地控制风险与机遇,企业需要制定风险和机遇控制程序,通过流程化的管理来降低风险并获得更多的机遇。

本文将重点探讨风险和机遇控制程序的操作流程及其作用。

一、风险和机遇的定义风险是指某种可能的、未来的、不确定的事件对宏观或企业经济生活的影响。

风险带有无法掌控和不可预测的特点,使企业管理者面临着巨大的挑战。

机遇是相对应的,它代表了企业可能大幅提高收入、利润或市场份额的优势。

有时候,机遇和风险是存在联动关系的。

二、风险和机遇控制程序的定义风险和机遇控制程序(Risk and Opportunity Control Procedure, ROC)是有计划地控制企业业务过程和项目计划中的风险和机遇,以减轻风险和最大化机遇的过程化方法。

ROC程序包含了方法、过程和工具,以便管理控制风险并获得机遇。

三、风险和机遇控制程序的操作流程1. 风险管理为了更好地降低风险,企业需要对风险进行评估和管理。

风险管理的流程包括以下步骤:(1) 定义问题:针对工程和业务指标,明确问题范围。

(2) 计划:确定问题的管理计划,包括识别问题、分析进度、分析成本、分析风险、分析资源以及实现计划。

(3) 识别问题:确定面临的问题、风险和机遇,以便进行采购分析。

(4) 分析:在经过识别后,对风险和机遇进行分析。

这个过程需要考虑到成功的概率、风险影响,以及采取的适当行动。

(5) 控制:确定控制和监测方案,以对风险进行跟踪管理。

2. 机遇管理机遇包括诸如增加营收、增加利润、提高市场份额等等。

机遇管理流程也包括以下步骤:(1) 机遇需要进行监测:通过市场和销售数据、竞争对手、消费者反馈等方式监测潜在机遇。

(2) 机遇识别:确定计划中的优势,并确定那些可以转化为商业优势。

(3) 机遇分析:对机遇进行分析,确定成功的概率,以及采取的适当行动。

(4) 机遇控制:确定控制和监测方案,以对机遇进行跟踪管理。

风险和机遇控制程序

风险和机遇控制程序

《风险和机遇控制程序》1目的识别并控制公司管理和技术活动中的各种风险和机遇。

2适用范围适用于公司检验检测工作中风险因素和机遇的识别、评估、实施管理。

3职责3.1总经理:对检验检测工作的风险和机遇负责;3.2各部门:负责风险和机遇的识别、评估管理;3.3各岗位:识别本岗位工作涉及的风险和机遇,按控制要求开展工作。

4工作程序4.1检验检测相关风险和机遇的识别1)行为责任风险和机遇:工作人员能否正确地履行检验检测合同中规定的检验检测活动应尽的职责,在工作中发生失职行为。

比如,对某些该实行检验检测的参数未进行相应的检验检测,或者虽然进行了检验检测,却未能完全按照标准规定的环境条件进行检验检测,由此造成检验检测数据不实,检验检测机构及人员应承担相应的责任。

2)工作技能风险和机遇:由于检验检测活动是基于专业知识与技能的技术服务,因此,尽管公司工作人员基本履行检验检测合同中规定委托的工作职责,但由于检验检测人员本身专业知识与技能的限制,对检验检测方法的适用或评价标准理解的程度可能并不一定能取得应有效果。

3)技术资源风险和机遇:即使检验检测机构人员在工作中无行为上的过错,仍然有可能承受由技术、资源和环境而带来风险和机遇。

4)管理风险和机遇:如果有较高素质的人才资源,但管理机制不健全,检验检测机构人员仍然可能面对较大的风险。

这种管理上的风险主要来自两个方面:一是检验检测机构与各检验检测人员之间的管理约束机制。

由于检验检测活动的特殊性,在日常的检验检测活动中,代表检验检测机构与建筑行业有关方面打交道的是技术人员,他们的工作行为对检验检测机构的声誉和形象起着决定性作用。

按规定法定代表人是检验检测机构第一责任人,因此检验检测机构与技术人员之间应该建立完善、有效的约束机制。

二是内部管理机制,建立综合管理评价考核制度定期考核,促进各个层次人员的职责分工必须明确,沟通渠道有效。

如果技术负责人不能在检验检测部门实行有效的管理,其风险依然是无法避免的。

风险与机遇的控制程序

风险与机遇的控制程序

风险与机遇控制程序1 目的通过对公司目标和战略方向相关影响其实现管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价,有效应对风险和机遇。

2适用范围本程序适用于本公司管理体系所覆盖范围内活动、产品和服务中内外部环境因素的识别与评价和应对风险和机遇的策划与实施。

3职责分工3.1. 总经理负责公司目标和战略方向相关影响其实现管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价的确认,应对风险和机遇策划的审批。

3.2. 各主管部门(生产管理部、技术部、安监部、营销部、质管部等)负责职责范围内外部环境因素识别与评价,策划应对风险和机遇方案,并监督实施。

3.3 各相关部门负责内外部环境因素信息的获取和应对风险和机遇策划相关职责的实施。

4定义4.1风险:在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。

4.2机遇:可能导致采用新的实践,开辟新市场,赢得新顾客,建立合作伙伴关系,利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性。

5程序内容5.1内外部环境因素信息的获取应考虑;,以及相关方的理念、价值观;;;5.2风险与机遇识别时机管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。

5.3风险与机遇的类型:(1)直接质量风险:产品质量问题,导致退货、报废、修理等风险。

(2)间接质量风险:产品使用过程,损坏了顾客的其它财产权或人身权,应负民事赔偿责任。

(1)产品销售淡季与旺季,影响顾客的采购,也间接影响公司产品生产。

(2)人文环境:主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。

(3)政策环境:国家宏观经济政策、经济环境的变动,以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。

(4)经济环境:利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。

(1)原材料供应:主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为,采购人员的疏忽,导致原材料数量以及质量上的不达标等。

风险和机遇控制程序

风险和机遇控制程序

1.目的评审公司内外部因素,识别风险和机遇,制定和实施应对措施,确保质量管理体系能够实现其预期结果,增强有利影响;预防或减少不利影响;实现改进。

2.范围本程序适用于公司在质量管理体系涉及的产品和服务的各种活动。

3.职责和权限3.1.总经理:提供风险和机遇应对措施所需的资源,制定重大风险和机遇的决策性措施。

3.2.管理者代表:负责组建风险评估小组或核心小组,并组织相关活动的开展。

3.3.各部门:识别与本部门有关的风险和机遇,并制定相应的措施。

4.工作流程4.1.术语和定义4.1.1.风险:不确定性(对目标)的影响。

4.1.2.SWOT分析法:将公司内外部环境信息综合和概括,进而分析组织的优势、劣势、面临的机会和威胁,从而根据组织所处环境状况采取相应策略的一种方法。

4.2.风险和机遇识别和分析的策划4.2.1.内外部环境的风险和机遇质量管理体系建立初期管理者代表组织各部门负责人及相关方面的专业人员组建多方评审小组,通过SWOT分析模型评审公司的内外部环境因素对质量管理体系预期输出结果的影响,识别公司面临的风险和机遇制定应对措施,并保持《SWOT分析表》和《风险和机遇应对措施》。

注1:机遇可能导致采用新实践、推出新产品、开辟新市场、赢得新顾客、建立合作伙伴关系、利用新技术和其他可行性之处,以应对组织或其顾客的需求;注2:风险可能导致产品质量不稳定、交付延迟或中断、顾客抱怨、顾客满意度下降或评级下降等。

4.2.2.过程运行的风险质量管理体系建立初期管理者代表组织各部门负责人及相关方面的专业人员组建多方评审小组,识别分析公司质量管理体系过程运行中存在的风险,制定应对措施并保持《过程风险应对措施表》。

4.2.3.定期评审管理者代表定期(每年至少一次:在年终管理评审之前)组织各部门负责人对内外部因素的相关信息进行再收集、更新和评审,并根据评审的结果确定应对的风险和机遇及采取的相应措施。

根据体系运行状况重新评审过程风险并更新过程风险应对措施。

风险和机遇控制程序

风险和机遇控制程序

风险和机遇控制程序1. 什么是风险和机遇控制程序?风险和机遇控制程序是一种计划和执行的程序,以确保企业在面对不确定的、毁灭性的或破坏性的风险和机遇时能够做出正确的决策并及时采取行动。

这个程序能够帮助企业降低风险,并且能够为企业提供更好的机遇,以增强其竞争力。

2. 风险和机遇控制程序的重要性在当前的商业环境中,风险和机遇控制程序至关重要。

这是因为,企业面临的风险和机遇越来越多,而同时市场和竞争也愈发激烈。

因此,如果企业不能制定和执行有效的风险和机遇控制程序,那么它将不得不承担更高的风险,无法达到最佳竞争力。

3. 风险和机遇控制程序的步骤风险和机遇控制程序一般包括以下几步:3.1 风险和机遇识别在这一步骤中,企业将分析其所面临的风险和机遇。

企业需要根据其业务目标、环境、资源和文化等因素来确定自身的风险和机遇。

3.2 风险和机遇评估在这一步骤中,企业将根据风险和机遇的可能性、影响程度和优先级来评估它们的重要性。

评估的结果将有助于企业确定如何处理这些风险和机遇。

3.3 风险和机遇规划在这一步骤中,企业将为其具体的风险和机遇制定计划。

规划通常包括风险和机遇处理、监控和控制等方面。

3.4 风险和机遇执行在这一步骤中,企业将执行其风险和机遇控制计划,包括处理风险和机遇,监测进展以及处理可能的变化或未来的风险或机遇。

3.5 风险和机遇监控在这一步骤中,企业将监控其风险和机遇控制程序的执行情况。

企业需要不断改进其程序,以确保其在未来的风险和机遇下能够继续有效。

4. 风险和机遇控制程序的优点实施风险和机遇控制程序有以下优点:4.1 降低对公司的风险通过制定和执行有效的风险和机遇控制程序,企业可以明确认识自己面临的风险并采取措施进行缓解和控制,从而缩小可能的损失范围。

4.2 转化风险为机遇在控制风险的过程中,企业还可以发现前所未有的机遇,并针对这些机遇采取有利的决策。

这有助于企业创造新的增长机会和竞争优势。

4.3 提高公司的可持续性通过有效的风险和机遇控制程序,企业可以预见可能出现的问题并迅速采取行动,从而减少损失。

风险和机遇控制程序

风险和机遇控制程序

风险和机遇控制程序1. 引言风险和机遇是每个组织都可能面临的因素。

有效地控制和管理风险可以帮助组织避免潜在的损失和不确定性,同时也为组织带来机遇,帮助其在竞争激烈的市场中获得优势。

为了实现这一目标,组织需要建立一套风险和机遇控制程序。

2. 风险控制程序2.1 风险识别风险识别是风险控制程序的首要步骤。

可以通过以下方式进行风险识别:•市场调研和分析:了解行业趋势和竞争状况,识别可能影响组织的风险。

•内部审查:评估组织内部的弱点和漏洞,并识别可能导致问题或损失的潜在风险。

2.2 风险评估风险评估是评估风险严重程度和可能性的过程。

通过风险评估,组织可以确定哪些风险需要优先处理,以及采取什么措施来减轻或避免这些风险。

常用的风险评估方法包括:•风险矩阵:根据风险的严重程度和可能性进行分类,确定优先处理的风险。

•事件树分析:通过建立事件树,评估不同分支的可能性和严重程度,确定最终事件发生的风险。

2.3 风险控制措施在确定了风险的严重程度后,组织需要采取相应的风险控制措施。

这些措施可以分为以下几类:•风险避免:通过避免可能导致风险的行为或活动,来减少风险的发生。

•风险减轻:采取措施来减少风险的严重程度或可能性,如加强安全措施、提高员工培训等。

•风险转移:将风险转移给其他实体,如购买保险或签订合同。

•风险接受:对于一些风险,组织可能无法完全消除或减轻,只能接受其发生,并做好应对准备。

2.4 风险监控和更新风险控制不是一次性的工作,组织需要建立风险监控和更新机制。

通过定期监测风险的发生和演变,及时调整风险控制措施,确保其有效性。

3. 机遇控制程序除了风险,组织还需要识别并抓住机遇,以获得竞争优势。

机遇控制程序包括以下步骤:3.1 机遇识别机遇识别是机遇控制程序的核心步骤。

通过以下方式可以帮助组织识别机遇:•市场调研和分析:了解市场趋势和新兴技术,识别可能带来机遇的领域。

•客户需求分析:深入了解客户需求和行为,识别满足需求的机遇。

TS22163-2017风险和机遇控制程序

TS22163-2017风险和机遇控制程序
项目经理
项目经理负责风险关闭的审核。
总经理
总经理负责风险关闭的批准。
6、记录表单
序号
记录表单名称
表单编号
保存部门
保存期限
1
项目风险控制表
7、相关文件
序号
文件名称
文件编号
版本
备注
1
项目管理控制程序
项目风险控制表
项目经理
项目经理组织对已识别的风险进行评估,确定风险影响阶段、影响日期和风险等级(分为重要、次要),风险评估须贯穿于整个项目生命周期中。
项目经理
项目组
项目经理组织制定和评审风险预防计划,明确对已识别的风险所采取的减轻/规避措施。制定风险预防措施通常考虑下列几种情况:
(1)规避:拒绝承担风险或放弃以前所承担的风险;
项目组
在项目生命周期的各个阶段的项目协调会议上,都必须报告项目风险管理状况。
项目组长
项目经理应在《项目风险控制表》中对风险/机会的情况进行总结。
项目风险控制表
责任部门
风险责任部门负责风险关闭,经评审后满足以下情况为风险关闭:
•风险已经发生(并已成事件)
•风险没有发生(影响日期已过)
•风险已转移在别处。
业务流程
控制要点
记录/备注
项目经理/
项目组
项目经理负责组织项目组在项目评审时识别项目生命周期中可能出现的风险/机会,并记录其特征:
1、描述可能发生的不利事件或系列事件,过去发生的不良事例的确认;
2、设计上担心可能出现的风险;
3、说明对风险发生的工作范围的直接不利影响(成本、进度、履约和质量);
4、经营、服务等可能产生的风险。
3、术语和定义:
风险:对目前所采取的行动,在未来没有达到预期结果(失败)的可能性,其大小可用失败的概率和失败的后果两个变量来标识。

风险和机遇控制程序

风险和机遇控制程序

风险和机遇掌控程序风险和机遇掌控程序风险和机遇是企业经营过程中不可避开的两大因素,不同的是,前者可能给企业带来负面影响,而后者则可能为企业带来机遇和利益。

对于企业而言,如何订立和实施有效的风险和机遇掌控程序显得特别紧要,由于这不仅可以降低风险,还可以为企业带来更多的机遇和利益,本文将从以下几个方面来叙述风险和机遇掌控程序。

一、风险掌控程序1.风险识别和评估企业应当通过推测和分析将来可能发生的情况,找出潜在的风险,这些风险包括客户需求变化、自然祸害、市场竞争等等。

接下来,企业需要对这些风险进行评估,确定风险的概率和影响程度,以便更好地实施掌控措施。

2.风险掌控措施企业需要订立适当的风险管理计划来掌控潜在的风险,如最大限度降低风险概率、减轻风险的影响、转移风险等。

针对不同类型的风险,企业需要建立相应的风险掌控措施,比如安全掌控、合规制度、资金流程掌控、库存管理等。

3.风险监控和更新企业的风险管理计划需要是动态的,需要不断检查和改进。

企业应定期监视风险管理计划的实施,并实行相应的行动,比如修订计划,加强管理程序,并适时向风险相关方报告与沟通。

此外,企业还需要设定风险管理目标和指标,以监督和评估风险管理程序的成功实施。

二、机遇掌控程序1.机遇识别和分析企业需要通过对市场、技术、行业、社会等基本要素的分析,找出与企业实际情况相符合的机遇。

分析过程中,可以结合新的营销手段、创新的产品服务、利润优化等方面进行实在的分析,从中挖掘潜在机遇。

2.机遇开发计划企业需要订立认真的机遇开发计划,包括实现机遇所需的资源和预算,以及实施机遇的实在时间、方法和实施人员等。

同时,企业需要建立机遇开发的调配机制,确定相关部门和人员的责任和角色。

3.机遇实施和监控在全部的机遇实施阶段,企业需要对每个机遇进行实施,切实推动;在过程中适时检测实施中的问题并解决,同时要依据实际情况作出调整。

在实施完成后,企业需要对机遇阶段的目标是否得到实现进行评估,如有必要,可以采纳完善的互补机制,以达到更好的效果。

ISO17025:2017风险和机遇控制程序

ISO17025:2017风险和机遇控制程序

风险和机遇控制程序1 目的为确保实验室管理体系实现预期结果、增强实验室目的和目标的机遇、预防或减少实验室活动中的不利影响和可能的失败以及实现必要的改进。

2范围实验室管理体系运行各环节及实验室活动各过程。

3引用文件GB/T 23694-2013 风险管理术语GB/T 24353-2009 风险管理原则与实施指南GB/T 7826-2012 系统可靠性分析技术失效模式和影响分析(FMEA)程序4 术语GB/T 23694-2013中确立的术语适用于本程序。

5 要求5.1 实验室负责人负责组织管理层对管理体系变更进行策划并开展风险管理工作。

5.2 综合管理部负责编制并完善风险管理程序,收集风险评估及管控材料并纳入管理评审输入材料中。

5.3 各部门负责日常工作中的风险识别、风险评估和采取应对措施。

6 程序6.1 实验室管理层组织人员对实验室运行过程中潜在可能发生的风险来源进行识别,风险识别的方式可能来源于日常工作经验或头脑风暴。

并在内外部环境发生变化时对风险来源进行必要的更新,已识别的风险来源清单见,附录A。

6.2 当实验室风险管理的主要内容发生变化,实验室各部门负责人应考虑进行风险评价,必要时采取应对措施。

6.3 风险评价方法6.3.1 如无特殊要求和其他规范方法,实验室推荐采用风险评价指数排序法进行风险评价,即从风险发生的可能性的大小以及可能造成的严重性进行综合度量。

6.3.2 实验室应对风险发生的严重性和可能性进行评价打分,打分标准见表1和表2。

表1 严重性评价标准表2 可能性评价标准6.3.3 以严重性和可能性的乘积作为风险评价指数(R)量化排序结果,指数越高,风险越大,风险发生可能性、严重程度和风险指数关系见图1。

可能性风险指数543211 2 3 4 5 严重性附图1 风险排序图6.3.4 按风险接受准则确定其可接受或不可接受。

按照风险评价指数排序法进行风险排序所确定的风险接受准则见表3.表3 风险接受准则6.4 当评价风险等级<3(低风险以下)实验室各部门可采取适当的预防措施自行处理,当评价风险等级≥3(中等风险以上),相关部门负责人应报告实验室管理层制定必要的应对措施。

风险和机遇控制程序(含表格)

风险和机遇控制程序(含表格)

风险和机遇控制程序(ISO9001-2015)1.目的为建立风险和机遇的应对措施,明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求,建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设,增强抗风险能力,并为在质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。

2.适用范围本程序适用于在公司质量管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据,这些活动包括:1)业务开发、市场调查及客户满意度测评过程的风险和机遇管理;2)产品的设计和开发、设计和开发的变更控制过程的风险和机遇管理;3)供应商评审和采购控制过程的风险和机遇管理;4)生产过程的风险和机遇管理;5)过程检验和监视测量设备的管理过程的风险和机遇管理;6)设备和工装夹具的维护和保养管理过程的风险和机遇管理;7)不合格品的处理及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇管理;8)持续改进过程的风险和机遇管理;9)当使用时,也可适用于对公司管理过程中应对风险和机遇的控制提供操作指南。

3.术语和定义3.1风险:在一定环境下和一定期限内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。

3.2机遇:对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。

3.3风险评估:在风险事件发生之前或之后(但还没有结束),该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作;即,风险评估就是量化测评某一事件或者事物带来的影响或损失的可能程度。

3.4风险规避:风险规避是风险应对的一种方法,是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件,保护目标免受风险的影响;风险规避并不意味着完全消除风险,我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失;一是要降低损失发生的机率,这主要是采取事先控制措施;二是要降低损失程度,这主要包括事先控制、事后补救两个方面。

3.5风险降低:通过采取措施以达到降低风险的效果。

一般情况下,若采取的措施能够有效的降低所遭受的风险,应将采取措施的记录进行保留或者写入文件进行归档,以便后期重复发生时作为改善的依据。

风险和机遇控制程序

风险和机遇控制程序

风险和机遇控制程序5.2.4分析现有的掌握措施1)针对识别出的风险严峻度、发生频率和可探测性,检查是否有对应的掌握措施(如:制度、规范、操作指引等;2)分析掌握措施是否可以降低风险的严峻度、发生频率的可能性和风险带来的影响;3)《风险和机遇评估分析表》会自动算出风险的值;4)风险系数=风险严峻度评分*风险频度评分*风险可探测性评分5)风险等级分为:低、中、高三个级别。

风险值≤12,风险等级为低;12<风险值≤24,风险等级为中;风险值>24,风险等级为高。

6)中、高级别风险必需实行措施削减或规避风险处理,低级别风险可以不处理。

5.3风险应对各实施部门应对所识别的风险进行评估,依据评估的结果对风险实行措施,从而达到降低或消退风险的目的,风险应对的方法包括:1)风险接受;2)风险降低;3)风险规避。

对风险所实行的措施应考虑尽可能的消退风险,在无法消退或暂无有效的方法或者实行消退风险的方法的成本高出风险存在时造成损失时,再选择实行降低风险或者风险接受的风险应对方法。

5.3.1风险接受是指企业本身担当风险造成的损失。

风险接受一般适用于那些造成损失较小、重复性较高的风险,当消失以下状况时可实行接受风险的方法:1)实行风险规避措施所带来的成本远超出潜在风险所造成的损失时;2)造成的损失较小且重复性较高的风险;3)既无有效的风险降低的措施,又无有效的规避风险的方法时;4)按本文件要求的风险评估准则中计算得出风险系数低于12的低风险。

5.3.2风险降低风险降低即实行措施降低潜在风险所带来的损坏或损失,风险评估实施单位应制定的具体的风险降低措施降低风险,当消失以下状况时,可实行风险降低方法:1)实行风险规避措施所带来的成本远超出潜在风险所造成的损失时;2)无法消退风险或暂无有效的规避措施规避风险时;3)按本文件要求的风险评估准则中计算得出风险系数为12至24之间的一般性风险。

5.3.3风险规避风险规避是指通过有方案的变更来消退风险或风险发生的条件,爱护目标免受风险的影响。

ISO9001质量体系:风险和机遇控制程序

ISO9001质量体系:风险和机遇控制程序

XXXX股份有限公司程序文件风险和机遇控制程序HT—QP—09—D/0D版0次修改控制类别:受控分发序号:编制: XXX审批: XXX生效日期:2018-04-09风险和机遇控制程序1、目的建立规范、有效的风险控制体系,识別、分析、评价风险并采取应对措施,提高风险防范能力,寻找发展机会,促使公司长期可持续发展。

2、范围适用于公司的风险识别、分析、评价、应对,包括正面风险(机遇)的评估和应对。

3、术语和定义3.1风险:不确定性的影响。

包括负面风险和正面风险,其中正面风险也称机遇。

风险表达通常有两种,一以潜在事件和后果,或它们的组合来描述;二以事件(包括环境的变化)后果和发生可能性的组合来表达。

3.2风险管理:针对风险指挥和控制组织的协调活动。

3.3机遇:有利的时机、境遇、条件和环境。

3.4战略:实现长期或总目标的计划。

3.5战略小组:由公司董事长任组长,各部门、子公司负责人任组员所组成的项目小组。

其工作任务是负责对公司的组织环境信息进行收集、分析处理、理解和确定并及对环境信意进行监视和评审;负责公司风险的识别、评价及制定应对措施;负责战略的制定。

4、职责4.1战略小组负责组织风险的识别、风险分析、风险评价、风险应对全过程的管理。

4.2各部门负责对本部门所涉及的风险进行风险识别、分析、评价和应对,并将风险管理结果向战略小组反馈。

4.3总经理负责审批《风险评估与应对措施表》《机遇评估与应对措施表》《相关方需求与期望应对表》。

5、工作程序5. 1风险的识别5.1.1风险识别的时机在体系建立初进行组织环境理解和分析之后及年度管理评审或年度质量目标设定之前进行定期识别。

当组织环境信息出现更新时应适时进行识别。

5.1.2风险识别的信息来源战略小组按公司内外部环境理解和分析输出的《组织环境外部因素分析表》《组织环境内部因素分析表》》中能够影响服务的符合性以及增强顾客满意能力的内容,以及相关方的需求和期望等内容作为风险识别的信息输人,同时战略小组还必须重点收集如下风险信息:●国内外战略风险失控导致企业蒙受损失的案例;●国内外财务风险失控导致危机的案例;●国内外忽视市场风险、缺乏应对措施导致企业蒙受损失的案例;●国内外忽视法律法规风险、缺乏应对措施导致企业蒙受损失的案例;●收集与公司经营生产、竞争对手、主要客户和外部供方等方面有关的重要信息;●收集与公司相关的所有法律法规纠纷方面的信息。

风险和机遇控制程序

风险和机遇控制程序
5.程序内容
5.1风险和机遇的识别,
5.1.1识别的范围:
a)外部环境:外部经济状况、国家政策的变化、当地政府机构和要求、
b)相关方:客户的要求、供应商、合作方、社区居民等的要抱怨和期望。
c)内部环境:公司经营情况、管理水平等。
d)在公司控制内的一切活动的环境影响。
5.1.2识别的过程
e)责任部门了解或接受到任何可能会影响环境管理体系预期结果某一项活动或事件时,其对风险和机遇进行识别。
2适用范围
适用于公司环境管理体系涵盖范围内的所有活动及内外部问题。
3权责
3.1 各部门:负责识别本部门存在的风险和机遇,并制定和实施管理方案;
3.2人事部:负责汇总统计各部门的风险和机遇,并协助各部门制定和实施管理方案,监督实施效果。
4.定义
风险和机遇:潜在的有害影响(威胁)和潜在的有益影响(机会)
风险和机遇控制程序
版本/次
A/1
发行日期
文件编号
总页数
3
生效日期
持有部门
版本
状态
修订内容
实施日期
编 制
审 核
核 准
A0
新建
风险和机遇控制程序
A1
改版
根据ISO14001:2015修改
1目的
识别公司环境管理体系涵盖范围内的风险和机遇,确保环境管理体系能够实现预期结果,减少不利环境影响,实现可持续改进。
5.3.2每年的管理评审会议,管理者代表及时提出风险和机遇的变化情况及应对措施。
6.相关记录
6.1《风险和机遇识别表》
5.2.2对于潜在的紧急情况,各部门做好应急响应和准备。
5.2.3所采取的措施各部门责任人员应了解措施的具体要求。

风险和机遇控制程序

风险和机遇控制程序

1.0 目的制定质量风险的管理规程,把风险导致的各种不利后果减少到最低程度,使产品符合质量的要求。

2.0 范围适用于产品质量风险的管理。

3.0 职责总经理、品质部、工程部、采购部、PMC部、业务部、各车间对风险管理的实施负责。

4.0 原则4.1 质量风险管理是在整个产品生命周期中采用前瞻或回顾的方式,对质量风险进行评估、控制、沟通、审核的系统过程。

4.2 应当根据科学知识及经验对质量风险进行评保,以保证产品质量。

4.3 质量风险管理过程所采用的方法、措施、形式及形成的文件应当与存在风险的级别相适应。

5.0 程序风险评估:对于确定的风险,风险管理小组以科学知识鉴定其危害源,并对接触这些危害源造成的风险进行评估,包括风险识别(什么可能出现问题?)风险分析(可能性有多大?)和风险评价(问题发生的后果是什么(严重性)?)三个部分。

5.1 风险识别:是进行质量风险管理的基础,即根据确定的风险,系统地收集、利用相关住处和经验(如:历史数据、理论分析、已知的见解、多方意见和风险承受者的利害关系),来确认存在的风险,指出将会出现的问题,即“什么可能出现问题”。

5.2 风险分析:是运用有用的住处和工具对已经被识别的风险及其问题进行分析、估计(影响因素、范围、关联、趋势;额外的信息资料;根本原因等),进而确认将会出现问题的可能性有多大?出现的问题是否能够被及时地发现?以及造成的后果,并形成通过分析每个风险的严惩性以及发生的可能性,对风险进行深入的描述,然后在风险评价中综合上述因素确认一个风险的等级。

在整个风险评估过程中,风险分析是最重要的环节,需要有经验的技术人员及质量相关人员共同完成。

6.0 风险等级确定标准定性与定量描述严重性(S) 可能性(P) 定性与定量描述可检测性(D)发生质量风险后对产品质量的影响程度发生偏差或缺陷等见险的可能性风险发生及有发生趋势时发现的可能性5 高会导致产品质量不合格,后续工序正常情况下无法规避危害容易忽视,很难控制,正常情况下就易发生偏差或失效,发生概率高高 5失效或偏差很难被发现低 43 中可能导致质量不合格,后续工序可能可以规避危害.人为操作,容易控制,出现异常情况下会发生偏差或失效中 3需要通过主动检查或检验才能现失效或偏差中 31 低不会导致产品质量不合格,只会产生其他不良影响,如安全和收率.自动操作或控制,偏差或失效很少发生低 1随进能发现失效或偏差,或有自动报警系统高 1风险等级RPN高>27 中15-27 低<15 风险优先级= 严重性╳可能性╳可测定性备注:风险指数的确定:对风险出现的可能性、严重性和可检测性根据上表分别进行打分。

(CNAS体系程序文件35)风险和机遇控制程序

(CNAS体系程序文件35)风险和机遇控制程序

某某有限公司检测中心风险与机遇控制程序文件编号:QY/CX-35版本号:B/0受控状态:受控分发号:_____________持有人:_____________编制:日期:2023-03-01 审核:日期:2023-03-01 批准:日期:2023-03-011目的:对于本检测中心活动范围内所涉及到的危险源进行识别、风险的评价与控制,以减少或避免危险事件的发生,确保检验检测工作的顺利进行。

2适用范围:适用于本检测中心质量活动的安全评价与控制。

3职责:3.1中心主任3.1.1负责风险与机遇管理所需资源的提供。

3.1.2负责《风险和机遇评估分析表》的批准。

3.2质量负责人3.2.1负责本检测中心危险源识别、评价和风险控制的组织实施工作;3.2.2负责建立安全评价小组,审批重大的风险清单;3.2.3负责风险和机遇应对措施的跟踪验证。

3.3各部门负责人:负责本部门风险和机遇应对措施实施情况的监控。

4工作程序:4.1风险与机遇的识别:对于风险与机遇的识别需要本公司所有人员参与,根据质量管理的要求,对检测前、检测中、检测后和其它方面的风险进行识别。

4.1.1检测前的主要风险因素包括:4.1.1.1合同评审的风险:①检测标准/方法不适用与检测样品;②检测标准/方法不能满足客户需求;③检测委托单一般内容填写不全或填写错误;④检测委托单遗漏相关责任人员的签名。

4.1.12样品风险:①检测样品信息与检测委托单不符;4.1.2.3公正性与信息保密风险:①样品接收来自商业、财务或其他方面的压力损害公正性。

②在与客户沟通时泄露其它客户检测过程中提供的样品、文件及传递过程中的信息。

4.1.3.14沟通风险:①未能将客户的检测需求有效地传递给相关人员。

4.1.4.5其它风险:①对客户或公司的利益造成不利影响的风险。

1.1.2检测中的主要风险因素包括:4.1.2.1人员风险:①检测人员资质不足;②人员不具备检测能力等风险。

5.1.2.2仪器设备风险:①仪器设备不能满足检测要求,性能异常;②未定期校准或核查;③没有使用和维护记录;④无状态标识管理;⑤设备档案记录不完整等风险。

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《风险和机遇控制程序》XXXXXX有限公司风险和机遇控制程序版本/修订次:C/0 页码:1/71 目的制定风险和机遇控制措施,确保能够识别公司在生产和经营过程的风险和机遇,考虑外部.内部环境,以及利益相关方对公司质量和食品安全管理体系达成其目标的影响,规避风险,为寻求机遇承担风险.消除风险源,改变风险的可能性和后果,分担风险,或通过明智决策延缓风险。

通过采用新实践.推出新产品.开辟新市场,赢得新客户,建立合作伙伴关系,利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性。

2 适用范围本程序适用于在公司质量和食品安全管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据。

3 职责3.1 总经理: a.负责风险管理所需资源提供,包括人员资格.必要的培训.信息获取等;b.负责风险可接受准则的确定;c.并按制定的评审周期保持对风险和机遇的评审。

3.2行政部: a.负责建立《风险和机遇控制程序》,并进行维护;b.负责按本程序所要求的周期组织实施风险和机遇的评审;c.落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性,并编写《风险和机遇评估分析报告》;d.负责本部门风险评估及应对风险策划和应对风险措施的执行和监督。

3.3各部门: a.负责收集与本部门负责的过程有关的风险信息及本部门的风险识别;b.负责制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行;c.负责本部门的风险和机遇的评估。

X XXXXX有限公司风险和机遇控制程序版本/修订次:C/0 页码:2/74 相关文件《文件控制程序》5 内容5.1风险和机遇管理的策划1)为全面识别和应对各部门在业务和管理活动中存在的风险和机遇,各部门应建立识别和应对的方法,确认本部门存在的风险,并将评估的结果记录在《风险和机遇评估分析表》中。

2)在风险和机遇的识别和应对过程中,行政部应对可能存在风险的过程和人员存在的风险进行逐一地筛选识别,风险识别过程中应识别包括不限于以下方面的风险: a.组织所处的内外环境的风险;b.生产过程中的风险;c.产品质量造成的风险;d.产品交付后服务的风险;e.采购原料的风险;f.其他过程失效的风险。

5.2风险评估对已识别的风险的严重程度和发生频度进行评价,其评价的要求应依据本程序所规定的评价准则进行评价确认,风险的严重程度和发生频度的确认用以确定风险系数,之后根据风险系数确定对风险应采取的措施。

5.2.1风险的严重程度评级准则1)风险的严重程度用于评价潜在风险可能造成的损害程度,根据对潜在风险的评估量化,若潜在风险发生后,其会导致的各方面的影响以及危害程度。

以下包括但不限于风险产生后导致的危害: a.法律法规.产品标准及客户要求;b.风险发生时导致的人身伤害;c.财产损失的多少;XXXXXX有限公司风险和机遇控制程序版本/修订次:C/0 页码:3/7 d.是否会导致召回;e.对企业形象的损害程度。

2)识别风险所带来的危害程度,对风险的严重程度进行区分,风险严重度分以下五类: a.非常严重;b.严重;c.较严重;d.一般;e.轻微。

下表为依据定义的风险影响和影响程度的多少进行量化,在对风险的严重程度进行评价时,下表作为评价风险严重度的准则:严重程度描述严重等级法律法规.产品标准及客户要求人身伤害财产损失(万元)召回企业形象非常严重违反法律法规造成非常严重疾病和伤害财产损失≥10万元需召回,范围较大重大国际.国内影响5 严重违反产品标准中的指标造成严重疾病和伤害10<财产损失≤5万元需召回,范围较小行业影响4 较严重违反客户要求未造成疾病和伤害,只是影响客户产品质量5<财产损失≤0.5万元退换货客户影响3 一般违反企业标准未造成疾病和伤害,个别指标不符合企业标准财产损失<0.5万元返工处置企业内部影响2 轻微不违反无疾病和伤害无损失过程纠正工序影响13)严重程度判定过程中,当多个因素的判定且严重程度不一致时,应遵守从严原则进 XXXXXX有限公司风险和机遇控制程序版本/修订次:C/0 页码:4/7 行判定,即当多个因素中仅其中一个或部分因素其严重级别更高时,依据严重级别高的因素作为风险严重度进行评定。

根据上表内容确定风险的严重度后,将严重等级数字挺入《风险和机遇评估分析表》中。

5.2.2风险发生频率评价准则1)风险发生频率是指潜在风险出现的频率,为了便于识别和定义,将风险频度定义为5级,如图所示: a.极少发生;b.很少发生;c.偶尔发生;d.有时发生;e.经常发生。

2)通过对上述的不确定因素进行评价风险发生的频度,风险发生频率的评价以其可能发生的频率进行量化确认作为风险发生频率的评价准则:发生频度定义等级极少发生发生概率≤1次/年1 很少发生发生概率≤2次/年2 偶尔发生发生概率≤5次/年3 有时发生发生概率≤10次/年4 经常发生发生概率≤20次/年53)发生频度判定过程中,当一个或多个因素在判定过程中其发生频度不一致时,应遵循从严原则进行判定,即从多个因素中仅其中一个或部分因素其发生较为频繁时,依据发生频率较高的因素作为风险发生度进行判定。

根据上表内容确定风险的严重度后,将严重等级数字填入《风险和机遇评估分析表》中。

5.2.3风险的可接受准则1)风险的可接受准则是通过计算得出的风险系数来判定风险是否可接受,通过对风险的严重度和风险发生的频率评价后,通过计算风险系数确定是否对风险采取措施。

风险系数的计算公式如下:风险系数=风险严重度×风险发生频度2)风险系数的大小决定是否对风险采取措施,如下表要求: XXXXXX有限公司风险和机遇控制程序版本/修订次:C/0 页码:5/7 严重度/频度非常少发生很少发生偶尔发生有时发生经常发生非常严重510152025 严重48121620 较严重3691215 一般246810 轻微123453)使用风险系数作为参考值,下表为风险系的范围及当风险系数达到一定值时应对风险采取措施:风险系数风险等级及应采取措施风险等级风险措施15-25 高风险应立即采取措施规避或降低风险5-15 一般风险需要采取措施降低风险1-5 低风险风险较低,当采取措施消除风险引起的成本比风险本身引起的损失较大时,接受风险4)风险的应对方式应根据实际情况进行筛选,当潜在的风险可有效地采取规避措施进行规避时,应制定风险规避方案,确认风险规避措施予以执行,直至部分消除或完全消除风险。

当尚无可行方案进行规避风险时,应采取有效的风险降低措施,降低潜在风险所带来的影响。

下表为识别风险系数后,对风险等级的判定应急应采取的风险应急措施对照表:严重度/频度非常少发生很少发生偶尔发生有时发生经常发生非常严重一般风险一般风险高风险高风险高风险严重低风险一般风险一般风险高风险高风险较严重低风险一般风险一般风险一般风险高风险一般低风险低风险一般风险一般风险一般风险轻微低风险低风险低风险低风险一般风险5)在进行风险分析和风险应对过程中,应保持风险措施的方案和实施结果的跟进应记录,记录的保持依据《记录控制程序》文件执行,风险分析和风险应对措施的详细内容应记录在《风险和机遇评估分析表》中,便与后续的查阅和跟进。

5.4风险应对各实施部门应对所识别的风险进行评估,根据评估的结果对风险采取措施,从而达到 XXXXXX有限公司风险和机遇控制程序版本/修订次:C/0 页码:6/7 降低和消除风险的目的,风险应对的方法包括: a.风险接受;b.风险降低;c.风险规避。

对风险所采取措施应考虑尽可能消除风险,在无法消除或暂无有效的办法或者采取消除风险的方法的成本高出风险存在时造成的损失,再选择采取降低风险或者风险接受的风险应对方法。

5.4.1风险接受是指企业本身承担风险造成的损失。

风险接受一般适用于那些造成损失较小.重复性较高的风险,当出现以下情况时可采取接受风险的方法: a.采取风险规避措施所带来的成本远超出潜在风险所在称的损失时;b.造成的损失较小且重复性较高的风险;c.既无有效的风险降低措施,又无有效的规避风险的方法时;d.按照文件要求的风险评估准则中计算得出风险系数低于5的低风险。

5.4.2风险降低风险降低即采取措施降低潜在风险所带来的损害或损失,风险评估实施部门应制定详细的风险降低措施降低风险,当出现以下情况时,可采取风险降低的方法: a.采取风险规避措施所带来的成本远超出潜在风险所在称的损失时;b.无有效的规避风险的方法时;c. 按照文件要求的风险评估准则中计算得出风险系数低于5至15之间的一般性风险。

5.4.3风险规避风险规避是指通过有计划地变更来消除风险或风险发生的条件,保护目标免收风险的影响。

风险规避并不意味着完全消除风险我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失。

一是要降低损失发生的机率,这主要是采取事先控制措施,二是降低损失程度,这主要包括事先控制.事后补救两方面。

5.4.4风险管理的监督与改进 XXXXXX有限公司风险和机遇控制程序版本/修订次:C/0 页码:7/7 风险识别和评估活动是用于识别风险并综合考虑对风险应采取的有效措施,当风险系数过高时应采取风险规避或者降低风险,以减少风险所带来的危害和损失。

风险评估实施部门应制定详细有效地措施并予以执行,在制定措施时,应考虑以下方面的内容: a.制定的措施应是在现有条件下可执行和可落实的;b.制定的措施应落实到个人,每个人应完成的内容应得到明确;c.应指派一名负责人为措施的执行进度和效果进行跟进,确保采取的措施被有效落实。

5.5风险和机遇的评审和验证总务部应按制定的周期组织实施对风险和机遇的评审,以验证其有效性。

风险和机遇的评审应包含以下方面的内容: a.风险和机遇的识别是否有效且完善;b.风险应对措施的完成情况和进度;c.对产品和服务的符合性和顾客满意度的潜在影响。

当出现以下情况时,应当适当增加风险和机遇的评审的次数: a.与质量和食品安全管理体系有关的法律法规.标准及其他要求有变化时;b.组织机构.产品范围.资源配置发生重大调整时;c.发生重大品质事故或相关方投诉连续发生时;d.第三方认证审核前或其他认为有管理评审需要时;e其他情况需要时。

5.6风险和机遇评审的信息的利用行政部按策划要求组织各部门实施对风险和机遇的评审,形成《风险和机遇评估分析表》,对评审的记录予以分析,形成《风险和机遇评估分析报告》,分发至个部门加以预防和利用,保留评审的记录及评审所确定的决议,包括后续的改进机会。

5.7记录《风险和机遇评估分析表》《风险和机遇评估分析报告》。

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