相关方职业健康安全状况调查表
职业健康安全危险源辨识与风险评价调查(汇总)表
职业健康安全危险源辨识与风险评价调查(汇总)表10、531、5注意17呼吸不畅纸屑作业人员3113注意18灰尘作业及来访者保持室内干净及湿润职业健康安全危险源辨识与风险评价调查（汇总）表名称：办公部分序号作业活动可能导致的事故危险因素涉及相关方作业条件风险评价现有控制措施适用情况备注LECD19办公其他伤害雷击计算机等电器作业及周围人员1111大雷雨天禁止用或注意20划伤窗、柜玻璃、玻璃板等损坏作业人员1236注意21视力下降屋内光线暗作业人员及来访者3216暗时开灯，亮时关灯22砸伤桌、凳摔倒作业人员周围人员2214注意23摔伤夜晚加班楼道灯不亮作业人员1339及时维护24其他伤害复印机等的使用作业人员36118加强室内通分25影响身体健康办公设备噪声作业人员36118注意26人员、设备伤害办公空间不足作业人员1313注意27出差（自带车辆）交通事故车辆制动、方向、灯光机件不灵司机、乘车人、骑车人、行人667252出车前检查，车辆机件不灵严禁出车重大28疲劳驾驶司机、乘车人、骑车人、行人集中精力，注意监控，加强培训教育29违章驾驶司机、乘车人、骑车人、行人集中精力，注意监控，加强培训教育30驾驶人员判断错误、处理失当司机、乘车人、骑车人、行人集中精力，注意监控，31山区等道路陡坡、危桥、窄路司机、乘车人、骑车人、行人集中精力，注意监控32突遇大风、落石、倒树、暴雨洪水等突发事件司机、乘车人、骑车人、行人加强监控、及时停车或避让职业健康安全危险源辨识与风险评价调查（汇总）表名称：办公部分序号作业活动可能导致的事故危险因素涉及相关方作业条件风险评价现有控制措施适用情况备注LECD33出差（乘车）财产损失偶遇盗窃、抢劫作业人员1339注意34交通事故交通作业人员注意35出差中暑高温作业人员66136加强防暑工作36皮肤伤害日晒作业人员66136注意37冻伤低温作业人员66136加强防冻工作38其他伤害自然灾害作业人员6613639火灾住宿作业人员66136注意40财产丢失作业人员66136注意41中毒食物不洁作业人员66136注意42上下班伤害行人、非机动车违章或遇交通事故作业人员3139注意职业健康安全危险源辨识与风险评价调查（汇总）表单位（项目）名称：公共部分序号作业活动可能导致的事故危险因素涉及相关方作业条件危险性评价现有控制措施适用情况备注LECD1高处作业高处坠落未使用安全带等防坠落防护用品设施高处作业人员367126必须正确使用安全带重大2不正确使用防坠落防护用品设施高处作业人员必须正确使用安全带3防坠落防护用品设施有缺陷高处作业人员定期试验，用前检查4防坠落防护用品移为他用高处作业人员禁止5登高作业人员不按要求着装，穿软底鞋高处作业人员必须按要求着装，穿软底鞋6遇有雨、雪、冰、霜时较滑高处作业人员采取防滑措施，高度警觉7高处作业人员身体原因高处作业人员高处作业人员\必须进行体检8爬塔时失误高处作业人员精力集中，超高塔使用攀登自锁器9物体打击随意乱抛物下面作业及检查人员33763禁止，下方不得站人。
职业健康安全管理体系检查表
YES
NO
8.1获取信息的渠道有哪些。
8.2信息交流记录中的相关内容是否有资料支持？
8.3本部门员工代表是否确立？
8.4员工代表可以行是否有效？
9. 文件
YES
NO
9.1是否有受控文件清单？
9.2受件文件是否是最新版？
9.3换版文件是否进行培训？
7. 培训、意识和能力
YES
NO
7.1所有人员是否均有《员工安全档案》？
7.2所有员工是否进行了三级安全教育？
7.3二级安全教育是否进行了书面考核？
7.4教育台帐、安全档案、培训台帐是否对应？
7.5本部门是否有特种作业人员？
7.6特种作业及特种设备操作人员是培训合格？
7.7本部门是否有培训计划？
7.8是否完成安全培训内容？
13.10特殊危险动火、一级动火作业填写是否无误？
13.11二级动火作业证填写是否无误？
13.12高处作业证填写是否无误？
13.13设备内作业证填写是否无误？
13.14应急预案演练记录是否及时填写？
13.15外协施工安全协议是否及时完整齐全？
4.4 本部门目标指标完成情况及检查记录？
4.5 是否对公司、车间及再分解目标指进行培训？
5. 管理方案
YES
NO
5.1是否建立方案？
5.2是否对管理方案实施情况进行检查？
6.结构和职责
YES
NO
6.1部门是否建立安全生产责任制？
6.2职能分配表是否是最新的？
6.3管理人员及员工是否知道自己的职责？
3. 法规和其它要求
YES
NO
3.1是否有部门法律法规清单？
3.1所有法律法规是否是最新版？
质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表
1.19确保有关部门使用适用的相关文件
(13)法律法规及其他要求的收集评价及时率和准确率达100%
1.20及时做好内审管理评审的组织和实施工作
(14)目前公司已有和新招聘的人员配置能满足质量、环境和职业
1.21纠正预防措施一次实施验证有效率达98%
健康安全管理体系要求
(2) 制定了节能降耗管理制度，定期进行能源资源的好用统计和
1.3及时检查办公、生产、库存场所的节水、节电、固废
节水、节电情况检查，证实控制良好，无超标浪费现象。
弃置情况。
(3)本公司办公区、库房、生产区均按规定设置了可回收、不可
1.4女工和未成年工保护落实到位，不发生一起违法现象。
回收分类处置箱，办公、生产固废经检查达到了及时定点集中倾倒固废
。釧 到 牧 哥 达 鄆沪匱 炸。施 意 爆故措 满
P。调IE飞飞阪加竹亍沏 田田町！一客逓农 生生密弃恥嵌盯 可可过<已合合 公公输有Imff<份 本本运啊目所每\7 \7 \7 \7 \712 3有4 5 6z(\ z(\ z(\/(\ /(\ /(\
到 进 达告 去 料 率抽
成 完 已
7
销售部
0
0-4-^发IB达 故。弃聲 事故废知 欠 炸事害告 汝
5
a/30一 一r艮程程康发 耐 口 % 池池池滙谒目遨％诗00存存存业行期次00评1储储储职流如查10的 运运运和和划调 同率 氏^氏保痢计窖率合理 品品品环业W'顾行售处 产 产产方职销对履销时 制绝制关绝保年同好及 控杜控相杜确全合做诉 「.234.56.7.8£ பைடு நூலகம்333333333
成 完 已
记录人：王轶华
职业健康安全体系风险和机遇与应对评估分析表
3×3=9
一般
1.主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价
有效
行政部
全年
2.行政部具体落实职业健康安全标准的要求
有效
行政部
全年
中华人民共和国劳动法的影响
风险：公司劳动合同或规章制度违反《中华人民共和国劳动法》，导致罢工或监管部门重大经济处罚。
3×3=9
一般
1.各部门要及时关注员工的心理变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感
2.行政部做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；
3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。
有效
公司各部门
全年
资源
基础设施管理
公司运行环境
风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的职业健康安全事故，会给公司造成很大的服务风险。
有效
销售部
全年
第三方的要求
风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的职业健康安全影响，或是第三方的职业健康安全要求公司目前无法满足，由此造成的冲突
机遇：第三方要求会完善公司的职业健康安全管理水平
2×3=6
一般
各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的职业健康安全要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三方的抱怨
职业健康安全体系风险和机遇与应对评估分析表
类型
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
类别
外部因素及相关方描述
风险和机遇
发生可能性×严重性
相关方环境、职业健康安全现场检查表
QHSE/R-07-040
相关方
联系人
相关方地址
联系方式
检查人员
检查日期
序号
检查内容
检查情况
符合程度
备注
1
与本公司有业务往来的人员是否理解本公司的环境、职业健康安全方针
2
是否因环境、劳动保护和职业健康安全问题受到相关方的投诉
3
是否因环境、职业健康安全事故受到上级主管部门或安全生产管理部门的处罚
4
员工是否接受过环境、职业健康安全方面的培训
5
是否配置了必要的环境保护设施、安全防护设施
6
是否有环境保护、安全生产方面的管理规定，是否认真执行
7
是否有环境保护、安全生产方面的管理规定，是否认真执行
8
检查工作现场，查看有无环境事故及安全隐患
9ห้องสมุดไป่ตู้
同上一次检查比，环境、职业健康安全表现是否有明显改变
相关方环境职业健康安全影响控制程序最全样板
相关方环境/职业健康安全影响控制程序1目的为了对相关方的环境及OHS行为施加影响，以促使其符合本公司的环境和OHS要求，并改进自身的环境及OHS行为，特制定本程序。
2适用范围适用在环境、职业健康安全方面对公司相关方施加影响。
3权责3.1 生产部负责组织对相关方的评估，并监督检查各部门对相关方施加影响的效果。
3.2 管理部对供应方进行评估并对其施加影响。
3.3 管理部对生活物资供应商进行评估并对其施加影响。
3.4 生产部对废弃物回收商进行评估并对其施加影响。
3.5 工程设备部对工程施工方进行评估并施加影响。
4工作程序4.1 工作流程图4.2 相关方分类公司可望施加影响的相关方包括：制订日期：修订日期：发行日期：A 原、辅材料供应商；B 公司土建/装饰工程施工方；C 废弃物回收商；D 生活物资供应商等。
4.3 对相关方环境、职业健康安全施加影响的评估4.3.1 评估对象对所有的在册或新增供应商/服务承包商，均应就是否对其环境、职业健康安全施加影响进行评估。
4.3.2 评估要求A 生产部组织各部门对相关方进行评估。
B 应择优选择符合公司环境、职业健康安全管理要求的相关方。
C 与公司的重大环境因素/重大职业健康安全风险相关的、可能造成重大环境污染事故/重大职业健康安全事故的、生产部认为必须对其施加影响的相关方，确定为重点施加影响的相关方，列入《需重点施加影响的相关方一览表》中，交管理者代表批准。
D 其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
E 生产部组织编制《需重点施加影响的相关方一览表》，分发至相关部门。
4.3.3对相关方的管理4.3.1对重点管理的相关方，由生产部及主要责任单位(部门)向其提交公司的环境方针、OHS 方针、《相关方管理要求》以及相关法律法规文件，并对其在公司内的环境及OHS行为进行检查与跟踪。
不符合要求的相关方，开具《相关方整改通知单》，要求限期整改。
并可根据实际情况，对其进行相应的处罚。
职业健康安全内部审核检查表
4、查阅所涉及到的危险源的控制方法和记录？
4．4．7
应急准备和 响 应
1．有那些应急预案，是否建立应急小组？
2．识别潜在事件或紧急情况是否遗漏？应急预案中是否明确应急期间人员的职责和权限，应急措施，与外部机构联络？
3．应急设施有那些，是否进行登记？是否进行检查、维修保养？
4．文件标识、改版情况及文件换版更改情况如何？
5、是否有作废文件？（结合现场检查）
6．检查文件的控制情况
职业健康安全内部审核检查表
被审核部门
审核时间
审核员
标准条款
审 核 内 容
审 核 记 录
评 估
（ 通过√
不符合 ×
观察项目–）
4．4．6运行控制
1．部门识别了那些需要控制的运行和活动？
2、运行和活动中涉及的危害因素是如何控制的？检查控制是否有效
4．应急预案是否培训？可行时，是否通过定期演练定期测试？
5、事故或事件发生后是否对预案进行评审？是否进行沟通
6．是否曾发生过紧急情况和事件？
4．5．1
绩效监视和 测 量
1．部门主要对那些方面进行监视和测量？
2．部门日常的职业健康安全工作有哪些？查检查记录
职业健康安全内部审核检查表
被审核部门
审核时间
审核员
（ 通过√
不符合 ×
观察项目–）
4．3
法律、法规及其他要 求
1、法规收集的渠道有那些，是否能满足要求？
2、是否建立法规清单？法规收集是否充分？
3、法规在及时更新上是如何规定的？
4、与部门以及相关方有关的法规是如何确定的？
5、采取何种方式将有关的法规及其他要求传递给员工和相关方？
ISO45001：2018相关方管理承包方管理外包方管理程序
外包方。
3、职责 3.1 采购部负责对本部门各类采购物品的供应商提出质量、环境、职业健康安全影响要求和施加质 量、环境、职业健康安全影响，并收集其需求和期望； 3.2 制造物流科负责对运输、货运方及产品包装承包方提出质量、环境、职业健康安全要求和施加 质量、环境、职业健康安全影响，并收集其需求和期望； 3.3 维修部负责对维修承包方及外加工承包方提出质量、环境、职业健康安全要求和施加质量、环 境、职业健康安全影响，并收集其需求和期望； 3.4 环境安全部负责对污水处理、消防安全及固体废弃物处置单位等外承包方提出质量、环境、职 业健康安全要求和施加质量、环境、职业健康安全影响，并收集其需求和期望； 3.5 人事行政部负责对后勤承包方提出质量、环境、职业健康安全要求和施加质量、环境、职业健 康安全影响，并收集其需求和期望； 3.6 销售物流负责对顾客提出质量、环境、职业健康安全要求和施加质量、环境、职业健康安全影 响，并收集其需求和期望； 3.7 品质保证部负责对品质相关方提出质量、环境、职业健康安全要求和施加质量、环境、职业健 康安全影响，并收集其需求和期望。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
改版 No. 8
相关方管理标准
修订 批准
5／5 2020 年 02 月 15 日
管理者代表
（4） 外来车辆在厂区内严禁鸣笛、排放油污、超速行驶（厂区内限速 20KM/H）。 （5） 外来人员和访客必须配备与其活动相适应的劳动防护用品。 4.5 相关方需求和期望的管理： 4.5.1 相关方包括但不限于顾客、所有者、组织的工作人员、供应商、银行、工会、合伙人、竞 争对手或社会团体、周边组织或社区、第三方服务机构等。 4.5.2 环境安全部负责组织对相关方在环境、职业健康安全、能源管理方面的要求或期望进行识 别与评审，品质保证部负责组织对相关方在质量管理体系方面的要求或期望进行识别与评审， 人事行政部负责对相关方在信息安全方面的要求或期望进行识别与评审，提出应对的措施，并 将识别结果登记在《相关方需求和期望一览表》上。并且识别这些需求或期望中哪些是或可能 成为法律法规要求或其他要求。 4.5.3 针对相关方的需求和期望，识别出的风险和机遇，按照《风险和机遇管理标准》执行。 4.5.3 各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知环境安全部，由环境安全部对《相关 方需求和期望一览表》进行修订。 4.5.4 通常情况下，每年至少对《相关方需求和期望一览表》进行一次全面的识别与评审。
职业健康安全管理体系审核通用检查表
◆有无规定风险评价的方法、准则和步骤？
◆有无重大危险源及其风险清单？
◆评价结果是否合理？
◆对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价？
√
√
√
√
√
√
√
√
◆如何对风险控制进行策划
OHSCOP01
◆是否根据风险评价结果，制定了风险控制措施计划？
◆对危险源及其风险的控制措施有哪些/
√
√
√
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
审核日期：
审核员：
标准要素
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.3.3
目标
◆目标是否得到了落实
◆是否明确了招待部门和负责人？
◆是否已向有关人员传达？
◆有关人员是否清楚？
√
√
√
√
◆有无职业健康安全目标实现的证据
OHSCOP11
◆检查绩效测量结果，确认目标是否得实现？
√
√
◆目标是否定期评审、修订
◆受审核部门的职业健康安全职责是什么？
√
√
√
√
√
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表
受审核部门：
编制人/日期：
批准人/日期：
审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规
审核日期：审Biblioteka 员：标准要素检查内容
是否适用
◆目标的内容是否考虑了员工和相关方的观点？
环境管理与职业健康安全体系审核检查综合表
环境管理、职业健康安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。
注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。
最新质量环境职业健康安全三体系相关方需求和期望一览表
1
股东
相关方股东
相关方需求和期望一览表
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
监测责任部 上年度评价
门
结论
1、经营指标达成； 2、安全生产； 3、环保生产；
完成经营指标
每季度
无重大安全和环境事故 每月
财务部 办公室
1、经营符合国家和地方要求；
2
政府 政府机构 2、及时缴税、就业最大化；
3、安全环保生产；
第2页共2页
无违规经营事项
每季度
无重大安全和环境事故 每月
1、产品质量符合顾客要求；
3
顾客
直供客户 2、及时交货； 经销商 3、价格合理；
4、及时处理投诉；
顾客满意度 订单交付及时率 客诉处理及时率
每半年 每月
4
员工
员工
1、福利待遇符合政策；
未违反劳动法律法规
2、有培训和发展机会； 3、有良好的工作环境；
关键岗位人员稳定率
4、及时付款；
三方审核一次通过率
产品符合环保要求 主要计量仪器校准及时
率
每年 每年 每月
财务部 办公室 客服部 质量部
办公室
供应部
质量部
满足 要求
第1页共2页
满足 要求
序号 相关方类型 相关方
需求和期望
7
银行
银行 贷款/融资
8 竞争对手 竞争对手 企业核心技术等相关机密
9 社会团体
党委 工会
符合员工基本权益 履行会员责任
10
工程施工
施工和监 1、施工环境和条件安全； 管单位 2、有就餐条件；
11
居民 周边居民 无污染、无噪声，对生活无影响
相关方环境、职业健康安全检查表
报送单位： 报送时间：
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
检查的内容
施工单位的营业执照、资质证明是否齐全，是否与所 从事的作业内容相符 施工单位是否签订了环境、职业健康安全协议，是否 制定了安全施工方案 是否对施工人员进行了环境、职业健康安全教育 交叉作业的两个以上的单之间是否签订了环境、职业 健康安全协议 施工单位用电是否办理了审批手续，是否安装了临时 电控箱 施工单位用电是否有乱接、乱挂电源线现象 临时电源线的绝缘是否良好，是否有裸露现象 临时线架设高度是否满足户内≥2·5M，户外≥4· 5M，沿地敷设加保护措施 施工现场是否有明显的标志注明其承揽工程项目、施 工人数、项目负责人、工期。 施工现场是否封闭，现场危险区域是否有安全标志和 防范措施 施工单位使用的设备、设施是否符合安全要求，防护 装置是否齐全 电焊机两端接线柱是否有防护罩，一次线长度是否超 过3米，二次线接头是否超过3个，电源线是否有破损 现象 施工单位使用的乙炔气瓶是否有回火防止器，乙炔瓶 与氧气瓶距离是否超过5米，氧气表和乙炔表是否完好 施工现场有危险的出口、坑槽、预留口及电气设备等 危险处是否设置围栏、盖板和醒目的警示标志 危险化学品的储存、使用是否符合环境、安全要求 施工单位的特种作业人员是否持有效的特种作业人员 操作证和相应的劳动保护用品 施工单位的作业行为是否符合安全作业规范 施工单位在施工中是否有违章、违纪、野蛮施工现象 施工单位在登高、吊物、搬运大型设备等危险作业时 是否实施了安全防护措施 在人行道上施工,挖沟是否设安全围栏和警示灯 施工单位在危险区域动电、动火是否通过审批，并设 专人监护，消防措施是否落实 相关方是否定期对施工现场进行环境、安全检查并有 记录 易燃易爆场所是否架设临时电气线路 工程（项目）竣工后临时电气线路是否拆除
环境职业健康安全内审检查表
4.员工是否参与了以下内容：1）风险管理的方针和程序的制定和评审？2）商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化？3）职业健康安全事物？4）知道员工代表和管代？
1.抽查“方针”、“监视与测量”、“相关方提出的要求”沟通的情况证实。
2.抽查员工参与和协商安排的文件。通报相关方的证实。
3.岗位和场所应建立适当的标识（性质、警示）
1.查阅相关文件。
2.查阅“控制”记录，了解有效性。
3.抽查标识情况。
4.4.7
1.询问识别出哪些存在事故、紧急情况的工作场所？范围是否全面？是否制定了相应的预案、演练的时机？
2.是否对预案进行演练，演练后是否进行了评审、演练结果是否有效？
3.紧急情况发生后，是否进行了调查和处理，达到“四不放过”的要求是否对相关程序、预案进行了评审？
7.是否定期对法律法规的符合性进行检查，作好相关的记录。
1.抽查“对象”的监测情况。
2.法律法规符合性检查记录（目标指标报表）。
4.5.2
1.询问不符合信息的来源，通过询问和4.5.1的审核，了解现存在的事故、事件和不符合情况。是否有相关方的投诉和抱怨？
2.询问对事故、事件和不符合是否进行了调查和处理？
4.是否建立了与政府部门、救援单位的通讯联络？联络是否通畅？
1.查阅识别出的事故、紧急情况的工作场所的记录，抽查预案。
2.查预案演练、评审的记录。
3.查“调查和处理”记录和“评审记录”。
4.查建立“通讯联络”的证实。
4.5.1
1.询问监视和测量的对象有哪些？（三废、大气、尾气、尘、毒、噪声、高温、体检）
2.目标的监视和测量结果见4.3.3的审核。
环境、职业健康安全检查评价表
5、班前会、安全交底情况
发现不符合每人扣0.1分
1
相关方管理
1、是否建立相关方管理制度和相关方名录
发现不符合每项扣0.2分
1
5
2、外包方是否具备有关安全资质，查资质证书
凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，此项不得分；
1
3、与相关方签订安全协议情况
发现不符合每项扣0.5分
1
4、对临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员是否进行安全培训交底
**有限公司
安全、职业健康、环境检查评价标准表
受检单位：日期：
序号
检查内容
评分说明
评分方式
标准分
实得分
备注
1
1
1
基础安全管理
基础安全管理
基础安全管理
责任制
1、安全职责覆盖是否覆盖所有部门、人员
发现不符合每项扣0.5分
3
5
2、现场抽查部门、人员安全职责责任书签订情况
发现不符合每项扣0.2分
1
3、是否按规定考核
发现不符合每项扣0.5分
1
组织机构及专职人员情况
1、安全体系建立情况
发现不符合每项扣0.5分
2
5
2、是否设立专门的安全组织机构
未设置此项不得分
1
3、安全人员配备和持证情况，按企业从业人员的2‰及以上比例配备
发现不符合每人扣0.2分
1
4、企业安全生产达标情况，按达标考核指标
发现不符合每项扣0.2分
1
职业健康、安全环保规章制度
1、是否有完善的安全规章制度和操作规程，至少应包括如下各项：
⑴分级责任制
⑵安全生产委员会制度
职业健康安全目标完成情况考核表
职业健康安全目标完成情况考核表序号总目标责任部门分解目标考核要求考核结果1 全年无重大安全事故、重大伤亡率为零。
生产性轻伤事故千人负伤率安全管理部）对中、高度风险危险源的漏识率为零漏识一项对评价出的中、高度风险的危险源的控制程序进行定期评审率100%（评审时机包括初次制定时、出现事故时、环境条件变化时、正常运行一年进行管理评审时）末及时评审一次涉及中、高度风险危险源的相关岗位人员需要有相关的资质或能力经确认符合要求后方可上岗位。
末确认资质和能力上岗一人次对新评价确定的中、高度风险危险源控制措施需当天确定。
末当天确定一次与公司主要相关方签定的合同或协议的内容中没有明确中高度风险控制内容。
检查发现一次没有定期对相关方实施监督检查或对监督检查结果的不符合没有跟踪管理末跟踪检查一项次每月组织的现场检查末及时进行或检查内容对中高度风险危险源有遗漏。
末检查一次，有遗漏一项次对发现的中、高度风险危险源管理上存在的不符合或潜在不符合当日制定纠正、预防措施率100％。
当日末制定纠正、预防措施一次对检查发现的问题末有跟踪检验整改结果。
末记录跟踪检查结果一次3‰以下；新员工的三级安全教育结果确认为符合要求方可上岗位；转岗人员培训合格方可转岗。
新上岗或转岗人员培训不合格后上岗发现一人次（培训记录不全、时间不符合要求、没有相关人员评价均视为培训不合格）。
特种设备按法律法规的要求及时申报、检定末及时申报、检定一台次；电力设施末按规定的周期进行检定、测试；防雷设施按规定周期检定、测试；高压绝缘操作工具末按周期进行检定、测试一次；末按规定的周期检定、测试一台次按法律法规的要求配置消防设备设施；按周期对灭火器换药；消防栓末定期试水试压；末按规定的要求配置一处；末按周期对灭火器换药一瓶次；末按周期对消防栓试水试压一台次对应急预案的按规定的周期进行评审；对演练后的预案及时评审及发生紧急情况后及时评审。
评审漏评一项相关岗位人员对本公司的应急预案内容掌握清楚。
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C010B209A.C03
如有，请描述公司的经营理念。（请附上）
有。依法办企和依法治企；以质量求生存，以信誉求发展
2
贵公司有无关注员工的职业健康安全管理状况？
有。
◎环境状况
1
重要环境因素（废水、废气、噪声、固废、其他）有哪些？
烟煤燃烧产生的废气，无工业废水、固废
2
如何控制以上环境因素的影响？
计划改进燃烧方式，使用煤气发生炉
◎HSF(危险有害物质减免)
Concerned parties’ environment, health and safety status investigation form
No.
调查内容
答复
◎环境与职业健康安全管理体系认证
1
贵公司是否已取得ISO14001和GB/T28001认证证书？
若已取得，请注明取得日期、认证范围、认证机构的认可号（请将证书复印件附上）。
1
产品是否包含汞、镉、铅、六价铬、聚溴联苯（PBB）、聚溴二苯醚（PBDE）等有害物质？
无
2
如何控制以上有害物质的影响？
原料采购安全管理制度是否完善？
完善
2
其人员是否都接收过安全培训并具备胜任该工作的资格？
员工都要经过入职安全操作培训加定期培训。
3
是否良好的遵守了法律法规？
未取得。目前仅取得ISO9001-2008认证证书
2
若无证书，贵公司是否会在近期内开始此项工作？
三个月、半年、一年、暂不考虑。
一年
相关方环境职业健康安全状况调查表
厂家：重庆博安氧化锌有限责任公司答复人：张兴华日期：2011-7-6
◎经营理念、方针、目标
1
贵公司经营理念中有否把环境保护和职业健康安全保护的内容纳入？